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I. ÍNDICE
TEMA PÁGINA
ÍNDICE…………………………………………………………………………… 2
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 3
FASE IDEA…………………………………………………………………….... 6
FASE PERFIL…………………………………………………………………... 12
FASE PREFACTIBILIDAD…………………………………………………….. 18
ANEXO Nº1……………………………………………………………………... 69
ANEXO Nº2……………………………………………………………………...
73
ANEXO Nº3……………………………………………………………………...
78
ANEXO Nº4………………………………………………………………………
80
ANEXO Nº5………………………………………………………………………
81
ANEXO Nº6………………………………………………………………………
82
ANEXO Nº7………………………………………………………………………
83
ANEXO Nº8………………………………………………………………………
86
ANEXO Nº9…..…………………………………………………………………. 88
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 138
2
II. INTRODUCCIÓN
Aumento de
mortalidad
evitable
Aumento de
depresión en la
tercera edad
Aumento de
Aumento de posibles agresiones
Aislamiento
estado de por parte de
social
gravedad de terceros
generacional
enfermedades
Cantidad de Adultos
Enfermedad y /o Mayores que desean
Seguridad
discapacidad vivir en estas
residencias
Incomodidad para la
familia (económico o
de convivencia)
Aumento de Aumento de la
esperanza de población en
vida general
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MEDIO
OBTENCIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
PROPIEDAD
COMPRAR
CASONA ALTERNATIVA 1
PROPIEDAD
OPORTUNIDAD
ARRENDAR
CABAÑAS ALTERNATIVA 2
PROPIEDAD
LEASING
EDIFICIO ALTERNATIVA 3
PROPIEDAD
9) Podología. 16)Masajista.
10)Nutricionista. 17)Servicio de transporte.
11)Peluquería. 18)Teléfono individual, citófono.
12)Auxiliar de enfermería. 19)Estacionamiento privado y
13)Salón de eventos. terraza.
14) SPA (sauna y jacuzzi).
15)Biblioteca.
4. Plantear las mejores alternativas a estudiar más profundamente.
• Todas las alternativas que están relacionadas con la compra de un local (ya
sea casona, departamento o cabaña), debido al alto costo que implicaría esa
adquisición, el cual evaluado preliminarmente demostró que ese gasto
comprometería las utilidades en los próximos 10 años, debido al alto costo
que tienen las propiedades en la comuna de Las Condes que pudieran
satisfacer las necesidades impuestas por este proyecto, con lo cual no se
cumpliría con el objetivo del proyecto.
MEDIO
OBTENCIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIOS
PROPIEDAD
COMPRAR
CASONA ALTERNATIVA 1
PROPIEDAD
ARRENDAR
CABAÑAS ALTERNATIVA 2
PROPIEDAD
LEASING
EDIFICIO ALTERNATIVA 3
PROPIEDAD
Por lo tanto las alternativas que van quedando son las siguientes:
1. Arrendar una casona con un paquete de servicios de la alternativa 2.
2. Arrendar una casona con un paquete de servicios de la alternativa 3.
3. Adquirir una casona por medio del sistema Leasing con un paquete de
servicios de la alternativa 2.
4. Adquirir una casona por medio del sistema Leasing con un paquete de
servicios de la alternativa 3.
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Siendo estas cuatro alternativas las mejores para estudiarlas más profundamente en
la fase perfil.
ORGANIGRAMA PROPUESTO
DIRECTOR Y
ADMINISTRADOR
• Adquirir una casona por medio del sistema Leasing con los
servicios de la alternativa 2
El sistema Leasing es un sistema de financiamiento para la compra de viviendas,
nuevas o usadas, mediante el cual una persona arrienda una propiedad con
compromiso de comprarla para si, una vez cumplido el plazo pactado y
completado el precio de la vivienda, en el caso de nuestro proyecto es necesario
estimar si realmente podremos cumplir con las expectativas del proyecto en 10
años que tiene duración, para lo cuál se estimó evaluando información general
del costo que implicaría esta opción:
• Adquirir una casona por medio del sistema Leasing con servicio
de la alternativa 3
A continuación realizaremos una estimación aproximada de los gastos que se
incurrirían en la implementación de esta alternativa, esta opción difiere de la
alternativa anterior solamente por la adición de servicios extras para dar un
servicio exclusivo de calidad a sus clientes, tales como SPA (sauna y jacuzzi),
biblioteca, masajista, servicio de transporte, teléfono individual, estacionamiento
privado y terraza.
V. FASE PREFACTIBILIDAD
1. ESTUDIO DE MERCADO
Población Objetivo:
El mercado objetivo al cual se quiere llegar son todos los adultos mayores de
60 años, independientes/autovalentes, pertenecientes al estrato socioeconómico alto
(ABC1), del Sector Oriente de Santiago (comuna Las Condes y sus alrededores).
Análisis de los usuarios potenciales:
Según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) actualmente, la Región
Metropolitana cobija aproximadamente el 43% de los adultos mayores de Chile, con
una población de 669.543 adultos mayores. Dentro de la Región Metropolitana, el
total de adultos mayores del Sector Oriente corresponde al 7% del total y de esto
49.308 personas al sector ABC1.
Se proyecta que para el año 2010 los Adultos Mayores de la Región
Metropolitana alcancen la cifra de 735.999 y los del sector oriente aumenten a
51.520 manteniendo su porcentaje de representatividad dentro de la Región
Metropolitana (7%).
Considerando que alrededor del 50% del sector Oriente son ABC1, si lo
extrapolamos a la población adulta mayor de este sector que corresponde a 128.205
personas, se puede decir que actualmente hay 64.103 adultos mayores de clase alta
en el Sector Oriente de la capital y para el año 2007 habrá un total de 69.660
(aproximadamente un 9% más). De este grupo solamente nos interesan los adultos
mayores auto-valentes o independientes que corresponderían al 67%, por lo que
nuestros usuarios potenciales serán 49.308 personas.
Adultos mayores ABC1 auto-valentes según comunas del sector oriente de la
capital:
Comuna Adultos ABC1 AM ABC1 Auto-valentes AM ABC1 A/V
Vitacura 14.233 79% 11.244 67% 7.533
Providencia 24.248 69% 16.731 67% 11.210
Las Condes 37.526 64% 24.017 67% 16.091
Lo Barnechea 5.038 45% 2.267 67% 1.519
Nuñoa 33.502 41% 13.736 67% 9.203
La Reina 13.658 41% 5.600 67% 3.752
Sector 128.205 50% 73.595 67% 49.308
Se puede destacar que la comuna que contiene la mayor, proporción de
población adulta mayor es la de Las Condes, además es la tercera de acuerdo a
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proporción de estrato alto (ABC1). Debido a que no existen datos estadísticos acerca
de la población adulta mayor según grupos socioeconómicos, se han tomado los
datos existentes de comunas por GSE y adultos mayores por comunas,
extrapolándolos para determinar aproximadamente la cantidad de adultos mayores
de clase alta del Sector Oriente de Santiago, lo mismo se hizo con el porcentaje de
independencia, que en Chile es de un 67%, el cuál se multiplicó al porcentaje de
adultos mayores de clase alta del sector oriente de la capital, lo que dio un total de
49.308 adultos mayores; configurando nuestra población objetivo.
Investigación de Mercado:
El objetivo de la investigación de mercado es adquirir toda la información que
sea relevante y permita respaldar la toma de decisiones respecto de las distintas
variables del proyecto.
Se realizará una investigación de mercado cuantitativa (cuestionario); con el
fin de determinar las necesidades/preferencias de los potenciales consumidores de
este tipo de servicios y el precio que estarían dispuestos a pagar. También se espera
conocer la tasa de ocupación, precios, ubicación y servicios que ofrecen algunos
establecimientos del sector oriente de Santiago, que están dirigidos al mismo
segmento que nosotros. Esperamos que la información derivada de esta
investigación, ayude a la toma de decisiones relacionada con la infraestructura y
servicios que entregará este proyecto.
Objetivos específicos:
• Determinar el número de usuarios potenciales a partir
de las proyecciones demográficas.
• Determinar el rango de precios que los consumidores
potenciales estarían dispuestos a pagar.
• Determinar las características específicas que las
personas consideran importantes al elegir este tipo de residencias.
• Determinar las actividades, áreas comunes y servicios
de interés para el público objetivo.
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ESTUDIO DE LA DEMANDA:
El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es
determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las
posibilidades reales de que el producto o servicio resultante del proyecto pueda
participar efectivamente en ese mercado.
La cuantificación de la demanda, o sea, de la cantidad de bienes o servicios
que el mercado requiere para satisfacer una necesidad o deseo específico a un
precio determinado, no es fácil cuando no existe información estadística disponible
para conocer los gustos y preferencias del consumidor.
ANÁLISIS DE LA OFERTA:
La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es
posible visualizar todas las alternativas de sustitución del proyecto y la oferta
potencial de proyectos similares al desconocer la totalidad de los proyectos privados
actuales, sus planes de expansión y/o los nuevos proyectos en curso. Sin embargo
se sabe que este proyecto se va a insertar dentro de un mercado que ya tiene
desarrollado un nivel de oferta tanto para los adultos mayores auto-valentes como
para los no valentes, lo que es importante tener en mente para un futuro
Competencia:
Edificio ubicado en Las Condes (calle Robles 12.450) diseñado por arquitectos
especialistas en este tipo de proyectos, con elementos y accesorios pensados para
entregar la mayor funcionalidad, comodidad y seguridad.
Departamentos con balcón independiente, de 36 y 42 m². Cuentan con una
infraestructura y equipamiento de primer nivel y personal altamente calificado.
Condominio Carmel
Marketing:
El plan estratégico de marketing tiene por objetivo expresar de una forma clara
y sistemática las opciones elegidas por la empresa para asegurar su desarrollo a
medio y largo plazo; con informaciones sobre el origen y el destino de los flujos
financieros. Tales opciones deberán después traducirse en decisiones y en
programas de acción. Un plan de marketing estratégico, en definitiva, determina toda
la actividad económica de la empresa y tiene implicaciones directas sobre las demás
funciones.
La planeación de las estrategias de marketing se efectuará en tres niveles,
que se enumerarán y explicarán a continuación:
Planeación estratégica de la compañía.
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El sector industrial está compuesto por todas las residencias de larga estadía
para adultos mayores independientes/auto-valentes, dirigidas al estrato
socioeconómico alto (ABC1) de la Región Metropolitana, ubicadas en el sector
oriente de la capital.
• Amenaza de Nuevos Competidores:
Es media; ya que a pesar de que las barreras de entrada para los nuevos
competidores son relativamente bajas, este es un mercado aún no explotado en
Chile, y dado el gran crecimiento de la población adulta mayor en nuestro país; se
espera que este mercado se vaya expandiendo, ya sea con empresas nacionales o
empresas internacionales.
• Presión de los Sustitutos:
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Los sustitutos del sector son todas las alternativas de residencias para el
adulto Mayor; desde vivir con la familia, vivir solos en condominios, casas o
departamentos, hasta residir en comunidades especiales para adultos seniors.
Para nuestro nicho específico, la presión de los sustitutos es alta, debido que
si el sector no percibe el servicio como superior, no existe una lealtad por
utilizar/mantener su uso. En este caso se pretende que el consumidor sienta la
misma satisfacción y comodidad de estar en casa, más un surtido de beneficios y
servicios integrales; sin tener que preocuparse del manejo del hogar.
En un futuro, se espera que la presión de los sustitutos disminuya, debido a
que cada vez más, los adultos mayores van a envejecer en mejores condiciones y
querrán disfrutar e su privacidad e independencia, exigiendo una mejor calidad de
vida. A esto se le suma la influencia cada vez mayor de la mentalidad
norteamericana, donde los adultos mayores ven en las residencias como una opción
por abandono de la familia o con una asociación a la soledad, enfermedad y/o
muerte, sino por el contrario; un lugar para despreocuparse, entretenerse y compartir
con sus pares.
Esta es baja, ya que todos los clientes son igualmente importantes para las
residencias, es decir, ninguno accede a grandes volúmenes de este servicio en
relación a los ingresos totales, y no representan una amenaza real de integración
hacia atrás. Por otro lado hoy en día el cliente dispone de información total sobre la
oferta.
• Capacidad Negociadora de los Proveedores:
Análisis FODA
Este análisis ayuda a definir claramente cuales son las fortalezas y
debilidades del proyecto frente a los demás competidores, así como también, cuales
son las oportunidades y amenazas latentes en el mercado que puedan afectar al
proyecto de manera favorable o desfavorable, dependiendo de la forma en que se
enfrenten.
Oportunidades:
Amenazas:
Objetivos Organizacionales:
Estrategia Genérica:
Análisis de la situación:
Ventaja Competitiva:
MEZCLA DE MARKETING:
PRODUCTO:
• Niveles del Producto (los distintos servicios):
• Beneficio Esencial:
Complejo/Comunidad Integral (residencial y recreacional).
• Producto Genérico:
Satisfacer la necesidad de residencia (infraestructura) y recreación
(instalaciones).
• Producto Esperado:
Seguridad, servicio de aseo, talleres recreativos, etc.
• Producto Ampliado:
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Es un lugar orientado a que cada uno de los adultos seniors pueda construir
su propio ambiente familiar, según sea su personal concepción al respecto, para lo
cuál entrega piezas que cada usuario pueda decorar a su gusto.
En relación al servicio, como se mencionó anteriormente será de primer nivel,
gracias al personal calificado y atento. El personal deberá estar abierto a entablar
relaciones cordiales con los clientes y ser flexibles para adecuarse a situaciones no
previstas.
PRECIO:
• Objetivo de la fijación del precio:
Maximizar las utilidades: se seleccionará una política de maximización de las
utilidades. Es decir, consiste en ganar la mayor cantidad de dinero posible.
Los principales factores que influyeron en la determinación del precio de venta
fueron:
o Demanda estimada.
o Reacciones de la competencia.
o Los otros tres elementos de la mezcla de marketing: producto, plaza, y
promoción.
o Costo del producto.
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PLAZA:
El proyecto se ubica en el sector oriente de la región Metropolitana, en San
Damián (comuna de Las Condes), dado que en este sector existen un número
importante de residencias (incluyendo a Senior Suites), una clínica (Clínica Las
Condes), cercanía a centros comerciales y locomoción colectiva; constituyendo de
esta manera un lugar atractivo para los potenciales consumidores.
PROMOCIÓN:
La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Es el
elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, persuadir y recordarle al
mercado la existencia de un producto/servicio y su venta, con la esperanza de influir
en los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario. Por
medio de la promoción se trata de acrecentar el volumen de ventas a un precio
determinado.
Métodos Promocionales a utilizar:
Alternativa 2 Alternativa 3
Pagina Web Si Si
Compra de datos de potenciales Si Si
usuarios
Tripticos con informacion No Si
Promoción dirigida a potenciales No Si
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usuarios
Mezcla Promocional:
Presupuesto Publicitario:
Alternativa 2 Alternativa 3
Año 0 $ 4.500.000 $ 12.000.000
Año 1-10 $ 450.000 $ 1.100.000
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Políticas Promociónales:
posible afirmar con esto; que la industria de servicios enfocados al adulto mayor, esta
sufriendo en la actualidad un profundo proceso de cambio; desde la "casa de reposo"
tradicional al "hotel" para el adulto mayor, lo que indica que el mercado se está
volviendo cada vez más competitivo, es decir, que cada vez son más los interesados
en satisfacer las necesidades de este grupo objetivo.
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2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
De cada proyecto de inversión se presentan características específicas y
normalmente únicas que obligan a definir una estructura organizativa acorde con los
requerimientos propios que exija su ejecución. Los efectos económicos de la
estructura organizativa se manifiestan tanto en las inversiones como en los costos de
operación del proyecto. Toda estructura puede definirse en términos de su tamaño,
tecnología administrativa y complejidad de la operación. Al conocer esto, se logra
estimar los requerimientos físicos necesarios para la operación, las necesidades de
equipamiento de oficinas, las características del recurso humano que desempeñará
las funciones y los requerimientos de materiales entre otras cosas. La cuantificación
de los elementos anteriores en términos monetarios y su proyección en el tiempo son
los objetivos buscados por el estudio organizacional.
Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se
adapte a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por
lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra
ejecutiva.
A continuación se revisarán las actividades fundamentales para el
funcionamiento del proyecto:
Comercialización (marketing y ventas): Es el proceso orientado a satisfacer
las necesidades y los deseos de los individuos, a través del servicio ofrecido,
generando así utilidades para la empresa. Por otra parte, a la actividad de ventas, se
le tiene que prestar especial atención, para vender este servicio de la mejor manera,
persuadiendo al público objetivo a través de las ventajas de residir en el
establecimiento, logrando así obtener una ocupación satisfactoria y generando así
rentabilidad.
Servicio: El servicio es lo fundamental, en cuanto a entregar todo lo necesario
para que nuestros residentes se sientan cómodos y a gusto en nuestra instalación,
entregándoles un servicio integral y de excelencia: de aseo, alimentación, seguridad
y privacidad, entre otros. Todo esto, a través de gente capacitada y especialista en
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3. ESTUDIO LEGAL
Introducción:
Según Sapag y Sapag, son muchos los efectos económicos que sobre el flujo
de caja tendrá el estudio legal. Desde la primera actividad que tendrá que realizar si
el proyecto es aprobado, la constitución legal de la empresa, hasta su
implementación y posterior operación el proyecto enfrentara un marco legal particular
a la actividad que realizara la empresa, que influirá directamente sobre la proyección
de sus costos y beneficios. El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad
económica y comercial. Resulta fundamental para la preparación eficaz de los
proyectos, no solo por las referencias económicas que puedan derivarse del análisis
jurídico sino también por la necesidad de conocer adecuadamente las disposiciones
legales para incorporar los elementos administrativos, con sus correspondientes
costos, y para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se desenvuelva fluida y
oportunamente.
Aspecto legal:
Para poder poner en funcionamiento cualquier tipo de negocio, se necesita
previamente haber cumplido con una serie de requisitos legales, tales como:
Creación de Sociedad Antes de todo, es necesario crear e inscribir la sociedad en
el Registro del Conservador y realizar su publicación en el Diario Oficial.
La inscripción tiene un valor aproximado de 2/1000 sobre el capital inicial más
gastos de papelería (aproximadamente $270.000), y la publicación de la constitución
de la sociedad tiene un valor aproximado de $90.000. Por concepto de notaría se
calcula un 1/1000 del capital inicial más gastos estimados en $300.000.
Inicio de Actividades Al formar un negocio hay que recurrir al servicio de Impuestos
Internos, con el objeto de iniciar legalmente las actividades. Para lo cual es
necesario llenar los siguientes formularios (Gratuitos a través de SII):
-N° 4415 Inscripción al Rol Único Tributario y/o Declaración de Inicio de actividades.
-N° 4416 Anexo del formulario anterior.
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Zonas de circulación:
Con pasillos de un amplitud mínima de 94 centímetros, bien iluminados, sin
desniveles o con rampas, si los hay. Si tiene escaleras, éstas deben tener un
ancho mínimo de 94 centímetros, con pasamanos en ambos lados y peldaños
evidenciados, no pudiendo ser de tipo caracol.
Sala de estar o de usos múltiples:
Con capacidad para el 100% de los residentes en forma simultánea, con
iluminación natural, televisión y elementos de recreación para los residentes,
tales como juegos, revistas, libros, etc.
Zonas exteriores para recreación:
Con 1 metro cuadrado mínimo por residente, de patio, terraza, o jardín.
Comedor suficiente:
Para el 50% de los residentes simultáneamente.
Dormitorios:
Con un máximo de cuatro camas, guardarropa individual y un velador por
cama, considerando espacio para un adecuado desplazamiento de las
personas según su autonomía. Contará con un timbre continuo por cama. Al
menos el 10% de las camas deberán corresponder a catres clínicos, los que
se incrementarán de acuerdo al grado de dependencia institucional.
Los servicios higiénicos:
Deberán estar cercanos a los dormitorios y ser de fácil acceso. Deberá haber
a lo menos un baño con ducha por cada seis residentes y un baño por piso
que permita la entrada de silla de ruedas. Los pisos de éstos serán
antideslizantes, contarán con agua caliente y fría, agarraderas de apoyo,
duchas que permitan el baño auxiliado y entrada de elementos de apoyo y
timbre de tipo continuo.
La cocina:
Deberá cumplir con las condiciones higiénicas y sanitarias que aseguren una
adecuada recepción, almacenamiento, preparación y manipulación de los
alimentos, su equipamiento, incluida la vajilla estará de acuerdo al número de
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raciones a preparar El piso y las paredes serán lavables; estará bien ventilada,
ya sea directamente al exterior o a través de campana o extractor.
Lugar cerrado para mantener equipamiento e insumos médicos y de
enfermería mínimos tales como: Esfigmomanómetro, estetoscopio,
termómetros, botiquín de primeros auxilios y archivo de historias clínicas.
Lugar cerrado destinado a guardar los útiles de aseo.
Lavadero con pileta:
Con un lugar de recepción y almacenamiento para la ropa sucia, lavadora
adecuada al número de residentes e implementación para el secado y
planchado de la ropa, además de un lugar para clasificar y guardar la ropa
limpia. Si existe servicio externo de lavado, se asignarán espacios para
clasificar y guardar ropa sucia y limpia.
Personal:
La casa de reposo deberá cumplir con las disposiciones del Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
TITULO III (ARTS. 8-12).
DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DEL PERSONAL
Artículo 8º:
La dirección técnica de estos establecimientos estará a cargo de una persona con
título de una carrera del área de la salud, de duración no inferior a 8 semestres y de
preferencia con capacidad gerontológico. Será responsable ante la autoridad
sanitaria del buen funcionamiento y del cumplimiento de la normativa sanitaria
vigente. La dirección técnica deberá coordinar su acción con el resto de los
profesionales que concurran al establecimiento, y con la administración, con el objeto
de velar por el cumplimiento del reglamento interno.
Artículo 9º:
El establecimiento deberá contar con personal idóneo, en cantidad suficiente para
satisfacer en forma permanente y adecuada la atención integral de los residentes, de
acuerdo a su número, condiciones físicas y psíquicas.
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Artículo 10º:
Las residencias, de hasta veinte camas, con una proporción de 80 o más de
residentes autovalentes, deberá contar con:
a) Auxiliar de enfermería.
Un auxiliar de enfermería cada 20 residentes o fracción inferior a ello, las 24
horas.
b) Personal capacitado en el cuidado de ancianos o discapacitados
(Cuidador o asistente geriátrico) cuya función es principalmente de higiene,
confort y entretenimiento de los residentes:
-Residencias con 80% de residentes autovalentes, deberá tener:
1 Persona por cada 10 residentes horario diurno.
1 Persona por cada 20 residentes horario nocturno.
-Residencias con 50% de residentes dependientes, tendrán:
1 Persona por cada 5 residentes horario diurno.
1 Persona por cada 10 residentes horario nocturno.
c) Manipulador de alimentos con carné sanitario al día:
1 persona por cada 20 residentes o fracción inferior a ello.
d) Auxiliar de servicio:
1 persona por cada 20 residentes, horario diurno.
Este personal deberá ser incrementado proporcionalmente en base al número
de camas y el grado de dependencia de los residentes.
Artículo 11º:
Podrá contar además con un kinesiólogo, terapeuta ocupacional o profesor de
educación física con formación gerontológico, para la rehabilitación y
mantenimiento de las funciones biopsicosociales de los residentes y con la
asesoría de una nutricionista para la confección de minutas y dietas.
Artículo 12º:
El establecimiento podrá contar con los servicios de un médico para el control de
salud de los residentes, sin perjuicio del derecho de estos a tener su médico
tratante. En el caso que se requiera de atención médica y no se cuente con el
profesional, se recurrirá al servicio de salud público o privado al que tenga derecho
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4. ESTUDIO TÉCNICO
Este estudio determina y analiza las opciones desde el punto de vista
tecnológico, en lo que se incluye el análisis de la factibilidad de cada opción y la
estimación de su costo, pretendiendo llegar a determinar la función de producción
óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la
producción. De la selección de la función óptima se determinará el proceso de
producción más conveniente y las necesidades de inversión, de equipos, espacio,
obras físicas, mano de obra, maquinaria y la determinación de posición de plantas,
entre otras. Esto además permitirá cuantificar el costo de operación. Para seleccionar
la mejor alternativa técnica se consideran principalmente factores económicos, sin
descuidar factores de carácter cualitativo, como por ejemplo, disponibilidad de
insumos, oportunidad de abastecimiento, ya sea de tipo humano, material o
financiero.
Al estudiar la potencial localización del proyecto, debemos tener en cuenta las
exigencias del mismo:
Cercanía del mercado objetivo: El terreno donde se emplace el proyecto
debe estar lo más cercano posible al mercado objetivo. Para nuestros intereses, que
son los adultos mayores de clase alta, las mayores proporciones de éstos, se
encuentra en la Región Metropolitana, específicamente en la zona oriente de ésta y,
concentrados principalmente en la comuna de Las Condes.
Costo y disponibilidad de la construcción: el costo y disponibilidad de la
construcción, varía de un lugar a otro. Cuantitativamente, lo más deseable sería
elegir el lugar de menor valor, pero es necesario considerar factores que influyen de
manera favorable y, otros, desfavorablemente en la comercialización del
establecimiento, aportando o no un valor agregado al negocio. Aunque lo que
finalmente va a influir preponderantemente en la elección del lugar va a ser la
disponibilidad de éste. Otras condiciones son la revisión de las disposiciones
municipales con respecto a su constructibilidad y ocupación de suelo, plan regulador
y que cumpla con toda la urbanización que requiere el funcionamiento del
establecimiento.
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5. ESTUDIO FINANCIERO
Introducción:
El estudio de factibilidad financiera deberá determinar si el proyecto es
conveniente o no y además servir para discernir entre las dos alternativas de
acción para poder estar en condiciones de recomendar la aprobación o
rechazo del proyecto.
Se pretender ordenar y sistematizar la información monetaria que nos
entregaron los estudios anteriores, elaborar los cuadros analíticos y
antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto. Todos estos
antecedentes nos permitirán determinar la rentabilidad del proyecto, medir y
valorar beneficios y costos, a través de flujos de caja.
La información para elaborar estos flujos de caja se encuentran en el estudio
de mercado, técnico, organizacional, así como en el cálculo de las inversiones
a las que se hizo referencia sobre la implementación de las dos alternativas en
estudio. Además se incorporaran información adicional sobre tributación,
depreciaciones y amortización y valores de desecho según corresponda.
Metodología a emplear:
Para los efectos de la Evaluación económica del negocio se realizaran flujos
de caja con un horizonte de 10 años definido por el Profesor. Para calcular el
valor de desecho se utilizara el método contable, el que se calcula en base a
la utilidad neta partida por la tasa de impuesto a las utilidades considerada
como un 17% definida sobre la base de la normativa tributaria vigente y
común para toda la industria.
Para efecto de este estudio se considera que el IPC para los siguientes 10
años será del 4% .
Todos los valores que aparecen en este proyecto no considera el Iva.
Datos para la construcción de los Flujos
Inversión inicial
La inversión inicial de las alternativas se detalla a continuación:
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PROYECTO PURO
INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3
Obra FÍsica 10Uf x700m2(UF.18000) 126.000.000 126.000.000
Equipos y Muebles 22.276.000 29.968.000
Gastos de Org.y Puesta en Marcha 2.546.783 2.546.783
Otros (Telefonos/Citofonos) 700.000 700.000
Vehículos 0 15.990.000
Arriendo 2.500.000 2.500.000
Publicidad 4.500.000 12.000.000
Capital de Trabajo 78.605.094 85.050.094
TOTAL 237.127.877 274.754.877
PROYECTO FINANCIADO
INVERSIÓN INICIAL ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3
Obra FÍsica 10Uf x700m2(UF.18000) 126.000.000 126.000.000
Equipos y Muebles 22.276.000 29.968.000
Gastos de Org.y Puesta en Marcha 2.546.783 2.546.783
Otros (telef.citofonos) 700.000 700.000
Vehículos 0 15.990.000
Arriendo 2.500.000 2.500.000
Publicidad 4.500.000 12.000.000
Capital de Trabajo 85.736.576 93.764.766
TOTAL 244.259.359 283.469.549
PROYECTO FINANCIADO
ALTERNATIVA Nº2 ALTERNATIVA Nº3
Capital de Trabajo 85.736.576 93.764.766
Ingresos:
Los ingresos del proyecto provienen del arriendo de cada pieza del complejo
integral, dependiendo este según el servicio elegido descrito en el estudio
técnico y su precio definido en el estudio de mercado el que corresponde a
$700000 por la opción Nº 2 y $1000000 por la opción Nº 3, el que se
incrementara anualmente con un porcentaje calculado sobre la base de el IPC
estimativo del 4%.
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Ingresos Alternativa N º2
Años Ocupacion Nºancianos Valor Unit. Total
1 al 2 80% 19 $ 700.000 $ 159.600.000
3 al 5 90% 22 $ 700.000 $ 184.800.000
6 al 10 100% 24 $ 700.000 $ 201.600.000
Ingresos Alternativa N º3
1 al 2 80% 19 $ 1.000.000 $ 228.000.000
3 al 5 90% 22 $ 1.000.000 $ 264.000.000
6 al 10 100% 24 $ 1.000.000 $ 288.000.000
• Pago mensual:
El pago mensual incluye el alojamiento, las tres comidas principales del
día, la limpieza de la pieza, la lavandería, calefacción y los servicios
básicos, televisión por cable, uso sin restricción de espacios comunes y
actividades dentro del complejo.
Costos Fijos:
Resumen de Costos Fijos Anuales
Los supuestos a los cuales se calcularon los costos fijos se detallan en Anexo Nº8
COSTOS FIJOS ANUALES Valor Alternativa Nº2 Valor Alternativa Nº3
Sueldos 79.680.000 92.280.000
Servicios Básicos 23.400.000 23.400.000
Mantención 582.600 822.600
Suministros Varios 1.920.000 1.920.000
Materiales 744.309 744.309
Patente Comercial 1.695.778 1.695.778
Publicidad 450.000 1.100.000
Contabilidad 800.000 800.000
Arriendo 30.000.000 30.000.000
Seguridad Externa 600.000 0
59
Costos Variables:
Los costos variables en este negocio corresponden a los costos de
alimentación. Este costo es de $2.500 por día, por persona. Esto corresponde
a $1000 pesos por almuerzo y $1000 pesos por cena y $500 pesos por
desayuno. Estos datos fueron obtenidos por una residencia de similares
características que brinda a sus residentes un servicio de gastronomía de
primer nivel como el que se pretende implementar para este proyecto.
Depreciación
El método de depreciación utilizado en este trabajo es el lineal. Se realizará de
acuerdo a las normas del Servicio de Impuestos interno, según sea la vida útil
de los activos. Los activos fijos se deprecian linealmente por periodos según el
tipo de activo conforme lo reglamenta el Servicio de Impuestos Internos, en la
ley del S.I.I. artículo 31, letra e.
Valor de Desecho
TABLA AMORTIZACION
61
ANALISIS FINANCIERO
Alternativa Nº3
Monto de Crédito: $179.158.000.
Tasa de interés bancaria: 9%.
Valor cuota : $27.916.416
Tasa de descuento
El costo de la deuda
El costo de la deuda se simboliza como Ki y representa el costo antes de
impuesto para efectos de este estudio se considero la tasa del bancaria un 9%:
t = Impuesto
64
Kd = Tasa Bancaria
Alternativa N° 2 Alternativa N° 3
Ko = 9,87% Ko = 9,70%
CONCLUSIONES
El siguiente grafico muestra el efecto que tiene la tasa de descuento
aplicada a este proyecto considerando las dos fuentes de
financiamiento observando lo siguiente: A medida que aumentamos la
tasa de descuento el VAN va disminuyendo. Este efecto es mucho
65
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
ALT.Nº2 P URO
VAN
ALT.Nº3 P URO
800.000.000
ALT. N°2 FINANC.
ALT. N°3 FINANC.
600.000.000
400.000.000
200.000.000
0
TASA DE DESCUENTO %
0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22
1. ANALISIS DE SENSIBILIZACION
Una vez concluido el análisis cuantitativo del proyecto, se realizo un análisis
de sensibilidad. De acuerdo a un análisis cualitativo de las variables que
influyen en el van de este proyecto se puede observar que las de mayor
influencia son; los precios y las tasas de ocupación del complejo. Este análisis
indica hasta donde pueden modificarse los valores de estas variables para
que el proyecto siga siendo rentable. En caso de que el proyecto no sea
rentable, hasta que punto modificarlas para que llegue a serlo.
66
900.000.000
800.000.000
700.000.000
600.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
16 17 18 19 21 22 23 24
Personas
Como se puede observar para la el proyecto puro Opción Nº2, para que sea
rentable debemos tener un mínimo de 16 personas y para la opción Nº3 sería
de 17 personas como mínimo para que ambos proyectos sean rentables. Para
la otra alternativa de financiamiento debemos tener como mínimo 22 y 23
respectivamente.
67
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
VAN Opción 2 Financiado
VAN Opción 3 Financiado
400.000.000
200.000.000
0
0
0
00
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
.0
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0
60
65
75
80
00
50
55
70
85
90
10
1.
1.
Precio
Este gráfico muestra la dependencia del precio mínimo que se puede cobrar
para que el proyecto sea viable con cada una de sus alternativas de
financiamiento.
68
VI. ANEXOS
ANEXO Nº1:
Resultado de encuesta de 25 personas, que fue extrapolado a un supuesto de 100
personas.
En esta pregunta se sondea cuales son las áreas que preferían en una casa
de larga estadía , destacándose las áreas verdes, sala de juegos y salas de
lectura .
Areas Comunes
Cancha de tennis
Piscina Temperada
Salas de usos multiples
0 5 10 15 20 25 30
mucama
peluqueria
masajes
kinesoloia
podologia
Transporte
Spa
0 5 10 15 20 25 30 35
69
Vitacura
La Reina
Lo Barnechea
La Dehesa
Las Condes
0 10 20 30 40 50
Casa propia
0 10 20 30 40
70
Talleres Solicitados
clases de bridge
taller de pintura
clases de baile
Clases de aerobica
taller literario
otros
0 2 4 6 8 10 12 14 16
800000 o mas
600000<800000
400000<600000
200000<400000
0<200000
0 5 10 15 20 25 30 35 40
71
1
3
Cantidad de Personas
5
12
Serie1
28
21
25
5
ANEXO Nº2:
Cantidad de centros de adultos mayores en el sector oriente para determinar la oferta
Según la cantidad de camas existentes en el sector oriente
MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD
METROPOLITANO ORIENTE
UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL
PROFESIONES MEDICAS Y PARAMEDICAS
E.U.MAS/NUT.RZO
30 de Agosto de 2004
ESTABLECIMIENTOS DE LARGA ESTADIA ADULTOS MAYORES AUTORIZADOS
SERVICIO SALUD METROPOLITANO ORIENTE
Nº NOMBRE DIRECCION COMUNA FONO CAMAS DIRECTOR TECNICO
1 CONAPRAN Caliboro Nº 9037 La Reina 2731951 60 Mat. Judith Araya Reyes
2 Gure - Etxea Francisco de Villagra Nº 6.045 La Reina 2270057 16 Dr. Paul Mc- Nab Martin
3 Residencia Valdivia Goethe Nº2.268 y 2.250 La Reina 2778412 15 Dr. Guillermo Riquelme E.
4 Nuestra Sra. de Loreto José Arrieta Nº8.220 La Reina 2792878 79 Dr. Cristián Lucero Osorio
5 Residencia Nueva Vida Principe de Gales Nº 8.632 La Reina 2731806 8 Dr. Patricio Oneto Flores
6 Mi buen Hogar Dragones de la Reina Nº470 La Reina 2262167 8 Dr. Virgilio Pesce Villarroel
7 Sor Teresa de los Andes Echeñique N º 6.375 La Reina 2773211 23 Dr. Jaime S. Fleites García
8 Nuestra Casa Ltda. Echeñique Nº 8.675 La Reina 2732851 29 Dr. Conrado Arriagada Mora
9 Manantial Goethe Nº 2.202 La Reina 2278675 8 Dr.Héctor Palomo Rebolledo
10 M. Cornejo José Zapiola Nº7.350 La Reina 2731107 8 Dr. Patricio Fuentes G.
11 La Ermita del Carmen Larraín Nº 8.300 La Reina 2731958 21 Dr. Ernesto Chacón E.
12 María Regina Los Corcolenes Nº 6.921 La Reina 2261583 15 E.U. María del R. Moya Ibarra
13 Sra. del Rosario Santa Rita Nº 829 La Reina 2265744 7 Klgo. Alberto Maluje Atisha
14 Sra. del Rosario Anexo Santa Rita Nº 841 La Reina 2265744 10 Klgo. Alberto Maluje Atisha
15 Santa Bernardita Simón Bolivar Nº 6.695 La Reina 2277802 12 E.U. Mirella Cánepa Osorio
16 Jorge Coghlan Valenzuela Puelma Nº 7.785 La Reina 2731609 13 Dr. Mario Grossman Chervin
17 Hogar Español Alcántara Nº 320 Las Condes 2084389 186 Dr. Ricardo Gonzalez Jove
18 Angeles Dorados Arquería Nº 1243 Las Condes 4537091 9 Dr. Rubén Alvarado Vera
19 C.L.E. Cristobal Colón Nº 6.205 Las Condes 2201170 13 E.U. Lucy Ramos Cortéz
20 Diac Ltda. Cristobal Colón Nº 6.659 Las Condes 2112821 7 E.U. Julia Acuña Henriquez
21 Dr. Jaime García Huidobro Del Inca Nº 5.365 Las Condes 2123332 7 Dra.María Macarena Gumucio
22 Hogar Amapolas Dos Ltda. Felipe II N° 4377 Las Condes 2282867 12 E.U. Adriana Courbis Toledo
23 Vida Nueva Flandes Nº 1515 Las Condes 3256673 12 Dr. Rodrigo Moraga M.
24 Sta . Gemita García Pica Nº 6.813 Las Condes 2292240 9 Dra. Paula Ramirez Poblete
25 Sta. María de los Angeles Guampilla Nº 1.957 Las Condes 2298627 20 Dr. Claudio Miranda S.
26 Teresa Narvarte Hendaya Nº 343 Las Condes 3257467 11 Dr. José Armstrong Cox
27 Manquehue Ingeniero Blanquier Nº 5.920 Las Condes 2205923 16 Dra. Sonia Barraza Sanzana
28 Aurora S.A. Isabel La Católica N° 4.739 Las Condes 3217487 10 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
29 Causal Ltda. Isabel La Católica Nº 4.158 Las Condes 2061333 23 Dr. Carlos Jorquera Jaramillo
30 Suecia Isabel La Católica Nº 4.243 Las Condes 2289111 10 Dr. Daniel Fernandez Dodds
31 Renacer Juntos Isabel La Católica Nº6.676 Las Condes 2022126 17 E.U. Nancy Peña y Lillo V.
32 E.L:E.A. Mayor IV Centenario Nª 806 Las Condes 2208434 6 Dr. Francisco Pinchart Ibieta
33 Nuestro Hogar Jaen Nº 7.857 Las Condes 2292931 10 Dr. Leandro Biagini Alarcón
73
34 Nuestro Hogar Jorge VI Nº 754 Las Condes 2203647 17 Dr. Dante Alberti Álvarez
35 Home-In Juan Esteban Montero Nª5.542 Las Condes 2288815 6 E.U. Ana María Torres V
36 U. Rehab. Quinchamali La Quebrada Nº14.338 Las Condes 2424239 24 Dr. Eduardo Gallegos Chavez
37 J.A.I. Las Azaleas Nº 80 Las Condes 2463150 6 Dra.Juana Escanilla Camus
38 Hogar San José Las Condes Nº 13.200 Las Condes 2171275 97 Dr. Edmundo Veloso C.
39 Hogar Alemán Los Rododendros Nº 9.641 Las Condes 2297025 70 Dr. Francisco Anabalón A.
40 El Eden Malaga Nº925 Las Condes 2283700 10 Dr. Hernan Davanzo Corte
41 Santa Lucía Navarra Nº 3.787 Las Condes 2284863 10 Dr. Eric Blake Pavez
42 Residencia Casactiva Ltda. Padre Errazuriz Nº7.260 Las Condes 3427004 45 E.U. Eliana Rojas Bravo
43 Villa Soleares Paul Harris Nº 10.140 Las Condes 2431482 100 Dr. Manuel Neira Salgado
44 Senior Suites San Damian Paul Harris Nº 9.574 Las Condes 2073800 86 E.U. Chantal Duhalde M.
45 Casa de Reposo Bravo y Cía Ltda...Renato Sánchez Nº4.040 Las Condes 2286599 20 Dr. Claudio Caro Thayer
46 Bari y Parot Ltda. San Damian Nº 561 Las Condes 2071698 15 Dr. Manuel Noriega Ricalde
47 Alborada Senior Sancho Panza N° 4056 Las Condes 2282946 10 Dr. José Tomas Armstrong C.
48 Amapolas IV Talaveras de la Reina Nº 745 Las Condes 2291222 13 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
49 Enferhome Empresas Tomás Moro Nº 1205 Las Condes 9511713 6 E.U. Eloisa Saavedra R.
50 CONAPRAN Tomas Moro Nº 200 Las Condes 4300946 65 Dra. Lila Escobar Bart
51 Jardin de la 3ª Edad Torremolinos Nº 233 Las Condes 2296734 7 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
52 Sonia Carreño Plaza Vichato Nº 1.791 Las Condes 2114721 25 Dr. Adolfo Cruz Canto
53 Vitacura Vitacura Nº 5.418 Las Condes 2183389 6 E.U. Silvia Carvajal Soto
Lo
54 Sagrado Corazón de Jesus El Roble Nº 13.196 2167659 30 Dr. Mario López Ibañez
Barnechea
Lo
55 Villa San Bruno Pastor Fernandez Nº 16.540 3215434 14 D. Rolando Montero Vallejos
Barnechea
56 El Atardecer El Libano Nº 4.352 Macul 2215263 80 Dr. Severino Rey Nodar
57 José Ernesto José Pedro Alessandri Nº 4.747 Macul 2219923 18 Dr.Luis Alberto Caceda Diaz
58 Villa Banco del Estado José Pedro Alessandri Nº 4.967 Macul 2212216 12 Mat. Ema Hernandez Toro
59 Casa de Reposo Manuel Sanchez Nº 3.285 Macul 2725878 10 Dr. Jorge Pérez Godoy
60 Bte. Genoveva Purranque Nª 3.858 Macul 2831232 13 Klgo. Hugo Castro Flores
Nutr. Teresita Montes
61 Santa Monica Quinchamalí Nº 3.136 Macul 2211421 14
Undurraga
62 Ntra. Señora de Fatima Alcalde Fdo. Monckeberg Nº424 Ñuñoa 2712029 16 E.U. María E. Zuñiga P.
63 Sta. María del Camino Armando Carrera N° 5106 Ñuñoa 2279940 9 Dr. Sigfredo Martin V.
64 Ntra. Señora del Carmen Augusto Villanueva Nº 530 Ñuñoa 2254796 12 E.U. María E. Zuñiga P.
65 Luisa Amparo Baden Nº 4.884 Ñuñoa 2261308 16 Dr. Guillermo Riquelme E.
66 San Antonio Baden Nº 4.896 Ñuñoa 2262395 9 Dr. José Luis Vallejos W.
67 D.Violeta Moreno Barra Campo de Deportes Nº 515 Ñuñoa 2399126 14 Dr. Fernando Carrasco
68 Las Hortensias Campos de Deportes Nº 468 Ñuñoa 2381309 7 Dr. Victor Amat Veliz
69 Santa Margarita Carmen Covarrubias Nº 441 Ñuñoa 2392488 9 Dr. Rafael Baena Yepes
70 Keillen Crescente Errazuriz Nº 1.455 Ñuñoa 2394540 10 EU. Marcia Guerrero Lataste
71 Agustin Roselli Dgo. Faustino Sarmiento Nº 275 Ñuñoa 2256056 14 Dr. Alonso Ercilla Madrid
72 San Rafael Diagonal Oriente Nº 1.939 Ñuñoa 2749394 17 Dr. Fernando Carrasco A.
73 Teresita de Jesús Dr. Johow Nº 572 Ñuñoa 2391712 15 Dr. Fredy Manzur Tala
74 Marbella Dublé Almeyda Nº 2.031 Ñuñoa 2745541 50 Dr. Enrique Costoya del Valle
75 Hogar de la Santa Cruz Dublé Almeyda Nº 4.751 Ñuñoa 2715593 61 Dr. Carlos García Braum
76 Amor de Dios Dublé Almeyda Nº 4.795 Ñuñoa 2715467 130 Dr. Eric Blake Pavez
77 ANAMAR II Edo. Castillo Velasco Nº2357 Ñuñoa 3565527 7 Dra. Rose Marie Cerda R.
Dra. Rose Marie Cerda
78 Residencia Anamar Edo. Castillo Velasco Nº2379 Ñuñoa 2393263 12
Rebolledo
79 Sta Marta del Carmen Eleodoro Flores Nº 2418 Ñuñoa 2040848 8 Dr. Guillermo Riquelme E.
80 Hogar Israelita Francisco Villagra Nº 325 Ñuñoa 2274776 201 Dr. Patricio Gonzalez R.
81 Santa Adriana Hernán Cortez Nº 2.153 Ñuñoa 2239351 10 Dr. Francisco Calvo Pizarro
74
82 Residencias Vidabella Holanda N° 3.745 Ñuñoa 4750955 11 E.U. Roberto Acuña Salcedo
83 Hogar Italiano Holanda Nº 3.639 Ñuñoa 2065476 94 Dr. Juan Lombardi Borgoglio
84 Burrows Irarrazabal Nº 1991 Ñuñoa 2692099 12 Dr. Guillermo Riquelme E.
85 Buen Samaritano Irarrazabal Nº 4.350 Ñuñoa 2772552 128 Dr. Carlos García Braum
86 Vida Nueva Irarrazabal Nº 4345 Ñuñoa 2601624 17 E.U.Roberto Acuña Salcedo
87 Casa de Reposo Irarrazabal Nº 682 Ñuñoa 2749728 7 Dra. Maria Ines Pino Quivira
88 Atardecer Italia Nº 1.868 Ñuñoa 2096036 26 Dr. Arturo Fredes Briceño
89 Atardecer Italia Nº 1.878 Ñuñoa 2048244 20 Dr. Arturo Fredes Briceño
90 Empart Itata Nº 4.157 Ñuñoa 2775226 30 Dr. Patricio Ebner Cataldo
91 Sagrado Corazón de Jesús José Luis Araneda Nº90 Ñuñoa 2230918 13 Dr. Jaime Riveros Bruna
92 Residencia Ancianos Sanos Juan Enrique Concha Nº 554 Ñuñoa 3410598 10 Dr. Dante Alberti Alvarez
93 Terréese Juan Moya N| 346 Ñuñoa 3267386 8 Dr. Gonzalo Barraza S.
94 Fuente Dorada Julio Prado Nº 1.692 Ñuñoa 2251479 15 Dr. Roberto Soto Miranda
95 Universidad La Verbena Nº 4.921 Ñuñoa 2269943 10 Dr. Renato Gutiérrez Acuña
96 Simón Bolivar Las Talaveras Nº 282 Ñuñoa 2744852 25 E.U. Lucía Arenas Muñoz
97 Sercusal Ltda. Los Alerces Nº 2830 Ñuñoa 3568525 10 Cir.Dent. Pamela Pérez Z.
98 Cianelli Manuel de Salas Nº 317 Ñuñoa 2744600 18 E.U. María Cartagena Barrera
99 Hogar de la Esperanza Manuel de Salas Nº 371 Ñuñoa 2255637 20 E.U.Viviana Fredes Tapia
100 Los Cisnes Marchant Pereira N°2350 Ñuñoa 2741764 10 Dr. Cristian Leyton Moscoso
101 San Francisco Ortuzar Nº 220 Ñuñoa 2272556 7 Dr. Francisco Calvo Pizarro
102 Niño de Jesús Ossa Nº 750 Ñuñoa 2771198 40 Dr. Alonso Ercilla Madrid
103 Casa de Reposo Ottawa Nº 4.330 Ñuñoa 2715978 13 E.U. María E. Zuñiga P.
104 C. de la Preciosa Sangre Pedro de Valdivia Nº 3.970 Ñuñoa 2391965 34 Dr. Juan Ibañez Undurraga
105 Nuestra Señora de la Paz Pedro Torres Nº 831 Ñuñoa 2253854 84 Dr. Cristián Lucero Osorio
106 Bello Amanecer Pucara Nº 3.663 Ñuñoa 2259837 10 Dr. Francisco Calvo Pizarro
107 Santa Elsa Pucara Nº 5.072 Ñuñoa 2772336 21 Dr. Dante Alberti Alvarez
108 Casa de Reposo Ricardo Lyon Nº3004 Ñuñoa 2255279 12 Dr. Lorenzo Montalvo S.
109 D, Ana Cañupan Larenas Ricardo Lyon Nº3231 Ñuñoa 3795011 10 Dr. Claudio Miranda S.
110 Paulista Rodrigo de Araya Nº 2.550 Ñuñoa 2745704 30 Dr. Igor Bastías Alvear
111 Residencia Las Camelias Román Díaz Nº 2.055 Ñuñoa 2050317 6 Dr. Carlos Ortíz Gutmann
112 Residencia Lady Margaret Santa Julia Nº44 Ñuñoa 7521013 10 Dr. Holger Herrera Castillo
113 Los Años Felices Simón Bolivar Nº 2.550 Ñuñoa 2232462 17 Dr. Pedro Jimenez Cohl
114 Casa de Reposo Simón Bolivar Nº 5.198 Ñuñoa 2775272 11 Dr. Luis Guillermo Voigt Julio
115 Res.Amor y Vida Nueva Simón Bolivar Nº2.560 Ñuñoa 3430621 18 E.U. Roberto Acuña Salcedo
116 Angeles de las Nieves Simón Bolivar Nº3.724 Ñuñoa 2097938 9 Dr.Eliberto Vidaurreta M.
117 Sagrado Corazón de Jesús Suarez Mujica Nº 866 Ñuñoa 2272710 67 Dr. German Neumann C.
118 Residencia Adulto Mayor Alberto Decombe Nº 1.191 - B Providencia 2745190 8 Dr. Jorge Infante Balmaceda
119 Residencia Santa María Alfredo Santa María Nº 2.749 Providencia 2098597 8 Odont. José Miguel Giralt A.
120 Sta. Maria 2 Alfredo Santa Maria Nº2.757 Providencia 2096184 8 Odont. José Miguel Giralt A.
121 Amapolas Amapolas Nº 2.075 Providencia 2691337 18 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
122 Vida Nueva Ltda. Amapolas Nº 3.887 Providencia 2745509 11 Dr. Tomas Armstrong Cox
123 Estilo Europeo Arturo Claro Nº 1.359 Providencia 2050062 24 Dra.Diva Villao Maridueña
124 E.L:E.A. Mayor Arturo Claro Nº 1.363 Providencia 2691836 11 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
125 Austria Austria Nº 2.075 Providencia 3411304 13 Dr. Reinaldo Hormilla Cordero
126 Casa de Reposo Barros Borgoño Nº 343 Providencia 2356520 7 Dr. José Pino Rivera
127 La Alcaldesa Bilbao Nº 2.821 Providencia 2258098 18 E.U. Rosa Parada Zuluaga
128 Los Robles Brabanzon Nª2725 Providencia 3689667 9 T.M. Patricia Rojas Pinaud
129 Siervas de Jesús Bustamante Nº 586 Providencia 2228877 37 Dr. Pedro G. Torres Alvarado
130 Camino El Alba Ltda. Bustos Nº 2.142 Providencia 204163,9 16 Dra. Ana Arias Barredo
131 Alcalá Bustos Nº 2.145 Providencia 3431591 16 Dr. José Ivelic Zuleta
75
132 Cianelli Bustos Nº 2.652 - 2.670 Providencia 2256665 24 E.U. María Cartagena Barrera
133 Cuidado Total Ltda. California N°2376 Providencia 2698469 10 E.U. Sonia Soto del Campo
134 Anita Ignacia California Nº 2.141 Providencia 2051481 8 Nut. Yolanda Aravena O.
135 Residencia California California Nº 2.231 Providencia 2696310 12 Dra. Paula Ramirez Poblete
136 Zegers California Nº 2.488 y 2.490 Providencia 2257388 24 Dr. Carlos Benavides Castillo
137 Marpe Ltda... Dalmacia Nº 1.175 Providencia 2233080 12 Dr. Jorge Schwartz J.
138 Don Diego Diego de Almagro Nº 2.273 Providencia 2052359 19 Dr. Juan Bernucci Alvarado
139 Suiza Diego de Almagro Nº 2.877 Providencia 2055432 10 Dr. Ricardo Fernández A.
140 Buona Vista Diego de Almagro Nº 3.323 Providencia 2092291 9 Dr. Camilo Jensen Benítez
141 Rosita Diego de Almagro Nº3206 Providencia 2095029 10 Nut. Yolanda Aravena O.
142 Flores y Flores Echeñique Nº 3.643 Providencia 2251962 8 Dr. Francisco Calvo Pizarro
143 Los Ceibos Eduardo de la Barra Nº1.442 Providencia 3412408 15 Dr.Victor Pallavicini Inda
144 Suiza El Belloto Nº 3.864 Providencia 2230427 9 Dr. Ricardo Fernández A.
145 El Buen Pastor Elena Blanco Nº 1160 Providencia 4748041 9 Dr. Roberto Soto Miranda
146 Casa de Reposo Suiza Eleodoro Yañez N°2350 Providencia 9462910 17 Dr- Fernando Carrasco A.
147 Los Años Felices Eliecer Parada Nº 1.020 Providencia 2746528 13 Dr. Fredy Manzur Tala
148 La Nona Eliecer Parada Nº 1.132 Providencia 2732854 13 Dr. Conrado Arriagada Mora
149 Hogar Estilo Europeo General Córdova Nº 1.246 Providencia 2255905 10 Dra. Diva Villao Maridueña
150 Residencia Adulto Mayor Prov. Hernando de Aguirre N° 2072 Providencia 3413830 13 Dr. Fernando Carrasco A.
151 Holanda Hernando de Aguirre Nº 1.331 Providencia 2255240 14 Dr. Carlos Ortíz Gutmann
152 Holanda Hernando de Aguirre Nº 1.347 Providencia 2255240 14 Dr. Carlos Ortíz Gutmann
153 Zegers Hernando de Aguirre Nº 1.428 Providencia 2098587 17 Dr. Carlos Benavides Castillo
154 Hostal Care Hernando de Aguirre Nº 1.897 Providencia 2253146 18 Dr. Atilio Quintana Rojas
155 Sta. Rita Holanda Nº 1.349 Providencia 2745437 18 Dr. Mario Grossman Chervin
156 ELEAMayor Holanda Nº 2122 Providencia 2044294 13 E.U. Roxana Cardemil Suarez
157 Abertawe Jorge Matte Nº 1.923 Providencia 2253832 16 Dra. Paula Ramirez Poblete
158 Amancay Jorge Matte Nº 2360 Providencia 2044797 10 Dra. Paula Ramirez Poblete
159 Hogar Dulce Hogar L. Thayer Ojeda Nº 2.099 Providencia 2042778 17 Dr. Julio Alvarado Baigorría
160 Casa de Reposo Los Robles La Brabanzón N° 2.725 Providencia 3689667 9 T.M. Patricia Rojas Pinaud
161 María Auxiliadora La Marqueza Nº 0115 Providencia 2325697 17 Dr. Beltran González R.
162 Cegerin Las Hortensias Nº 2.882 Providencia 3355101 8 Dr. Atilio Quintana Rojas
163 San Juan Las Violetas N° 2.357 Providencia 2745374 15 Dr. Guillermo Riquelme E.
164 Santa Marta Las Violetas Nº 2.088 Providencia 2098259 12 Dr. Juan Soncini Araya
165 Alfredo Steinmeyer Llewellyn Jones Nº 1.078 Providencia 2310764 12 Dr. José Armstrong Cox
166 Res. Adulto Mayor Autovalente Llewellyn Jones Nº 1.098 Providencia 2310714 8 E.U. Georgina González Diaz
167 Villa Florencia Llewellyn Jones Nº 1.228 Providencia 2052190 12 Dr. Eduardo Audisio Carrillo
168 Suiza Llewellyn Jones Nº 1.333 Providencia 2746398 13 Dr. Ricardo Fernández A.
169 Suiza Llewellyn Jones Nº 1.349 Providencia 2040767 9 Dr. Ricardo Fernández A.
170 Residencia El Bosque Luis Videla Herrera Nº 2360 Providencia 2045347 14 Dra. Magaly Obregon A.
171 M. Isabel Augusto Manuel Cruzat Nº 2.739 Providencia 6986816 9 Dra. Celeste Córdova M.
172 Hogar Sacerdotal Manuel Montt N° 1467 Providencia 3410675 24 Dr. Cristián Lucero Osorio
173 San Miguel Normandía Nº 1.875 Providencia 2048636 19 Dr. Jaime Palacios López
174 Casaviva Normandía Nº 1.882 Providencia 3430006 76 Dra. Paula Piemonte Lobos
175 Abuelita Laly Puyehue Nº1.370 Providencia 2043985 13 Dr.Luis Alberto Pinto G.
176 San Agustin Ricardo Lyon Nº 2.298 Providencia 2042111 14 E.U. Daniela Beckett Torres
Dr. Roberto Von Loebenstein
177 El Redentor Ricardo Lyon Nº 2.558 Providencia 2250787 46
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178 Ernestina Salvador Nº1.029 Providencia 2233669 12 Dr. Alejandro Cerda Véliz
179 Eben – Ezer Suecia Nº 2.037 Providencia 2550057 15 Dr. Dante Alberti Severo
180 Teresa Salas Teresa Salas Nº 774 Providencia 2055293 14 Dr. Gonzalo Franco Ferrari
181 Paulina Willy Arthur Aranguiz Nº 2.236 Providencia 2043751 25 Dr. Luis Corvalán Contreras
76
182 Golden Years Cardenal Belarmino Nª1.220 Vitacura 2478908 9 Dr. Niksa Restovic Marinovic
183 Serproen El Tamarugo Nº 1.312 Vitacura 2084368 10 Dr. Eric Manuel Blake Pavez
184 Residencia Vitacura Ltda. Escribano Diego Rutal Nº 2.333 Vitacura 2181359 15 Dr. José Pablo Undurraga B.
185 Sagrado Corazón de Vitacura Islas Galápagos Nº1736 Vitacura 2191244 5 Dr. Luis A. Leyton González
186 Teresita de Jesús Islas Marianas Nº 1.791 Vitacura 2192097 10 Dr. Fredy Manzur Tala
187 Santo Thomas Las Hualtatas Nº 8.942 Vitacura 2292923 7 Dr. Eugenio Rivas Zapata
188 Hogar de Ancianos Autovalentes Las Ñipas Nº4.011 Vitacura 4269154 6 Dra. Paula Ramírez Poblete
189 Res. del Adulto Mayor San Fco. Los Gomeros N º 1.744 Vitacura 4581158 6 E.U.Wanda Retamal Perez
190 Cisroco Padre Hurtado Nº1.880 Vitacura 3428153 59 Dr. Mario Grossmam Chervin
191 Renacer Pje. Manquehue Norte Nº 2.061 Vitacura 2186153 6 Dra. Midori Sawada Tsukame
192 Residencia Protegida Tupungato Nº 9.730 Vitacura 7512310 61 E.U. Jeannette Lara Daumo
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ANEXO Nº8:
Energía eléctrica
El consumo de energía base estimado es de 4000 KWH mensuales, además
de los cargos fijos; entregando un monto estimativo de $250.000 mensuales,
anualmente corresponde a $3.000.000 s/incluido.
Agua
El consumo de agua promedio es 600 metros cúbicos de agua mensual,
además de los cargos fijos entregando un monto estimativo de $180.000
mensual, los que anualmente corresponden a $2.160.000 s/iva.
Gas
El consumo de gas es de 1500 litros mensuales, entregando un monto
estimativo de $100.000 mensuales y un costo total de $1.200.000 s/iva.
Teléfono/ Cable/Internet
El consumo en telefonía, cable y Internet es de $100.000 mensualmente,
anualmente corresponde a $1.200.000 s/iva.
• Desglose de Mantención
Los costos de mantención fueron cotizados en el comercio en 3 empresas de
mantenimiento, calculando un costo mensual promedio de estos según tabla
adjunta. Para este proyecto las mantenciones se realizarán una vez al año.
• Desglose de Suministros
Se consideran costos fijos en suministros los necesarios para poder mantener
la infraestructura independiente al numero de personas que utilicen las
instalaciones.
• Desglose de materiales
Se consideran costos fijos en materiales los necesarios para poder mantener
la infraestructura independiente al numero de personas que utilicen las
instalaciones.
• Desglose Outsourcing
Se considera la contratación de Servicios de seguridad de la Empresa ADT, la
que contempla instalación gratuita de todos los sensores y sistema de
alarmas, servicio de monitoreo, y además seguro contra incendio y robo
incluidos en la mensualidad.
• Patente Comercial
El costo aproximado para obtener la patente comercial se calcula en este caso
sobre el capital inicial que sobrepasa los $5.700.000 corresponde a un 5 por
mil (0,0005) del monto del capital inicial anual, mas el Derecho de Aseo
($24.880).
• Publicidad
La que corresponde a la impresión y distribución de volantes en zonas
estratégicas de la Comuna de las Condes, así como también se considera el
envió masivo de e-mail a la base de datos que contamos de profesionales
consolidados en las empresas corporativas con cargo gerenciales.
• Arriendo
El arriendo de la propiedad ubicada en la Comuna de las Condes corresponde
a un costo mensual de $2.500.000
VII. BIBLIOGRAFÍA