ACTA ENTREGA DE CARGO

Nombre: María Paula Perea Díaz Fecha: Febrero 20 de 2017

Denominación del cargo: Apoyo Operativo
Grupo de Trabajo : Gerencia de Planeación – Sistema de Gestión Ambiental
Cargo Jefe Inmediato: Judy Milena Suarez Hernandez.

En cumplimiento de lo establecido en los Artículos 3,4 y 5 de la Ley 951 del 2005, me permito hacer entrega de mi cargo por:

Retiro definitivo Encargo Traslado

Comisión Asenso Incapacidad / Licencia de maternidad

Vacaciones Finalización Contrato

ADMINISTRACION CUENTAS DE CORREO

1. Diligencie si administra cuentas Institucionales

La cuenta institucional a mi cargo ANT_MPEREA@FIDUPREVISORA.COM.CO ha sido direccionada

a:T_JSUAREZ@FIDUPREVISORA.COM.CO

2. Campo Obligatorio

La cuenta personal asignada ha sido redireccionada a: T_JSUAREZ@FIDUPREVISORA.COM.CO.

RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y TAREAS PENDIENTES

Actualizar manuales de procedimientos de aspectos e impactos ambientales y también el de requisitos legales

Divulgar las matrices de aspectos e impactos ambientales , igualmente la de requisitos legales

Divulgar las metas 2017 para indicadores ambientales, a las oficinas regionales

Revisión de actas de tercer y cuarto trimestre de las inspecciones ambientales, realizadas en las diferentes areas y tomar
acciones frente a estos hallazgos

Realizar últimos ajustes al formato de inspecciones ambientales, para lograr ejecutar las inspecciones , siguiendo el cronograma
establecido
Divulgación plan de emergencias a todos los funcionarios de la entidad.
Divulgación plan de simulacros ambientales 2017 a todos los funcionarios de la entidad.

Realizar registro ante el IDEAM de los residuos peligrosos entregados a Eco industria
En 2016, La certificación será entregada por ellos en marzo.

Revisar y publicar control de pesaje de residuos, Manual de políticas de inspecciones ambientales, plan de ejecución inspecciones
Ambientales.

Solicitar consumos de papel,energía,agua,residuos a las diferentes regionales del mes de Enero, para poder
actualizar los indicadores
 RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS Y TAREAS PENDIENTES

1. ACTIVIDADES Y/O TAREAS PENDIENTES

ENTREGA
BLE PENDIENTE
Detalle ENTREGABLE EJECUTADO
ENTREGABLE ENTREGA PENDIENTE
REQUISITO DE VOBO OBSERVACION/UBICACIÓN
SIBLE NO ISOLUCIÓN
LÍDER
LA NORMA EJECUTADO
Ajuste Política SIG. X X X
SI N VO ISOLUCIÓ OBSERVAIONES
Política O BO N Pendiente
Ambiental LÍDER divulgación
Despliegue Política Ambiental. X X X NOTA:
Objetivos, Ficha Técnica Programas Ambientales X X X Ubicaci
Metas y Programas (Agua, Energía, Papel, Residuos, Orden y Actualizar ón:
Aseo). versiones en W:\SGA\SG
Actualización Matriz Aspectos Ambientales X X X Ubicación:
Aspectos ISOlución.
NOTA:
Procedimiento Programas Ambientales X X X A\SGA
W:\SGA\SG
Ambientales Actualización
(Agua, Procedimiento
Papel y Residuos) Aspectos Actualizada 2017\6.2.1
X X X A\SGA
Ambientales. y publicada
Objetivos
2017\6.1.2
Reestructuración Indicadores X en
Actualizaciónde Matriz Requisitosde Legales ISOlución. Ambientale
Aspectos
Ambientales Enero a Diciembre 2016. X X X
Ambientales. s_Program
Ambientales
as
Actualización
Nuevas Procedimiento
Metas para Requisitos
Indicadores X XX XX NOTA: Ubicaci
Ubicación:
X
Legales Ambientales.
Estratégicos 2017 (Agua, Papel, Energía, Aprobados ón:
W:\SGA\SG
Requisitos Residuos por W:\SGA\SGA
EvaluaciónSólidos
de y Peligrosos).
los Requisitos Legales NOTA:
Dirección
A\SGA
de \SGA
Legales y Otros X X X Actualizada 2017\6.1.3
Ambientales Oficina Bogotá. Calidad y 2017\9.1
Requisitos yGerencia
publicadade Requisitos
Seguimiento,
en
Planeación. Legales
medicion,any
Evaluación de los Requisitos Legales ISOlución. otros\Matri
alisis y
Ambientales Oficina Barranquilla, Cartagena X X X
z_Requisitos
evaluación\I
y Manizales. ndicadores
_Legales
Ambientales
2017\Hoja_
Vida_Indicad
ores_2017\H
V_Indicador
es_2017
Se
crearon
Ubicaci
todos los
ón :
Tips a
W:\SGA\SG
enviar en
Sensibilizaciones: SOMOS y Fidu Notas X X A\SGA
el 2017,
2017\7.3
por
Toma de
component
Conciencia
ea
ejecutar.
La documentación soporte física queda
almacenada en el archivo correspondiente a
la Gerencia de Planeación y la de soporte
digital se encuentra en el siguiente enlace:
La profesional
ambiental, tiene
conocimiento sobre la
Documentació ubicación de cada uno de
n los documentos
relacionados al Sistema
de Gestión Ambiental.
 ENTREGAB
PENDIENTE
REQUISITO DE LE EJECUTADO
ENTREGABLE
LA NORMA VO
N ISOLUC
SI BO OBSERVAIONES
O IÓN
LÍDER
ENTREGABLE ENTREGA En el momento de
PENDIENTE
REQUISITO DE BLE recibir el cargo, se
LA NORMA EJECUTADO encontraban varias tareas
pendientes sobre
Control de Se actualizaron y aprobaron los SIX N VOX ISOLUCIÓ actualización
OBSERVAIONES de
Documentos documentos pendientes. O BO N documentos. Se
LÍDER
actualizaron todos los
OTRAS ACTIVIDADES
que comunicó el anterior
Contratación Apoyo en la realización del proceso de X apoyo operativo.
contratación para la compra de Ubicaci
contenedores de residuos peligrosos, ón :
contenedor de residuos para barranquilla, W:\SGA\SG
kit de derrames. A\SGA
2017\8.1
Capacitación Creación de presentación para realizar
NOTA: Planificació
posteriores capacitaciones, inducciones y/o
Pendiente n_Control_
Barrido de Inspecciones Ambientales del
re inducciones.
X X realizar Operacional
3 y cuarto trimestre. revisión de \Inspeccion
actas. es
Ambientales
Manuales Elaboración de Manual de Inspecciones X Nota: Pendiente
\Inspeccion
Ambientales. aprobación Jefe Elsa.
Control es
Operacional realizadas\B
ogotá
Actualización manual de políticas X
Ubicaci
ambientales.
NOTA: ón :
Actualización manual de Gestión integral X Actualizar W:\SGA\SG
Actualización formato Inspecciones
de residuos peligrosos. X X versiones A\SGA
Ambiental. en
Registro de Registro de Consumos (Agua, Energía, X X 2017\Proye
ISOlución. cto_Docum
Consumos Papel y Residuos) y reportar indicadores a
Planeación. entos
Creación de instrucciones de manejo y NOTA: Pendiente
Recepción de recibido por
memorando a cada Oficina regional, sobre
Residuos Solicitud de licencias ambientales de XX XX parte de cada directivo de las
el manejo de los elementos de mejora para
Peligrosos todos los gestores de residuos peligrosos. diferentes Oficinas
el SGA. regionales.
Ubicaci
ón :
W:\SGA\SG
A\SGA
Inspecciones Solicitud a oficinas regionales del X X 2017\8.2
reporte de Inspecciones ambientales hasta Preparación
NOTA:
Diciembre de 2016. Plan de Emergencias
Actualización Actualizar respuesta
Oficinas Bogotá, Barranquilla, Cartagena y X X X versiones ante
Manizales. en emergencia
ISOlución... s\Planes_E
mergencias
Plan de _2017\Plan
Emergencias _Emergenci
as_Fiduprev
isora
Ubicació
n :
W:\SGA\SGA\
NOTA:
SGA 2017\8.2
Pendiente
Creación Plan de Simulacros Preparación
X X publicación
Ambientales respuesta
en
ante
ISOlución...
emergencias\
Plan_de_simu
lacro_Bogotá

NOTA: Pendiente recibir

Disposición de Residuos Peligrosos con
X X certificación de disposición
Ecoindustria final.

Seguimiento y
 Inspección a vehículo transportador de
RESPEL
Documento
Residuos Sólidos
No
Inspecciones Ambientales
Planes de Simulacro
Micromedidores
Carpetas
Manual de procedimiento
Inspecciones Ambientales
Actividad
Lectura Micromedidores
Lavado de Tanque
Residuos Administrativos
Elementos de Botiquín
Simulacro Ambiental Luminarias
Tapas plasticas
Matriz de Aspectos e impactos
ambientales
Residuos Aprovechables
X X
DOCUMENTOS FISICOS
(Relacione los documentos o carpetas a entregar)
Descripción/Ubicación
Formatos registro de control de pesaje Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA
de residuos 2017\Proyecto_Documentos
Formato de Inspecciones Ambientales por Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA
componente 2017\Proyecto_Documentos
Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA 2017\8.2
Formato de Seguimiento a simulacros
Preparación respuesta ante
Ambientales
emergencias\Plan_de_simulacro_Bogotá
Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA 2017\9.1
Seguimiento,medicion,analisis y
Formato de Lectura de Mensual de
evaluación\Indicadores Ambientales
micromedidores.
2017\Indicadores Ambientales Regionales
2017\Bogotá 2017\Micromedidores
Creación de carpetas del SGA de todo el
Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA 2017
2017.
Actualización de manuales de
procedimientos de Aspectos Ambientales,
Requisitos legales, Política Ambiental, Ubicación: Isolución
Gestión integral de residuos, Inspecciones
Ambientales.
Ubicación: W:\SGA\SGA\SGA 2017\8.1
Creación de cronograma de Inspecciones Planificación_Control_Operacional\Inspeccio
Ambientales e indicadores. nes Ambientales\Inspecciones
realizadas\Bogotá
Otras actividades Ejecutadas
Descripción
Se realiza lectura de los micromedidores , ubicados en las dieferentes areas de Fiduprevisora y se
lleva registro fotografico de cada lectura.
Se solicitó a cada Oficina regional ,Principal y fomag el registro de los cetificados de lavado y
desinfección de tanques de alamacenamiento de agua.
Se adecuo el espacio para el contenedor de Residuos Administrativos , ademas se conseguir un
gestor autorizado para estos residuos cuando se presente la cantidad considerable para entregar.Y
realizar separación de estos residuos ya que por desconocimiento del personal estaban mezclados
con residuos ordinarios , presentando olores ofensivos.
En el punto azul de Farmatodo Cra 11 calle 73 , se entregarón los elementos de botiquin vencidos
encontrados en el barrido de Inspecciones Ambientales, se deja evidencia fotografica.
Se realizó la evaluación correspondiente al Simulacro ambiental de Luminarias.
Se solicitó a la fundación Maria Jose, realizar recolección de tapas palsticas , generadas en el
segundo peridodo de 2016.
Ademas se solicitó a la fundación SANAR los certificados de entrega de los meses de Abril y
Agosto ya que no se tenia soporte de esta.
Se realizarón ajustes constastes a esta Matriz , se dejo establecido por hojas de Excel cada una
de las regionales y por ultimo se solicitó a traves de Help Desk la publicación de esta.
Se realizó cada mes el acompañamiento al personal de Asociación de Recicladores de Bogotá al
centro de acopio, para control de pesaje de los residuos aprovechables recolectados y reciclados por
ellos.
 Se realizarón ajustes en este plan de emergencias y en cada uno de sus 5 anexos , se dejó
Plan de Emergencias establecido un solo plan para toda Fiduprevisora( Principal y regionales).

Residuos de Aparatos
eléctricos y electrónicos Se rerealizó envio de estos residuos al sitio dispuesto por la ANDI.

Convenio Gestores de Se realizó seguimiento en las diferentes oficinas de Fiduprevisora, para lograr establecer los
Residuos convenios requeridos con asociaciones de recicladoras.

Mensualmente se solicita a diferentes personas de diferentes areas el numero de personas de

Solicitud reporte de personal. planta, contratistas, practicantes y temporales.

Se solicita mes a mes el reporte de los vuelos generados por los funcionarios de Fiduprevisora ,
Huella de Carbón con el objetivo de determinar la huella de carbon, A le fecha se lleva actualizada, cuando se recibió el
cargo se encontraba en atraso desde Julio de 2016.

MECI Y MIPG
“pilas con el ambiente “
Matriz de criterios para
adquisición de bienes y
Servicios.
Apoyo en el reporte del ultimo trimestre de 2016, del Modelo estandar de control interno y Modelo
integrado de planeación y Gestión.Debido a que la Dra Elsa Ferro y Judy Suarez se encontraban en la
semana de compensación.
Esta era una tarea pendiente por ejecutar , El apoyo temporal que recibió el cargo , realizó
seguimiento y logró ejecutar esta campaña en Fiduprevisora, actualmente el contenedor de estas pilas
se encuentra ubicado en el 2 piso en Gerencia Adminsitrativa , al siguiente dia de recibir el
Contenedor se realizó la divulgación en SOMOS para recibir el apoyo de los funcionarios.
La Dirección de sistemas de gestión , en el proceso de actualización del manual de contratación ,
encontró un documento el cual estaba desactualizado que es la esta matriz , el apoyo operativo
realizó actualización conforme a la Matriz Legal entregada por el consultor.

Firma del VoBo del Jefe Inmediato

Firma del funcionario que hace entrega del cargo

Firma: Firma: