Professional Documents
Culture Documents
DAN
PENCATATAN KEGIATAN
No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
SOP Revisi ke :
Tanggal Revisi :
Halaman :
3. Alat dan -
Bahan
4. Prosedur 1. Pengidentifikasian
a) Ketua bab/Tim audit internal melakukan self assessment
b) Ketua bab/Tim audit internal menganalisa hasil self assessment
c) Ketua bab / Tim audit internal memberikan hasil analisa
dokumen prosedur yang diperlukan kepada penanggungjawab
program atau layanan untuk ditindak lanjuti
1. Penyusunan
a) Pelaksana program atau layanan (unit kerja) menyusun dokumen
yang diperlukan
b) Penanggung jawab program atau layanan memeriksa dokumen
c) Dokumen yang telah disusun disampaikan kepada tim mutu
memberikan tanggapan, koreksi, dan perbaikan terhadap dokumen
1. Pengesahan
a) Dokumen diserahkan oleh tim mutu kepada Kepala Puskesmas
b) Dokumen diperiksa kembali oleh Kepala Puskesmas
c) Kepala Puskesmas Mensahkan Dokumen
d) SOP diserahkan ke tim mutu
1. Pencatatan
a) Tim mutu menyerahkan Dokumen kepada Sub.bag TU untuk
meminta nomor naskah sesuai dengan sistem penomoran Puskesmas
b) Sub.bag TU memberikan dan mencatat no naskah Dokemen pada
daftar dokumen internal atau external
c) Dokumen diserahkan ke Tim Mutu
1. Penyimpanan
a) Tim mutu menggandakan Dokumen yang telah disahkan dan
diberi naskah
b) Tim mutu menyerahkan dokumen asli kepada Sub.bag TU
1. Pendistribusian
a) Sub.bag TU menulis di buku ekspedisi tentang Dokumen yang akan
didistribusikan
b) Sub.bag TU membubuhkan stempel “ TERKENDALI” pada foto
kopi SOP yang akan dibagikan
c) Sub.bag TU menarik dokumen lama jika ada
d) Sub.bag TU memberikan stempel Kadaluarsa pada dokumen induk
asli
1. Penataan
a) Sub. bag TU mengidentifikasi dokumen berdasar bab
b) Sub bag TU menyimpan dalam folder masing-masing bab
1. Perubahan
a) Tim mutu mengadakan Pengkajian terhadap dokumen
b) Tim mutu meminta pengesahan dokumen yang telah dikaji Kepala
Puskesmas
c) Tim mutu merevisi dokumen (merubah seluruh
halaman,memberikan tanggal baru, menulis dikolom revisi)
d) Tim mutu memberikan dokumen revisi yang telah disahkan
Kepala Puskesmas kepada Sub bag TU
e) Sub. bag TU menyimpan dan mendistribusikan dokumen kepada
Penanggungjawab dokumen, Penanggungjawab program dan
unit pelayanan
1. Bagan -
Alir
8. Unit Terkait -
PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR
DAN
PENCATATAN KEGIATAN
No. Dokumen :
Daftar Tanggal Terbit :
Revisi ke :
Tilik Tanggal Revisi :
Halaman :
Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
…………………………….
NIP: …………………..