You are on page 1of 5

PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR

DAN
PENCATATAN KEGIATAN

No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
SOP Revisi ke :
Tanggal Revisi :
Halaman :

Puskesmas Rawat Inap H. NURHASAN, SKM


Gunungkencana NIP. 196209021985011002

1. Pengertia Pendokumentasian prosedur adalah proses pengidentifikasian, penyusunan,


n
pengesahan, pencatatan, penyimpanan, penataan, perubahan, dan
pendistribusian prosedur kerja.
2. Tujuan  Memberikan informasi data mengenai kegiatan yang telah
dilakukan
 Mendeteksi perubahan mendadak serta monitoring kegiatan
pelayanan yang telah dilaksanakan
 Sebagai data evaluasi cakupan dan efektifitas setiap indikator
mutu
1. Kebijaka Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Gunungkencana Nomor : /
n
SK / Pkm – Gk / I / 2018.
2. Referensi Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat

3. Alat dan -
Bahan
4. Prosedur 1. Pengidentifikasian
a) Ketua bab/Tim audit internal melakukan self assessment
b) Ketua bab/Tim audit internal menganalisa hasil self assessment
c) Ketua bab / Tim audit internal memberikan hasil analisa
dokumen prosedur yang diperlukan kepada penanggungjawab
program atau layanan untuk ditindak lanjuti
1. Penyusunan
a) Pelaksana program atau layanan (unit kerja) menyusun dokumen
yang diperlukan
b) Penanggung jawab program atau layanan memeriksa dokumen
c) Dokumen yang telah disusun disampaikan kepada tim mutu
memberikan tanggapan, koreksi, dan perbaikan terhadap dokumen
1. Pengesahan
a) Dokumen diserahkan oleh tim mutu kepada Kepala Puskesmas
b) Dokumen diperiksa kembali oleh Kepala Puskesmas
c) Kepala Puskesmas Mensahkan Dokumen
d) SOP diserahkan ke tim mutu
1. Pencatatan
a) Tim mutu menyerahkan Dokumen kepada Sub.bag TU untuk
meminta nomor naskah sesuai dengan sistem penomoran Puskesmas
b) Sub.bag TU memberikan dan mencatat no naskah Dokemen pada
daftar dokumen internal atau external
c) Dokumen diserahkan ke Tim Mutu
1. Penyimpanan
a) Tim mutu menggandakan Dokumen yang telah disahkan dan
diberi naskah
b) Tim mutu menyerahkan dokumen asli kepada Sub.bag TU
1. Pendistribusian
a) Sub.bag TU menulis di buku ekspedisi tentang Dokumen yang akan
didistribusikan
b) Sub.bag TU membubuhkan stempel “ TERKENDALI” pada foto
kopi SOP yang akan dibagikan
c) Sub.bag TU menarik dokumen lama jika ada
d) Sub.bag TU memberikan stempel Kadaluarsa pada dokumen induk
asli
1. Penataan
a) Sub. bag TU mengidentifikasi dokumen berdasar bab
b) Sub bag TU menyimpan dalam folder masing-masing bab
1. Perubahan
a) Tim mutu mengadakan Pengkajian terhadap dokumen
b) Tim mutu meminta pengesahan dokumen yang telah dikaji Kepala
Puskesmas
c) Tim mutu merevisi dokumen (merubah seluruh
halaman,memberikan tanggal baru, menulis dikolom revisi)
d) Tim mutu memberikan dokumen revisi yang telah disahkan
Kepala Puskesmas kepada Sub bag TU
e) Sub. bag TU menyimpan dan mendistribusikan dokumen kepada
Penanggungjawab dokumen, Penanggungjawab program dan
unit pelayanan
1. Bagan -
Alir
8. Unit Terkait -
PENDOKUMENTASIAN PROSEDUR
DAN
PENCATATAN KEGIATAN

No. Dokumen :
Daftar Tanggal Terbit :
Revisi ke :
Tilik Tanggal Revisi :
Halaman :

Puskesmas Rawat Inap H. NURHASAN , SKM


Gunungkencana NIP. 196209021985011002

Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :

No Langkah Kegiatan Ya Tidak TB


1 Apakah Ketua bab/Tim audit internal melakukan self assessment ?

2 Apakah Ketua bab/Tim audit internal menganalisa hasil self


assessment?
3 Apakah Ketua bab / Tim audit internal memberikan hasil analisa
dokumen prosedur yang diperlukan kepada penanggungjawab
program atau layanan untuk ditindak lanjuti ?
4 Apakah Pelaksana program atau layanan (unit kerja) menyusun
dokumen yang diperlukan ?
5 Apakah Penanggung jawab program atau layanan memeriksa
dokumen?
6 Apakah Dokumen yang telah disusun disampaikan kepada tim mutu
memberikan tanggapan, koreksi, dan perbaikan terhadap dokumen ?
7 Apakah Dokumen diserahkan oleh tim mutu kepada Kepala
Puskesmas?
8 Apakah Dokumen diperiksa kembali oleh Kepala Puskesmas ?

9 Apakah Kepala Puskesmas mensahkan Dokumen ?

10 Apakah SOP diserahkan ke Tim Mutu ?

11 Apakah Tim mutu menyerahkan Dokumen kepada Sub.bag TU


untuk meminta nomor naskah sesuai dengan sistem penomoran
Puskesmas ?
12 Apakah Sub.bag TU memberikan dan mencatat no naskah Dokemen
pada daftar dokumen internal atau external ?
13 Apakah Dokumen diserahkan ke Tim Mutu?
14 Apakah Tim mutu menggandakan Dokumen yang telah disahkan dan
diberi naskah ?
15 Apakah Tim mutu menyerahkan dokumen asli kepada Sub.bag TU ?

16 Apakah Sub.bag TU menulis di buku ekspedisi tentang Dokumen yang


akan didistribusikan ?
17 Apakah Sub.bag TU membubuhkan stempel “ TERKENDALI” pada
foto kopi SOP yang akan dibagikan ?
18 Apakah Sub.bag TU menarik dokumen lama jika ada ?

19 Apakah Sub.bag TU memberikan stempel Kadaluarsa pada dokumen


induk asli ?
20 Apakah Sub. bag TU mengidentifikasi dokumen berdasar bab ?

21 Apakah Sub. bag TU menyimpan dalam folder masing-masing bab ?

22 Apakah Tim mutu mengadakan Pengkajian terhadap dokumen ?

23 Apakah Tim mutu meminta pengesahan dokumen yang telah dikaji


Kepala Puskesmas ?
24 Apakah Tim mutu merevisi dokumen (merubah seluruh
halaman,memberikan tanggal baru, menulis dikolom revisi) ?
25 Apakah Tim mutu memberikan dokumen revisi yang telah
disahkan Kepala Puskesmas kepada Sub. bag TU ?
26 Apakah Sub. bag TU menyimpan dan
mendistribusikan dokumen kepada Penanggungjawab dokumen,
Penanggungjawab program dan unit pelayanan ?
Jumlah

Compliance rate (CR) : ……………………………….%


………………………………..,…….
Pelaksana / Auditor

…………………………….
NIP: …………………..

You might also like