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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RAPAYAN
PRESUPUESTO:
UBICACION:
LOCALIDAD : HIJIN
DISTRITO : RAPAYAN
PROVINCIA : HUARI
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
DEPARTAMENTO : ANCASH
PRESENTACIÓN
El sistema de seguridad con el Muro de Contención irá acompañado con instrumentos de manejo y
gestión de la seguridad; lo que redundará en un amplio beneficio a los pobladores, familias y
mismos de las comunidades, como conseguir importantes efectos positivos en el medio.
El Proyecto se desarrolla bajo el marco conceptual del Sistema Nacional de Inversión Pública y las
guías referenciales de Recreación.
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Nombre del proyecto de Inversión Pública
1.2 Ubicación del Proyecto
1.3 Objetivo del Proyecto
1.4 Balance oferta y demanda
1.5 Descripción técnica del PIP
1.6 Costos del PIP
1.7 Beneficios del PIP
1.8 Resultados de evaluación social
1.9 Sostenibilidad del PIP
1.10 Impacto Ambiental
1.11 Organización y Gestión
1.12 Plan de implementación
1.13 Conclusiones y Recomendaciones
1.14 Marco Lógico
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la Situación Actual
3.2 Definición del Problema y sus causas
3.3 Objetivo del Proyecto
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones y Recomendaciones
5.2 ANEXOS
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
MODULO 1
RESUMEN EJECUTIVO
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
I RESUMEN EJECUTIVO
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Rapayan
Localidad : Tactabamba
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Mejores Materiales.
Diseño Tecnológico adecuado a las condiciones ambientales especificas
(Topografía, Clima, Intensidad solar, etc.)
Los costos que implicará la ejecución del proyecto en base a la alternativa seleccionada son
básicamente los relacionados a costos tangibles e intangibles para la alternativa Nº1 a
precios sociales y privados.
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 526,802.91, que en letras son
Quinientos Veintiséis mil Ochocientos Dos con Noventa y Uno 00/100 Nuevos Soles, esto
incluye Gastos Generales en 15%, Utilidades en 7%, Impuestos IGV 18%, Gastos
Administrativos y Elaboración de Expediente Técnico 9% y Supervisión en 3% del Costo
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto
original.
LOCALIDAD DE TACTABAMBA
A. ALTERNATIVA 001 UNICA EN:
FACTOR DE
INVERSION A PRECIOS INVERSION A
CODIG. DESCRIPCION % CORRECCIO
PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
N
S/. S/.
1 MANO DE OBRA
83,503.38 55,246.46
S/. S/.
1.1 CALIFICADA 10.19% 0.91
34,200.00 31,087.80
S/. S/.
1.2 NO CALIFICADA 14.69% 0.49
49,303.38 24,158.66
S/. S/.
2 MATERIALES 65.55% 0.84
220,051.43 184,843.20
S/. S/.
3 EQUIPOS 9.13% 0.84
30,655.51 25,750.63
S/. S/.
4 VARIOS 0.45% 0.84
1,500.00 1,260.00
100.00%
S/. S/.
COSTO DIRECTO
335,710.32 267,100.29
FACTOR DE
INVERSION A PRECIOS INVERSION A
CODIG. DESCRIPCION % CORRECCIO
PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
N
S/. S/.
1 MANO DE OBRA
1.00 1.40
S/. S/.
1.1 CALIFICADA 0.00% 0.91
1.00 0.91
S/. S/.
1.2 NO CALIFICADA 0.00% 0.49
1.00 0.49
S/. S/.
2 MATERIALES 0.00% 0.84
1.00 0.84
S/. S/.
3 EQUIPOS 0.00% 0.84
1.00 0.84
S/. S/.
4 VARIOS 0.00% 0.84
1.00 0.84
0.00%
S/. S/.
COSTO DIRECTO
4.00 3.92
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento
de la vida del vecindario, la población y el transporte, en coordinación con la municipalidad
distrital respectiva.
Esto nos garantiza, que el gobierno municipal, podría asumir directamente la ejecución de
las acciones que este proyecto comprendería. La participación de los beneficiarios
comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del
proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación.
a) Emisión de partículas y polvo, Durante la ejecución de las obras, el aire podría ser
contaminado por partículas de polvo, debido a las maniobras de excavación y
colocación de material de préstamo.
Mitigación, De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo,
remoción periódica de residuos materiales, entre otros.
b) Emisión de gases de combustión, El equipo pesado que se utilice, emitirá gases de
combustión, debido a las características del mismo.
Mitigación, Los equipos de los ejecutores de la obra, deberán pasar una inspección
técnica para verificar su adecuado funcionamiento, que tenga el motor y el tubo de
escape en buen estado, y un mantenimiento periódico. El carácter temporal de la
actividad elimina el impacto.
c) Incremento temporal de ruidos, por efecto de maquinaria pesada.
Mitigación, Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en la obra deberán
ser controlados verificando que las máquinas cuenten con un sistema de silenciadores,
que deberán ser implementados de no contar con este sistema.
Durante la ejecución del proyecto no se producirán efectos negativos que alteren o
modifiquen el medio ambiente de la localidad por las razones siguientes:
La nueva infraestructura a construirse se ejecutará sobre la actual vía, situación que no
afectará a terrenos destinados a otros usos.
No se ejecutarán actividades de tala de árboles ni el aprovechamiento de materiales de
préstamo durante la ejecución del proyecto, que no sean de las canteras localizadas
cerca de Ate, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
ENTIDADES INVOLUCRADAS
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 2 meses, en este tiempo se está
considerando 1 meses adicionales, el primer mes será utilizado para la elaboración del
Expediente Técnico, el segundo mes para el proceso de Selección y/o trámites de
contratación del proyecto, los 3 meses finales son para la ejecución expresa del proyecto.
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Alternativa N°01:
· 483,305.42 Nuevos Soles (Inversión).
Alternativa N°02:
· S/. 0.000 Nuevos Soles (inversión).
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,
establece que la Alternativa N° 01 es factible desde el punto de vista técnico, económico,
social, institucional y ambiental.
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN
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MODULO 2
ASPECTOS GENERALES
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Departamento : Ancash
Provincia : Huari
Distrito : Rapayan
Localidad : Tactabamba
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
PROGRAMA PROTECCION
El perfil del proyecto corresponde a la primera acción para identificar y proponer solución al
problema de protección que se pretende intervenir, de acuerdo a la Ley 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, del DS N° 157-2002-EF y en la Directiva N° 01-
2011-EF/68.01.
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La Municipalidad Provincial de Ocros, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local,
de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, cuya competencia es proveer los
servicios de construcción básico a los centros poblados rurales y urbanos que se encuentra en
su jurisdicción a través del presupuesto participativo, ha priorizado la creación de muro de
proteccion del Centro Poblado de Tactabamba.
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
MODULO 3
IDENTIFICACIÓN
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe a que la localidad de
Tactabamba cuenta actualmente con un muro provisional de mampostería sin mortero que
se ha deteriorado con el tiempo y con fallas del suelo por humedad, por lo que se considera
la construcción de un muro de protección de taludes.
El presente estudio nace como resultado de una necesidad y por iniciativa conjunta de la
población organizada de la Localidad de Tactabamba y la municipalidad, toda vez que ha
sido aprobado en presupuesto participativo.
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A nivel del Ancash, el IDH bordea el promedio nacional, siendo más bajo en las
Provincias ubicadas en la zona sierra, en particular de la zona de los Conchucos.
La producción Agrícola Regional está representada por 12 productos de mayor
demanda y de consumo. El trigo constituye el principal cultivo sembrado, seguido
del maíz amarillo duro y la cebada en grano. A nivel de valor bruto de la producción,
la papa ocupa el primer lugar, seguido de la alfalfa y el maíz amarillo duro.
A. Características Socioeconómicas
A) Población de Referencia
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B) Población de Afectada
La población afectada por el problema corresponde a la localidad de Tactabamba
con una densidad de 5 hab. /familia, está distribuida de la siguiente forma:
Años
Nombre Nivel Político
1997 2011
Ancash Región 955,023 1,063,459
Huari Provincia 9,868 12,728
Rapayan Distrito 1,375
Tactabamba Localidad 137
Cuadro 1: Población Según Género
A pesar que en algunos casos los pobladores practican la medicina tradicional para
el tratamiento de sus enfermedades, los casos atendidos en el centro de salud se
muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro Nº 02: Enfermedades Reportadas en la localidad de Tactabamba.
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Fuente Minsa
Las viviendas de las familias son construidas con paredes de adobe, otros de piedra
y barro, tapial, cobertura de calamina galvanizada y/o teja andina artesanal. El
combustible utilizado para la preparación de alimentos es la leña, en muchos casos
las cocinas no tienen características adecuadas para evitar la propagación de
humos.
La población se encuentra ubicada en viviendas concentradas en torno a un centro
urbano consolidado y otras dispersas, pero que mantienen relación directa.
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a) Identificación de Peligros
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De acuerdo con los resultados del cuadro 04, la zona en la cual se desarrollará el
proyecto es de PELIGRO MEDIO.
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Deterioro de la Salud ,
física y mental
Dificultad para acceder a
los servicios básicos.
Riesgo y ocurrencia de
accidentes de Jugadores
deportistas en dicho
campo deportivo.
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Objetivos específicos:
Creación de muro de protección de taludes.
Disminución de riesgos y peligros.
Fines directos:
Facilidad para acceder a los servicios básicos.
Menor riesgo de ocurrencia de accidentes de peatones.
Fines Indirectos:
Mejora de la salud Física y Mental.
Efecto Final:
Mejora la calidad de vida de la población de la localidad de Tactabamba.
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Gráfico Nº05
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
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ALTERNATIVA N° 01:
Del Árbol Anterior y teniendo en cuenta las acciones mutuamente excluyentes
(AME), así como los medios imprescindibles o complementarios (IM), construimos la
siguiente matriz de alternativas:
Donde
1.1 Construcción de muro de contención de mampostería de piedra y cerco
perimétrico.
ALTERNATIVA N° 02:
Comprende el componente, donde:
2.1 Construcción de muro de contención sea de Concreto Armado y cerco
perimétrico.
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MODULO 4
FORMULACION Y EVALUACION
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos
alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en
cada una de sus partidas y etapas que comprenden.
La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física
de ofrecer los servicios del proyecto. Las actividades que se consideran para esta fase se
consideran las siguientes etapas:
ALTERNATIVA Nª 01
Unidad de
ETAPAS Cantidad
tiempo
Etapa I
1. Elaboración de Expediente Técnico y Licitación mes 1
2. Ejecución del Proyecto
Ejecución de obras civiles de acuerdo al expediente técnico
mes 3
Total mes 4
De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida útil de 15 años,
igualmente para cuestiones de identificación, de formulación y evaluación social de
proyectos de Inversión pública, a nivel perfil se considerará también 10 años como periodo
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Teniendo en cuenta la tasa de crecimiento anual promedio de los últimos cinco años del
último Censo Poblacional INEI, se tiene una tasa de crecimiento de 4% para estimas la
proyección de la demanda en el horizonte del proyecto; por lo que la proyección de la
demanda para la situación con Proyecto se estima considerando la formula y variable
siguiente:
Pt=Po*(1+r/100)n
Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po =Población en el “año base” (conocida).
r = tasa de crecimiento anual.
n =Número de años entre el año base.
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
La oferta actual está dada por el estado actual del campo deportivo de la localidad de
Tactabamba, el mismo que brinda una adecuada capacidad y transitabilidad de las
personas, debido a los las principales características técnicas y geométricas del campo.
Alternativa 2:
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL – MURO DE
CONTENCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE 82.5ml Y DE ALTURA VARIABLE EN 2.50m A 4.10m.
Mejores Materiales.
Diseño Tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicos (Topografía,
Clima, Intensidad Solar, Etc).
La concepción de dichas alternativas está sujeta a los estándares generales establecidas por
el Reglamento Nacional de Edificaciones, para las características y categorías de las vías
intervenidas.
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FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías,
componente principal del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes: Maquinarias y
equipos, servicios profesionales, mano de obra calificada y no calificada y otros.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentación de las calzadas. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de
obra calificada y mano de obra no calificada.
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
INTANGIBLES
Supervisión (% CT) 3% 14,633.84
Expediente Técnico 7% 34,145.62
Sub Total 48,779.46
MONTO TOTAL DE LA 585,779.55
INVERSION
4.7 BENEFICIOS
Los beneficios que se esperan conseguir son del tipo cualitativos, por lo que se busca tener un
adecuado sistema de disposición y evacuación de excretas, disminución de enfermedades y
contaminación ambiental.
COSTO / BENEFICIO
Analizando los puntos referidos a la identificación de los beneficios tanto en la situación con
proyecto como en la situación sin proyecto, se observa que por tratarse de un proyecto de tipo
social, en ambos casos los beneficios han sido mencionados en forma descriptiva; es decir, no
han sido cuantificados de manera valorativa, situación que no permite determinar un valor
numérico para la relación Costo/Beneficio.
COSTO/EFECTIVIDAD
Como se plantea en la evaluación, en vista que no es posible efectuar una cuantificación
adecuada de los beneficios en términos monetario, se planteara la metodologia
costo/efectividad (C/E) que es la adecuada para este proyecto.
Para ello se ha estimado los costos en un periodo de avaluación de 15 años; se ha calculado el
valor neto a una tasa anual. La determinación del coeficiente Costo/Efectividad se detalla en los
siguientes cuadros.
CREACION DE MUROS DE PROTECCION DE TALUDES EN EL CAMPO DEPORTIVO DE
FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE TACTABAMABA, DISTRITO DE RAPAYAN-HUARI-ANCASH
SENSIBILIDAD SENSIBLE
SOSTENIBILIDAD SOSTENIBLE
IMPACTO AMBIENTAL LEVE
El resultado del ICE se resume en la alternativa 001, es la menor al ICE de la alternativa 002, lo
que la significa que la primera en la mas rentable.
VACT PS
Alternativa Costo Costo
Variación 1 Efectividad Efectividad
Alt. 1 Alt. 2
(%)
-30% 88183.2 231.9 367.5
-20% 58788.8 154.6 245
-10% 77.3 77.3 122.5
0 293944 773 1225
6% 17636.64 46.38 73.5
20% 58788.8 154.6 245
30% 88183.2 231.9 367.5
Del cuadro, se asume que ante una variación de más de un 30% del VACT (Alternativa
0 0 1), el costo efectividad de la alternativa 1 es menor que el costo efectividad de la
alternativa 2 y por lo tanto es viable.
Viabilidad Sociocultural:
Viabilidad Institucional:
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alcantarillado. particulado agua del rio Grande acumulados no área servicio de agua
por inadecuada removidos del potable
disposición del área (concreto,
material madera o
excavado grasa)
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Suelo y Geología:
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Flora:
No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario, se mejorará el uso
del agua que a partir de esta obra será de manera racional y saludable.
Fauna:
No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje:
Las obras se mimetizarán con el paisaje. No existe impacto negativo alguno.
Salud Poblacional:
No habrá impacto negativo en la salud de la población. Por el contrario, con servicio de
alcantarillado y planta de tratamiento se eliminará enfermedades diarreicas y dérmicas.
Agua superficiales.
No se identificaron impactos negativos, por lo contrario se evita las futuras
contaminaciones de estas aguas que se desplazan por escorrentía hacia los cuerpos
de agua..
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