CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE TACNA S.A.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ACTA CIERRE
Actividad de Control : Evaluación de los Aspectos Requeridos en la Normatividad sobre
Bienes Adjudicados y Recuperados
Lugar : Oficina de Agencia San Martin.
Fecha : 25.Feb.2014
Area/Unidad Usuaria : ABOG. ALESSANDRO ANTONIO DEL CAMPO GAETE
BACH. OSCAR ANTONIO ONQUE CALIZAYA
CPCC. SONIA GLADYS TURPO TELLEZ
ABOG. ROBERTO ALEJANDRO CARPIO GARCIA.
Auditor Responsable : CP. SARA SURCO CAMA.
Hora Inicio : 16:00Hr.
Hora Fin : 16:45Hr.

Agenda a tratar:
1. Presentación de las Observaciones encontradas durante la evaluación.

Desarrollo de la Agenda:
1. Presentación de las Observaciones encontradas durante la evaluación.
Se presento a los participantes de la reunión los resultados Actividad de Control “Evaluación de los
Aspectos Requeridos en la Normatividad sobre Bienes Adjudicados y Recuperados”, encontrándose tres
(3) observaciones las cuales son:
1. DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE BIENES ADJUDICADOS
2. DEFICIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE BIENES ADJUDICADOS QUE A LA FECHA VIENEN
SIENDO OCUPADOS POR TERCEROS
3. NO SE REALIZA TRATAMIENTO DE BAJA A BIENES ADJUDICADOS QUE PRESENTAN UN
ESTADO DE ROBADOS EN LA ENTIDAD
Al respecto las áreas usuarios realizaron los comentarios del caso y propusieron los planes de acción con
sus respectivas fechas de implementación. (Anexo Adjunto)

Lo presentes firman en señal de conformidad la presente entrevista.

ABOG. ALESSANDRO ANTONIO DEL CPCC. SONIA GLADYS TURPO TELLEZ

CAMPO GAETE Jefe (e) del Area de Contabilidad y
Jefe (e) del Area de Logística Presupuesto

ABOG. ROBERTO ALEJANDRO CARPIO MGR. EDGARD PILCO APAZA

GARCIA. Jefe de la Unidad de Auditoria Interna
Jefe del Area de Recuperaciones

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