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Siscel

Manual Ajustes Nota de

Crédito y Débito
Proceso: Caja

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Ingreso a Citrix

Para realizar el ingreso a citrix se efectúan las siguientes acciones:

 Ingresar al sistema Citrix.

Se ingresa el Nombre de usuario

Password
Token

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Menú Siscel

 Ingresar al Menú SCL.

Seleccionar SISCEL

Pinchar SISCEL

Menú Siscel

Menú Siscel

3
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Menú SCL

Seleccionar Opciones Cobranza

Seleccionar Gestionar Cobranza

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Se despliega el menú inicial, donde se Se despliega el menú

 Ingresar al sistema Ajustes.

 Seleccionar Ajustes Internos.

 Seleccionar Nota de Crédito Interna y/o Nota de Débito Interna.

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Nota de Crédito / Nota de Débito

 Ingresar Código de cliente

 Pinchar botón seleccionar

 Pinchar botón seleccionar

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Así se verá en pantalla

 Seleccionar Total al cliente o Contra N° de Documento

Opción 1 Total al cliente: El Monto ($) ingresado se aplica al cliente ingresado

Opción 2 Contra N° de Documento: El Monto ($) ingresado se aplica al N de documento
seleccionado

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Opción 1 Total Al cliente

Ingresar Monto ($)

Opcion 2 Contra N° de Documento

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Los Movimientos se realizan de acuerdo al motivo del ajuste. Por ej para los pagos mal
aplicados es el siguiente:

SI EL AJUSTE CORRESPONDE A A NOTA DE CREDITO SE DEBE SELECCIONAR:

 Ajuste NC: AJUSTE INTERNO NC 1

 Origen Pago: REGULARIZACION PAGO MAL 67
 Causa Pago: AJUSTE NC 9

SI EL AJUSTE CORRESPONDE A A NOTA DE DEBITO SE DEBE SELECCIONAR:

 Ajuste ND: AJUSTE INTERNO ND 1

 Origen Pago: REGULARIZACION PAGO MAL 67
 Causa Pago: AJUSTE ND 10

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 Pinchar Aplicar

El origen de pago se cambia de acuerdo al motivo, rechazo de venta, castigo contable,

etc (detalle en mapeo de cuentas)

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