AUDITORIA EM RECURSOS HUMANOS

Nomes

ANDRESSA NAYARA

ANDREIA JACOSKI

GABRIELA SANTOS

KARISTON TRIGO

GABRIELA SANTOS

PATRICIA GODOY

Lista de verificação para a Auditoria na NEW CAR,

apontando as RNC
NUMER REFERENCIA PERGUNTA RNC
O
01 Folha de Como é aplicado o Não há aplicação do
Pagamento acordo coletivo? dissídio
02 Folha de Há um controle da Carga horária excessiva
Pagamento carga horária?
03 Folha de Existe na empresa Há Acumulo de Funções
Pagamento uma descrição de
cargos?
04 Folha de O pagamento de Não há cumprimento do
Pagamento férias são feitos no prazo de pagamento de
prazo? férias
05 Folha de Os pagamentos do 13º não são pagos no
Pagamento 13º salário são feitos prazo
no prazo?
06 Folha de As informações Omissão de informações
Pagamento enviadas no Caged
condizem com a
realidade?
07 Folha de Está sendo Não é feito o deposito de
Pagamento descontado FGTS
regularmente o
FGTS?
08 Folha de Qual o percentual Não está sendo cumprido
Pagamento acordado em acordo de acordo com a
coletivo em dissídio? Convenção o valor
acordado.
09 Folha de Está sendo cumprido Não é feito o pagamento
Pagamento conforme CLT o de horas extras, onde não
limite máximo de há banco de horas e as
horas extras diárias? HEs são excessivas á
jornada de trabalho.
10 Folha de Como é comprovado Os pagamentos são feitos
Pagamento o pagamento de em cheque e não há
férias? comprovação.
11 Folha de Como é feito o Não há controle de férias
Pagamento controle e vencidas e há
programação das funcionários com acumulo
férias vencidas? de férias.
12 Indicadores de Como é feito o O PPRA E PCMSO estão
Segurança controle e em atrazo
atualização do PPRA
E PCMSO?
13 Indicadores de São realizados Exames Periódicos e
Segurança periodicamente os demissional estão em
exames exigidos no atrazo
PCMSO?
14 Indicadores de Há membros na CIPA Não, pois não estão
Segurança para inspeção de conseguindo controlar o
prevenção de índice de acidentes que
acidentes internos? extrapolam as metas
fixadas no inicio do ano.
15 Indicadores de Os treinamentos de Não, pois em um desses
Segurança combate a incêndio treinamentos houve
são realizados em queima de arquivo
locais adequados? acidental.
16 Admissão Como é feito o Sem Check List de
processo documentos, recibos de
admissional? benefícios pagos em
dinheiro; não possui
integração e contrato de
trabalho.
17 Admissão É respeitado o prazo CTPS é entregue após
de 48hs para a uma semana
devolução da CTPS?
18 Admissão Quem é responsável Não foi identificado o
pelas autorizações responsável, onde há
das novas contratações sem
contratações de autorização previsto no
funcionários da plano anual.
empresa?
19 Admissão Como é feito a Não é feito controle de
conferencia do horário de trabalho, pois
cartão ponto? há fortes indícios de
funcionários fantasmas da
empresa.
20 Admissão Existe na empresa Não, pois há constantes
um departamento problemas de
responsável pelo manutenção e backup.
banco de dados?
21 Admissão No check list Não, pois foram
 admissional é exigido contratados funcionários
comprovante de sem a escolaridade
escolaridade? mínima exigida pela
empresa.
22 Rescisão Como é feito o Não é feito o aviso prévio
processo rescisório? e os pagamentos de
rescisão são pagos em
atraso