: SIG-F-005 ACTA Cédigo: SIG: ASISTENCIA / Fecha de | = Beir AUDITORIA — | Versi6n: |. tualizacion: LADRILLOS SAN MARCOS LTDA. Ly 19/0118 Fecha de elaboracién del Plan Proceso o actividad a auditar 03 marzo__| 2018 Talento Humano Objetivos: Realizar la auditoria interna del SGC del proceso de Talento Humano ‘Alcance: Aplica al proceso de Talento Humano Criterio: Reauisitos de los procedimientos o normas aplicables segun corresponda. OBSERVACIONES Siendo las 8:00 a.m. del 3 de marzo de 2018 se da inicio la auditoria interna a la empresa Ladrillos San Marcos Ltda. Del Sistema de Gestién de Calidad, con el proceso de Talento Humano daremos inicio a la auditoria a las 4:00 p.m., a continuacién los asistentes del proceso firman el listado de asistencia en la columna de “Firma Reunién de Apertura” Siendo las 6:00 p.m. del 3 de marzo de 2018 se da inicio a la reuni6n de cierre de la auditoria con el fin de dar a conocer los resultados del ejercicio del dia de hoy, a continuacién los asistentes del proceso firman el listado de asistencia en la columna de ‘Firma Reuni6n de Cierre”. LISTA DE ASISTENCIA Nombre y Apellidos N° Identificacion oe ete vere ne Diana Chacon Toss 2e7 348 | Michael Ruge 1.024.572.001 Tatiana Nicols [_53.541.312 = Natalia Mufoz {o11.077.120 Manuel Albarracin 80.216.689 lw Observaciones del Ne Documento Revisado nen Z Caracterlzacion del Proceso de Talento Humano Version 3 2 Procedimiento de reciutamiento y contratacion Version 3 3 Procedimiento evaluacion de desemperio Version 3 a 4 Manual de funciones y perfies de cargo Version 5 Formato Evaluacion de Induccion y Reinduccion Version 4 6 Formato enirega de dotacion Version 4 7_ | Formato entrega de equipos y elementos de oficina Dacumenios en fsico 8 Matiz. de capacitaciones por cargo Version 3 8 Demas registros del proceso Documento en fisico ESTRATEGIAS O TECNICAS DE COMUNICACION: Escucha aciva RECOLECCION Y VERIFICAGION DE LA INFORMACION: Ver lista de Chequeo