TERMINAL MOLLENDO Fecha:

AUDITORÍA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LOS 04/03/2017

BIENES E INSTALACIONES
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TERMINALES DEL SUR

ACTA DE CIERRE
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO

1. OBJETIVO

Dar por Culminado el Levantamiento de Información e Inspección Visual para determinar el

estado de conservación y operatividad de bienes e instalaciones del Terminal Mollendo. Esto,
como parte de la Auditoría de Fin de Contrato de Operación de Terminales del Sur que se basa
en el Contrato de Operación de los Terminales del Sur.

Operación y Lugar TERMINAL Mollendo

Fecha y hora de inicio 04/03/2017 - 09:00 am

2. ALCANCE

El Levantamiento de Información comprendió los siguientes sistemas del Terminal:

a. Sistema de Recepción: Amarraderos, Líneas de recepción de productos (Volátiles y No

Volátiles), Manifold y Camión Cisterna.
b. Sistema de Almacenamiento - Tanques y Tuberías de Interconexión.
c. Sistemas de Bombeo.
d. Sistemas de Despacho, Aditivación y Mezcla.
e. Sistema de Vapor y Tratamiento de Agua.
f. Sistema Eléctrico.
g. Grupos Electrógenos.
h. Sistemas de Contra Incendios y Equipos Anti derrames.
i. Sistema de Protección Catódica, Conexiones a tierra.
j. Otras Facilidades e Instalaciones (oficinas, almacenes, cercos, playa de maniobras y
estacionamiento, entre otros).

3. INFORMACIÓN SOLICITADA

3.1. Información Referente al Área Técnica.

a) Sistema de Recepción: Por Camiones Cisterna y por Vagones Tanque.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo Semestral Amarradero

2016

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b) Sistema de Almacenamiento - Tanques y Tuberías de Interconexión.

 Informe de Inspección de Tanques.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de los Tanques.

 Informe Técnicos de Mantenimiento de Pintura.

c) Sistema de Bombeo.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Bombas.

d) Sistema de Despacho, Aditivación y Mezcla.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Brazos de carga

por el fondo en islas de despacho.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Electrobombas de

Aditivos.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Mangas

Recuperadores de vapores en las Islas de despacho.

 Informe Técnico de Mantenimiento de Equipos Electrónicos.

e) Sistema de Vapor y Tratamiento de Agua.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de la Caldera y

equipos auxiliares de la generación de vapor.

 Documento de Fuera de Servicio del Caldero.

f) Sistema Eléctrico.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de la Sub Estación

Eléctrica.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Tableros de

Arranque de Electrobombas de Aditivos.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Tableros de

Electrobombas de Despacho.

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 Informe de Mantenimiento Preventivo/ Correctivo/Predictivo de Banco de

Condensadores.
g) Grupos Electrógenos.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo del Grupo

Electrógeno.

h) Sistema Contra Incendios.

 Informe de Mantenimiento y Recarga de Extintores.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de la Electrobomba

Jockey del sistema Contra Incendios

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de las Motobombas

del Sistema Contra Incendios.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de Equipos y

Accesorios de la Red Contraincendios.

 Informe de Muestra de Concentrado.

i) Sistemas de Puesta a Tierra y Pararrayos.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo del Sistema de

Protección Catódica de Líneas Submarinas.

 Informe de Mantenimiento Preventivo/Correctivo/Predictivo de los Pozos a Tierra.

 Informe de Medición del sistema de protección catódica de Líneas Submarinas.

 Informe del Control de Parámetros del rectificador de protección catódica.

j) Otras Facilidades e Instalaciones (Oficinas, Almacenes, Cercos, Playas de Maniobras y

estacionamiento, entre otros.

 Informe de Mantenimiento Preventivo de Oficinas, Cercos y otras Instalaciones.

 Informe Preventivo del Analizador de Grasas.

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3.2. Información Referente al Cumplimiento de Compromisos Sociales.

a) Memorándums, correos u otros documentos que acrediten designación de personal para

participar en programas de Promoción Social. Compromiso: “Disponer de recursos
técnicos/profesionales para participar en los programas de Promoción Social. Difundir y
promocionar el apoyo en programas a la localidad “(En PMA para Proyecto: “Adecuación
para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L)

b) Registro de reuniones informativas, o distribución de material a las instituciones y

organizaciones acerca de las actividades de terminales y programas sociales que
desarrolla Consorcio Terminales. Compromiso: “Asegurar que las instituciones y
organizaciones esté informadas acerca de las actividades de terminales y los programas
sociales que desarrolla Consorcio Terminales”. (“(En PMA para Proyecto: “Adecuación
para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

c) Registro de reuniones con representantes de instituciones y organizaciones del área de

influencia, actas suscritas, registro de asistencia. Compromiso: “Mantener una
comunicación permanente con las instituciones y organizaciones mediante la
participación en reuniones. Las comunicaciones deberán realizar en coordinación previa
entre Terminales y las instituciones /organizaciones”. (“(En PMA para Proyecto:
“Adecuación para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

d) Documentos sustenta torios de apoyo a proyectos de desarrollo local, actas de acuerdo,

fotografías y difusión del apoyo brindado. Compromiso: “Brindar apoyo a Proyecto de
desarrollo local de acuerdo a la capacidad del Proyecto. Asesorar en la gestión de
proyectos de apoyo al desarrollo de las instituciones u organizaciones locales”. (“(En PMA
para Proyecto: “Adecuación para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L.)
Difundir y promocionar el apoyo en programas a la localidad.

e) Documento de Política de contratación preferencial local.

f) Documento de Política de adquisición de bienes y servicio locales (En PMA para

Proyecto: “Adecuación para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

g) Instalación de una oficina permanente que permita registrar los incidentes, problemas e
inquietudes manifestadas por la población del entorno directo del Proyecto. (En PMA para
Proyecto: “Adecuación para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

h) Registro de asistencia, actas de reuniones realizadas con la población del área de

influencia. Compromiso: “Aplicación de mecanismos propuestos durante la vida del
Proyecto, como reuniones y charlas que deberán ser registradas”. (En PMA para
Proyecto: “Adecuación para Mezcla de Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

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i) Modelo de cartillas ambientales entregadas a la población, fotografías de la distribución.

Compromiso: “Difusión de Cartillas Ambientales a la población más cercana sobre
Seguridad y Medio Ambiente” (En PMA para Proyecto: “Adecuación para Mezcla de
Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

j) Documento de Convenio con Defensa Civil para Simulacros Anuales con los
Trabajadores y la Comunidad más cercana. Compromiso: “Convenio con Defensa Civil
para simulacros anuales con los trabajadores y la comunidad más cercana con
conocimiento de las autoridades”. (En PMA para Proyecto: “Adecuación para Mezcla de
Gasohol desarrollado por INSETECO S.R.L).

k) Compromiso: “Cumplir con el Informe de Evaluación Final del programa de capacitación

sobre protección de la salud pública de Plantas Consorcio Terminales” (Adecuación al
Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos aprobado por D.S. Nº 081-2007-
EM.

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3.3. Información Referente al Cumplimiento de su Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

a) Anexo A - Plan de Capacitación 2016

b) Anexo B - Actas de Reunión del Comité y Supervisor de SST
c) Anexo C - Distintivos de Miembros del Comité
d) Anexo D - Matrices IPER y registros de revisión y difusión
e) Anexo E - Mapas de Riesgos
f) Anexo F - Portal DOKEOS
g) Anexo G - RISST y RIT
h) Anexo H - Registro de Capacitaciones
i) Anexo I - Perfiles de Puesto, Organigrama
j) Anexo J - Reporte Interno de Incidentes
k) Anexo K - Registro de Auditoría Interna
l) Anexo L - Consolidado de Capacitaciones PAAS
m) Anexo M - Registro de Entrega de Equipos de Seguridad o Emergencia
n) Anexo N - Matriz de Control para Contratistas – Proveedores
o) Anexo O - Evaluación Médica Ocupacional 2016
p) Anexo P – Registro de Monitoreos.
q) Anexo Q - Inspecciones de Seguridad
r) Anexo R – Estadísticas de SST
s) Anexo S - Política del SIG y registros de difusión
t) Anexo T - Elecciones del Supervisor de SST
u) Anexo U - Gestión de Emergencias, Enfermedades Ocupacionales

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3.4. Información Referente al Cumplimiento Legal

a) Copia de los Contratos de operación de los terminales.

b) Copia de los seguros establecidos en los contratos de operación (contra todo riesgo de
daño físico y responsabilidad civil ante terceros y contaminación)
c) Informe detallada y documentalmente los procedimientos administrativos sancionadores
iniciados por Osinergmin u otra entidad a CT.
d) Copia de las autorizaciones emitidas por entidades competentes relativos a su operación
(municipales, regionales, Osinergmin, Salud, DICAPI, APN, ANA, Defensa Civil, etc).
e) Informe documentalmente sobre el número de trabajadores y régimen laboral.
f) Informe documentalmente el pago de la planilla electrónica SUNAT, los aportes de AFP,
depósitos CTS en las boletas de entidades financieras, todos deben ser a los últimos
periodos o meses obligados, asimismo, las ultimas pago a los trabajadores de CT.
g) Todos los contratos con mayoristas, y tercerización y complematarios vigentes.

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4. PARTICIPANTES

Se suscribe la siguiente Acta en señal de conformidad y de culminación de la visita a la

Instalaciones de Terminal Juliaca, para el Levantamiento de la Información.

Nombre Cargo Compañía Firma

Consorcio
Juan Carlos Pastor Jefe de Operación
Terminales
Supervisor de
Consorcio
Alejandro Medrano Valencia Mantenimiento y
Terminales
Operatividad
Supervisor de
Consorcio
Alimbert Castro Ortiz Mantenimiento y
Terminales
Operatividad
Supervisora
Jorge Burgos Toledo Auditor
Vachler SAC
Supervisora
Angel Chung Luna Ing. De Proyectos
Vachler SAC
Supervisora
Wilmer Ríos Díaz Ing. De Proyectos
Vachler SAC

---------------------------------------.
Jorge Burgos
Auditor
Supervisora Vachler SAC

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