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CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el literal d) del numeral 7.2 del articulo r de la Directiva
W 001-2017-CEPLAN/PCD, Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo
N° 026-2017/CEPLAN/PCD, las políticas institucionales se concretan en los planes
estratégicos institucionales (PEI) y los planes operativos institucionales (POI);
Con la visación del Director Ejecutivo (e), del Jefe (e) de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y del Jefe (e) de la Oficina de Asesoria Juridica del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN;
SE RESUELVE:
Artículo 2°.- DISPONER el cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2018 por
todos los órganos del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, bajo
responsabilidad.
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CE
Centro NaCIO naI d. Plan.ami.nto
. PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2018
Julio 2017
Año 2018
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Plan Operativo Institucional 2018
Director Ejecutivo
Áivaro Velezmoro Ormeño (e)
Página 12
Plan Operativo Instítucional2018
Presentación
El presente Plan Operativo Institucional (POI) del Centro Nacional de Planea miento Estratégico-CEPLAN
correspondiente al año 2018, se ha elaborado en el marco del Plan Estratégico InstITucional (PEI) 2018-2020,
el mismo que está articulado con el PESEM 2016-2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la
Politica General del CEPLAN aprobada por su Consejo Directivo en sesión W 122 del 24 de noviembre de
2016 y, las disposiciones establecidas en la "Gula para el Planeamiento Institucional" aprobada por Resolución
de Presidencia de Consejo Directivo W 033-2017-CEPLANIPCD, que aprueba los lineamientos, normas y
procedimientos que orientan los planes institucionales de las entidades integrantes del Sistema Nacional de
Planea miento Estratégico-SINAPLAN.
Asimismo, la cITadaGula establece las pautas para la formulación, seguimiento, evaluación y mejora continua
de las politicas y planes instITucionales, en el marco de las Politicas de Estado, del PEDN 2021, la pre-imagen
del Perú al 2030, las politicas nacionales, sectoriales y terrIToriales, cuya aplicación y buenas prácticas aseguren
una gestión pública al servicio del ciudadano, en cada lugar del territorio nacional, para el cumplimiento de las
funciones primordiales del Estado y el bienestar integral de las personas
Este proyecto POI 2018 aplica la caracteristica del Sistema Administrativo Transversal de Planea miento bajo
un enfoque de Macro Proceso que integra las fases de Programación, Logistica, Presupuesto y Ejecución, en
la perspectiva de simplificar el trabajo de los Especialistas de estos Sistemas en un esfuerzo conjunto con los
funcionarios responsables de las intervenciones, lo que contribuye a una adecuada y oportuna asignación de
los recursos humanos y materiales para la prestación de servicios competitivos a las instituciones y funcionarios
usuarios.
Una de las lineas prioritarias del CEPLAN para el año 2018 es contar con la Visión concertada de país al 2030
que oriente y guie las politicas públicas y los planes ejecutados por las entidades integrantes del SINAPLAN.
Al respecto, se ha elaborado la pre-imagen del Perú al 2030, documento que ha sido presentado a los miembros
del Acuerdo Nacional, encontrándose en su versión final para su aprobación y difusión.
De igual manera, se ha considerado como actividad critica la aplicación en todas las Unidades Ejecutoras de
los Pliegos de los Gobiernos Nacional y Regional del Aplicativo CEPLAN V.01, Módulo componente del Sistema
de Información Integrado (Sil), lo que permite estandarizar procedimientos y simplificar los registros al
integrarlos con las Tablas de los Programas Presupuestales, haciendo posible que cada institución cuente con
un POI 2018 vinculado con su Cuadro de Necesidades y Presupuesto 2018.
El POI 2018 del CEPLAN considera las actividades priorizadas que deben contribuir al logro de las metas
establecidas en los Objetivos y Acciones Estratégicas aprobados en el PEI 2018-2020, consistentes con '%"•••"""";, .
techo presupuestal aprobado en favor del CEPLAN para el Ejercicio Fiscal 2018. 1..1:i"'
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Página 13
Plan Operativo Institucíonal2018
Tabla de contenido
Presentación 3
Tabla de contenido 4
Lista de Siglas " 5
1. Introducción 6
2. Declaración de Política Institucional 6
3. Misión de la institución 7
4. Acciones Estratégicas Institucionales(AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico
Institucional 7
5. .Reportes del Plan Operativo Institucional 15
Página [4
Plan Operativo /nstituciona/2018
Lista de Siglas
CEPLAN Centro Nacional de Planea miento Estratégico
DNCP Dirección Nacional de Coordinación y Plan
DNPE Dirección Nacional de Prospectiva y Estudios Estratégicos
DNSE Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación
PCM Presidencia del Consejo de Ministros
PDLC Plan de Desarrollo Local Concertado
PDRC Plan de Desarrollo Regional Concertado
PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
PEI Plan Estratégico Institucional
PEM Plan Estratégico Multisectorial
PESEM Plan Estratégico Sectorial Muitianual
POI Plan Operativo Institucional
SINAPLAN Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
Página 15
.....•.............- l....... . lO . Plan Operativo Institucional 2018
CPC. Carloo álza Sellrn
O Titular
Centro di Pllnlemllnto Eltretégico
CI!PLAN
1. Introducción
El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 establece las actividades operativas e .inversiones priorizadas
en el año para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que permiten el logro de los objetivos
estratégicos institucionales (OEI) del PEI 2018.2021. Establece los recursos financieros y las metas de los
indicadores, mensuales y anuales, en relación a la metas de las AEI del PE!.
En primer lugar, el POI presenta la declaración de política institucional y la misión del CEPLAN. En segundo
lugar, describe las AEI priorizadas por cada OEI, detallando las actividades operativas a realizar. Asimismo
incluye los reportes del POI correspondientes al aplicativo CEPLAN V.01 (formatos B.3 y B-4 de la Guía
para el Planeamiento Institucional). Estos reportes contienen una columna con la priorización de cada una
de las actividades operativas (A y B para la primera y segunda prioridad, respectivamente) a fin de facilítar
la programación presupuesta!. En un segundo momento, luego de la aprobación del PIA, la entidad podrá
modificar su POI de ser necesario de modo que los recursos estimados en el POI coincidan con el PIA,
efectuándose los ajustes en las metas fisicas que correspondan.
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B) Conocer la realidad, integrar y actualizar continuamente los datos e información que describen la
realidad, las potencialídades, los activos y el contexto. Para ello, se promueve la participación de los
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centros académicos y de investigación .
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Página 16 .
Plan Operativo Institucional 2018
3.
Conforme a lo establecido en el Decreto Legislativo 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratégico (SINAPLAN) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el CEPLAN es el
órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, teniendo como primer objetivo,
constituirse en el espacio institucionalizado para la definición concertada de una visión de futuro compartida
y de los objetivos y planes estratégicos para el desarrollo nacional armónico, sustentable, sostenido y
descentralizado del pais (Articulo 4, numeral 1).
En este contexto, los usuarios del CEPLAN son las entidades públicas del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales y Locales y, con salvaguarda de su autonomia, los demás poderes del Estado, los organismos
constitucionales autónomos.
Además, el Foro del Acuerdo Nacional actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica
nacional, cuando su intervención es solicitada.
Considerando lo anterior, asi como las funciones del CEPLAN, su misión es:
I Ejercer la rectoría y orientar a las entidadesdel SINAPLAN,eñ una gestión eficaz y eficiente, para alcanzar la
visión concertadade futuro del pais que permita el desarrollo armónico y sostenible.
El PEI 2018-2020 del CEPLAN contiene veinticuatro (24) Acciones Estratégicas Institucionales (A El), las
que contienen cien (100) Actividades Operativas. En el año 2018, el CEPLAN programa ejecutar todas
esas actividades operativas, lo cual implica un monto total de 27.6 millones de soles. El cuadro siguiente
muestra la distribución de los recursos programados según objetivo estratégico institucional (OEI).
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Porcentaje de Gobiemos
Generar y actualizar de fonoa
Regionales que utiiizan la
penoanente la infonoación para el
OEL05 infonoación generada para el 73% 51883,720
conocimiento integral de la realidad del
conocimienlo integral de ia
territorio
realidad dellerrilorio
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la gestión estratégica del Estado. • . ségiJimiento'ye'Valuacióñ de', ~_2,341,89.3
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Fortalecer la gestión institucional del Infonoe de seguimiento del
OEL07 2 5/16,016,115
CEPLAN PEI
TOTAL, 5/.27,687,333
Como se puede apreciar, el OEL07 referido a la administración interna del CEPLAN demanda la mayor
programación de recursos financieros. Le sigue el OEL03 referido al asesoramiento a las entidades del
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales. A continuación, se detallan las actividades operativas por cada
AEI priorizada.
OEI.Ol Conducir el proceso de formulación y difusión de la visión concertada de futuro del Perú
Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las tres (3) AEI del primer objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AEL01.02 'Diálogo social para construir una imagen de futuro al 2030 para el pais',
cuya meta financiera alcanza SI 646,785 (55% de los recursos para este objetivo). A continuación, se
muestran las metas fisicas por actividad operativa.
Acción~égica
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Aclivi~d.Openrtiva j Indicador
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Meta. Responsable
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Plan Operativo Institucional2018
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ÓperatiVa
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OEI.03 Asesorar a las entidades del Estado y Gobiernos Regionales en la elaboración de politicas y:\ ,'.. ~
planes '!> • j;.
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Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las cuatro (4) AEI del tercer objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AEI.03.04 'Asistencia técnica para la elaboración de polilicas y planes en Gobiernos
Regionales', cuya meta financiera alcanza SI 3,501,360 (70% de los recursos para este objetivo). A
continuación, se muestran las metas fisicas por actividad operativa .
metodofógicas para la
elaboración de pollticas y
AO.l Elaboración de gulas metodológicas Guía elaborada DNCP
planes para las entidades
del Estado y Gobiemos
R ¡anales
Asistenaa técnica OJlminada
AE1.03.02 Asistencia AO.1 Asistencia técnica en políticas
en pollticas nadonales y 4 DNCP
técnica para la elaboradón nacionates y sectoriales
sectoriales
Plan Operativo /nstituciona/2018
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Actividad Operativa
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Indicador . . Meia
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Responsable
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•~cción Esiratégica. ' . ~. ..
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Para el año 2018, el CEPLAN programa la implementación de las cuatro (4) AEI del sexto objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.06.01 'Seguimiento y evaluación de los planes y politicas, los objetivos, los
programas y los proyectos prioritarios de desarrollo nacional", cuya meta financiera alcanza SI 813,517
(35% de los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas fisicas por actividad
operativa.
.: ;.-)ridieadór:
Número de informes de
AO.S Seguimiento y evaluación a los seguimiento y evaluación a los
indicadores departamentales de bienestar indicadores departamentales 1
de la OCDE aplicados al Perú de bienestar de la OCDE
aplicados al Perú
Número de guías
AO.1 Elaboración de guias metodológicas metodológicas para el
1
para el seguimiento y evaluación. seguimiento y evaluación
elaboradas
AO.2 Asistencia técnica para la
Número de Sectores asistidos
AEI.06.02 Asistencia implementación de! Seguimiento en 30
técnicamente en Seguimiento
técnica en seguimiento y Sectores
evaluación de manera AO.3 Asistencia técnica para la Número de Gobiernos
DNSE
permanente a las implementación del Seguimiento en Subnacionales asistidos 26
entidades públicas del Gobiernos Renionales técnicamente en Seauimien!o
SINAPLAN. AOA Asistencia técnica para la
Número de Sectores asistidos
implementación de la Evaluación en 19
técnicamente en Evaluación
Sectores
AO.5 Asistencia técnica para la Número de Gobiernos
implementación de la Evaluación en Regionales asistidos 26
Gobiernos Regionales técnicamente en Evaluación
AE1.06.03 Administración
Número de informes con la
funcional del Sistema de AO.1 Análisis de la información
información proveniente de los
Información Integrado en proveniente del Sistema de Información 4 DNSE
componentes del Sistema de
el marco del seguimiento y Integrado Información Integrado
evaluación.
AE1.06.04 Seguimiento y AO.1 Seguimiento del Pian Estratégico de Número de Informes de
2
evaluación al Plan Desarrollo Nacionai - PEDN Seguimiento emitidos
Estratégico de Desarrollo DNSE
Nacional en forma AO.2 Evaluación del Plan Estratégico de Número de Informes de
1
periódica para ia Alta Desarrollo Nacional- PEDN Evaluación emitidos
Dirección del Gobierno
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! ,
Número de acciones de
AO.1 Conducción y orientación superior 12 PCD
conducción v orientación
AO.2 Supervisión de la gestión
administrativa, operativa, y técnica de la Número de supervisiones
20 DE
entidad y seguimiento al cumplimiento efectuad~s
de tareas encomendadas
AE1.07.01 Procesos AO.3 Organización de las Sesiones de Número de Sesiones de
24 DE
internos mejorados y Consejo Directivo Consejo Directivo
optimizados AOA Impulsar y supervisar la atención
a la solicitud de información de los Número de acciones y
12 DE
Consejeros y de los acuerdos tomados supervisiones efectuadas
en las Sesiones de Conseio Directivo
Número de acciones para el
AO.5 Apoyo a ia impiementación del
cierre de brechas en la 4 DE
sistema de control interno
implementación del SCI
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Plan Operativo Institucional 2018
Página 113
Plan Operativo Institucional 2018
Para el año 2018, el CEPLAN programa ia implementación de las tres (3) AEI del séptimo objetivo del PEI
2018-2020. Destaca la AE1.08.02 "Implementación y formación de capacidades para responder en forma
eficiente y eficaz en casos de desastre en la entidad', cuya meta financiera alcanza SI 103,500 (87% de
los recursos para este objetivo). A continuación, se muestran las metas fisicas por actividad operativa .
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.. . . ,- ActiVid~~ii:i~~Íi\'a -
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AO.1 Elaboración y difusión de nonnas y
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-
EI.OB.01 Generación de
lineamientos para la estimación, Número de Directivas
conocimiento y regulación 1 OGA
prevención y reducción de riesgos de elaboradas
para la estimación,
desastres
prevención y reducción de
AO.2 Elaboración de documento para la
riesgos de desastres en la Número de documento
identificación y estimación de riesgos de 1 OGA
entidad elaborado
desastres y medidas correctivas
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Plan Operativo Institucional 2018
Página 115
Anexo B-3
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO
Arlo: 2018
2018.2020
E • GOBIERNO NACIONAL
PROGRAMACION
Ubigeo Meta
Anual
U.M. 2 4 S , 7
• , 10 11 12
Monto
SI.
POI
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~) EI.O
:I~\FORTALECER LA GESTiÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN
AE1.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORAOOS y OPTIMIZAOOS
150101 : 060 :
18A01103S6242 CONTROL POSTERIOR
liMA 2 INFORME
17,449.1825,709.1822,884.1827,08<1.1832,884.18 22,884.18 22,884.18 22,88-4.18 22,884.18 24,884.18 32,884.15 17,08-4.11 292,<100.06
18A0110356246 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y 150101 : 060 : 5,074.92 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.09 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.10 5,097.09 61,143.00
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,"~'.;.<;'lANF.4A:':.. PREVENTV
I AS
/l.' '0-;'--- '''7{:-,
I¡,'..;i>'/"."'~."""~- -'k{."\ 18A0110356244 CONTROL SIMULTÁNEO 19]7.2011,937.2016,137.2011,9]7.2011,9]7.20 11,9]7.20 11,937.20 11,937.20 11,937.20 11,9]7.20 11,840.47 150,633.00
Ilr'! .;. • \:'
\t~\~ri...• _;C~'t~:/. 4.01 • OFICINA DE ASESORIA JURIDICA
"\:\¡"Y" ,,:¿.
\,~$:l. ...:.º:t~~~tAlECER LA GESTiÓN INSTITUCIONAL DEL CEPLAN
"":.~,~;::;fl.EI.07.01 PROCESOSINTERNOSMEJORADOSY OPTIMIZADOS
mien
PROGRAMACION Monto POI
CODo Actividad Operativa LAN SI.
U.M. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
..
! 1:-
0]7 :
, •• " '" 18A0110641123 EMITIR OPINiÓN Y ABSOLVER CONSULTAS 150101 :
60 DOCUMENTO 2,737.16 2,725.16 2,833.16 2,6]7.66 2,6]7.66 2,697.66 5,637.66 6,152.66 5,689.51 6,119.16 5,669.16 5,642.14 51,178.75
<t:F ~ 'q; JURfDlCAS EN MATERIA DEL SINAPLAN LIMA EMITIDO
,!
~ ,,;P. .,' ~ ~ 037 :
:~~~~~:T::~:~~r::;:~E
18A0110641204 R£V1SIÓNY ELABORAClÓHDE 150101 :
100 DOCUMENTO 11,120.18 11,4]].23 11,560.73 11,652.23 11,092.23 11,092.23 8,046.23 8,044.2] 8,044.23 8,044.23 8,044.23 8,044.17 116,218.15
LIMA EMITIDO
~\ .i 037 :
150101 :
.'0,,0). .~." lBA0110641210 INFORMACiÓN EN EL MARCO DE LA LEY DE 12 DOCUMENTO 7,942.15 7,954.65 8,104.15 7,946.65 7,959.15 8,036.65 11,464.6511,507.1511,050.1510,956.15 10,954.65 10,942.05 114,818.20
;:!.,~.-P\..P:'~' TRANSPARENCIA
LIMA EMITIDO
~; egutfillelJlo ~ 0]7 :
150101 :
(/$' .~,,~ J- ~ 18A01106041195 ASESORAMIENTOJURfOICO LEGAL
LIMA 100 DOCUMENTO 12,188.]] 13,]61.13 12,113.53 12,069.13 12,052.7] 12,052.7] 9,052.7] 9,052.7] 9,052.73 9,051.9] 9,046.23 9,780.97 128,874.90
!. '" : :!1 :
O 'o
4.02 • OFICINA DE PLANEAM[ENTO y PRESUPUESTO
EMITIDO
(1)
18A0110356219 ELABORACiÓNDE INFORMES DE GESTiÓN 150101 : 060 :
12 7,896.76 7,84].78 7,217.49 7,84].78 8,242.78 7,84].78 7,855.78 7,343.78 7,742.78 7,34].78 7,]82.78 7,343.73 91,901.00
MENSUALDEL Af:lO2017 y 2018 LIMA INFORME
ELABORACiÓNY APR08ACIÓN DE lOS
150101 : 060 :
18A0110356207 PLANES INSTITUCIONALES(PEI2019.2021- 6,520.37 6,399.87 6,187.58 6,399.87 6,384.87 6,399.87 6,402.87 6,399.87 6,396.85 6,399.84 6,744.94 6,760.20 77,397.00
POI 2019)
LIMA INFORME
PROGRAMACION
CODo Actividad OperatIva Monto POI
Ubiseo Meta
U.M. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SI.
AnuaL
IDENTIFICARlAS PRINCIPALES 363 :
150101 :
18A0110]56199 BRECHAS DE GÉNERO DE LA ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00
ENTIDAD
LIMA EFECTUADA
363 :
18A0110]56192 ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO 150101 :
5,252 ACTIVIDAD 52,267.50 71,396.40 36,036.75 38,605.30 37,919.64 35,461.10 ]9,555.28 36,124.65 ]6,295.40 36,362.95 38,179.10 ]8,608.13 496,812.20
OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN LIMA EFECTUADA
18A0110]5619] ADMINIsTRACiÓN DE BIENES 150101 : 999 ]6]: 40],6]5.41211,621.32235,381.32 200,489.32 988,138.50 308,151.]2 206,940.69 ]17,001.30282,401.32197,101.32244,088.54 2]6,640.69 ],8]1,591.05
TANGIBLES E INTANGIBLES LIMA ACTIVIDAD
EFECTUADA
BRINDARSOPORTEDE 150101 :
~~:::fC~
...
-18A0110356195 TECNOLOGfAS DE INFORMACIÓN Y LIMA 100
006 ;
ATENCION 67,556.71 52,334.21 52,584.21 6],6]3.02 5],821.39 52,584.22 55,14].59 52,584.22 52,584.22 52,584.22 53,821.40 54,723.59 66],955.00
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ACTIVIDAD 8,623.45 7,373.45 7,373.45 7,]73.44 8,610.62 7,373.43 9,387.82 7,37].44 24,373.45 7,373.44 8,610.64 9,]87.82 113,234.45
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~~ ELABORACiÓN DE DOCUMENTOS DE 36] :
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FINANCIERA
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: 32 ACTIVIDAD
EFECTUADA
89,237.69 27,093.69 26,697.19 31,165.29 27,909.87 27,671.69 29,561.55 26,666.08 26,663.68 26,692.68 17,90].28 29,528.06 ]96,790.75
037 :
18A0110356186 ELABORACiÓN Y PRESENTACiÓN DE 150101 : 36 DOCUMENTO 8,795.81 8,670.01 9,147.01 13,687.51 13,987.89 10,685.01 10,83].]8 10,669.00 10,723.00 8,7]7.61 9,906.19 11,279.38 127,121.80
\lMJ 'r INFORMACiÓN TRIBUTARIA LIMA
EMITIDO
.~ ;¡. ~" !)0110356190 "" ELABORACiÓN DE INFORMACIÓN DE 150101 : 0]6 :
12,652.68 12,652.68 13,889.86 12,652.68 15,117.05 12,652.67 12,652.68 12,652.68 13,889.86 15,117.05 178,14].15
'~ ••• AVANCE DE GESTiÓN LIMA OCUMENT
g
it '~
• ~ 0110356191 GESTiÓN DE TRAMITE 15 l' 4,444.45 4,444.45 5,681.63 4,444.45 6,283.82 4,444.45 4,444.45 4,444.45 5,681.63 6,283.82 59,486.50
:'3: ., I DOCUMENTARlO MA
~ F- .,
ólt..o OR~E't:ER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEl (EPLAN
~~Or.o2 SISTEMA DE INFORMACiÓN IMPLEMENTADO
t¿;-pc"'C.rlQ' PROGRAMACION
CODo ActivIdad Operatl a eo
entro N
F ilular 1
oiliento estratégico
2 4 6 7 8 , 10 11 12
Monto POI
SI.
18A0110356185
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO -
SEDES INSTITUCIONALES • 2355916 LIMA
01 :
100-"
"E~~H
PORCENTAJE 3,354.00 3,354.00 3,]54.00 ],354.00 3,]54.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 3,354.00 40,248.00
DESARROLLO DE CAPACIDADES A
18A0110356187 ESPECIALISTAS DE ENTIDADES 150101 : 155 :
100 PORCENTAJE 83.466.67 83,466.67 8],466.67 8],466.67 8],466.67 8],466.67 83,466.67 63,466.67 63,466.66 63,466.66 83,466.66 83,466.66 1,001,600.00
BENEFICIARIAS - SEDES LIMA
INSTITUCIONALES - 2355916
18A01 1035618] CAPACIDAD INSTITUCIONAL - TIC. 150101; 155 :
100 PORCENTAJE 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,107.00 17,10].00 205,280.00
2355888 LIMA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
150101 : 155 :
18A0110]56184 nCNICO - SEDES 100 PORCENTAJE 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,666.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 17,866.62 214,399.'«
INSTITUCIONALES.2]S5916 LIMA
OPTIMIZACiÓN VINCULADOS A
PROSPECTIVA, PLANEAMIENTO,
155 .
18A0110]56175 SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN DEL 150101: 100 PORCENTAJE 40],275.51 40],275.51 403,275.50466,142.8] 466,142.63 466,142.83 393,833.33 39],833.33 393,8]3.]] 370,500.00 370,500.00 370,500.00 4,901,255.00
CEPLAN • SEDES INSTITUCIONALES LIMA
.2]55944
18A0110]56178 ELABORACiÓN DE EXPEDIENTE 150101 : 155 : 3,825.00 3,825.00 3,825.00 3,823.00
100 PORCENTAJE 3,825.00 ],825.00 3,825.00 3,825,00 3,825.00 3,625.00 3,825.00 3,825.00 45,898.00
TÉCNICO - TIC • 2355888 LIMA
MEJORA DE LA CAPACIDAD
150101 : 155 :
18A0110356189 INSTITUCIONAL - SEDES 100 PORCENTAJE 17,996.8] 17,996.83 17,996.63 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 17,996.84 215,962.05
LIMA
INSTITUCIONALES.23SS916
i!'ci7
~ 1\:;,
\\or."'l
.<:
~
-o!' <~ 1,
.;11
"'~~;
11 \!1\
pi
18A0110356203 CAPACITACIÓNDEL PERSONALDEL CEPLANEN
GESTiÓN DE RIESGODE DESASTRE
50101 :
LIMA
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 1,500.00
v" "'1«;; 18A0110356208 0,00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1,000.00
535 :
'l.!'"" ,1
.g.t-
;
~ ;;fr
.' p\'W
í
_, •
<:'1
~ 18A0110356214
18A0110356211
ASISTENCIASREALIZADASANTE OCURRENCIASDE
EMERGENCIAO DESASTRE
2
ASISTENCIA
TECNICA
060: INFORME
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
500.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
250.00
500.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
OEI.01 CONDUCIREL PROCESODE FORMULACIÓNY DIFUSIÓNDE LA VISiÓN CONCERTADADE FUTURO DEL PERÚ
AE1.01.01 ANÁLISIS PROSPECTIVOPARA LA ANTICIPACiÓN ESTRATÉGICAA NIVEL NACIONAL
\~.\.~, ~i 18A0110356262 6?1~g~~ARYFORTAlECERESPACIOSDE ~~~01: 2 IN~~~E 43,788.7938,206.9138,206.91 0.00 16,571.65 0.00 10,817.6327,389.2730,995.15 0.00 16,532.7338.92 222,547.96
«o/;
~
~~ CODo Actividad Operativa Ubigeo
~~Mual U.~ 2 3 4
PROGRAMACION
5 6 7 B , 10 11 12
Monto POI
5/.
1.:' 18 GENERAROPINIÓN POLlTICA FAVORABLE 036'
~\ ~ 18A0110356275 SOBRELA IMAGENDE FUTURO EN EL FORO ~~~01: DOCUMENTO 9,896.58 4,430.014,430.0227,083.2627,083.2635,841.59 28,346.84 28,346.84 36,883.57 26,679.11 46,050.57 53,358.23 328,429.88
~~. DEL ACUERDONACIONAL
~ •C~\"~
"o- .•. ,OÉf. 2 GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS,ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTASTEMPRANAS.
AEL02.01 ANÁLISIS DE TENDENCIASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN
PROGRAMACION Monto POI
CODo Actividad Operativa Ubigeo
ANALIZARTENDENCIASGLOBALES,
Meta Anual U.M. 2 4 5 6 7 B
• 'O 11 12 5/.
(fl(O~1>t~
\.¡ ;.> \ .,", ,~ ~
<t. 18A0110356293 ELABORARESCENARIOSPARA LA
ANTICIPACiÓN ESTRATÉGICA
150101 :
lIlM
0.00 0.00 O,DO O.DO 0.00 52,722.0J 52,722.0J 52,722.03 212,347.98
--~~v..~~
~?:;~,¿; 18A0110356296 IDENTIFICARRIESGOSY OPORTUNIDADES ~:01 : 30,Ji9.00 0.00 O.DO O.DO 0.00 O.DO 0.00 O.DO 78,305.86
!..
,...
~ AEI.02 O] ANÁLISIS DE VARIABLESESTRATÉGICASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN .
PROGRM\ACION
{,.lS>~~ "'~ CODo ActtvfdadOperatlva Ubtgeo
, 6
Monto POI SI.
7 8 9 10 11 '2
! 'é;; 18A0110356298 ANAlIlAR LA StTUACI6N ACTUAL DE LAS 150101: 44,892.08 22,446.04 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 94,909.98
¡ iF VARIABLESESTRATÉGICAS LIMA
1, lE 18A0110356300 ANALIZAR EL COMPORTAMIENTOFUTURODE 150101: 518.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,364.40 50,182.18 50,182.19 0.00 0.00 O.DO 130,247.05
\ ~-to' VARIABLESESTRATÉGICAS LIMA
. "",."
. . OrJ ,02 GENERARINFORMACiÓNACERCADE TENDENCIAS,ESCENARIOS,VARIABLESESTRATÉGICASY ALERTASTEMPRANAS.
b~\!.gulmle% AEI.Ol.04 IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMADE ALERTASTEMPRANASPARALAS ENTIDADESDEL SINAPLAN
1; .Jo' ~t",,,:I~ PROGRAMACION Monto POI
¡l" ~ CODo Actividad Operativa Ublgeo
Meta Anual U.M. 2 4 , 6 7 8 9 10 11 12 SI,
•• Q.
g 18A0110356305 REPORTEDE ALERTASTEMPRANASDESDE 150101 : 036 :
"J? _:.=:--'
CE?\.\'
.
lff);?
" ,,' EL ANÁLISISPROSPECTIVO
ANALIZAR INDICIOS DE PRE
LIMA
150101 :
DOCUMENTO
036 .
518.28 O.DO O.DO O.DO O.DO 0.00 15,837.8215,837.8215,496.6613,117.3113,458.47 13,714.38 87,980.74
18A0110356J04 CONFIGURACIÓNDE ALERTASTEMPRANAS DOCUMENTO 16,269.2115,750.9413,807.5214,132.6618,662.8325,450.08 0.00 0.00 O.DO O.DO 0.00 O.DO 104,073.24
LIMA
DESDEEL ANÁLISISPROSPECTIVO
,(~<f£~16
.;.~1,~5GENERARy ACTUALIZAR DE FORMAPERJMNENTELA INFORMACIÓNPARA EL CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
~~ .....
,~:.~(.>~t"'. AEI.05.01 SISTEMATIZACiÓNy ACTUALlZACI6N DE DATOSE INFORMACI6NPARA EL CONOCIMIENTODE LA REALIDADEN SU ÁMBITO
W
f!
1J
,
v
)
t
if-
~
»
n. CODo Actividad Operativa Ubigeo
Meta Anual U.M 1 2 J 4
PROGRAMACION
5 6 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.
-
ANALIZAR LA ESTRUCTURAPRODUCTIVAY 150101: 036'
c (.~> 18A0110356310 LAS POTENCIALIDADESTERRITORIALES LIMA DOCUMENTO 32,148.J8 23,OJ8.71 29,443.9323,291.84 23,291.8"1 23,421.55 18,920.99 29,392.51 30,142.5821,619.1218,656.6524,241.07 297,609.17
I2Pl"~.
~ fitro de Costo: 6.02. DIRECCIÓNNACIONAL DE COORDINACiÓNY PLANEAMIENTOESTRATÉGICO
s~
DAEL03.01 GUlAS METODOLÓGICASPARALA ELABORACiÓNDE POLfTlCASy PLANESPARALAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOSREGIONALES
tf:#/
'$'(~ ~~~ COD Actividad Operativa Ublseo
Meta Anual U.M 1 2 J 4
PROGRAMACION
, 6 7 8 9 10 11 12
Monto POI SI.
el :l 150131' 071 .
~& ::t: 18A0110356264 ELABORACI6N DE GUIAS METODOL6GICAS SAN ISIDRO 1 MANUAL 5,765.08 5,765.08 5,76508 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.08 5,765.04 5,765.04 69,180.88
¡
~.
o!' •••--.SO~ LAS ENTIDADESDEL ESTADOY GOBIERNOS REGIONALESEN LA ELABORACIÓNDE POUnCAS y PLANES
_ -r.03.~, ASISTENCIATÉCNICA PARA LA ELABORACIÓNDE POLfTICAS y PLANES A ORGANISMOSAUTÓNOMOS Y E PE
';~-?
~
.JI..tt.""
.F'l"'~'
CODo
.
ActlvidadOperativa Ublgeo
Meta Anual U.M.
••••• f.......
pe.
...1 •••••••••••••
arlos-\..oalza4Se
1.1
••••••••
m5 7 8 9 10 11 12
Monto POI
SI.
I 150131 : 201 : Fedatario Titular .
16A0110356273 :t~6~~~SE~ ~~~E~II¡~~SA ORGANISMOS SAN 12 INFORME Cll:t\ti'dNBii6tAlf'8~4aUamo,.mll;lOst~6I.1P.P 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.79 5,460.61 5,460.73 65,529.44
ISIDRO TECNlCO CEPLAN
150131 : 535:
18A0110356274 ASISTENCIAEN PEI A ORGANISMOS SAN 12 ASISTENCIA 7,368.58 7.368.58 7,388.58 7.388.58 7,388.58 7,388.56 7,386.58 7,368.58 7.388.58 7.388.57 7,368.54 7,368.51 88,662.84
AUTÓNOMOSY ESPECIALES
ISIDRO TECNICA
150131 :
16A01103S6276 ASISTENCIAEN POI A ORGANISMOS 112 :
AUTÓNOMOSY ESPECIALES
SAN 35 13,627.50 13,627.50 13,827.50 13.827.50 13,827.50 13,827.50 13.817.50 13,827.50 13,827.50 13,827.50 13.827.47 13.627.47 165,929.94
UNIDAD
ISIDRO
PROGRAMACION
Monto POI
2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 SI.
ASISTENCIATtCNICA EN POI PARA 150131 :
16A01103S6278 UNIDADESEJECUTORAS DEL SAN 539 U~1~~D 286,456.80286,456.80286,456.80286,456.80 286,456.80 286,456.80 286,456.80 286.456.80 286.456.80 286,456.80 286,456.80 286,456.68 3.437,481.48
GOBIERNO REGIONAL ISIDRO
150131 :
16A0110356279 CAPACITACIÓNVIRTUAL EN 028 :
SAN
PLANEAMIENTO
ISIDRO
6 CURSO 5,323.28 5.323.26 5.323.26 5,323.28 5.323.26 5,323.28 5,323.28 5.323.28 t
S,3 3.28 5.323.28 5.323.23 5,323.25 63,879.28
PROGRAMACION
CaD. Actividad Operativa Ubigeo Monto POI SI.
Meta Anu;¡l U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
150131 : 071 :
18A0110356281 ELABORACiÓNDE GUIAS METODOLÓGICAS 2 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6.520.49 6,520.49 6,520.49 6,520.49 6.520.48 6.520.46 6,520.42 78,245.77
SAN ISIDRO MANUAL
.~
SEGUIMIENTOY EVALUACiÓN ISIDRO CEPLAN.
¡~.r. E R Y ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTELA INFORMACiÓNPARAEL CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
j Ama .01 SISTEMATIZACiÓNY ACTUALIZACiÓN DE DATOSE INFORMACiÓNPARA El CONOCIMIENTODE LA REALIDADEN su ÁMBITO
,. I E. PROGRAMAClON
"i'....¥
~o) CODo Actividad Operativa Ublgeo Monto POI
•. Meta Anual U.M. 1 2 3 4 S • 7 8 9 10 11 12 SI.
• _PLP' GENERACiÓNDE INFORMACIÓN 150131' 060:
18A0110356180 ESTRATÉGICAPARA El PLANEAMIENTO SAN INFORME 13,868.2213,868.22 13,8682213,868.21 13,868.1913,868.1913,868.1913,868.1913,868.19 13,868.19 13,868.19 13,868.20 166,418,40
1 ISIDRO
:.--:--:-.
\!.~\llmrtbi~) ENERARy ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTELA INFORMACIÓNPARA El CONOCIMIENTOINTEGRALDE LA REALIDADDELTERRITORIO
~ ",~D!I Pt{'"
••• ~ AEI 05 02 ANÁLISISDEL TERRITORIO PARALA IDENTifiCACIÓN DE NECESIDADES,BRECHASDE INFRAESTRUCTURAY DE ACCESOA LOSSERVICIOSPÚBLICOSY POTENCIALIDADES
5' " % PROGRAMACION Monto POI
~ ~ CaD. Actividad OperatIva Ubtgeo 6
~ ,J g- Meta Anual UM. 1 2 3 4 5 7 8 9 .10 11 12 SI.
\:;Ot. ,;r,~~' ANÁLISIS DEPARTAMENTAL,PROVINCIALY 150131: 060:
-<:O~ CE?\...~'"
-.....-::....:-.~I
18A0110356188 DISTRITAl OE LAS BRECHASDE LOS
SERVICIOSBRINDADOSPOR El ESTADO
SAN
ISIDRO
12 INFORME U,078.68 20,658.68 20,658.68 20,65B 68 20,65B.66 20,658.66 20,658.65 20,658 65 20,658.65 20,65865 20,65865 20,658.65 249,323.94
~ ~l. ~~ ...•..
/ SEGUIMIENTOY EVALUACiÓNA LAS 150131 :
18A0110]56201 INVERSIONESPÚBLICASPRIORIZADAS SAN 2 IN~~~E 18,049.13 18,049.13 18,049.13 18,049.13 18,049.11 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 18,049.12 216,589.47
(FONIPREl, ENTREOTROS) ISIDRO
150131 : 201 :
18A0110]56210 SEGUIMIENTODEL RIESGODE DESASTRES SAN 12 INFORME 11,049.13 11,049.13 11,049.13 11,049.13 11,049.11 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 11,049.12 132,589.47
ISIDRO TECNICO
SEGUIMIENTOAL CUMPLIMIENTODE LOS 150131 :
060 :
18A0110356226 OBJETIVOSDE DESARROLLOSOSTENIBLE SAN 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.76 14,868.75 14,868.76 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.75 14,868.74 14,868.74 178,425.00
INFORME
(ODS) ISIDRO
SEGUIMIENTOy EVALUACiÓNA lOS
150131 :
18A0110]56232 INDICADORESDEPARTAMENTALESDE SAN
BIENESTARDE LA OCDEAPLICADOSAl IN~~O~E 14,868.2114,868.2114,868.2114,868.21 14,868.1914,868.1914,868.1914,868.19 14,868.19 14,868.19 14,868.19 14,868.2] 178,418,40
ISIDRO
PERÚ
FIRMA
o~ri~.sÉ.li;;; .....
eCS.'.rio Titular
C..lr •••••••• do Plo.tt •• onto Estratégico
CEPLAN
- -- - ---------------c--------------------------,
Anexo B.4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA
Año: 2018
2018.2020
E • GOBIERNO NACiONAL
01 - PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
016 - CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO. CEPLAN
001156. CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO- CEPLAN
PROGRNMClON
Meta Fiska
Ubtseo Meta Anual
SI.
U.M. 2 • 6 7 8 9 ,o 11 12 Anual
Prioridad
150101 : 001 :
18A0110356245 CONDUCCiÓN Y ORIENTACiÓN SUPERIOR 1,385,311.00 12
LIMA ACCION
PROGRAMACION
Meta Fistca
Ubigeo Prioridad
Meta Anual
SI.
U.M. 2
• 6 7 8 9 '0 11 12 Anual
6)
DIRECTIVO
18A0110641387 COORDINACIÓN CON LOS COMITES 150101 :
30,000.00 001 : ACCION 12
. MULTIDISCIPLANRIOS LIMA
<> ~ 18A0110356236 ORGANIZACiÓN DE LAS SESIONES DE 150101 :
113,020.99 133 : SESION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 . 2 2 2.
~ / ~ .. CONSEJO DIRECTIVO LIMA
. ~--:CEl'\-!t ..
"'.:.~:,;,,::.~
.
18A0110356238 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 150101 :
DE CONTROL INTERNO LIMA
40,000.00 001 : ACCION O O O O O O O O
•
Centro de Costo: 3.01 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
. PROGRAMACION
CODo Actlvldlld Operativa Ublgeo Meta Fisica
150101 :
Meta Anual
5/.
U.M. 2
• 5 6 7 8 9 'O 11 12 Anual
Prioridad
1¿"~,,,.,..•'
~~1?~~r.~
v.~ l'
\.OE1.07 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL OEL CEPLAN
AE1.07.01 PROCESOS INTERNOS MEJORADOS Y OPTIMIZADOS
PROGRAMACION
~\~~~~_,~.~~, _;.~~)~~: r CODo Actividad Operatlva Ublgeo Meta Anual
SI.
U.M. 2
• 6 7 8 , 'O
037 :
18A011 0641195 ASESORAMIENTO JURrDICO LEGAL
150101 :
LIMA
128,874.90 DOCUMENTO 8 8 • 10
• • • 'O • • • • '00
,!"
EMITlDO
",,~
~ '\? 18A0110641204 REVISIÓN y ELABORACiÓN DE 150101 :
037 :
, , , , , , , , , ,
....
116,218.15 DOCUMENTO S S '00
DOCUMENTqS.MARCO LEGAL LIMA
g 0:. EMITIDO
~
" . É ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
150101 :
0]7 :
~?:
"'. ,PL~.. ' ". ~ 18A0110641210 INFORMACIÓN EN El MARCO DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA
LIMA
114,818.20 DOCUMENTO
EMITIDO
037 :
"
18A011064122] EMITIR OPINiÓN Y ABSOLVER CONSULTAS 150101 :
51,178.75 DOCUMENTO S S S 5 5 S S 60
JURíDICAS EN MATERIA DEL SINAPLAN LIMA
EMITIDO
PROGRAMACION
• ,
Meta Flstca
Actividad Operativa Ublgeo Prioridad
CODo Meta Anual
SI.
U.M. 2 3
• S 6 7 10
" "
Anual
18A0110356229
MENSUAL DEL Af:lO 2017 y 2018
CONCILIACiÓN DEL MARCO Y EJECUCiÓN
LIMA
150101 :
91,901.00
INFORME
"
18A0110356231
PRESUPUESTAL Af:lOS 2017 y 2018
150101 :
82,655.00 599: ACTA
037 :
"
71,654.00 DOCUMENTO O 2 O O O O O . O O O O O 2
DOCUMENTOS DE GESTiÓN LIMA
EMITIDO
037 :
150101 : O O O
18A0110356224 ELABORACiÓN DE LA MEMORIA ANUAL 2017 13,762.00 DOCUMENTO O O O O O O O O
LIMA
EMITIDO
ELABORACiÓN DE INFORMES DE
150101 : 060 :
18A0110356213 SEGUIMIENTO DEL PEI DEL Af:lO 2017 y 65,457.54 O O O O O O O O O O 2
LIMA INFORME
.-..-
2018
ELABORACiÓN Y APROBACiÓN DE LOS
150101 : 060 :
18A0110356207 PLANES INSTITUCIONALES (PEI2019-2021. n,397.00 O O 2 O O O O O O O O 3
LIMA INFORME
POI 2019)
• ,
Meta Flslca
Actividad Operativa Ublgeo Prioridad
CODo Meta Anual
SI. U.M. 2
• S 6 7 10
" 12 AnuaL
ELABORACl6N DE DOCUMENTOSDE
18A0110356182 GESTI6N y DE INFORMACl6N FINANCIERA
150101 :
LIMA 396,790.75
363 :
ACTIVIDAD 6 2 , 2 2 5 2 2 ,e
EFECTUADA
OPTIMIZACiÓN VINCULADOSA
PROSPECTIVA,PLANEAMIENTO, 150101 : 155:
18A0110356175 SEGUIMIENTOy EVALUACIÓNDELCEPLAN _ LIMA 4,901,255.00 PORCENTAJE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
SEOESINSTITUCIONALES- 2355944
18A0110356185 ADQUISICiÓN DE EQUIPAMIENTO- SEDES 150101 : 155 :
40,248.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 100
INSTITUCIONALES- 2355916 LIMA PORCENTAJE
18A0110356178 ELABORACiÓNDE EXPEDIENTETECNICO - 150101 : 155 : 10 .10 .100.
45,898.00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
LIMA
;£~~~ TIC -2355888
PORCENTAJE
_
~
~
' i5
.~,'
I
['
5/.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE
150101 : 036 :
18A0110356200 PREPARACIÓN y RESPUESTA Al RIESGO DE 2,000.00 O O O O O O O O O O O
DESASTRE
LIMA DOCUMENTO
OEI.01 CONDUCIR EL PROCESO DE FORMULACiÓN Y DIFUSIÓN DE LA VISiÓN CONCERTADA DE FUTURO DEL PERÚ
AEI.01.01 ANÁLISIS PROSPECTlVO PARA LA ANTICIPACiÓN ESTRAT~GICA A NIVEL NACIONAL
PROGIWMCION
Meta Flslca
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
ANALIZAR LA INFOR1MCIÓN DE
CONOCIMIENTO DE REALIDAD PARA 150101 : 060 :
18A0110J56259 GENERAR UNA IMAGEN DEL TERRITORIO 10J,065.45 O O O O O O O O O O O
LIMA INFORME
ACTUAL
DESARROLLAR EL ANÁLISIS DE FUTURO
060 :
18A0110J56261 PARA GENERAR LA IMAGEN DE FUTURO DEL ~~~01 : 100,138.74 O O O O O O O O O O 2
INFORME
PAls Al 20JO
OEI.01 CONDUCIR El PROCESO DE FORMULACiÓN Y DIFUSIÓN DE LA VISIÓN CONCERTADA DE FUTURO DEL PERÚ
A£I.01.02 DIÁLOGO SOCIAL PARA CONSTRUIR UNA IMAGEN DE FUTURO AL 20JO PARA El PAfs
8)
PROGRAMACION
CODo Meta Flslca
Actividad OperatIva Ublgeo Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
18A0110356262 POSICIONAR y FORTALECER ESPACIOS DE 150101 : 060 :
222,547.96 O O O O O O O O O O 2
DIÁLOGO LIMA INFORME
~~._
... ," CONSOLIDAR APORTES DE lOS ESPACIOS DE
OJ6: .
18A0110356268 DIÁLOGO EN LA IMAGEN DE FUTURO DEL ~~~01: 424,237.37 O O O O O O O O O O O
pAfs AL 2030 DOCUMENTO
PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Fislca
Meta Anual Prioridad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
5/.
--------- ----- --------- ----
OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRATÉGICAS Y ALERTAS TEMPRANAS •
... ~~~ AE1.02.02 ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAPLAN
j-~\,¡.
.1
f
~
•. ' c"'
£'
CODo Actividad OperatIva Ublgeo Meta Anual
SI. U.M. 2 4
Prioridad
OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRATÉGICAS y ALERTAS TEMPRANAS.
AEI,02.0J ANÁLISIS DE VARIABlES ESTRAT~GICAS PARA LAS ENTIDADES DEL SINAPLAN
PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
Sf.
U.M. 2 3 4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta Fisica
Anual
Prioridad
tI'"
OEI.02 GENERAR INFORMACIÓN ACERCA DE TENDENCIAS, ESCENARIOS, VARIABLES ESTRAT~GICAS y ALERTAS TEMPRANAS.
AE1.02.04 IMPLEMENTACiÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS PARA LAS ENTIDADES OEl SINAPLAN
7<::v ,., l'tl lé;..'\~ PROGRAMAC10N
,~ ~~ h
18A01103S6305 REPORTE DE ALERTAS TEMPRANAS DESDE 150101 : 036 :
87,980.74 O O O O O O O O O O O
~'<,I/f~:L~'~"'/ El ANÁLISIS PROSPECTlVO
ANALIZAR INDICIOS DE PRE
LIMA DOCUMENTO
150101 : OJ6 :
18A0110J56304 CONFIGURACiÓN DE ALERTAS TEMPRANAS 104,07J.24 O O O O O O O O O O O
LIMA DOCUMENTO
OESOE EL ANÁLISIS PROSPECTIVO
PROGRAMACION
CODo Actividad Operativa Ubigeo Meta Anual
5f.
U.M. 2 4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad
OEI.O) ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACIÓN DE POLfTICAS y PLANES
AEI.OJ.Ol GUrAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLfTlCAS y PLANES PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES
CODo Actividad Operativa Ub;geo
Meta Anual U.M. 2 3
PROGRAMACION
4 5 , 7 8 9 10 11 12
Meta FIslca
Anual
Prioridad
SI.
150131 :
071 :
18A0110]56264 ELABORACIÓN DE GUIAS METODOLÓGICAS SAN 69,180,88
MANUAL
o o o o o o
ISIDRO
'.!..
•
: '"
.~
"
"
\.
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ot'
..
-;:-~fl.~'
SORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES
o
E.-
'"
~~'.
3.02 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES EN SECTORES
CODo
18A0110356269
Actividad Operativa
150131 :
SAN
Meta Anual
SI.
49,308.44
U.M.
201 :
INFORME o
2
o
3
o
PROGRAMACION
o
6
Prioridad
ISIDRO TECNICO
ASISTENCIA TÉCNICA EN POLfTICAS 150131 : 201 :
18A0110356267 INSTITUCIONALES PARA PLIEGOS DE SAN 131,482.54 INFORME o 3 4 4 4 4 4 3 40
SECTORES ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110356271 ASISTENCIAl ÉCHICA EN PEI PARA PLIEGOS SAN 126,000.04 INFORME o 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 40
DE SECTORES ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110356265 ASISTENCIA TÉCNICA EN POLfTICAS SAN 54,298.44 INFORME o o o O o o o o 4
. NACIONALES Y SECTORIALES .
ISIDRO TECNICO
150131 :
ASISTENCIA TÉCNICA EN POI PARA 112: .
18A0110356272 UNIDADES EJECUTORAS DE SECTORES SAN 763,971.04 10 15 25 ]0 30 32 ]S 40 SO 20 15 10 312
UNIDAD
ISIDRO I
rlt'~::ESO
l'" ~P( \
l~~OEI.03
\\ \
ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACIÓN DE POLITICAS y PLANES
AEI.03 03 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ESPECIALES
PROGRAMAClON
~ \'O ~ ,/ Meta Flslca
Prioridad
,\ • • ,
COD Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
SI. U M. 1 2 4 S 6 7
• 9 10 11 12 Anual
~~~""
'.:f.-:lt ..••
~ 150131: 535:
~ 18A0110356274 ASISTENCIA EN PEI A ORGANISMOS SAN 88 662 84 ASISTENCIA O
:- .N
2 12
AUTÓNOMOS Y ESPECIALES ISIDRO" TECNICA
150131 :
18A0110356276 :~~óm~~i~ ~~~:C~~:NISMOS SAN 165,929.94 U~~~¡D o 2 3 4 4 4 4 4 ]S
~(I
CJ
~o
~'.
~ ~:~
~~ El O]
AEI.03.04
18A0110356273
I
ASISTENCIA EN POL nCAS A ORGANISMOS
AUTÓNOMOS Y ESPECIALES
S~SA~~N:~
ISIDRO
:
65,529.44
ASESORAR A LAS ENTIDADES DEL ESTADO Y GOBIERNOS REGIONALES EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES
o
PROGRAMACION
2 12
Meta Fislca
Ublgeo
150131 :
Meta Anual
SI.
U.M. 2 3 4 6 7
• 9 10 11 12 Anual
OE1.04 ORIENTAR EN LA ELABORACiÓN DE POLfTICAS y PLANES A LOS GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES Y DtSTRITALES
AE1.04.01 GUfAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE POLfnCAS y PLANES PARA LOS GOBIERNOS LOCALES
PROGRAMAClON
.Meta Flslca
CODo Actlv1dad Operativa Ublgeo
150131 :
Meta Anual
SI.
U.M. 2 4 S 6 7
• 9 10 11 12 Anual
Prioridad
071 :
18A0110]56281 ELABORACiÓN DE GUIAS METODOLÓGICAS SAN 78,245.77
MANUAL
o o o o o O O O O O 2
ISIDRO
PROGRAMACION
Meta Ftslca
CODo Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual Prlorldad
U.M. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 Anual
SI.
150131 :
18A0110356288 IMPLEMENTACiÓN EN LA CUENCA DEL 215 :
HUALLAGA
SAN 27,437.12
MUNICIPIO
o o o o o .1 o o 5
ISIDRO
150131 :
215 :
18A0110356284 IMPLEMENTACiÓN EN ESQUEMA PROVINCIAL SAN 68,735.21
MUNICIPIO
o 2 2 2 2 2 3 2 2 20
ISIDRO
150131 :
18A0110356287 IMPlEMENTACI 6 N EN ESQUEMA PROVINCIAL SAN ]0,218.97
215 :
o o o o o o 6
EN EL VRAEM ISIDRO MUNICIPIO
150131 : 201 :
18A0110]56ih
l ORIENTACiÓN EN PEI PARA El GOBIERNO
lOCAL DISTRITAL
SAN
ISIDRO
105,665.29 INFORME
TECNICO
o 2 3 6 6 2
150131 : 201 :
18A0110356283 ORIENTACiÓN EN POLlTlCAS LOCALES SAN 261,492.85 INFORME o 2 2 3 3 2 2 23
ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110]56i89 ORIENTACiÓN EN PDLC PARA lOS GLS DE SAN 59,388.19 INFORME o 2 2 2 2 2 2
lI1'M METROPOLITANA
ISIDRO TECNICO
150131 : 201 :
18A0110]56290 ORIENTACIÓN EN PEl PARA EL GOBIERNO SAN 432,685.92 INFORME o o o o o o o o o o
LOCAL PROVINCIAL
ISIDRO TECNICO
PROGRAMACION
Meta Anual
U.M. 2 3 6 7 8 9 10
SI.
o o o o
Meta Fislcá
Prioridad
4 S 6 7 8 9 10 11 12 Anual
150131 :
GENERACiÓN DE INFORMACiÓN 060 :
18A0110]56180 ESTRATÉGICA PARA EL PLANEAMIENTO SAN 166,418.40
INFORME
o o o o o o o o o O O
ISIDRO
_~ OE1.05 GENERAR y ACTUALIZAR DE FORMA PERMANENTE LA INFORMACiÓN PARA EL CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD DEL TERRITORIO
~ ...•':.~•.. ÚE
AE1.05.02 ANÁLISIS DEL TERRITORIO PARA LA IDENTIFICACiÓN DE NECESIDADES, BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA Y DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y POTENCIALIDADES
~IJ
L
(Iti 1 '.- .. ' Ofl.\)6 REALIZAR El SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTiÓN ESTRATÉGICA DEL ESTADO
\\~ ~~:..,~'.:-', ,/ .~) /)' AEt06,02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE MANERA PERMANENTE A LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL SINAPLAN
'" .::,:,-,,(.'1 ¡"~Ji:;:.'~:~" PROGRAMACION
".:~.t,~.
.~
~.':.- CODo
,
Actividad Operativa Ublgeo Meta Anual
SI. U.M. 1 2 3 4 5 , 7
• 9 10 11 12
Meta Flsica
Anual
Prioridad
150131 :
18A0110356252 SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO DE 060 :
DESARROLLO NACIONAL. PEDN
SAN 218,238.40 O O O O O O O O O O 2
INFORME
ISIDRO
150131 :
18A0110356255 EVALUACiÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE 190 :
DESARROLLO NACIONAL - PEDN
SAN 218,238.40 O O O O O O O O O O O
NUMERO
ISIDRO
FIRMA
Plan Operativo Institucional 2018
Página 132
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