Indicadores SSO

FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO

Nombre indicador -> Trabajadores capacitados
Mide el porcentaje de aumento de trabajadores que asisten a capacitaciones con respecto al
Descripción ->
semestre anterior
Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGS

Objetivo asociado -> Aumentar el número de trabajadores capacitados en seguridad y salud ocupacional

Código indicador -> D-SGS-I-001 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operativo

Fuente(s) de datos -> Registro de capacitaciones

(2) Administrativo de Recursos

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones
Humanos

Porcentaje del cociente entre trabajadores capacitados en el semestre actual menos el anterior
Fórmula conceptual ->
y trabajadores capacitados el semestre actual

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Fórmula matemática-> 𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
𝑥 100

Métrica (unid.) -> Porcentaje Frecuencia medición -> bimestral

Meta -> ≥ 25%
Rojo -> ≤15%
Semáforos -> Amarillo -> >15 y <25%
Verde -> ≥ 25%
Periodicidad reporte -
semestral
>
Reporta a -> Directorio
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Días perdidos en HH por accidentes STP
Mide las horas perdidas (HH) por accidentes catalogados como STP, es decir,
Descripción ->
que fueron derivados a mutual y se les dio de alta el mismo día
Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGS

Objetivo asociado -> Disminuir las horas perdidas del trabajador por accidentes

Código indicador -> D-SGS-I-002 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operativo

Fuente(s) de datos -> DIAT – Hora de alta de mutualidad

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones (2) Encargado administrativo

Fórmula conceptual -> Sumatoria de las horas por accidentes STP

Fórmula matemática-> ∑ (horas perdidas por accidentes STP)

Métrica (unid.) -> Horas Frecuencia medición -> bimestral

Meta -> ≤ 12 horas
Rojo -> >12 horas
Semáforos -> Amarillo -> >11 y ≤ 12 horas
Verde -> ≤11 horas
Periodicidad reporte -> semestral
Reporta a -> Gerente de Operaciones
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Procedimientos de Trabajo
Mide el número de Procedimientos de trabajos revisados y/o modificados de
Descripción ->
acuerdo al cambio en los procesos o tecnologías
Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGS

Objetivo asociado -> Mejorar los Procedimientos de Trabajo

Código indicador -> D-SGS-I-003 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operaciones

Fuente(s) de datos -> Procedimientos de Trabajo - Procesos

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones (2) Supervisor de Operaciones

Fórmula conceptual -> Número de Procedimientos de Trabajo revisados y/o modificados

Fórmula matemática-> Nº de Procedimientos de Trabajo revisados y/o modificados

Métrica (unid.) -> Procedimientos Frecuencia medición -> trimestral

Meta -> ≥ 2 procedimientos
Rojo -> <1
Semáforos -> Amarillo -> =1
Verde -> ≥2
Periodicidad reporte -> semestral
Reporta a -> Gerente de Operaciones
 Indicadores medio ambiente
FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Consumo de Agua
Mide m3 de agua reutilizada por el agua consumida en m3 del proceso de la
Descripción ->
empresa.
Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGA

Objetivo asociado -> Reducir el consumo de agua a través de la reutilización

Código indicador -> D-SGA-I-001 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operaciones

Fuente(s) de datos -> Registros diarios de agua utilizados.

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones (2) Operador

Fórmula conceptual -> Porcentaje del cociente de agua reutilizada y el agua consumida por el proceso

∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎

Fórmula matemática-> (∑ )x100
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

Métrica (unid.) -> Procedimientos Frecuencia medición -> Mensual

Meta -> ≥ 40%
Rojo -> < 35%
Semáforos -> Amarillo -> =35% < 40%
Verde -> ≥ 40
Periodicidad reporte -> semestral
Reporta a -> Gerente de Operaciones
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Residuos Sólidos

Descripción -> Mide kg de residuos sólidos por la empresa

Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGA

Objetivo asociado -> Reducir los residuos sólidos de la empresa

Código indicador -> D-SGA-I-002 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operaciones

Fuente(s) de datos -> Registro de residuos sólidos eliminados por la empresa

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones (2) Operador

Porcentaje del cociente de residuos sólidos del año anterior y los residuos
Fórmula conceptual ->
sólidos del año actual

∑ 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Fórmula matemática-> ( ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
)x100

Métrica (unid.) -> Procedimientos Frecuencia medición -> Mensual

Meta -> ≥ 20%
Rojo -> < 15%
Semáforos -> Amarillo -> =15% < 20%
Verde -> ≥ 20
Periodicidad reporte -> Anual
Reporta a -> Gerente de Operaciones
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Eficiencia energética

Descripción -> Medir el consumo energético en la empresa

Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGA

Objetivo asociado -> Reducir el consumo energético de los procesos

Código indicador -> D-SGA-I-003 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operaciones

Fuente(s) de datos -> Registro de consumo eléctrico en KW de la panadería.

Responsable(s) -> (1) Gerente de Operaciones (2) Operador

Porcentaje del cociente de consumo energético del año anterior y consumo

Fórmula conceptual ->
energético del año actual.

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

Fórmula matemática-> ( ∑ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
)x100

Métrica (unid.) -> Procedimientos Frecuencia medición -> Mensual

Meta -> ≥ 10%
Rojo -> < 10
Semáforos -> Amarillo -> =5% < 10%
Verde -> ≥ 10
Periodicidad reporte -> Anual
Reporta a -> Gerente de Operaciones
 Indicadores Calidad

FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO

Nombre indicador -> Reclamos Cliente – Empresa
Mide la disminución del porcentaje de reclamos cliente-empresa durante un
Descripción ->
semestre
Depto. / Área -> Gerente Administrativo SGC/SGA/SGS/SGI -> SGC

Objetivo asociado -> Mejorar la calidad de los productos y servicios

Código indicador -> D-SGC-I-001 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Estratégico

Fuente(s) de datos -> Registro de reclamos

Responsable(s) -> (1) Gerente Administrativo (2) Encargado Administrativo

Porcentaje del Cociente entre de la sumatoria de reclamos del anterior semestre
Fórmula conceptual -> menos la sumatoria de reclamos del presente semestre y la sumatorias de
reclamos del anterior semestre

∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒

Fórmula matemática-> ( ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) × 100

Métrica (unid.) -> Porcentaje Frecuencia medición -> Trimestral

Meta -> ≥ 40%
Rojo -> ≤ 35%
Semáforos -> Amarillo -> ≥ 35% y <40%
Verde -> ≥ 40 %
Periodicidad reporte -> Semestral
Reporta a -> Gerente Administrativo
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Atributo de proveedores

Descripción -> Mide el porcentaje de conformidad respecto a los atributos de los proveedores

Depto. / Área -> Gerente Administrativo SGC/SGA/SGS/SGI -> SGC

Objetivo asociado -> Mejorar la calidad de los productos y servicios

Código indicador -> D-SGC-I-002 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Estratégico

Fuente(s) de datos -> Registro Check List “Proveedores”

Responsable(s) -> (1) Gerente Administrativo (2) Encargado Administrativo

Porcentaje del cociente entre la sumatoria de los atributos cumplidos y el total

Fórmula conceptual ->
de atributos del check list

𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠
Fórmula matemática-> (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 𝐿𝑖𝑠𝑡) × 100

Métrica (unid.) -> Porcentaje Frecuencia medición -> Semestral

Meta -> ≥ 80%
Rojo -> ≤ 75%
Semáforos -> Amarillo -> ≥ 75% y <80%
Verde -> ≥ 80 %
Periodicidad reporte -> Anual
Reporta a -> Gerente Administrativo
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Tasa de falla en artículos

Descripción -> Mide el porcentaje de artículos fallados en los productos producidos

Depto. / Área -> Gerente Administrativo SGC/SGA/SGS/SGI -> SGC

Objetivo asociado -> Mejorar la calidad de los productos y servicios

Código indicador -> D-SGC-I-003 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Estratégico

Fuente(s) de datos -> Registro de productos fallidos

Responsable(s) -> (1) Gerente Administrativo (2) Encargado Administrativo

Porcentaje del cociente entre la sumatoria de la cantidad de productos fallados

Fórmula conceptual ->
y la producción total en el mes

∑𝑃𝑟𝑜𝑑𝑐𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠

Fórmula matemática-> (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ) × 100

Métrica (unid.) -> Porcentaje Frecuencia medición -> Cada 10 días

Meta -> ≤ 20%
Rojo -> >20%
Semáforos -> Amarillo -> ≥ 18 % y <20%
Verde -> <18 %
Periodicidad reporte -> Semestral
Reporta a -> Gerente Administrativo
 Indicadores SGI

FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO

Nombre indicador -> Utilidades

Descripción -> Mide el porcentaje la utilidad de DULSA

Depto. / Área -> Finanzas SGC/SGA/SGS/SGI -> SGI

Liderar en SSO, medio ambiente y calidad dentro del rubro alimentario en la V
Objetivo asociado ->
región
Código indicador -> D-SGI-I-001 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Estratégico

Fuente(s) de datos -> Registros contables

Responsable(s) -> (1) Gerencia de Finanzas (2) Administrativo finanzas

Fórmula conceptual -> Porcentaje del cociente entre los ingresos menos los gastos y los ingresos

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠−𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Fórmula matemática-> 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
x100

Métrica (unid.) -> Porcentaje Frecuencia medición -> cuatrimestral

Meta -> ≥15%
Rojo -> ≤10%
Semáforos -> Amarillo -> >10% y <15%
Verde -> ≥15%
Periodicidad reporte -> Anual
Reporta a -> Directorio
 FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO
Nombre indicador -> Tiempo perdido por paro de planta y/o fallas
Mide las horas perdidas en el trabajo por paro de plantas y por fallos de
Descripción ->
maquinaria
Depto. / Área -> Operaciones SGC/SGA/SGS/SGI -> SGI

Objetivo asociado -> Reducir el tiempo perdido por paro de planta y/o fallas

Código indicador -> D-SGI-I-002 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Operaciones

Fuente(s) de datos -> Informes de planta

Responsable(s) -> (1) Gerencia de Operaciones (2) Supervisor de Operaciones

Sumatoria entre las horas perdidas por paro de planta y de horas perdidas por
Fórmula conceptual ->
fallas

Fórmula matemática-> ∑(𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 + ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠)

Métrica (unid.) -> horas Frecuencia medición -> mensual

Meta -> ≤ 24 horas
Rojo -> > 24 horas
Semáforos -> Amarillo -> ≥ 22 y ≤ 24 horas
Verde -> < 22 horas
Periodicidad reporte -> semestral
Reporta a -> Gerencia de Operaciones

FICHA INDICADOR DE DESEMPEÑO

Nombre indicador -> Clientes nuevos

Descripción -> Generar relaciones clientes-empresas nuevos para aumentar las ventas.

Depto. / Área -> Administrativa SGC/SGA/SGS/SGI -> SGI

Objetivo asociado -> Aumentar los clientes-empresa

Código indicador -> D-SGI-I-003 Ámbito (Estr. / Oper.) -> Estratégico

Fuente(s) de datos -> Registro de contratos

Responsable(s) -> (1) Gerente administrativo (2) Encargado administrativo

Números de clientes actuales menos el número de clientes antiguos da el número

Fórmula conceptual ->
de clientes nuevos
Fórmula matemática-> 𝑁°𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁° 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠

Métrica (unid.) -> N° de clientes Frecuencia medición -> Semestral

Meta -> ≥ 1 contrato
Rojo -> <1
Semáforos -> Amarillo -> =1
Verde -> >1
Periodicidad reporte -> Anual
Reporta a -> Gerente administrativo