UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SISTEMAS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: ANALISTA DE PROCESOS Y

MEJORA CONTINUA

CEVA MAKING BUSINESS FLOW

INTEGRANTES:

• Chilquillo Rebatta Milton

• Iván Proleón Muñoz
• Richard Milla M.
• Cristhian Manchego R.
• Cinthya Ponte.
 1

INDICE
CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. ................................. 6

1.1. DATOS DE LA EMPRESA ............................................................................. 6

1.1.1. RAZÓN SOCIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA .................................. 6

1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA ................................................................. 6

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA ........................................................ 7

1.2.1. PRINCIPALES SERVICIOS ..................................................................... 7

1.3. PRINCIPALES CLIENTES ............................................................................. 7

1.4. REQUERIMIENTOS CLAVE DE LOS CLIENTES. ........................................ 8

1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA ........................................................................... 9

1.6.1. MISIÓN .................................................................................................. 10

1.6.2.VISIÓN .................................................................................................... 10

1.6.3. VALORES .............................................................................................. 10

1.6.4. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL ........................................................... 10

CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS RELEVANTES DE LA

EMPRESA .............................................................................................................. 11

2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ..................... 11

2.1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS .............................................................. 11

2.1.2. PROCESOS OPERATIVOS .................................................................. 12

2.1.3. PROCESOS DE SOPORTE .................................................................. 12

2.2. MAPA DE MACROPROCESOS................................................................... 14

2.3. MAPA DE VALOR ........................................................................................ 15

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESO Y SELECCIÓN DEL

PROCESO CRÍTICO. ............................................................................................. 16

3.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES O CRITERIOS DE SELECCIÓN .......... 16

3.2. PONDERACIÓN DE FACTORES ................................................................ 18

3.3. PROCESO CRITICO PRIORIZADO Y SELECCIONADO. ........................... 18

 2

CAPÍTULO IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO (PROCESO

ASIS). ..................................................................................................................... 19

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONVERSION (Identificación de

Actividades) ......................................................................................................... 19

4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO, EN EL QUE SE PRECISA

ESQUEMATICAMENTE Y RESUMIDA EL OBJETIVO, LOS ELEMENTOS
BÁSICOS DEL PROCESO: ENTRADAS, ACTIVIDADES SALIDAS, CLIENTES,
RECURSOS, DOCUMENTOS, INDICADORES, RESPONSABLE O DUEÑO DEL
PROCESO .......................................................................................................... 21

DUEÑO DEL PROCESO........................................................................................ 21

OBJETIVOS ........................................................................................................... 21

ALCANCE ....................................................................................................... 21

Marketing ............................................................................................................ 22

Cotización de servicio de maquila y diseño de producto. ....................................... 22

Marketing ............................................................................................................ 22

Orden de Manufactura ............................................................................................ 22

Programación ...................................................................................................... 22

Programa de producción ........................................................................................ 22

Programación, Supply ......................................................................................... 22

PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 22

REGISTROS ....................................................................................................... 22

Procedimiento de Conversión de Productos........................................................... 22

BOM (Bill of material) .......................................................................................... 22

Procedimiento de Desarrollo de Productos ............................................................ 22

Programa de producción ..................................................................................... 22

Procedimiento de Compras Locales ....................................................................... 22

Orden de trabajo - Producción ............................................................................ 22

RECURSOS ..................................................................................................... 22
 3

INDICADORES ................................................................................................ 22

NOMBRE DEL PROCESO..................................................................................... 23

DUEÑO DEL PROCESO........................................................................................ 23

OBJETIVOS ........................................................................................................... 23

ALCANCE ....................................................................................................... 23

Marketing ............................................................................................................ 23

Muestra................................................................................................................... 24

Marketing ............................................................................................................ 24

Cotización validada ................................................................................................ 24

Marketing ............................................................................................................ 24

Fotopatrón .............................................................................................................. 24

Marketing ............................................................................................................ 24

BOM cargado ......................................................................................................... 24

Supply - Programación ........................................................................................ 24

PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 24

REGISTROS ....................................................................................................... 24

Procedimiento de Desarrollo de productos ............................................................. 24

Solicitud de Desarrollo ........................................................................................ 24

Cotización ........................................................................................................... 24

Fotopatrón ........................................................................................................... 24

RECURSOS ..................................................................................................... 24

INDICADORES ................................................................................................ 24

NOMBRE DEL PROCESO..................................................................................... 25

DUEÑO DEL PROCESO........................................................................................ 25

OBJETIVOS ........................................................................................................... 25

ALCANCE ....................................................................................................... 25

Supply ................................................................................................................. 25
 4

Orden de manufactura habilitada ........................................................................... 25

Proveedor de maquila ......................................................................................... 25

PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 26

REGISTROS ....................................................................................................... 26

Procedimiento de Conversión de Productos........................................................... 26

Programa de producción ..................................................................................... 26

RECURSOS ..................................................................................................... 26

INDICADORES ................................................................................................ 26

NOMBRE DEL PROCESO..................................................................................... 27

DUEÑO DEL PROCESO........................................................................................ 27

OBJETIVOS ........................................................................................................... 27

ALCANCE ....................................................................................................... 27

Supervisor de Conversión ................................................................................... 27

Producto Terminado ............................................................................................... 27

Almacén de producto terminado. ........................................................................ 27

PROCEDIMIENTOS ............................................................................................... 28

REGISTROS ....................................................................................................... 28

Conversión de Productos ....................................................................................... 28

Programa de producción ..................................................................................... 28

Documento de entrega de Producto Terminado.................................................. 28

RECURSOS ..................................................................................................... 28

INDICADORES ................................................................................................ 28

4.3. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS (TO BE) ................................................. 29

4.3.1 Flujo grama Macroproceso ..................................................................... 29

4.3.2 Diagrama de Flujo – Desarrollo .............................................................. 30

4.3.3 Diagrama de Flujo – Programación......................................................... 31

4.3.4 Diagrama de Análisis del Proceso –DAP .................................................... 32

 5

CAPÍTULO V. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL PROCESO .............. 35

5.1 ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR ...................................................... 35

5.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO .................................... 37

5.4. ANÁLISIS FODA .......................................................................................... 38

CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO SELECCIONADO ... 39

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

DEL PROCESO .................................................................................................. 39

6.1.1. Identificación de Problemas y sus causas ............................................. 39

6.2 CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA DEL PROCESO MEJORADO .......... 40

6.2.1 5W 2H ..................................................................................................... 40

6.3 DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO .......................... 40

6.3.1. Oportunidades de mejora ....................................................................... 40

6.3.1. Actividades que agregan valor - Procesos TO BE ................................. 41

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES ......................................................................... 44

CAPÍTULO IX. RECOMENDACIONES .................................................................. 44

 6

CAPÍTULO I: INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.

1.1. DATOS DE LA EMPRESA

1.1.1. RAZÓN SOCIAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Razón Social: Ceva Making Business Flow

1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Av Los Forestales, Villa EL Salvador 15842
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1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA

CARACTERÍSTICA DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA EMPRESA CEVA LOGISTICS SRL

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
FORMA JURIDICA
LIMITADA

ACTIVIDAD ECONÓMICA LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

SECTOR ECONÓMICO SECTOR INDUSTRIAL

TAMAÑO GRANDE

Cuadro N°1. Elaboración Propia

1.2.1. PRINCIPALES SERVICIOS

Servicios que brinda:

 Administración de carga
 Control y administración de almacenes ( Inhouse)
 Servicios de transporte aéreo, marítimo y terrestre
 Distribución
 Supply Chain Management ( Cadena de Suministros)

1.3. PRINCIPALES CLIENTES

En la tabla enumeraremos a la lista de los clientes:

CLIENTES CLIENTES
IBM FORD
3M NOKIA
HUAWEI STARBUCKS
HP DELL
KIMBERLY – CLARK NESTLE
MICHELIN FIAT
XEROX TOSHIBA
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1.4. REQUERIMIENTOS CLAVE DE LOS CLIENTES.

Correcta supervisión de materiales en las diversas cuentas para las que

trabaja Ceva Logistics. Los clientes de Ceva Logistics, esperan un servicio que
garantice la correcta recepción, almacenamiento y distribución de materiales, así
como también un desempeño eficiente y eficaz en materia aduanera y seguro de
transporte de carga a nivel internacional por vía aérea y marítima.

Ceva Logistics está presente en más de 170 países en el globo

convirtiéndose en una pieza fundamental para sus clientes y para la sociedad en
general.
 9

1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA

La empresa CEVA cuenta con el siguiente organigrama

Figura N°4. Fuente: La empresa

 10

1.6.1. MISIÓN
CEVA – Hacer que los negocios fluyan

1.6.2.VISIÓN
CEVA, será la compañía más admirada de toda la industria de la cadena de
suministros, un verdadero ejemplo de unidad, crecimiento, y excelencia.

1.6.3. VALORES
 Sentimos verdadera pasión por los clientes
 Somos enérgicos y ambiciosos
 Nos guiamos por el buen rendimiento
 Tenemos éxito
 Somos agiles y responsables
 Promovemos y valoramos la diversidad
 Valoramos a las personas
 Somos los lideres de la cadena de suministro
 La integridad y el respeto son nuestro modo de vida

1.6.4. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL

Nuestra cultura está firmemente conectado a tierra por nuestros valores que
definen nuestra forma de trabajar con los demás y nuestros socios todos los
días: la seguridad, integridad, trabajo en equipo, responsabilidad social e
innovación.

En CEVA nos enorgullecemos de nuestra cultura de rendimiento superior,

donde nos fijamos objetivos que se aspira se esfuerzan por alcanzarlos todos
los días. Por tal motivo nuestra empresa se encuentra en diversos países.
 11

CAPÍTULO II. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS RELEVANTES

DE LA EMPRESA

2.1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

2.1.1. PROCESOS ESTRATÉGICOS

 Planificación del negocio y marketing

Aplica su reconocida experiencia operativa para proporcionar servicios de

mejor en su clase , a través de su red mundial integrada , donde nuestro
enfoque es igual en los negocios en general y de las necesidades
especializadas de la automoción , consumo y al por menor , los sectores
aeroespacial y de tecnología de energía , salud , industria.

 Implementación del proyecto

CEVA cuenta con servicios que están respaldados por programa de mejora
continua, aplicada a través de operaciones en todo el mundo. De esta
manera se aseguran de que sus clientes reciben un servicio impecable
constantemente, en todas partes y todo el tiempo.

Distribución –entrega e instalación que incluye la formación de usuarios y el

retorno y la eliminación de equipos sustituidos.

Puesta en escena y el despliegue – administramos el almacenamiento y la

entrega de sus grandes proyectos, asegurando envíos se consolida y se
presten de forma eficaz y puntualmente.

Almacenamiento – proporciona almacenamiento rentable y fiable, cross –

docking, gestión de pedidos y servicios de cumplimiento.

 Sistema Integrado de Gestión

Se realizan auditorías internas periódicamente a las principales áreas a fin

de realizar mejoras en las operaciones y procesos administrativos siempre
con un enfoque de excelencia.
 12

2.1.2. PROCESOS OPERATIVOS

 Comercial

Monitorear y medir la satisfacción del cliente de acuerdo al procedimiento del

SIG, revisar y determinar los requerimientos relacionados con el producto de
acuerdo a procedimientos establecidos en el SIG, atención a queja y/o
reclamos.

 Desarrollo

La empresa a lo largo del tiempo ha ido incrementando su desarrollo en

diversas áreas, de esa manera han podido demostrar el mejoramiento de sus
áreas.

 Supply

Monitorear el abastecimiento de insumos, así como también de la

mercadería, de acuerdo a los procedimientos que tiene la empresa, para
que no tenga ningún contratiempo en requerimientos posteriores.

 Compras de Materia Local

La empresa cuenta con estándares de calidad

 Almacenamiento

Se realizan visitas a proveedores, se recogen muestras, se manejan

indicadores de gestión, se maneja un maestro de proveedores en SAP, se
garantiza que los proveedores cumplan con la entrega de insumos, con la
documentación de conformidades, etc.

2.1.3. PROCESOS DE SOPORTE

 Gestión de Mantenimiento

Se tiene criticidad de equipos, se trabaja mediante un plan de

mantenimiento programa, se usa además el SAP PM para la realización de
órdenes de trabajaos y avisos de averías.
 13

 Gestión Talento Humano

Encargada de efectuar una planificación de personal, es decir,

determinar cuál es la necesidad de mano de obra que va a tener la
empresa en una época determinada, qué tipo de perfiles van a ser los
necesarios, qué tipo de contratos van a realizarse y cuál va ser su coste.

El área de Recursos Humanos se encarga, además, de organizar los

cursos formativos necesarios para que los trabajadores puedan
desempeñar su labor de forma óptima y adecuada y que sus
conocimientos estén lo más actualizados posible. En caso de no haber
en la empresa departamento de riesgos laborales, se encargará también
de dar la formación necesaria a los empleados en esta área tan
importante.
 14

2.2. MAPA DE MACROPROCESOS

 15

2.3. MAPA DE VALOR

 16

CAPÍTULO III. PRIORIZACIÓN DE LOS PROCESO Y SELECCIÓN

DEL PROCESO CRÍTICO.

3.1. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES O CRITERIOS DE SELECCIÓN

A través de una lluvia de ideas se identificaron los siguientes criterios o factores de
calificación:

 Factibilidad
 Cantidad de Reclamos
 Contribución al Objetivo
 Desempeño

A través de un análisis de importancia se definió utilizar los siguientes criterios:

 Factibilidad de mejora del proceso: Una de las características que se

busca es la factibilidad para poder implementar la mejora tanto económica,
sino también en tiempo y espacio.
 Proceso con mayor cantidad de reclamos: Lo que se busca la empresa es
mejorar sus relaciones con el cliente siendo un punto importante la
cantidad de reclamos.
 Contribución al objetivo: El proceso en el cual se inicie en el estudio debe
estar alineado a los objetivos de la empresa.
 Desempeño del proceso: El proceso a elegir deberá tener el mayor
impacto posible al mejorar, el desempeño luego de implementar las
mejorar debe ser muy alto.

A continuación, determinamos el peso de cada factor

FACTOR PONDERACIÓN
FACTIBILIDAD 30%
CANTIDAD DE RECLAMOS 20%
CONTRIBUCIÓN AL OBJETIVO 20%
DESEMPEÑO 30%
 17

Determinamos una escala de calificación que nos permita a cada integrante asignar
una nota al proceso de cada uno de sus factores. Esta nota dependerá de la mayor
o menor importancia que considere, de acuerdo a su conocimiento a los procesos y
de los factores que considere incide en su performance.

ESCALA DE CLASIFICACIÓN A UTILIZAR POR CADA

INTEGRANTE DEL EQUIPO
GRADO DE CRITICIDAD NOTA
BAJA 1
MEDIANA 2
CRITICA 3
ALTA 4
MUY ALTA 5

Equipo de trabajo:

MC : Milton Chilquillo

IP : Ivan Proleón

RM : Richard Milla

CP : Cinthia Ponte

CM : Christian Manchego
 18

3.2. PONDERACIÓN DE FACTORES

3.3. PROCESO CRITICO PRIORIZADO Y SELECCIONADO.

A partir de la ponderación de factores el proceso que tiene la mayor nota promedio
ponderada es el Proceso de Conversión que es el proceso crítico a ser estudiado.
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CAPÍTULO IV. DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO (PROCESO ASIS).

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONVERSION (Identificación de Actividades)

Supplier (Proveedor) Imputs ( Entradas) Outputs ( Salida) Customers ( Clientes)
Cuales son Process ( Proceso)
Proveedor las entradas? Cual es la salida? Quien recibe el producto o servicio?
Demanda del mercado
Marketing Recibir requerimiento de Desarrollo Formato de requerimiento - Desarrollo Desarrollo
Promoción con cliente
Marketing
Lista de insumos, materiales a emplear Solicitar insumos, materiales Insumos, materiales Desarrollo
Almacén

Desarrollo Insumos, materiales Enviar muestra física para aprobar Muestra física, prototipo y/o imagen Marketing

Marketing Muestra física, prototipo Aprobar muestra fisica y/o imagen Aprobación de muestra física Desarrollo
Email de consulta, indicando los materiales de empaque
Desarrollo Materiales de empaque a emplear Consultar disponibilidad de materiales de empaque Analista de compras
se necesitan para el producto.
Desarrollo Imagen del producto, descripción del servicio, cantidad. Cotizar servicio de maquila y materiales Solicitud de cotización - Mano de Obra / Materiales Proveedor de maquila
Proveedor de maquila y/o
Productividad, costo de material Cotizar servicio de maquila y materiales Cotización ( Tatifa de Mano de Obra / Materiales) Desarrollo
material
Desarrollo Cotización ( Tatifa de Mano de Obra / Materiales) Enviar cuadro de costos Cuadro de costos Marketing

Marketing Cuadro de costos Aprobar Desarrollo Aprobación de Desarrollo Desarrollo

Marketing Aprobación de Desarrollo Aprobar Desarrollo Email de aprobación de Desarrollo Gerente Regional de Conversión

Desarrollo Email de aprobación de Desarrollo Enviar aprobación de Desarrollo Email de aprobación de Desarrollo y tarifa Proveedor de maquila

Gerente Regional de Conversión Datos del producto Aprobar creación de Código de producto Creación de código de producto Marketing

Marketing Código de producto creado en el sistema AS400 Crear código de producto Email de creación de código de producto Desarrollo

Desarrollo Lista de materiales de empaque a crear código Crear código de material de empaque Creación de código de material de empaque Desarrollo

Desarrollo Lista de insumos y materiales de empaque a cargar en el BOM Cargar BOM Carga de insumos y material de empaque en el BOM Desarrollo

Marketing

Supply
Desarrollo BOM cargado Informar carga de BOM Email informativo, indicando la carga de BOM, proveedor de maquila.
Supervisor de Manufactura

Analista de compras
 20

Marketing

Supply
Email informativo de Orden de manufactura cargada
Supply BOM cargado Crear y cargar Orden de manufactura - AS400
en el Sistema AS400
Supervisor de Manufactura

Analista de compras
Email indicando si la orden no se puede habilitar por
Supervisor de Manufactura Orden de manufactura cargada en el AS400 Actualizar Orden de manufactura - AS400 Analista de compras
material de empaque.
Supervisor de Manufactura
Email indicando fecha de llegada de material de empaque
Analista de compras Email de indicación de OM pendiente por material de empaque Comprar material de empaque
y lead time de maquila.
Supply

Supervisor de Manufactura Orden de manufactura habilitada en el AS400 Hablitar Orden de manufactura - AS400 Orden habilitada / Email de comunicación de prioridad Proveedor de maquila

Desarrollo
Proveedor de maquila Insumos y materiales requeridos para armar Producto Terminado Elaborar Fotopatrón Foto Patrón ( Electrónico)
Supervisor de Manufactura

Marketing
Desarrollo Foto Patrón ( Electrónico) Revisar Fotopatrón / Enviar fotopatrón a aprobar Foto Patrón ( Electrónico)
Supply

Desarrollo
Marketing Foto Patrón ( Electrónico) Aprobar Foto Patrón Email de Aprobación
Supervisor de Manufactura

Supervisor de Manufactura
Proveedor de maquila Orden habilitada / Foto Patrón aprobado Programar maquila de producto Programa de producción
Desarrollo

Desarrollo Foto Patrón / Programa de producción. Validar 1era Producción Validación física de 1era producción Proveedor de maquila

Proveedor de maquila Orden de trabajo interna Despachar producto terminado ( Sistema y físico) Traspaso de despacho Almacén

Almacén Traspaso de despacho Recibir producto terminado ( Sistema y físico) Cargo de entrega de Traspaso recepcionado Proveedor de maquila

Proveedor Cliente
Marketing 7 6
Almacén 2 1
Desarrollo 10 11
Supply 1 4
Supervisor de Manufactura 2 6
Proveedor de maquila 4 5
Analista de compras 1 4
Gerente Regional de Conversión 1 1
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4.2. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO, EN EL QUE SE PRECISA ESQUEMATICAMENTE

Y RESUMIDA EL OBJETIVO, LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROCESO: ENTRADAS,

ACTIVIDADES SALIDAS, CLIENTES, RECURSOS, DOCUMENTOS, INDICADORES,

RESPONSABLE O DUEÑO DEL PROCESO

Ficha de Macro Proceso de Conversión

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de Conversión de Productos

DUEÑO DEL PROCESO

Área de Conversión
OBJETIVOS

Determinar el flujo de actividades a realizar, estandarizando el proceso

administrativo de conversión de productos.

ALCANCE
EMPIEZA

Producto Make to Order (MTO): Empieza con el subproceso de Desarrollo.

Producto Make to Stock (MTS): Empieza con el subproceso de Supply.
INCLUYE

Proceso de programación: Donde se planifican los recursos para la ejecución.

TERMINA

Proceso de ejecución: Donde se realiza la maquila del producto, hasta la

entrega al almacén.

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO

- Supply es el responsable de generar la Orden de Manufactura
- Todo desarrollo tiene que tener una Solicitud de Desarrollo
- Una orden de manufactura solo puede ser programada si tiene todos sus
componentes completos.
- El área de Supply es el responsable de la compra de materiales e insumos
importados.
- El área de Programación es el responsable de la compra de los materiales de
empaque.

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

Desarrollo Analista de Desarrollo Conversión
Programación Supervisor de Conversión Conversión
 22

Ejecución Supervisor – Proveedor Conversión

Insourcing
PROVEEDORES ENTRADAS
Marketing Demanda, nuevas promociones
Desarrollo Solicitud de Desarrollo
Proveedor de maquila Orden de Manufactura realizable
Supply BOM cargado
SALIDAS CLIENTES
Cotización de servicio de maquila y Marketing
diseño de producto.
Orden de Manufactura Programación
Programa de producción Programación, Supply

PROCEDIMIENTOS
Procedimiento de Conversión de
Productos
Procedimiento de Desarrollo de
Productos
Procedimiento de Compras Locales
REGISTROS
BOM (Bill of material)
Programa de producción
Orden de trabajo - Producción

RECURSOS
- Mano de Obra
- Sistema AS400 / Plataforma Lotus / Excel
- Equipos

RESPONSABLE
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICIÓN
Cumplimiento de Ítems realizados / Ítems Mensual Supervisor de
programa programados Conversión.
 23

Ficha de Proceso – Desarrollo

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de Desarrollo
DUEÑO DEL PROCESO
Área de Conversión
OBJETIVOS

Determinar el flujo de actividades a realizar, estandarizando el proceso

administrativo de Desarrollo de productos.

ALCANCE
EMPIEZA

Empieza con la solicitud de Desarrollo.

Elaboración de muestra
INCLUYE

Cotización de mano de obra y materiales

Carga de BOM
Coordinación para aprobación de Foto patrón
TERMINA

Aprobación de la primera producción del producto desarrollado.

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO

- Todo desarrollo debe tener una solicitud de Desarrollo
- Todo producto nuevo debe ser cotizado y tener la aprobación de marketing
- El tiempo promedio para un desarrollo con diseño de material de empaque es
de 15 días.
- El tiempo promedio para un desarrollo sin diseño de material de empaque es
de 3 días.
- El proveedor de maquila también puede ser el proveedor de materiales, según
sea el caso y resulte beneficioso para el cliente.

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

Elaboración de Muestra Analista de Desarrollo Conversión
Cotización Analista de Desarrollo Conversión
Carga de BOM Analista de Desarrollo Conversión
Validación de producto Analista de Desarrollo Conversión

PROVEEDORES ENTRADAS
Marketing Solicitud de Desarrollo
Compras Locales Stock de material de empaque
Proveedor de maquila Cotización
 24

SALIDAS CLIENTES
Muestra Marketing
Cotización validada Marketing
Fotopatrón Marketing
BOM cargado Supply - Programación

PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Procedimiento de Desarrollo de Solicitud de Desarrollo
productos
Cotización
Fotopatrón

RECURSOS
- Mano de Obra
- Sistema AS400 / Plataforma Lotus / Excel

RESPONSABLE
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICIÓN
Lead Time de Fecha de entrega de
Desarrollo desarrollo menos Fecha Mensual Analista de
de solicitud de desarrollo Desarrollo
 25

Ficha de Proceso – Programación

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de Programación
DUEÑO DEL PROCESO
Área de Conversión
OBJETIVOS

Determinar el flujo de actividades a realizar, estandarizando el proceso

administrativo de Programación de productos.

ALCANCE
EMPIEZA

Empieza con la carga de una Orden de Manufactura.

INCLUYE

Actualización de Orden de Manufactura en el Sistema AS400

Información a Supply sobre fecha de entrega del producto.
TERMINA

El envío de la Orden de Manufactura habilitada al proveedor de maquila.

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO

- Toda Orden de Manufactura deber tener los materiales completos para ser
programada.
- Supply es el responsable de la creación de la Orden de Manufactura y
Programación es el responsable de la actualización.
- Programación es el contacto directo con Supply y el cliente.

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

Creación de Orden de Supply Planner Supply
Manufactura
Actualización de Orden Supervisor de Conversión Conversión
de Manufactura
Programación de Orden Supervisor de Conversión Conversión
de Manufactura

PROVEEDORES ENTRADAS
Supply Orden de Manufactura creada
Desarrollo Ratio de producto
SALIDAS CLIENTES
Orden de manufactura habilitada Proveedor de maquila
 26

PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Procedimiento de Conversión de Programa de producción
Productos

RECURSOS
- Mano de Obra
- Sistema AS400 / Plataforma Lotus / Excel

RESPONSABLE
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICIÓN
Lead Time de Fecha de Programación
Orden habilitada de Orden de Mensual Supervisor de
Manufactura menos Conversión.
Fecha de habilitado de
Orden de Manufactura.
 27

Ficha de Proceso – Ejecución

NOMBRE DEL PROCESO

Proceso de Ejecución
DUEÑO DEL PROCESO
Área de Conversión
OBJETIVOS

Determinar el flujo de actividades a realizar, estandarizando el proceso de

ejecución de productos en las líneas de producción.

ALCANCE
EMPIEZA

Empieza con la programación en producción.

INCLUYE

Elaboración del programa de producción para las líneas.

Seguimiento y control de la producción.
TERMINA

Entrega de productos al almacén.

POLÍTICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS DE NEGOCIO

- Toda Orden de Manufactura deber tener los materiales completos para ser
programada.
- Es responsabilidad del proveedor de maquila la asignación de recursos para la
ejecución.
- Se tiene que respetar los horarios de recepción de materiales y despacho de
producto terminado.

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA

Programación de líneas Supervisor de maquila Conversión
Control de la producción Supervisor de maquila Conversión
Despacho de producto Supervisor de maquila Conversión

PROVEEDORES ENTRADAS
Supervisor de Conversión Orden habilitada
Supervisor de mantenimiento Equipos en buen estado
Almacén de materiales Materiales para producción
SALIDAS CLIENTES
Producto Terminado Almacén de producto terminado.
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PROCEDIMIENTOS REGISTROS
Conversión de Productos Programa de producción
Documento de entrega de Producto
Terminado.

RECURSOS
- Mano de Obra
- Sistema AS400 / Excel
- Equipos

RESPONSABLE
INDICADORES FORMA DE CÁLCULO PERIODICIDAD DE LA
MEDICIÓN
Cumplimiento de Producto ejecutado en
programa de cantidad / Producto
producción. En programado en cantidad.
cantidad, fecha y Diario Supervisor de
hora. Producto entregado en maquila.
fecha y hora / Producto
programado en fecha y
hora.
 29

4.3. ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS (TO BE)

4.3.1 Flujo grama Macroproceso

 30

4.3.2 Diagrama de Flujo – Desarrollo

 31

4.3.3 Diagrama de Flujo – Programación

 32

4.3.4 Diagrama de Análisis del Proceso –DAP

TIEMPO (HORAS)
TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR AGREGADO
OPERACIÓN
INSPECCIÓN
TRANSPORTE ESPERA ALMACÉN

CONTROL
PASO ACTIVIDAD

SVA
VA
Recibir solicitud de conversión a través del
1 formato “Formato de requerimiento de 2 X 1
Conversión” enviado por Marketing.

Solicitar al área de conversión la

2 generación del traspaso principal – bodega 0.5 X 1
22 o 20 por las muestras para el desarrollo.

Recibir muestras del área de Marketing 3M

3 2 X 1
San Isidro – 3M RDC Chilca.

Establecer el proceso de armado para

obtener el prototipo. Generar la data
logística, definir sus componentes locales y
4 8 X 1
diseñar etiquetas promocionales.
Coordinar con el proveedor de material de
empaque para la elaboración del diseño.

Enviar imágenes (formato jpg) a detalle del

5 0.5 X 1
prototipo para su aprobación visual.

Enviar información del producto para

6 cotizar el servicio de maquila a los 0.25 X 1
proveedores

Asimismo, realizar la cotización con

7 0.5 X 1
proveedor de material de empaque local.

Revisar cotización de proveedores maquila

8 y de material de empaque versus solicitud 8 X 1
realizada.

Armar cuadro costos con las cotizaciones

de maquila y materiales de empaque
9 0.5 X 1
enviadas por los proveedores (Utilizando el
formato de costos y datos logísticos).

Enviar información de cotización al área de

10 Marketing en formato (pfd) para su 0.25 X 1
aprobación.

11 Recibe aprobación de cotización 8 X 1

Crear código para los componentes locales

12 0.5 X 1
en la Maestra Local.

Cargar los componentes al BOM y los HH y

13 HM (Una vez el SKU se encuentre activo). 0.5 X 1
Según Instructivo de Carga de BOM.

Enviar al maquilador asignado un correo de

14 0.15 X 1
aprobación

Enviar al proveedor de material de

15 0.15 X 1
empaque un correo de aprobación.
 33

Elaborar foto patrón, de acuerdo a la

muestra aprobada por el cliente. Enviar al
16 2 X 1
Asistente de Desarrollo con copia al
Supervisor de Manufactura – CEVA
Enviar la foto patrón para su respectiva
aprobación. Revisar la información
17 0.5 X 1
(Proceso de armado, caja corrugada,
Códigos de barra, presentación).
Revisar junto con el maquilador al inicio de
la primera producción y validar que cumpla
18 0.25 X 1
con los estándares de foto patrón y datos
logísticos.

Cargar OM en el módulo AS400 a los

19 proveedores de conversión, según sea el 0.25 X 1
caso

Revisar disponibilidad de insumos y

20 0.25 X 1
actualización de OM

21 Particionar orden 0.25 X 1

Informar reposición de materiales locales.

22 Se informa al analista de compras la 0.25 X 1
inclusión de nuevas OM en el AS400.

Consultar disponibilidad de insumos

23 importadosy fecha de reposición al Supply 0.5 X 1
Planner.

Informar al maquilador status de OM

24 0.5 X 1
habilitada.

Dar seguimiento al programa de

25 producción diario y semanal y su entrega al 1 X 1
almacén de producto terminado.

Dar seguimiento al correcto consumo de

26 Informes de Producción por parte del 0.5 X 1
proveedor de conversión.

Distribuir los pedidos en el registro

27 0.5 X 1
"Programa diario de Producción 3M".

Imprimir la hoja de detalles de insumos

28 para ordenes de manufactura para la 0.25 X 1
elaboración de la OT.

Imprimir y entregar al encargado de Línea

29 el registro "Programa Diario de Producción - 0.5 X 1
3M" de las órdenes del día siguiente.

Realizar el despeje de línea, retirando todos

30 los componentes o productos del código 0.083333333 X 1
anterior.

Indicar al Operario Industrial que recoja,

31 0.083333333 X 1
de acuerdo al plan de Producción

Proporcionar e instalar todos los equipos,

32 tener en cuenta los EPPS's a utilizar por 0.083333333 X 1
cada equipo.
 34

Colocar el registro "Foto Patron - 3M" del

33 0.083333333 X 1
producto a trabajar al inicio de Línea.

Verificar el despeje de Línea y la

34 0.083333333 X 1
información necesaria.

Colocar el Diagrama de Operaciones - 3M

al inicio de la línea de producción y ubicar al
35 0.083333333 X 1
personal requerido en la línea de
producción.
Realizar el despliegue del registro
36 "Diagrama de Operaciones - 3M" del 0.083333333 X 1
producto a trabajar.

Rotular la línea con la información de la

37 0.083333333 X 1
Orden.

Iniciar la producción de Conversión según

38 el registro "Diagrama de Operaciones - 8 X 1
3M".

Registrar los datos del producto a maquilar

39 8 X 1
en la O/T según el procedimiento.

Verificar la calidad, balance y productividad

40 8 X 1
de la línea en todo momento.

Asegurar, según diagrama de Operaciones,

41 que se coloque el lote Juliano en la base de 0.083333333 X 1
todas las cajas de embalaje.

Verificar Paletizado y traslado de la

42 1 X 1
mercadería a la zona de despacho de PT.

Controlar la calidad en línea del producto

43 1 X 1
según su procedimiento.

Registrar los controles en los registros

44 correspondientes "Control de Calidad 2 X 1
habilitado, conversión - 3M".

Adjuntar los controles realizados al Batch

45 1 X 1
record 3M.

Contabilizar y registrar la cantidad

46 producida en la OT. Colocar en 1 X 1
observaciónes los defectuosos.

Liquidar la orden al término de la

producción en unidades y horas efectivas
47 1 X 1
según el procedimiento de "Llenado del
reporte de producción - batch record 3M"

Sellar y/o firmar la OT una vez culminada la

48 0.25 X 1
producción y enviarla con la mercadería.

Colocar a la mercadería el rótulo Producto

49 0.5 X 1
Liberado.

Transportar la mercadería a la zona de

50 despacho de producto terminado con su 0.5 X 1
respectivo batch record 3M.
* TIEMPO 72.3 49.6333 20.4167 0.5 1.75 34 11 5
 35

CAPÍTULO V. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL

PROCESO

5.1 ACTIVIDADES QUE AGREGAN VALOR

Actividades que Agregan Valor

Tiempo
Paso Actividad
(Horas)
Recibir solicitud de conversión a través del formato “Formato de
1 2.0
requerimiento de Conversión” enviado por Marketing.

2 Recibir muestras del área de Marketing 3M San Isidro – 3M RDC Chilca. 2.0
Establecer el proceso de armado para obtener el prototipo. Generar la
data logística, definir sus componentes locales y diseñar etiquetas
3 8.0
promocionales. Coordinar con el proveedor de material de empaque
para la elaboración del diseño.
Enviar imágenes (formato jpg) a detalle del prototipo para su
4 0.5
aprobación visual.
Enviar información del producto para cotizar el servicio de maquila a
5 0.3
los proveedores
Asimismo, realizar la cotización con proveedor de material de
6 0.5
empaque local.
Armar cuadro costos con las cotizaciones de maquila y materiales de
7 empaque enviadas por los proveedores (Utilizando el formato de 0.5
costos y datos logísticos).
Enviar información de cotización al área de Marketing en formato
8 0.3
(pfd) para su aprobación.
9 Recibe aprobación de cotización 8.0
10 Crear código para los componentes locales en la Maestra Local. 0.5
Cargar los componentes al BOM y los HH y HM (Una vez el SKU se
11 0.5
encuentre activo). Según Instructivo de Carga de BOM.
12 Enviar al maquilador asignado un correo de aprobación 0.2
Enviar al proveedor de material de empaque un correo de
13 0.2
aprobación.
Elaborar foto patrón, de acuerdo a la muestra aprobada por el cliente.
14 Enviar al Asistente de Desarrollo con copia al Supervisor de 2.0
Manufactura – CEVA
Enviar la foto patrón para su respectiva aprobación. Revisar la
15 información (Proceso de armado, caja corrugada, Códigos de barra, 0.5
presentación).
Cargar OM en el módulo AS400 a los proveedores de conversión,
16 0.3
según sea el caso
17 Particionar orden 0.3
Distribuir los pedidos en el registro "Programa diario de Producción
18 0.5
3M".
Imprimir la hoja de detalles de insumos para ordenes de manufactura
19 0.3
para la elaboración de la OT.
 36

Imprimir y entregar al encargado de Línea el registro "Programa Diario

20 0.5
de Producción - 3M" de las órdenes del día siguiente.
Realizar el despeje de línea, retirando todos los componentes o
21 0.1
productos del código anterior.
Indicar al Operario Industrial que recoja, de acuerdo al plan de
22 0.1
Producción
Proporcionar e instalar todos los equipos, tener en cuenta los EPPS's a
23 0.1
utilizar por cada equipo.
Colocar el registro "Foto Patron - 3M" del producto a trabajar al inicio
24 0.1
de Línea.
Colocar el Diagrama de Operaciones - 3M al inicio de la línea de
25 0.1
producción y ubicar al personal requerido en la línea de producción.
Realizar el despliegue del registro "Diagrama de Operaciones - 3M"
26 0.1
del producto a trabajar.
27 Rotular la línea con la información de la Orden. 0.1
Iniciar la producción de Conversión según el registro "Diagrama de
28 8.0
Operaciones - 3M".
Registrar los datos del producto a maquilar en la O/T según el
29 8.0
procedimiento.
Registrar los controles en los registros correspondientes "Control de
30 2.0
Calidad habilitado, conversión - 3M".
31 Adjuntar los controles realizados al Batch record 3M. 1.0
Contabilizar y registrar la cantidad producida en la OT. Colocar en
32 1.0
observaciónes los defectuosos.
Liquidar la orden al término de la producción en unidades y horas
33 efectivas según el procedimiento de "Llenado del reporte de 1.0
producción - batch record 3M"
34 Colocar a la mercadería el rótulo Producto Liberado. 0.5
TOTAL 49.6
 37

Tiempo Tiempo de Valor % de

Significado
de Ciclo Agregado Eficiencia
Solo el 68.65% de los recursos se
están utilizando en actividades
relacionadas con el servicio. El
72.3 49.63333333 68.65%
resto (31.35%) es consumido por
las demoras, verificaciones y
traslados del proceso.

5.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

Frecuencia %Frecuencia
Causas Frecuencia
Acumulada Acumulada
Operación 49.6333333 49.63333333 68.65%
Inspección 20.4166667 70.05 96.89%
Espera 1.75 71.8 99.31%
Traslado 0.5 72.3 100.00%
Almacén 0 72.3 100.00%
Total 72.3

Pareto - Proceso de Conversión

60 120.00%
49.63333333
50 96.89% 99.31% 100.00% 100.00% 100.00%

40 80.00%
68.65%
Horas

30 60.00%
20.41666667
20 40.00%

10 20.00%
1.75 0.5 0
0 0.00%
Operación Inspección Espera Traslado Almacén
Axis Title

Frecuencia %Frecuencia Acumulada

 38

5.4. ANÁLISIS FODA

ANALISIS INTERNO

FACTORES INTERNOS VALOR CLASIFICACIÓN PONDERADO

FORTALEZAS

F1. Personal técnico con experiencia en el área de Mantenimiento 0.12 4 0.48

F2. Cobertura amplia de Mantenimiento para los clientes 0.15 4 0.6

F3. Capacidad de negociación con los proveedores de repuestos 0.10 3 0.3

F4. Uso de sistema SAP R/3 en actividades como solicitud de pedidos 0.05 3 0.15
DEBILIDADES

D1. Duplicidad de actividades 0.06 2 0.12

D2. Falta de procedimiento estandarizado 0.10 2 0.2

D3. Conocimiento limitado del ERP-SAP por parte de los trabajadores del área 0.10 2 0.2
D4. Poca automatización de procesos 0.05 2 0.1

D5.Poca exactitud en el registro de inventarios 0.05 1 0.05

D6. Proceso ineficiente de Cotización 0.10 1 0.1

D7. Elevados costos debido a bono de urgencia para los proveedores 0.12 1 0.12
TOTAL 1.00 2.42
ANALISIS EXTERNO
FACTORES EXTERNOS VALOR CLASIFICACION PONDERADO
OPORTUNIDADES

O1.Disponibilidad inmediata de proveedores de repuestos. 0.25 4 1

O2. El área de Producción tiene procesos automatizados y actividades

estandarizadas

O3.Desarrollo de nuevos repuestos para maquinarias de producción de

plásticos 0.1 3 0.3

O4. El proceso de cotización de materiales de producción es eficiente

0.20 3 0.6
AMENAZAS

A1.Escases de material para mantenimiento de los equipos, por parte de

proveedores. 0.25 1 0.25
A2 Poco interés por parte de directivos de la empresa de mejorar los procesos
de Mantenimiento.
0.20 1 0.2

TOTAL 1.00 2.35

 39

CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO

SELECCIONADO

6.1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL

PROCESO

6.1.1. Identificación de Problemas y sus causas

MÉTODOS MÁQUINA

Procedimiento ineficiente en el
proceso de compras
Uso ineficiente del sistema SAP ERP
Conocimiento limitado del potencial
de ERP SAP
falta de automatización
de procesos
Duplicidad de actividades

ALTOS
TIEMPOS EN
LA ATENCIÓN
DE PEDIDO DE
REPUESTOS

Ineficiente distribución de almacen

Poca exactitud en el registro de
inventarios

Rotación de personal en el area, el

conocimiento se pierde

ALMACEN
 40

6.2 CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA DEL PROCESO MEJORADO

6.2.1 5W 2H

Análisis y plan de acción - 5WH

Plan de Acción
What When Where Who Why
Item Descripción del problema Causa Raiz How
(Que) (Cuando) (Donde) (Quien) (Porque)
En base a la toma de tiempos se ha Teniendo un
Area de
El lead time es un tiempo que se ha determinado que para la revisión de la Analista de Para mejorar el reporte de
Demora de 8 horas en revisar Desarrollo
1 determinado, sin toma sincerado de cotización por parte de los involucrados, 21-ene Desarrollo tiempo de respuesta tiempos de
cotización - Desarrollo. Area de
las actividades. se toma un total de 4 horas. Marketero a una cotización. repuesta de
Marketing
Cotización.
En base a la toma de tiempos se ha
Para utilizar la
determinado que para la revisión de la
Verificar la calidad, balance y Se utiliza 1 recurso todo el turno Linea de Supervisor de supervisión en Manual de
2 línea no es necesario utilizar 1 persona 21-ene
productividad de la línea. para verificar el trabajo. producción producción. actividad que Funciones
todo el día.
agregue valor.

6.3 DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO

6.3.1. Oportunidades de mejora

El proceso se está dando de forma incorrecta en la revisión de cotización, el tiempo de cotización estimada es de 8 horas.
Este tiempo solo fue indicado y respetado como un lineamiento base, por ello en base a la toma de tiempo que demora la revisión,
claramente se puede reducir la revisión de 8 a 4 horas, con tendencia a mejorar más en tiempo.

El proceso se está dando de forma incorrecta en la supervisión de la línea, puesto que se tiene a una persona asignada el
100% de su tiempo en revisar la producción. Esta labor no genera valor agregado, puesto que con realizar muestreos secuencias
de la producción, se puede asegurar la correcta producción.
 41

6.3.1. Actividades que agregan valor - Procesos TO BE

Actividades que Agregan Valor

Tiempo
Paso Actividad
(Horas)

Recibir solicitud de conversión a través del formato “Formato de

1 2
requerimiento de Conversión” enviado por Marketing.

2 Recibir muestras del área de Marketing 3M San Isidro – 3M RDC Chilca. 2

Establecer el proceso de armado para obtener el prototipo. Generar la

data logística, definir sus componentes locales y diseñar etiquetas
3 8
promocionales. Coordinar con el proveedor de material de empaque
para la elaboración del diseño.
Enviar imágenes (formato jpg) a detalle del prototipo para su
4 0.5
aprobación visual.
Enviar información del producto para cotizar el servicio de maquila a
5 0.25
los proveedores
Asimismo, realizar la cotización con proveedor de material de
6 0.5
empaque local.
Armar cuadro costos con las cotizaciones de maquila y materiales de
7 empaque enviadas por los proveedores (Utilizando el formato de 0.5
costos y datos logísticos).
Enviar información de cotización al área de Marketing en formato
8 0.25
(pfd) para su aprobación.
9 Recibe aprobación de cotización 8
10 Crear código para los componentes locales en la Maestra Local. 0.5
Cargar los componentes al BOM y los HH y HM (Una vez el SKU se
11 0.5
encuentre activo). Según Instructivo de Carga de BOM.
12 Enviar al maquilador asignado un correo de aprobación 0.15
Enviar al proveedor de material de empaque un correo de
13 0.15
aprobación.
Elaborar foto patrón, de acuerdo a la muestra aprobada por el cliente.
14 Enviar al Asistente de Desarrollo con copia al Supervisor de 2
Manufactura – CEVA
Enviar la foto patrón para su respectiva aprobación. Revisar la
15 información (Proceso de armado, caja corrugada, Códigos de barra, 0.5
presentación).
Cargar OM en el módulo AS400 a los proveedores de conversión,
16 0.25
según sea el caso
17 Particionar orden 0.25
Distribuir los pedidos en el registro "Programa diario de Producción
18 0.5
3M".
 42

Imprimir la hoja de detalles de insumos para ordenes de manufactura

19 0.25
para la elaboración de la OT.
Imprimir y entregar al encargado de Línea el registro "Programa Diario
20 0.5
de Producción - 3M" de las órdenes del día siguiente.
Realizar el despeje de línea, retirando todos los componentes o
21 0.083333333
productos del código anterior.
Indicar al Operario Industrial que recoja, de acuerdo al plan de
22 0.083333333
Producción
Proporcionar e instalar todos los equipos, tener en cuenta los EPPS's a
23 0.083333333
utilizar por cada equipo.
Colocar el registro "Foto Patron - 3M" del producto a trabajar al inicio
24 0.083333333
de Línea.
Colocar el Diagrama de Operaciones - 3M al inicio de la línea de
25 0.083333333
producción y ubicar al personal requerido en la línea de producción.
Realizar el despliegue del registro "Diagrama de Operaciones - 3M"
26 0.083333333
del producto a trabajar.
27 Rotular la línea con la información de la Orden. 0.083333333
Iniciar la producción de Conversión según el registro "Diagrama de
28 8
Operaciones - 3M".
Registrar los datos del producto a maquilar en la O/T según el
29 8
procedimiento.
Registrar los controles en los registros correspondientes "Control de
30 2
Calidad habilitado, conversión - 3M".
31 Adjuntar los controles realizados al Batch record 3M. 1
Contabilizar y registrar la cantidad producida en la OT. Colocar en
32 1
observaciónes los defectuosos.
Liquidar la orden al término de la producción en unidades y horas
33 efectivas según el procedimiento de "Llenado del reporte de 1
producción - batch record 3M"
34 Colocar a la mercadería el rótulo Producto Liberado. 0.5
TOTAL 49.6

Tiempo de Ciclo Tiempo de Valor Agregado % de Eficiencia Significado

El 78.41% de los recursos se están utilizando en

actividades relacionadas con el servicio. El resto
63.3 49.63333333 78.41% (21.59%) es consumido por las demoras, verificaciones
y traslados del proceso.
 43

Frecuencia %Frecuencia
Causas Frecuencia
Acumulada Acumulada
Operación 49.6333333 49.63333333 78.41%
Inspección 11.4166667 61.05 96.45%
Espera 1.75 62.8 99.21%
Traslado 0.5 63.3 100.00%
Almacén 0 63.3 100.00%
Total 63.3

Pareto - Proceso de Conversión

60 120.00%
49.63333333
50 99.21% 100.00% 100.00% 100.00%
96.45%

40 78.41% 80.00%
Horas

30 60.00%

20 40.00%
11.41666667
10 20.00%
1.75 0.5 0
0 0.00%
Operación Inspección Espera Traslado Almacén
Axis Title

Frecuencia %Frecuencia Acumulada

 44

CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES

Con el desarrollo de las propuestas de mejora planteadas se podrá reducir el
tiempo de atención de los pedidos generando así un aumento en la satisfacción del
cliente y generando un ahorro de costos ya que se tendría una óptima planificación y
se reduciría el índice de nivel de urgencia.

Con el uso adecuado del sistema SAP ERP se puede evitar los re procesos
en el área de compras y reproducir la mejora en otras áreas.

Una de las amenazas del proceso es que la alta gerencia no pone mucho
interés en la mejora de los procesos de mantenimiento, lo cual supone un mayor
esfuerzo por parte de los encargados del área por demostrar la necesidad de
implementar una mejora de procesos en la cotización y adquisición de repuestos.

CAPÍTULO IX. RECOMENDACIONES

Cuando se hayan desarrollado los nuevos procedimientos e instructivos para
el área de Compras y Mantenimiento, es importante que se les informe a los
colaboradores de la creación de los mismos, para que conozcan cuáles son sus
responsabilidades y de la importancia que tienen sus labores en el desarrollo del
proceso y la mejora de la organización.

Se debe de incentivar a los colaboradores de la organización que si detectan

alguna oportunidad de mejora puedan indicárselos a sus jefes inmediatos para así
poder corregir los puntos de quiebre que haya en el proceso con el fin de poder
lograr la eficiencia respectiva.

Una de las primeras dificultades para poder afrontar un proceso de mejora es

la resistencia al cambio, para estos casos en necesario sensibilizar y capacitar a las
personas involucradas con las herramientas que les permitan afrontar el proceso de
mejora.