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INDICE
Pag.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- Información general del Proyecto………………………………….. 03
B.- Planteamiento del Problema………………………………………… 06
C.- Determinación de la Brecha Oferta Demanda………………….. 07
D.- Análisis Técnico del Proyecto……………………………………….. 08
E.- Costos del Proyecto……………………………………………………. 14
F.- Evaluación Social………………………………………………………. 17
G.- Sostenibilidad del Proyecto………………………………………….. 20
H.- Gestión del Proyecto…………………………………………………. 21
I.- Marco Lógico……………………………………………………………. 25
I. DATOS GENERALES
1.1. Articulación con el programa Multianual de Inversiones…. 27
1.2. Nombre del Proyecto……………………………………………. 27
1.3. Responsabilidad Funcional……………………………………. 28
1.4. Unidad Formuladora……………………………………………. 28
1.5. Unidad Ejecutora de Inversiones…………………………….. 28
1.6. Unidad Geográfica………………………………………………. 28
II. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnostico……………………………………………………….. 28
2.1.1. Área de Estudio……………………………………………… 29
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o Servicios (UP)
en los que Intervendrá el Proyecto……………………… 40
2.1.3. Los Involucrados en el Proyecto…………………………. 56
2.2. Definición del problema, Sus Causas y Efectos………….. 58
2.3. Definición de los Objetivos del Proyecto……………………. 60
2.4. Alternativas de Solución……………………………………….. 62
III. FORMULACIÓN
3.1. Definición de Horizonte de Evaluación del Proyecto…….. 63
3.2. Estudio de Mercado del Servicio Público…………………… 63
3.2.1. Análisis de la Demanda……………………………………. 63
3.2.2. Análisis de Oferta……………………………………………. 70
3.2.3. Determinación de la Brecha………………………………. 73
3.3. Análisis Técnico de las Alternativas………………………… 76
3.3.1. Estudio Técnico……………………………………………… 76
3.3.2. Metas de Productos…………………………………………. 83
3.4. Costos a Precios de Mercado………………………………….. 84
3.4.1. Identificación y Medición de los Requerimientos de
Recursos………………………………………………………. 84
3.4.2. Valorización de los Costos a Precios de Mercado…….. 85
Pag.
a. Costos de Inversión…………………………………………. 85
b. Costos de Reposición………………………………………. 87
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16183 JORGE
BASADRE GROHMANN, EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE
JAEN, REGION CAJAMARCA”
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RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
UNIDAD FORMULADORA:
UNIDAD EJECUTORA:
SECTOR GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
NOMBRE DE LA UEI (Unid.
SUB GERENCIA DE OPERACIONES
Orgánica a la que Pertenece)
RESPONSABLE DE LA UEI Ing°. CARLOS ALONSO ALBUJAR NUÑEZ
LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA.
MAPA 01: MACROLOCALIZACIÓN
Mapa de Ubicación del Departamento Cajamarca y la Provincia de Jaén
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OBJETIVO CENTRAL
Medios Fundamentales
Disponibilidad de adecuadas condiciones para brindar el servicio educativo
Construcción de Implementación de
ambientes equipamiento
administrativos administrativo
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Brecha en Infraestructura
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Proyección 2017-2023
Total
Personal Condición
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Director Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores Nivel Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primario Contrtados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores Nivel Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secundario Contrtados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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a. Tecnología
Especificaciones técnicas.
Tamaño
El tamaño del proyecto de la I.E. N° 16183 Jorge Basadre Grohmann,
viene hacer la cantidad de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios y el equipamiento y mobiliario
Ítem Descripción
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Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Forestales X Incendios Forestales X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en SI NO
las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
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Instrucciones
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: de define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene connotación científica
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de
largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas
ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin información: 4
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Momento
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RESUM EN DE PRESUPUESTO
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Obras Provisionales 296,482.81 37,060.35 37,060.35 37,060.35 37,060.35 37,060.35 37,060.35 37,060.35 37,060.36
BLOQUE I: 04 Aulas + 01 Departamento de Educacion Física y Almacén + 01 SS.HH 506,953.26 63,369.16 63,369.16 63,369.16 63,369.16 63,369.16 63,369.16 63,369.16 63,369.16
BLOQUE II: 01 Aula + 01 SS.HH + 01 Auditorio 194,131.34 24,266.42 24,266.42 24,266.42 24,266.42 24,266.42 24,266.42 24,266.42 24,266.42
BLOQUE VI: Vestidores y Duchas 175,206.36 35,041.27 35,041.27 35,041.27 35,041.27 35,041.27
BLOQUE VIII: Obras Exteriores 786,274.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29 98,284.29
BLOQUE IX: Tanque Elevado + Cisterna 73,622.38 24,540.79 24,540.79 24,540.79
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Costos de Reposición
EQ UIPAMIENTO Unid. T otal Precio 85,563.77
BIBLIO TECA 5,269.00
COMPUT ADORAS CORE i5 und 1.00 2,200.00 2,200.00
T ELEVISOR PANT ALLA PLANA HD und 1.00 1,399.00 1,399.00
GILLOT INA MEDIANA und 1.00 90.00 90.00
SCANER T AMAÑO OFICIO und 1.00 240.00 240.00
FOT OCOPIADORA und 1.00 800.00 800.00
IMPRESORA und 1.00 190.00 190.00
ANILLADORA und 1.00 350.00 350.00
LABO RATO RIO DE CO MPUTO 55,380.00
COMPUT ADORAS CORE i5 und 25.00 2,200.00 55,000.00
IMPRESORA und 2.00 190.00 380.00
SALÓ N DE USO S MÚLTIPLES 3,598.00
T ELEVISOR PANT ALLA PLANA HD und 1.00 1,399.00 1,399.00
BLURAY und 1.00 249.00 249.00
CAÑÓN MULT IMEDIA und 1.00 1,700.00 1,700.00
ECRAN DE 1.50 X 1.50 und 1.00 250.00 250.00
DIRECCIO N, SECRETARIA Y SALA DE PRO FESO RES 6,790.00
COMPUT ADORAS CORE i5 und 3.00 2,200.00 6,600.00
IMPRESORA und 1.00 190.00 190.00
CO CINA 4,750.00
COCINA SEMI INDUST RIAL und 1.00 1,500.00 1,500.00
VAJILLA PARA 30 PERSONAS GLB 1.00 750.00 750.00
HONDO, T ENDIDO CUBIERT OS GLB 1.00 1,500.00 1,500.00
JUEGO DE OLLAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00
LABO RATO RIO MUTLIFUNCIO NAL 9,056.77
EQUIPAMIENT O DE LABORAT ORIO MULT IFUNCIONAL GLB 1.00 9,056.77 9,056.77
DEPARTAMENTO EDUCACIO N FISICA 720.00
EQUIPAMIENT O DE EDUCACIÓN FÍSICA GLB 1.00 720.00 720.00
F. EVALUACIÓN SOCIAL
La Evaluación Social es el procedimiento que utilizamos para medir la
contribución de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Esto se logra
mediante la comparación de los beneficios sociales generados para Alternativa
de Solución contra el Costo Social Actual.
Beneficios Sociales
Costos Sociales
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Las variables más sensibles que afectan el indicador C/E del proyecto
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40
C/E Alternativa 1
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Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora 04(Gerencia Sub Regional de Jaén), tiene como una
de sus competencias ejecutar y supervisar obras de infraestructura.
Órgano Técnico:
Gerencia Sub Regional Jaén : Ing° Clayver Aguilar Villena
Unidad de Gestión Educativa: Prof. Luciano Troyes Rivera
Modalidad de Ejecución:
Por el monto de inversión se realizará la ejecución del proyecto bajo la
modalidad de Contrata, según los componentes propuestos.
Condiciones previas:
Dentro de las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio
oportuno y adecuado de la ejecución se debe contar con el expediente
técnico de obra culminado, el mismo que debe estar visado y revisado por
la unidad ejecutora para luego proceder al proceso de selección.
También se recomienda la oportuna realización de requerimientos al área
de logística, para que no existan retrasos en los procesos de selección
para la elaboración del expediente técnico y la para la ejecución de la
obra.
Respecto al mobiliario y equipamiento antes de proceder a la búsqueda de
proveedores se debe contar con las respectivas especificaciones técnicas.
El proyecto se implementara en terrenos libres, y los alumnos
continuaran recibiendo el servicio de Educación Inicial en las
Instituciones Educativas Primarias de sus localidades, Iglesia, casa
comunales que han venido albergándolos; para continuar los alumnos
con sus estudios mientras se implementa el proyecto.
Programación :
El tiempo estimado de implementación del proyecto, es de 18 meses; el
cual se sustenta en el Cronograma de Actividades, considerando los actos
preparatorios, tiempo de los procesos de elaboración de expediente técnico,
obra civil, implementación con equipo y mobiliario, supervisión obra.
ii) Recursos:
El Recurso humano: docentes, será proveído por el Ministerio de
educación de acuerdo a la necesidad de cada I.E.I.; y el compromiso de
padres de familia para la participación de la fase operación y
mantenimiento.
El Recurso económico para el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipos estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa
Local – San Ignacio.
Financiamiento
El financiamiento de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional de
Cajamarca, la operación y mantenimiento a cargo de la DRE Cajamarca.
I. MARCO LOGICO
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ciudadanos.
Población accede a servicios que cumplen
Alumnos atendidos con educación de calidad en 100%
estándares sectoriales. - Compromiso e identificación de los
- Informe del Área de docentes en las labores académicas.
Planificación de la Unidad de
- UGEL – Jaén promociona las mejoras y
Gestión Educativa Local Jaén
monitorea a la institución educativa.
- Se cuenta con los recursos financieros
1. Suficiente y adecuada infraestructura - Informes de Evaluación del
para la construcción e implementación de
educativa. proyecto.
la infraestructura.
2. Suficiente y adecuado equipamiento
COMPONENTES
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I. DATOS GENERALES
1.3. 1.1. ARTICULACION CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
1.4. El estudio de pre inversión se encuentra incluido en la Programación Multianual
de Inversiones (PMI) de la Gerencia Sub Regional Jaén, cuya intervención del
proyecto es en dos niveles de servicio del Sector educación: nivel primario y nivel
secundario, a continuación mostramos el servicio educativo con brecha
identificada:
FUNCIÓN 22 - EDUCACIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL 047 - EDUCACIÓN BASICA
0104 - EDUCACIÓN PRIMARIA
GRUPO FUNCIONAL
0105 - EDUCACIÓN SECUNDARIA
SECTOR RESPONSABLE EDUCACIÓN
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II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico
Fuente: Elaborado en base al Mapa Georeferenciado de la provincia de Jaén publicado por el Ministerio de
Educación en: http://escale.minedu.gob.pe/
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Cuadro N° 01
Principales Actividades Económicas en el Distrito de Santa Rosa
Categorías Casos % Acumulado %
Agri. ganadería, caza y silvicultura 3,623 84.99 % 84.99 %
Explotación de minas y canteras 6 0.14 % 85.13 %
Industrias manufactureras 64 1.50 % 86.63 %
Suministro electricidad, gas y agua 1 0.02 % 86.65 %
Construcción 48 1.13 % 87.78 %
Venta, mant. y rep.veh.autom. y motoc. 6 0.14 % 87.92 %
Comercio por mayor 10 0.23 % 88.15 %
Comercio por menor 121 2.84 % 90.99 %
Hoteles y restaurantes 25 0.59 % 91.58 %
Transp.almac.y comunicaciones 37 0.87 % 92.45 %
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 6 0.14 % 92.59 %
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 27 0.63 % 93.22 %
Enseñanza 124 2.91 % 96.13 %
Servicios sociales y de salud 17 0.40 % 96.53 %
Otras activi. serv.comun.,soc.y
personales 24 0.56 % 97.09 %
Hogares privados y servicios
domésticos 81 1.90 % 98.99 %
Actividad económica no especificada 43 1.01 % 100.00 %
Total 4,263 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007.
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Cuadro N° 02
Principales Actividades Económicas en la Localidad de Legido
Categorías Casos % Acumulado %
Agri. ganadería, caza y silvicultura 78 86.67 % 86.67 %
Industrias manufactureras 1 1.11 % 87.78 %
Construcción 3 3.33 % 91.11 %
Comercio por menor 1 1.11 % 92.22 %
Transp. almac.y comunicaciones 2 2.22 % 94.44 %
Enseñanza 3 3.33 % 97.78 %
Hogares privados y servicios
domésticos 2 2.22 % 100.00 %
Total 90 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007.
Cuadro Nº 03
Población de 3 a Más Años que Sabe Leer y Escribir
Del Distrito de Santa Rosa
Categorías Casos % Acumulado %
Si 9,392 82.55 % 82.55 %
No 1,985 17.45 % 100.00 %
Total 11,377 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007
Cuadro N° 04
Población de 3 a Más Años que Sabe Leer y Escribir
De la Localidad de Legido.
Categorías Casos % Acumulado %
Si 319 81.79 % 81.79 %
No 71 18.21 % 100.00 %
Total 390 100.00 % 100.00 %
Fuente: INEI Censo de Población y Vivienda 2007
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Cuadro Nº 05
Población de 3 a Más Años: Último Nivel de Estudios que Aprobó
Categorías Casos % Acumulado %
Sin Nivel 1,510 13.27 % 13.27 %
Educación Inicial 473 4.16 % 17.43 %
Primaria 6,572 57.77 % 75.20 %
Secundaria 2,491 21.90 % 97.09 %
Superior No Univ.
Incompleta 74 0.65 % 97.74 %
Superior No Univ.
completa 130 1.14 % 98.88 %
Superior Univ.
incompleta 51 0.45 % 99.33 %
Superior Univ. completa 76 0.67 % 100.00 %
Total 11,377 100.00 % 100.00 %
Fuente: Censo INEI 2007
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Cuadro Nº 06
Población Urbana y Rural del Distrito de Santa Rosa
Categorías Casos % Acumulado %
Urbano 2,487 20.48 % 20.48 %
Rural 9,658 79.52 % 100.00 %
Total 12,145 100.00 % 100.00 %
Fuente: Censo INEI 2007
Cuadro N° 07
Población de la Localidad de Legido
Categorías Casos % Acumulado %
Rural 429 100.00 % 100.00 %
Total 429 100.00 % 100.00 %
Fuente: Censo INEI 2007
Comunicación
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JAEN, REGION CAJAMARCA”
Salud
La localidad de Legido, cuenta con un botiquín comunal, toda su
población se atiende en el establecimiento de salud más cercano que
tiene el Puesto de Salud de Huallape. A continuación mostramos un
cuadro de la población de Legido afiliado a algún seguro de salud.
Cuadro N° 08
Población de Legido, Por Afiliación a Algún Tipo De Seguro De Salud
Categorías Casos % Acumulado %
Solo está asegurado al SIS 172 40.09 % 40.09 %
Está asegurado en ESSALUD 8 1.86 % 41.96 %
Está asegurado en Otro 1 0.23 % 42.19 %
No tiene ningún seguro 248 57.81 % 100.00 %
Total 429 100.00 % 100.00 %
Fuente: Censo INEI 2007
Cuadro N° 09
Distancia hacia el lugar del proyecto desde la costa Norte del país
Tipo de
superficie Longitud Tiempo promedio
Descripción de tramos
de (Km.) de recorrido
rodadura
Chiclayo – Jaén Asfaltada 296.0 6 horas
Jaén – Cruce San Agustín Asfaltada 10.0 20 minutos
Cruce San Agustín – Puerto
Afirmada 33.6 40 minutos
Huallape
Puerto Huallape – Legido Afirmada 6.1 1 hora
Total 345.7 8 horas
Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro Nº 11
Características Específicas de los Peligros
Peligros S N Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultados
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
Inundación
1. ¿Existen zonas con problemas de inundación? X 0
Lluvias intensas X 1 1 1
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 0
Sequías X 0
Huaycos X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos 0
1. ¿Existen procesos de erosión? X 1 1 1
2. ¿Existe mal drenaje de suelos? X 1 1
3. ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas X 0
geológicas en las laderas?
4. ¿Existen antecedentes de deslizamientos? X 1 1 1
5. ¿Existen antecedentes de derrumbes? X 1 1 1
Plagas/Enfermedades 0
1. ¿Existen antecedentes de plagas? X 1 1 1
2. ¿Existe antecedentes de enfermedades? X 1 1 1
Incendios Forestales 0
1. ¿Existen antecedentes de incendios? X 1 0
Derrames Tóxicos 0
1. ¿Existen antecedentes de derrames tóxicos? X 0
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Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o
en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las
pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
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a.1) Infraestructura:
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PABELLON Nº 5
Constituido por los SS.HH., funciona para los dos niveles, primaria,
secundaria y docentes; de material noble con techo aligerado. Esta
infraestructura ha sido construida por la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa que data con 12 años de antigüedad, construidos el año
2005.
Director Nombrado 1
Nombrados 2
Profesores Primaria
Contratados 2
Nombrados 2
Profesores Secundaria
Contratados 6
Fuente: I.E. N° 16183 Jorge Basadre Grohmann
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CAPACITACION PEDAGOGICA:
La calidad educativa se relaciona al carácter del trabajo asumido por el
profesor, el cual tiene efectos significativos en sus estudiantes. Por lo
que se busca a menudo herramientas que midan la calidad individual
de los profesores, de los colegios, o el sistema educativo como un todo.
Todo esto como resultado de una adecuada capacitación docente. La
capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos
planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos
del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno
de estos necesarios para cumplir sus labores eficazmente en el aula de
clases y la comunidad escolar.
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b) NIVELES DE PRODUCCION
c) CAPACIDADES DE GESTIÓN
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
* Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o
en estudios de prospectiva.
* Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene una connotación científica generalmente se evalúa en función al valor de las
pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
pérdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.
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Cuadro N° 16
Nivel de riesgo
Bajo Medio Alto
X
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS INVOLUCRADOS PROBLEMAS INTERÉSES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y COMPROMISOS
Apoyar en la pre inversión.
M ejorar el servicio educativo. Reducir las
Priorización de proyectos orientados Financiamiento del equipo formulador.
Gobierno Regional El servicio educativo es deficiente. Tiempo disigualdades sociales a partir de la mejora
al desarrollo educativo, principalmente Apoyo en la busqueda de Financiamiento
Cajamarca prolongado en la ejecución de las obras de los niveles educativos del Distrito de
en el mejoramiento de infraestructura, de la Inversión
Santa Rosa
equipamiento y capacitación
Formulación de TDR. Elaborar contratos y
M ejorar los niveles de rendimiento escolar firmar con el consultor encargado de
Economía insuficiente para realizar acciones Priorización de proyectos orientados
dentro de la jurisdicción. Sinergias elaborar el estudio. Registro del PIP en el
Gerencia Sub Regional de capacitación docente. Escasos recursos al desarrollo educativo, principalmente
interinstitucionales, para la ejecucción de Banco de Inversiones de la U.F. Gestionar
Jaén para ejecutar Proyectos de infraestructura en mejoramiento de infraestructura y
políticas educativas consideradas en la el financiamiento para el estudio definitivo
educativa con recursos propios equipamiento.
zona rural y ejecución de la obra ante el Gobierno
Regional Cajamarca
La UGEL, es responsable de garantizar, la
Limitados recursos tecnológicos de la UGEL calidad y eficiencia de los servicios Lograr que la UGEL, priorice la
Recibir los servicios instalados por el
para el procesamiento de estadisticas educativos a través de la supervisión, solución del problema. M ejoramiento
UGEL - Jaén proyecto y hacerce cargo funcionalmente de
educativas y su respectivo reporte al monitoreo y evaluación permanente de las de la gestión pedagógica e institucional
su operación y mantenimiento
M INEDU II.EE. Pero se ve limitado por falta de la II.EE. De su Jurisdicción
recursos.
Formar alumnos con alto nivel académico
Deserción escolar, enfermedades en los Asegurar los recursos para la ejecución
y valores éticos. M ejores condiciones Compromiso de asistir a las capacitaciones.
Docentes niños, bajos rendimientos por inadecuadas inmediata. M ejorar la calidad de la
materiales y físicas para poder brindar Apoyar en la busqueda del financiamiento
condiciones de enseñanza enseñanza
una mejor enseñanza
alumnos y alumnas estudian en una Que sus hijos terminen el nivel primario y Dotar de aulas y equipamiento, de
APAFA infraestructura inadecuada, con riesgo de secundario y puedan seguir sus estudios acuerdo con los estandares cooperar con la mano de obra no calificada
colapso superiores. Que se ejecute el PIP establecidos
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Efecto Final
Limitaciones para acceder o lograr los resultados de
rendimiento esperados en el nivel superior
Efecto Indirecto
Atraso escolar.
Problema Central
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Análisis de Medios
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Fin Final
Contribuir a lograr los resultados de rendimiento
esperados en el nivel superior
Fin Indirecto
Desarrollo escolar.
Objetivo Central
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Medios Fundamentales
Disponibilidad de adecuadas condiciones para brindar el servicio educativo
Construcción de Implementación de
ambientes equipamiento
administrativos administrativo
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III.- FORMULACIÓN
3.1.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto
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(2007-1993) 14
(Poblac 2007) 12,145
Tº Cº (2007-1993) = --------------------------------- = ----------- = 0.988405 1 = -0.011595
Dist. Santa Rosa (Poblac 1993) 14,299
-1.16%
(2007-1993) 14
(Poblac 2007) 429
Tº Cº (2007-1993) = --------------------------------- = ----------- = 1.012604 1 = 0.012604
Localidad: Legido (Poblac 1993) 360
1.26%
(2007-1993) 14
(Poblac 2007) 218
Tº Cº (2007-1993) = --------------------------------- = ----------- = 1.082346 1 = 0.082346
Localidad: Roble (Poblac 1993) 72
8.23%
(2007-1993) 14
(Poblac 2007) 276
Tº Cº (2007-1993) = --------------------------------- = ----------- = 0.991050 1 = -0.000895
Nueva Esperanza (Poblac 1993) 313
-0.895%
(2007-1993) 14
(Poblac 2007) 168
Tº Cº (2007-1993) = --------------------------------- = ----------- = 1.000000 1 = 0.000000
Localidad: Tomaque (Poblac 1993) 168
0.00%
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Cuadro N° 18
Proyección de la Población Referencial En El Horizonte del Proyecto
POBLACIÓN POBLACIÓN
TASA DE POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL PROYECTADA
LOCALIDAD BASE ACTUALIZADA
CRECIMIENTO
2007 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Legido 429 1.26% 486 492 499 505 511 518 524 531 537 544 551
Tomaque 168 0.00% 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Roble 218 8.23% 481 520 563 610 660 714 773 836 905 980 1060
Nueva Alianza 276 -0.09% 274 273 273 273 273 272 272 272 272 271 271
TOTAL 1409 1453 1503 1556 1612 1672 1737 1807 1882 1963 2050
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Cuadro N° 21: DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS POR NIVEL, TURNO, GRADO
AULA Y SECCIÓN DEMANDA EN LA SITUACIÓN ACTUAL
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Carpetas Unipersonales
nivel primaria Unidad 76
Carpetas Unipersonales
nivel Secundaria Unidad 71
Computadoras Unidad 25
Cuadro N° 24
Demanda Actual de Personal Docente
Director Nombrados 1
Profesores Nivel Nombrados 2
Primario Contratados 2
Profesores Nivel Nombrados 2
Secundario Contratados 6
Total 13
Fuente: I.E. N° 16183 Jorge Basadre Grohmann
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Cuadro N° 25
Cuadro N° 26
CALCULO DE LA TASA DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LA POBLACION ESCOLAR
DEL NIVEL SECUNDARIO PROMEDIO SIMPLE POR GRADOS
Año Alumnos * Grados Total
Matriculados 1 2 3 4 5
2013 Total 23 14 15 19 24 95
T.C. ** 0 0 0 0 0 0
2014 Total 21 22 18 13 14 88
T.C. ** -0.0870 0.5714 0.2000 -0.3158 0.0000 -0.0737
2015 Total 17 19 14 11 9 70
T.C. ** -0.1905 -0.1364 -0.2222 -0.1538 -0.3571 -0.2045
2016 Total 12 15 16 13 11 67
T.C. ** -0.2941 -0.2105 0.1429 0.1818 0.2222 -0.0429
2017 Total 21 11 15 12 12 71
T.C. ** 0.7500 -0.2667 -0.0625 -0.0769 0.0909 0.0597
T. C. Promedio 0.0446 -0.0105 0.0145 -0.0912 -0.0110 -0.0653
* Fuente: Unidad de Gestión Educativa UGE San Ignacio
** Tasa de Crecimiento Vegetativo calculado a partir del promedio simple
Tasa de Crecimiento del Distrito de Santa Rosa -0.0116
Tasa de Crecimiento de la Localidad de Legido 0.0126
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Cuadro N° 27
Proyección de la demanda efectiva sin proyecto Nivel Primario
Cuadro N° 28
Proyección de la demanda efectiva sin proyecto Nivel Secundario
Nivel Educativo: Secundaria
Aula que Área del Total Proyección 2017-2027
Turno Grados Sección
ocupa aula m² 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1º A A1 48.25 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24
2º A A2 48.25 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Mañana 3º A A3 48.25 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17
4º A A4 48.25 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
5º A A5 46.61 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
Total Secundaria 239.61 71 71 72 73 76 76 77 77 78 79 81
Cuadro N° 29
Proyección de la Demanda de Mobiliario y Equipamiento
PROYECCION DE LA DEMANDA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Total Proyección 2017-2027
Descripción Unidad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Carpetas Unipersonales
nivel primaria Unidad 76 76 78 79 79 82 82 83 84 85 86
Carpetas Unipersonales
nivel Secundaria Unidad 71 71 72 73 76 76 77 77 78 79 81
Computadoras Unidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Cuadro N° 30
Proyección de la Demanda de Recursos Humanos
Director Nombrados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Profesores Nivel
Nombrados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Primario
Contrtados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Profesores Nivel Nombrados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Secundario Contrtados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
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Cuadro N° 31
Proyección de la Oferta Factor Infraestructura en la Situación Sin
Proyecto (Nº de Alumnos que Podrían Atenderse en Aulas)
Nivel Educativo: primaria
Cuadro N° 32
Proyección de la Oferta Factor Infraestructura en la Situación Sin Proyecto
(Nº de Alumnos que Podrían Atenderse en Aulas)
Nivel Educativo: secundaria
Aulas que Área del Total Proyección 2017-2027
Turno Grados Seccion Índice
ocupa aula m2 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1º A A1 48.25 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2º A A2 48.25 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mañana 3º A A3 48.25 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
4º A A4 48.25 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5º A A5 0.00 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Secundaria 193.00 1.60 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
Cuadro N° 33
Proyección de la Oferta Sin Proyecto de Mobiliario y Equipamiento
PROYECCION DE LA OFERTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Total Proyección 2017-2027
Descripción Unidad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Carpetas Unipersonales
Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nivel primaria
Carpetas Unipersonales
Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nivel Secundaria
Computadoras Unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE GROHMANN,
EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
Cuadro N° 34
Proyección de la Oferta Sin Proyecto del Recurso Humano
Proyección 2017-2027
Total
Personal Condición
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Director Nombrados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Profesores Nivel Nombrados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Primario Contratados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Profesores Nivel Nombrados 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Secundario Contratados 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Total 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
Cuadro N° 35
Proyección de la Oferta Factor Infraestructura en la Situación Con
Proyecto (Nº de Alumnos que Podrían Atenderse en Aulas)
Nivel Educativo: Primaria
Aulas que Área del Total Proyección 2017-2027
Turno Grado Seccion Índice
ocupa aula m2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1° A A6 48.00 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2° A A7 48.00 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Mañana
3° , 4° A A8 48.00 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
5°, 6° A A9 48.00 1.60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Total Primaria 192.00 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Cuadro N°36
Proyección de la Oferta Factor Infraestructura en la Situación Con
Proyecto (Nº de Alumnos que Podrían Atenderse en Aulas
En la oferta con proyecto, respecto a las aulas del nivel primario y secundario,
se están considerando aulas de 48 m2, que tienen capacidad para 30 alumnos
cada aula, teniendo en cuenta el índice de ocupación por alumno que es de
1.6 m2.
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EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
Cuadro N° 37
Proyección de la Oferta Con Proyecto de Mobiliario y Equipamiento
PROYECCIÓN DE LA OFERTA CON PROYECTO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Total Proyección 2017-2027
Descripción Unidad
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Carpetas Unipersonales
nivel primaria Unidad 76 76 78 79 79 82 82 83 84 85 86
Carpetas Unipersonales
nivel Secundaria Unidad 71 71 72 73 76 76 77 77 78 79 81
Computadoras Unidad 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Cuadro 38
Proyección de la Oferta Con Proyecto del Recurso Humano
PROYECCION DE LA OFERTA CON PROYECTO DEL RECURSO HUMANO
a) Brecha en Infraestructura
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EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
Cuadro N° 39
Balance de Oferta Optimizada – Demanda del Nivel Primario
Nivel Educativo: Primaria
Aulas que Área del Total Proyección 2017-2027
Turno Grados Seccion Índice
ocupa aula m2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1° A A6 0.00 1.6 -14 -14 -14 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -16 -16
2° A A7 0.00 1.6 -8 -8 -8 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -9
Mañana
3° , 4° A A8 0.00 1.6 -29 -29 -30 -30 -30 -31 -31 -32 -32 -32 -33
5°, 6° A A9 0.00 1.6 -25 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -27 -28 -28 -28
Total Primaria 0.00 -76 -76 -78 -79 -79 -82 -82 -83 -84 -85 -86
Cuadro N° 40
Balance de Oferta Optimizada – Demanda del Nivel Secundario
Nivel Educativo: Secundaria
Aulas que Área del Total Proyección 2017-2027
Turno Grados Seccion Índice
ocupa aula m2 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1º A A1 48.25 1.60 9 9 8 8 8 8 7 7 7 6 6
2º A A2 48.25 1.60 19 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18
Mañana 3º A A3 48.25 1.60 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13
4º A A4 48.25 1.60 18 18 18 18 17 17 17 17 17 17 16
5º A A5 0.00 1.60 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13 -13 -13 -14
Total Secundaria 193.00 50 50 49 48 45 45 44 44 43 42 40
Cuadro N° 41
Balance de Oferta Optimizada- Demanda de Mobiliario y Equipo
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Cuadro N° 42
Resumen de la brecha de Mobiliario y Equipamiento
NUM ERO REQUERIDO
TOTAL
AM BIENTES USO DESCRIPCION DE POR EXISTENTE DEFICIT
REQUERIDO
AM BIENTES AM BIENTE
CARP ET AS
AULAS DEL NIVEL 4.00 22.00 88.00 0.00 88.00
UNIP ERSONALES
P RIMARIO
EST ANT E 01 4.00 2.00 8.00 0.00 8.00
CARP ET AS
5.00 16.00 80.00 0.00 80.00
AULAS DEL NIVEL UNIP ERSONALES
SECUNDARIO
P EDAGÓGICOS EST ANT E 01 5.00 2.00 10.00 0.00 10.00
Cuadro N° 43
Balance de Oferta - Demanda de Recursos Humanos
BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL RECURSO HUMANO
Proyección 2017-2023
Total
Personal Condición
2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Director Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores Nivel Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primario Contrtados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profesores Nivel Nombrados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Secundario Contrtados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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c. Localización
Latitud : -5.43455
Longitud : -78.61731
Altitud : 796 msnm.
Ubicación de Terreno
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d. Tecnología
Especificaciones técnicas.
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Tamaño
El tamaño del proyecto de la I.E. N° 16183 Jorge Basadre Grohmann,
viene hacer la cantidad de ambientes pedagógicos, administrativos y
complementarios y el equipamiento y mobiliario
Cuadro N° 45
Tamaño del Proyecto
Ítem Descripción
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Tsunamis X Tsunamis X
Incendios Forestales X Incendios Forestales X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en SI NO
las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona SI NO
es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos? X
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Instrucciones
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: de define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Intensidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico, el cual aunque tiene connotación científica
generalmente se evalúa en función al valor de las pérdidas económicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo
plazo ocasionadas por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de pérdidas ocurridas.
Para definir el grado de Frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1; M =Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin información: 4
PREGUNTAS SI NO COMENTARIOS
erosiones, etc.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y Los estudios de impacto ambiental y de suelos en
X
físicas de la zona de ejecución del proyecto? el diseño tendrán en cuenta esta situación.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las En este proyecto, su tamaño depende del balance
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X oferta – demanda de servicios; su magnitud se
proyecto? adapta a las características mencionadas.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las Los diseños considerarán la tecnología adecuada,
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del X para ejecutar la infraestructura educativa
proyecto? propuesta
Dadas las condiciones del sitio, no habría
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
restricciones importantes respecto a las fechas de
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X
inicio del proyecto. La ejecución de obra no
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
efectuaría en periodo de fuerte lluvias.
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos
técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión X
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres? El proyecto se encuentra en una zona con comités
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos provinciales y/o distritales de Defensa civil, que
financieros (por ejemplo, fondos para atención de frecuentemente realiza evaluación de daños y
X cuenta con mecanismos de atención frente a
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la
ocurrencia de desastres? desastres, los cuales pueden ser activados en
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos emergencias que puedan darse en el lugar del
organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para proyecto.
X
hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de
desastres?
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la
zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el El estudio de Impacto Ambiental, será parte del
PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para Expediente Técnico de Ingeniería.
hacer frente a una situación de riesgo.
En el diseño definitivo se considerarán los
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o aspectos técnicos relacionados a la prevención
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la X frente a daños por desastres. Los aspectos
ocurrencia de desastres? financieros y/o organizativos serán planteados que
se encuentren a cargo de Defensa Civil Provincial.
Si son conocidos los riesgos de la zona actual,
pero se efectuarán talleres durante la
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los implementación del proyecto (como parte del
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve X estudio de impacto ambiental del diseño
afectado por una situación de peligro? definitivo) para mejorar el grado de conocimiento
y participación de los beneficiarios en caso de
desastres.
Momento
82
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OBRAS PRELIMINARES
DEMIOLICION
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METAS PROYECTADAS
ITEM DESCRIPCION NIVEL AREAS/AMBIENTE
OBRAS DE ESTRUCTURAS
OBRAS PRELIMINARES
DEMIOLICION
04 ALUAS PRIMARIA 48.425 M2
01 DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1.00 BLOQUE I PRIMARIA 48.425 M3
FISICA Y ALMACEN
01 S.S.H.H PRIMARIA 48.425 M2
01 AULA SECUNDARIA 48.425 M2
2.00 BLOQUE II 01 SS.HH SECUNDARIA 48.425 M2
01 AUDITORIO SECUNDARIA 96.850 M2
01 TOPICO PRIMARIA/SECUNDARIA 26.975 M2
SALA DE PROFESORES + SS.HH PRIMARIA/SECUNDARIA 26.975 M2
DIRECCION + SS.HH PRIMARIA/SECUNDARIA 26.975 M2
3.00 BLOQUE III ARCHIVO GENERAL PRIMARIA/SECUNDARIA 12.980 M2
SECRETARIA PRIMARIA/SECUNDARIA 14.025 M2
01 LABORATORIO FISICO/QUIMICO +
ALMACEN
SECUNDARIA 112.775 M2
01 SUM PRIMARIA/SECUNDARIA 112.775 M2
01 BIBLIOTECA PRIMARIA/SECUNDARIA 84.175 M2
4.00 BLOQUE IV 01 S.I.P PRIMARIA/SECUNDARIA 84.175 M2
LIMPIEZA Y MAESTRANZA PRIMARIA/SECUNDARIA 26.975 M2
COCINA PRIMARIA/SECUNDARIA 26.975 M2
5.00 BLOQUE V ESCALERA PRIMARIA/SECUNDARIA 26.00 M2
6.00 BLOQUE VI VESTIDORES Y DUCHAS PRIMARIA/SECUNDARIA 56.144 M2
7.00 BLOQUE VII GUARDIANIA + SS.HH PRIMARIA/SECUNDARIA 5.994 M2
OBRAS EXTERIORES (CERCO
8.00 BLOQUE VIII PERIMETRICO + PORTON PRINCIPAL PRIMARIA/SECUNDARIA ------------
+ PATIO DE FORMACION + RAMPAS +
9.00 BLOQUE IX TANQUE ELEVADO PRIMARIA/SECUNDARIA 12.048 M2
MEJORAMIENTO DE LA LOSA
10.00 BLOQUE X PRIMARIA/SECUNDARIA 600.00 M2
DEPORTIVA (ARQUITECTURA)
MEJORAMIENTO DE AULAS
11.00 BLOQUE XI SECUNDARIA 109.447 M2
CONSTRUIDAS - 2° NIVEL - TECHO
84
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Cuadro N° 52
Presupuesto de Inversión – Alternativa Única (Infraestructura)
Ítem Descripción Parcial
85
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EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
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PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE GROHMANN,
EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
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PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE GROHMANN,
EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
Cuadro N° 57
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN POYECTO
Sin Proyecto
Rubros
Precios Sociales Precios Privados
Cuadro N° 58
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Sin Proyecto Con Proyecto
Rubros Alternativa Nº 01
Precios Sociales Precios Privados
Precios Sociales
Precios Privados
1. OPERACIÓN 268,341.17 308,560.00 312,560.00 271,887.02
- Personal 264,834.78 304,560.00 304,560.00 264,834.78
- Bienes 2,117.50 2,500.00 4,500.00 3,811.50
- Servicios 1,388.89 1,500.00 3,500.00 3,240.74
- Otros 423.50 500.00 3,000.00 2,541.00
2. MANTENIMIENTO 18,271.19 21,560.00 25,000.00 21,186.44
- Actividades* 18,271.19 21,560.00 25,000.00 21,186.44
TOTAL S/. 286,612.36 330,120.00 337,560.00 293,073.46
* Actividades del Programa de mantenimiento (incluye infraestructura, material de limpieza, equipamiento y
mobiliario)
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SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE GROHMANN, EN LA LOCALIDAD
LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 5,054,043.67 5,054,043.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Técnico (2%) 91,891.70
Costo Directo 3,385,840.20
Gastos Generales (8%) 270,867.22
Utilidad ( 7%) 237,008.81
IGV 700,868.92
Gastos de Supervisión y Liquidaciones ( 8% V.R) 367,566.81
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 124,728.05 0.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 93,003.77 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 93,003.77
Con Proyecto 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00 337,560.00
* Operación 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00 312,560.00
* Manteniento 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00
Sin Proyecto 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00 330,120.00
* Operación 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00 308,560.00
* Mantenimiento 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00 21,560.00
COSTOS DE REPOSICION 85,563.77 85,563.77
TOTAL COSTOS 5,178,771.72 5,054,043.67 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 93,003.77 7,440.00 7,440.00 7,440.00 7,440.00 93,003.77
FA 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PS 5,201,832.52 5,054,043.67 6,888.89 6,378.60 5,906.11 5,468.62 63,296.80 4,688.46 4,341.17 4,019.60 3,721.85 43,078.74
89
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE
GROHMANN, EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
VACT Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Acciones
PS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 4,151,343.45 4,151,343.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente Técnico (2%) 75,478.97
Costo Directo 2,781,096.97
Gastos Generales (8%) 222,487.76
Utilidad ( 7%) 194,676.79
IGV 575,687.07
Gastos de Supervisión y Liquidaciones ( 8% V.R) 301,915.89
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 112,681.13 0.00 6,461.11 6,461.11 6,461.11 6,461.11 78,972.78 6,461.11 6,461.11 6,461.11 6,461.11 78,972.78
Con Proyecto 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46 293,073.46
* Operación 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02 271,887.02
* Manteniento 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44 21,186.44
Sin Proyecto 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36 286,612.36
* Operación 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17 268,341.17
* Mantenimiento 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19 18,271.19
COSTOS DE REPOSICIÓN 72,511.67 72,511.67
TOTAL COSTOS 4,264,024.58 4,151,343.45 6,461.11 6,461.11 6,461.11 6,461.11 78,972.78 6,461.11 6,461.11 6,461.11 6,461.11 78,972.78
FA 8% 1.0000 0.9259 0.8573 0.7938 0.7350 0.6806 0.6302 0.5835 0.5403 0.5002 0.4632
VAC PS 4,277,635.16 4,151,343.45 5,982.51 5,539.36 5,129.03 4,749.11 53,747.54 4,071.59 3,769.99 3,490.73 3,232.16 36,579.68
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SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA Nº 16183 JORGE BASADRE GROHMANN, EN LA LOCALIDAD
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4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
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EN LA LOCALIDAD LEGIDO, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA DE JAEN, REGION CAJAMARCA”
Mano de Obra
492,978.33
Calificada 541,734.43
No Calificada 165,906.17 338,584.02
Materiales 2,036,142.72
2,403,946.54
Herramientas 43,017.10
50,787.60
Maquinaria 43,052.65
50,787.60
Costo directo 2,781,096.97 3,385,840.20
Gastos Generales (8%) 222,487.76 270,867.22
Utilidad (7%) 194,676.79 237,008.81
Sub Total 3,198,261.52 3,893,716.23
IGV 18% ST 575,687.07 700,868.92
Valor Referencial 3,773,948.59 4,594,585.15
Supervisión y Liquidaciones 8% VR 301,915.89 367,566.81
Expediente Técnico (2%) 75,478.97 91,891.70
Presupuesto Total 4,151,343.45 5,054,043.67
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Metodología
n
FC t
VACS
t 1 (1 TSD) t
VACS
ICE
IE acum
Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Sociales
ICE : Índice Costo Efectividad.
FCt : Flujo de Costos de cada período.
n : Horizonte de evaluación del Proyecto (10 años)
TSD : Tasa Social de Descuento para Proyectos
públicos el que se ha fijado en 8% anual en
soles reales.
IE acum. : Indicador acumulado (10 años)
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Las variables más sensibles que afectan el indicador C/E del proyecto
están relacionados a las variaciones de los costos de inversión.
La variable Costo de Inversión, se da en el incremento de costos de los
materiales, incremento del costo de transporte (Flete) en época de
lluvias; así mismo en las épocas de cosecha y siembra encarece la
mano de obra no calificada en la zona del proyecto, estas causas en
todo caso son subsanables, sin que ello signifique peligro en la
ejecución del proyecto.
Por ser el proyecto de carácter eminentemente social, es muy difícil
cuantificar los indicadores, por tanto es también compleja el análisis
de su sensibilidad, para calcular el Ratio - Costo/Efectividad, por
tanto su rentabilidad.
Para el ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, por ser el proyecto de carácter
social, utilizaremos posibles supuestos que harán sensibles el
proyecto.
Se trata de determinar el impacto en el Ratio Costo-Eficacia ante
variaciones, hacia arriba o hacia abajo, en los rubros más importantes
del proyecto. Específicamente se trata de encontrar los valores límites
que las variables a sensibilizar pueden alcanzar sin que el Proyecto
deje de ser socialmente rentable.
Por las características de este proyecto, la variable sensible es : Costo
de inversión.
Se analiza como varían los principales indicadores y resultados ante
un incremento del 30% hasta el -30%.
Desde el punto de vista social, se observa que ante un incremento en
+30 o -30% la Alternativa 01, los ratios oscilan de S/. 3,804.76 a S/.
2,174.15 respectivamente.
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4,000.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
0.00
30 20 10 0 -10 -20 -30
C/E Alternativa 1
b) Organización:
La organización para la implementación del proyecto es de la
siguiente manera:
- Proceso administrativo para contratar los estudios definitivos.
- Proceso de selección para contratar los estudios definitivos y
capacitación.
- Proceso de elaboración de los estudios definitivos y capacitación.
- Proceso Administrativo para ejecutar el PIP (infraestructura y
capacitación)
- Proceso de Selección para ejecutar PIP contratista de obra y
capacitación.
- Proceso de selección para supervisión de obra y capacitación.
- Ejecución del Proyecto.
- Supervisión de la obra.
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vi) Programación :
El tiempo estimado de implementación del proyecto, es de 18 meses; el
cual se sustenta en el Cronograma de Actividades, considerando los
actos preparatorios, tiempo de los procesos de elaboración de
expediente técnico, obra civil, implementación con equipo y mobiliario,
supervisión obra.
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ii) Recursos:
El Recurso humano : docentes, será proveido por el Ministerio de
educación de acuerdo a la necesidad de cada I.E.I.; y el compromiso
de padres de familia para la participación de la fase operación y
mantenimiento.
El Recurso económico para el mantenimiento de infraestructura,
mobiliario y equipos estarán a cargo de la Unidad de Gestión
Educativa Local – San Ignacio.
4.5.3 Financiamiento
El financiamiento de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional
de Cajamarca, la operación y mantenimiento a cargo de la DRE
Cajamarca.
100
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CUADRO N° 65
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
MEDIO AFECTADO E
ETAPA ACCION DE MITIGACIÓN
IMPACTO
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Medio Biológico
Impacto neutro
Impacto neutro
rendimientos esperados en el nivel educativos en lógico matemática y Comunicación - Hay una revisión de las políticas que
Estudiantes – UGEL Jaén.
superior Integral. requieren implementar para mejorar la
calidad de la educación básica
educativo. de la infraestructura.
3. Adecuada gestión de la información - Informes de Evaluación del proyecto. - La DRE Cajamarca, considera dentro de
educativa (Matrícula, indicadores - Acta de Recepción de Obras. su programa de operación y
La institución educativa a intervenirse en el presente - Informe de la Unidad de Gestión Local mantenimiento de la I.E. Intervenida.
educativos).
proyecto cuenta con adecuada infraestructura física y UGEL Jaén
4. Adecuada gestión de la información - Existe interés de empresas contratistas
equipada
institucional (Inventario de equipos, y proveedores para la atención a los
mobiliario, seguimiento, desempeño servicios a convocar por el proyecto.
pedagógico, otros)
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1) Construcción de ambientes
Infraestructura…….………………….….. S/ 3,215,356.43
pedagógicos, ambientes administrativos y Expediente técnico.
Mobiliario y equipamiento.………..….S/ 146,083.77
ambientes complementarios Acta de inicio de obra.
No se produce eventos naturales ni
ACTIVIDADES
2) Implementación de equipamiento
Capacitación …………………………….…S/ 24,400.00 provocados que afecten la ejecución
educativo, equipamiento administrativo y Informe de Avance Físico-Financiero de la
Gastos generales………………….….…..S/. 270,867.22 física ni financiera del proyecto.
programa de operación y mantenimiento obra.
Utilidad…………………………………………S/. 237,008.81
del equipamiento.
3) Protocolo de gestión información Expediente Técnico………………………S/. 91,891.70
Cuaderno de Obras.
educativa. IGV………………………………………………S/. 700,868.92
Supervisión liquidación ………..……….S/ 367,566.81
Comprobantes de Gasto. Los agentes implicados (padres de
4) Protocolo de gestión de información
familia, profesores y autoridades
institucional TOTAL…………………………..…………….S/. 5,054,043.67
Liquidación de Obra. participan activamente en el proyecto
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Viabilidad Sociocultural
El proyecto es socialmente deseable y culturalmente factible.
El 100% de la población total de la IE en estudio está compuesta
por los alumnos del nivel primario y secundario, lo que hace que
la educación sea una necesidad sentida y tenga una demanda
muy importante de la población.
El 100% de los involucrados están de acuerdo con que se lleve a
acabo el presente proyecto.
Viabilidad Institucional
6. ANEXOS
107