ACTA DE TALLER:

Citada por: Grupo Auditor Acta Nº

Fecha:
Auditores:
• Arana Lazo, Tommy Hora inicio:
• McDowell Castagne, Mishel
• Huamán Vásquez Max
• Macedo Ramírez, Greeselle Hora Fin:
• Mai Yi Chu Lao
• Pacheco Hernández Paola
Lugar: Jr. RAIMONDI N° 220

PARTICIPANTES
No. Nombre Cargo Firma
1 Saldaña Zumaeta Roberto Miguel Jefe de Área
Zevallo Mendoza Mitti Jane Responsable de caja de
2
Inrena
Romani Montes Bede Mariela
3 Área de Giro
Ramírez Rodríguez Bárbara
4 Secretaria
Sánchez Pinedo Vanesa
5 Control previo del Area
Cauper Cauper Rosa Elena
6 Área de Giro
Rengifo Paima Muriel Responsable de firmas de
7
cheques
Díaz Ruiz Azucena Ingreso de registros en los
8
depósitos Bancarios
Jara Espinoza Miguel
9 Área de Giro
Benzaquen Macedo Christian
10 Especialista en Tesorería
Pilco Morí Irma
11 Responsable de Caja Chica
Ramírez Caballero Sharon Estefany
12 Apoyo Administrativo
Mac Dowall Castagne Mishell Responsable de caja del
13
GOREU
Apostol López Julio
14 Archivo de Caja
Infante Upiachihua Frida Gianina
15 Control de cartas Fianzas
16

17

PUNTOS DE DISCUSION
1
2

Grupo Auditor
No Auditor cargo Firma
1 Huamán Vásquez Max

2 McDowell Castagne, Mishel

3 Arana Lazo, Tommy

4 Macedo Ramírez, Greeselle

5 Mai Yi Chu Lao

6 Pacheco Hernández Paola