Ay pemex EXPLORACION ¥ PROBUCCION & Oficio Feta \anormesa, To, 2022 marzo 2015 Remnitente DIRECCION GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y iene Pep. 82 20185 PRODUCCION. Niro de expedrie Destinatzio ——_OFICIO UNIDO. Antecedentas: Numer: mer rion de expen: echt sun, Diskin para apfeainy camped ProcasizninOperatvopam Avex) Pie keane 2s aea5 de PEMEX Expracn y Potuect Ing, Pidcido Gerardo Reyes Reza.- Subdirectr de Produocién Region Norte, Ing, José Luis Fong Agullar- Subdirecor de Produocién Regién Sur. Ing, Félix Alvarado Arellano.- Subdirector de Produccién Region Marina Noveste. Ing, Ricardo Villegas Vézquez.~ Subsirector de Produccién Fegién Marina Suroest, Ing. Primo Luis Velasco Paz Subcirecor de Distrbucion y Comercialzacién Ing, José Antonio Escalera Alcocer - Subdiector de Exploracion, Ing, José Guadalupe de ta Garza Saldivar- Subdiector de Mantenimient y Logica Dr. Pediro Silva Lépez.- Subsirector de Gestion de Recursos Tecricos. Dr. Luis Ramos Martinez. Subcirecior de Planeacin y Evaluacién Ing. José Refugio Serrano Lozano.- E.0. Subdireccidn dela Unidad de Negocio de Perforacién. Ing. Miguel Angel Maciel Torres. E.D. Subdireccién de Desarrollo de Negocios, Ing, Rodrigo Hernéndez Gémez.- ED. Subtiteccién de Servicios a Proyectos, Ing. José Luls Gonzélez Gonzélez.- E.D. Subdzeccién de Audtoria de Seguridad Industrial y Proteccion Ambiental Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar. €.0. Subdieccién de Desaralo de Campos, Lic, Sergio Guaso Montoya... Subcireccién de Administracién y Finanzas. ‘Con la finalidad de cumplir con lo establecido en las “Poltcas y Lineamientos del Proceso Regulataio en Petrdleos Mexicanos y sus Organismos Subsiciaris’, respecto a la generaclén de documentos noimativos, asi como para estar en condiciones de elaborar y actualizar documentos técnicos que permitan mantener la continuidad operativa en nuestro Organismo Subsiiaro, se desartold el documento denominado: “Procedimiento Operativo para realizar Auditorias Efectivas en las éteas de PEMEX Exploracion y Produccién’, clave PO-SS-TC-0002-20185, el cual se remite para su conacimlento, dfusion y esticio cumplimiento, encontrandose ‘autorzado y disponible para su consulta en e Sistema informatio de Marcos Normativs (SIMAN). Sin otro particular, reciban un cordial saludo. ‘Atentamente, GUSTAVO HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR ' EN E AUDITORIA Cao Ona Lien: Goer te ASP ene RENCIA DE AUDI st At Tos gins Gucci Ne YNORMATIVIDAD ices emesaco ea 0 Our Aor DE SIPA scout al Pégina 1PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION PO-SS-TC-0002-2015, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION MARZO DE 2015 VERSION: PRIMERA GUSTAVO HERNANDEZ GARCIA DIRECTOR GENERAL DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION VERIFICADOR DAVIES iMATVIDAD DE A ig. manco a vet GERENTE DE AUDITORIA Y SIPA Esto documento es para uso into por pate da personal autoizado de Pemex Exporacién y Produccién, Ninguna panto cel mismo puede cicviase, clase o reproduise para su dstibucin exlema, sin previa auoizacién esca de le Dveccén General de Pemex Exporacién y PoducciéoPoss TeDOuAOS [PAG I _[ Dea TMARZODE 2016 —|_veRSiON_[_— PRIMERA PEMEX 'RESPONSABLE TECHIGO: tee NOMBRE Ina aifonsp auinoz souis EXPLORACION Y PRODUCCION © Rw ak PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 9. 10. CONTROL DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO.. . OBJETIVO. . AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE.. . MARCO NORMATIVO. |. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS . . VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO INDICE 3 3 3 4 . DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. .8 10 . MECANISMO PARA EL REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 10 OPERATIVO. |. IDENTIFICACION Y CONSERVACION DE DOCUMENTACION DE SOPORTE PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO. ANEXOS... Este documento es para uso interno por parte del personal autoizaco de Pemex Exploacin y Produocién. Nnguna pate del ‘mismo puede credarse,ctarse 0 reproducise para su dstituaén extems, sin previa autoizacién esoa de la Drecaén Ganeral de Pemex Exporacin y roduacino-ss-re-0002-2015 | PAG: DE: 28 MARZO DE 2015 VERSION” | PRIMERA | PEMEX RESPONSABLE TECNICO: = ~ NOMBRE: Ing. ay ‘quinoz sous. EXPLORACION Y PRODUCCION © Tina 1 PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS — EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 1. OBJETIVO. Establecer la _secuencia de actividades en la planeacién y ejecucién de las Auditorias Efectivas (AE's), considerando /a identiticacion, andlisis y seguimiento a las Causas de los Actos Inseguros (CAI), para administrar los riesgos en las operaciones diarias. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE. Ambito de Aplicacién: Es de observancia general y obligatoria para todo el personal de Pemex Exploracién y Produccién (PEP). Alcance: Considera la planeacién, realizacién y seguimiento de las Auditorias Efectivas en las instalaciones 0 centros de trabajo de PEP, asi como en las actividades de aguas profundas ylo contro! operativo, y considerando las instalaciones 0 Areas de trabajo de contratista, donde de conformidad con lo establecido en el contrato las AE's les apliquen al obleta y alcance de sus trabajos. Este documento deja sin efecto y sustituye al Procedimiento para realizar Auditorias Etectivas en las areas de PEMEX Exploracion y Produccién, Tercera Versién, Clave PG-SS- TC-0005-2011 MARCO NORMATIVO. + RE.SN.01- Reglamento de Seguridad e Higiene de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. * —800-16000-DCO-MA-01-10.- Manual de! Sistema PEMEX-SSPA. * 800/16000/DCO /GT /026/10.- Guia Técnica de Auditorias Efectivas. + Gula Operativa para elaborar y actualizar documentos operativos en Pemex Exploracién y Produccién, clave GO-NO-TC-0001-2014, versidn vigente. + Politicas y Procedimientos para Actividades en Aguas Profundas. + Politicas y Lineamientos de Desarrollo de Campos y Optimizacion. + Paliticas y Lineamientos Acondicionamiento y Distribucién Primaria, + Politicas y Lineamientos de! Proceso Expioratorio + Politicas y Lineamientos de Explotacién de Yacimientos. Este documento es para uso nema par pate de! personal autrizado de Pemex Exploracén y Produccén. Ninguna pate de! mismo puede curse, clase o renroducise para su dsiibueién exer, sn previa aulorzacion escra de la Direcoén Genera de Pemex Exporacién y Produccisn x7o-S8-7E 0002-2015 | _PAG—Z~| oe Pa MARZO DE 2015 | VERSION | PRIMERA PEMEX ‘RESPONSABLE TECHICO: : NOWORE ING. ALFQNS9 QUIROZ SOLIS EXPLORACION Y PRODUCCION @ naw | he PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA REALIZAR AUDITORIAS EFECTIVAS EN LAS AREAS DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 4, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. Actos Evaporativos: Aquellos actos inseguros que puedan desaparecer en los primeros:20 a 30 segundos de iniciada la Auditoria Efectiva. Acto Inseguro (Al): Son las acciones realizadas por el trabajador que omite 0 viola el método 0 medidas aceptadas como seguras. Actos Seguros: Son las acciones realizadas por el trabajador cumpliendo y respetando el método 0 medidas aceptadas como seguras. Area: Referencia genérica al sitio de trabajo delimitado fisicamente por el entorno en el que los trabajadores desempefian sus labores en forma habitual (por ejemplo: oficina, secoién 0 totalidad de un taller, bodega, seccién 0 totalidad de una planta de proceso, tramo del derecho de via de ductos, seccién 0 totalidad de plataforma marina, et.), se caracteriza por existir un jefe encargado de la supervisién y coordinacién de actividades que en ella se realicen Auditoria Efectiva (AE’s): Metodologia que mediante el andlisis de cémo y en qué circunstancias se desarrollan las actividades laborales, permite la identificacién de condiciones y actos inseguros en el sitio de trabajo, comparando el desempefio contra estandares establecidos. Se fundamenta en que los accidentes e incidentes pueden ser prevenidos al alertar a los trabajadores sobre las posibles consecuencias de los actos 0 condiciones insegutas, interactuando con ellos hasta lograr el compromiso de que modifiquen su conducta y observen rigurosamente las disposiciones contenidas en el marco regulatorio aplicable al desemperio de sus actividades. Causa de los Actos Inseguros (CAl): Se refiere a la causa probable que esta relacionada con el acto inseguro, la cual es identificada por el Auditor 0 reconocida por el trabajador, durante fa técnica de contacto. Para facilitar su registro y andlisis se representa bajovia siguiente olasificacién: Conoeimiento C1 Falta de preparacién, destreza o experiencia C2 No conoce 0 no sabe identificar los riesgos 0 consecuencias. C3 Desarrolla funciones o actividades no aplicables a su categoria. Habilidades H1 Falta de concentracién en la tarea por perturbaciones del sitio o ambientales H2 Distraccién relacionada con falta de control emocional H3 Cansancio o fatiga. H4 Restriccién para realizar algunas actividades Actitud Este documento es para uso nemo por pate de personal autizado de Pemex Explorecién y Produocén. Ninguna pane del ‘mismo puede crcuase, clarse o reproducise pare su dsrbucién extona, sin previa auorizacén escda de fa Dreccisn Gonerai ae Pemex Expovaién y Proaucton ®