You are on page 1of 23

CONTENIDO

Introducción Pág.
Sección 1 Alcance y Exclusiones ...................................................................Pág.
Sección 2 Referencia Normativa.................................................................... Pág.
Sección 3 Política y Organigrama.................................................................. Pág.
Sección 4 Sistema Integral de Gestión.......................................................... Pág.
Sección 5 Responsabilidades de la Gerencia.............................................. Pág.
Sección 6 Administración de los Recursos................................................... Pág.
Sección 7 Realización del Producto y/o Servicio/Control operativo........... Pág.
Sección 8 Medición, Análisis y Mejora........................................................... Pág.
Revisiones........................................................................................Pág.
Anexo A Política de Excelencia Operacional y desempeño ......................Pág.
Anexo B Productos y Servicios de WFT...................................................... Pág.

INTRODUCCIÓN
PEMEX ha desarrollado e implementado un Sistema Integrado de Gestión con la
finalidad de documentar las prácticas de negocios que realiza PEMEX para satisfacer
los requisitos y expectativas de todas las partes interesadas y así lograr la mejora
continua de sus procesos.

El Sistema Integrado de Gestión de PEMEX cumple con los requisitos de los


estándares internacionales ISO 9001 (2008), ISO 14001 (2004), OHSAS 18001 (2007).
Este sistema administra el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio de todos
los productos que brinda PEMEX en sus Áreas Operativas.

El Manual está dividido en ocho secciones y dos anexos, interrelacionando e integrando


las secciones de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, de Seguridad OHSAS
18001 y de Medio Ambiente ISO 14001. Cada sección inicia con una declaración que
expresa las obligaciones de PEMEX para implementar los requisitos básicos en la
sección de referencia del Sistema Integrado de Gestión.

Cada declaración es seguida por información específica de los procedimientos correspondientes que
describen los métodos utilizados para implementar los requisitos necesarios.

Describe, establece autoridades, interrelaciones y responsabilidades del personal para


desarrollar y cumplir con los requisitos del Sistema; así mismo como hace referencia a
procedimientos de las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestión para
asegurar su cumplimiento con los requisitos necesarios del estándar aplicable.

Será utilizado en forma interna para guiar a los empleados de PEMEX a través de los estándares que
deberán ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción de las partes interesadas, la mejora
continua y proveer las instrucciones necesarias para crear una fuerza de trabajo de Excelencia.

Será utilizado de forma externa para dar a conocer nuestro Sistema Integrado de Gestión a nuestros
Clientes y cualquier otra organización o entidad externa que lo solicite. Este manual será utilizado para
familiarizarlos con los controles implementados en PEMEX y para asegurarles que el Sistema Integrado de
Gestión es mantenido y enfocado a la satisfacción de todas las partes interesadas y la Mejora Continua.

ALCANCE Y EXCLUSIONES

1.1 General

El presente Manual de Sistema Integrado de Gestión enfatiza la política, los


procesos, procedimientos y requisitos del Sistema Integrado de Gestión de
PEMEX. El Sistema está estructurado para cumplir con los Estándares
Internacional ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

El Sistema de Excelencia Operacional y Desempeño (OEPS) fue diseñado para


ser utilizado dentro del sector de la industria del petróleo y gas donde PEMEX
México y sus entidades legales tengan actividad comercial. Permitiendo:

a) Asegurar la gestión en calidad, seguridad, salud y medio ambiente en nuestro


procesos demostrando la capacidad para suministrar de manera coherente,
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y reglamentarios
aplicables.

b) Cumplir con la satisfacción del Cliente por medio de la aplicación eficaz del
sistema de gestión integral, incluidos los procesos para la mejora continua y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, los legales y
reglamentarios aplicables. Se aplican indicadores de gestión para demostrar la
adecuación y eficacia del sistema y evaluar donde se puede hacer una mejora
continua.

c) Prevenir lesiones y enfermedades controlando los riesgos de la salud y seguridad


de los empleados.

d) La prevención de la contaminación ambiental durante el desarrollo de los


productos y/o servicios ofrecidos por la compañía.
El alcance geográfico, aplica al ámbito operativo de PEMEX en México
detalladas en las bases operativas mostradas en la página () del presente Manual.

1.2 Exclusiones

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad, así mismo excluye los requisitos de la
Norma ISO 9001: 2008 7.3. “Diseño y Desarrollo con la siguiente justificación:
7.3 Diseño y Desarrollo: Debido a que PEMEX no efectúa
actividades que impliquen el diseño o desarrollo de herramientas
Dicho producto es calificado bajo el contenido y
testificación de un certificado de Calidad de la planta de Manufactura.

7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del


servicio: Debido a que todo servicio es verificado y evaluado por el cliente
inmediatamente después de la realización del servicio/proceso.

Visión

“Ser la empresa de servicios líder en la industria del petróleo brindando los estándares
más altos de desempeño en las actividades de perforación, evaluación, completación,
producción, intervención y mantenimiento de pozos petroleros”.

Misión

Lograremos nuestro objetivo a través de nuestro Proceso de Excelencia Operacional y


Desempeño, el cual incluye, capacitar y educar a nuestros empleados, administrar y
minimizar el riesgo, gestionar eficientemente nuestros recursos, establecer procesos
efectivos en la realización de nuestros servicios y productos, medir, analizar y mejorar
nuestros procesos, satisfacer los requisitos de nuestros clientes la primera vez y todas
las veces, eliminar los desechos, trabajar con estándares libre de error y adoptar una
cultura preventiva.

Sección 2
REFERENCIA NORMATIVA
Documentación Referencial

Los siguientes documentos fueron utilizados como referencia durante la


preparación del presente Manual del Sistema Integrado de Gestión.

• ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad – Vocabulario.

• ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requerimientos.

• ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental - Requerimientos

• OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud


Ocupacional - Requerimientos.

• Requisitos Legales aplicables a nuestras operaciones definidos en las


leyes y regulaciones vigentes del país.

• Estándares de Desempeño (L2) y Estándares de Servicio (L3) los


cuales son implementados por PEMEX declaramos su aplicación en el presente
Manual y claramente identificados en la lista maestra de documentos
Externos.

SECCIÒN 3

POLÍTICA Y ORGANIGRAMA

3.1 Política de Excelencia Operacional y Desempeño


La Política de excelencia operacional y desempeño (OEPS) código GL-WFT-OEPS-L1-02(ver Anexo A), ha
sido definida bajo los principios corporativos para la Excelencia
Operacional y Desempeño (OEPS); aprobada e implementada por él Chief Executive
Officer (CEO) de la compañía y reafirmada por la Gerencia del país. La política es
comunicada, entendida, implementada y mantenida por todas las funciones y niveles
relevantes de la compañía; revisada periódicamente durante las revisiones por la gerencia y es la base
para el desarrollo de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.

La política se encuentra disponible para las partes interesadas (proveedores, contratistas, empleados,
entidades de control) en medios tales como: el Stellent, carteleras, cuadros, a través de la inducción a
contratistas o incluida en los pliegos licitatorios y divulgaciones realizadas por correo electrónico a través
del DDS.

ANEXAR UN ORGANIGRAMA

Sección 4
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Norma internacional ISO-9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.


La compañía ha desarrollado el sistema integrado de gestión mediante la identificación y la
interacción de todos los procesos, para incrementar la satisfacción de los Clientes y demás partes
interesadas, la planificación, el soporte, el desempeño y desarrollo de los procesos se enfocan en
la importancia de:

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes


• La identificación de los peligros para la salud y la seguridad, la valoración del
riesgo y la definición de controles

• La identificación de los aspectos e impactos ambientales, su análisis y la


definición de controles

• Considerando los procesos en términos que aporten valor

• Obteniendo los resultados del desempeño y eficacia de los procesos

• Implementando la mejora continua de los procesos, a partir de mediciones


objetivas.

4.1 Diagrama de Flujo de Interacción de los Procesos con el SIG

La compañía ha desarrollado el sistema integrado de gestión mediante la identificación y la


interacción de todos los procesos, para incrementar la satisfacción de los Clientes y demás partes
interesadas, la planificación, el soporte, el desempeño y desarrollo de los procesos se enfocan en
la importancia de:
• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes

• La identificación de los peligros para la salud y la seguridad, la valoración del


riesgo y la definición de controles.

• La identificación de los aspectos e impactos ambientales, su análisis y la


definición de controles.

• Considerando los procesos en términos que aporten valor.

• Obteniendo los resultados del desempeño y eficacia de los procesos

• Implementando la mejora continua de los procesos, a partir de mediciones


objetivas.

Dichos procesos se explican en el Flujograma de interacción de los procesos así como el los
flujogramas que cada uno de los departamentos de Soporte tienen.

Debido la etapa de “Migración” de nuestro sistema documental, tenemos registros


basados en los / elementos del sistema de Excelencia Empresarial sus siglas EEP en
inglés y los nuevos documentos y registros bajo el esquema de Excelencia Operacional
y desempeño sus siglas OEPS en inglés.
MAPA DE INTERACCION DE LOS PROCESOS

4.2 Requerimientos

Pemex ha establecido, documentado, implementado y mantiene en todo


momento un SIG para todos los productos y servicios relacionados en el alcance del presente
manual. La organización mide la eficacia y mejora del SIG de conformidad con los requisitos de
ISO-9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad”, OHSAS-18001:2007 “Sistemas de Gestión
de seguridad y salud ocupacional” e ISO-14001:2004

“Sistemas de Gestión Ambiental. La documentación puede ser en cualquier forma, tipo o


medio.

4.2.1 Generalidades

La documentación del Sistema Integrado de Gestión incluye:


- Relación con la Política de Excelencia Operacional y Desempeño;
-Relación con los Objetivos de la Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional;
- El presente Manual de Gestión Integrado MX-OEPS-L4-10.
Los Procedimientos documentados requeridos por la Norma internacional ISO

9001:2008, OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.


Registros de Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente
requeridos por los estándares referenciados;

La documentación, incluyendo registros requeridos por las Norma internacional


ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 y ISO 14001:2004. Importante que la
documentación sea proporcional al nivel de complejidad, peligros y se mantenga
al mínimo requerido para lograr eficacia y eficiencia.
Los estándares de Desempeño (L2) y Estándares de Servicio (L3) determinados
por global y adheridos por el país.

Control de Documentos y Registros


(ISO 9001:2008 4.2.4 / OHSAS 18001:2004 4.5.4 / ISO 14001:2007 4.5.4)

Los documentos y registros requeridos por el Sistema Integrado de Gestión son


controlados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento local Control de
Documentos y Registros Procedimiento asociado: Gestión de Documentos y Registros.

Sección 5
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA
5.1 Compromiso de la Gerencia
(ISO 9001:2008 5.1 / OHSAS 18001:2007 4.4.1 / ISO 14001:2004 4.4.1)

Todos los niveles de Gerencia deben involucrarse de manera activa en la


implementación del Sistema Integrado de Gestión. Provee en todo momento la visión y
dirección estratégica para el crecimiento del Sistema Integrado de Gestión y establece
los objetivos de la Excelencia Operacional. La gerencia asegura este proceso a través
del organigrama corporativo de la organización, así como cada uno de los organigramas
de las líneas de producto y de soporte.
Dicho compromiso se ve reflejado en el estándar de desempeño Revisión
Gerencial.

5.2 Planificación
ISO 9001:2008 5.4.2 / OHSAS 18001:2007 4.3 / ISO 14001:2004 4.3)

Durante esta etapa se pretende identificar todos aquellos factores (objetivos de la calidad,seguridad,
higiene y ambiente, requisitos relativos al servicio o producto ofrecido,
requerimientos del cliente, documentación, necesidades de establecer procesos, identificación de peligros,
aspectos ambientales, grupos de interés, etc.) que puedan afectar (positivamente y/o negativamente) el
desarrollo normal de los procesos, antes de su ejecución. La identificación se hace con el fin de analizar,
evaluar y establecer los controles necesarios para el cumplimiento de dichos requerimientos, siendo
coherentes con la política y objetivos del SIG.

5.3 Determinación y Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto


PEMEX, ha implementado el procedimiento de contratos el cual define la metodología usada para la
identificación de los requisitos determinados por el cliente, los relacionados a la entrega del servicio,
requisitos legales, otros aplicables y aquellos no establecidos por el cliente pero considerados necesarios
por la organización; esto incluye la revisión y confirmación de que la organización ha resuelto y tiene la
capacidad de cumplir con los requisitos para el desarrollo del producto y/o servicio antes de que ella se
comprometa para la prestación del servicio al cliente.

5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación


(ISO 9001:2008 5.5.2 / OHSAS 18001:2007 4.6 / ISO 14001:2004 4.6)

5.4.1 Responsabilidad y autoridad


Se ha establecido el Organigrama Corporativo para mostrar la interrelación del personal
en la organización. Las descripciones de puesto de trabajo describen las responsabilidades y autoridades
de cada uno de los cargos en la organización. Las
descripciones de puesto de trabajo y organigramas son revisadas y aprobadas por la
alta dirección para su adecuación. Estos documentos estarán disponibles para todos los
niveles de la organización para ayudar a los empleados a comprender sus
responsabilidades y autoridad.

5.4.2 Representante de la Dirección

La alta Dirección designa a un representante, quien con independencia de otras


responsabilidades, tendrá la responsabilidad y autoridad que incluya:

• Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos


necesarios para el Sistema Integrado de Gestión;

• Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de


Gestión y cualquier necesidad de mejora;

• Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente


en todos los niveles de la organización; y

• Actuar como enlace con entidades externas, tales como Clientes o Auditores en
asuntos relacionados al Sistema Integrado de Gestión.

5.4.3 Comunicación Interna y Externa

Petroleos Mexicanos se asegura de establecer los procesos de comunicación interna


apropiados dentro de los diversos niveles y funciones de la empresa; comunicación con
los contratistas y visitantes, así como la forma de recibir, documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes con partes interesadas externas. Así mismo describe la
forma de realizar la participación y consulta con los trabajadores y contratistas en
materia de calidad, seguridad, salud y medio ambiente El procedimiento de
Comunicación, Participación y Consulta, define la metodología para efectuar las
comunicaciones necesarias para el funcionamiento eficaz del Sistema Integrado de
Gestión (SIG).

Sección 6
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de Recursos


ISO 9001:2008 6.1 / OHSAS 18001:2007 4.4.1 / ISO 14001:2004 4.4.1)
Pemex ha implementado un Sistema Integrado de Gestión que cumple con los
estándares referenciados. Esta implementación se logró con el compromiso de la
Gerencia y la asignación de los recursos necesarios.

• La Gerencia muestra evidencia de su provisión de recursos por medio del


Presupuesto (Budget) anual que se realiza y es revisado mensualmente con la
gerencias de línea, distrito y país, donde se determina y proporciona los
recursos necesarios para:

• Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión y mejorar


continuamente su eficiencia.

• Lograr la total satisfacción de las partes interesados mediante el cumplimiento


de sus requisitos.

• Los mismos son medidos y controlados por diversas herramientas de gestión


tales como: P&L, GOA, AFE, JDE, CAPEX, entre otros.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 General

Para asegurar la competencia del personal, se realiza descripciones de puesto para


identificar los requisitos necesarios para una posición específica que afecte de alguna
manera a la Calidad de nuestros productos o servicios por medio del procedimiento
Descripciones de Puesto. Esto debe incluir educación, formación, habilidades y
experiencias necesarias.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación


(ISO 9001:2008 6.2.2 / OHSAS 18001:2007 4.4.2 / / ISO 14001:2004 4.4.2)

Pemex establece los planes de formación identificando las necesidades de


capacitación del personal que pueda afectar la conformidad de los productos, tener
impacto sobre la calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, sea
competente en cuanto a su educación, formación académica y su experiencia.

Todos los empleados son instruidos acerca de la relevancia e importancia de sus


actividades y de cómo contribuyen al logro de la Política y los Objetivos de la compañía,
para ello la empresa gestiona la formación del personal a través del procedimiento
Gestión de Entrenamiento Técnico y No Técnico .La frecuencia de entrenamiento será
convenientemente definida en programas específicos. El Procedimiento: “Competencia,
Formación y Toma De Conciencia Del Personal” establece la metodología aplicable.
6.3 Infraestructura
(ISO 9001:2008 6.3/ OHSAS 18001:2007 4.4.2 ISO 14001:2004 4.4.2)

Pemex, ha determinado la infraestructura necesaria para proveer, lograr y


mantener el ambiente de trabajo adecuado para el desarrollo de las actividades y
alcanzar la conformidad y/o aceptación de los requisitos para la prestación de los
servicios según las normas ISO-9001, OHSAS-18001 e ISO-14001, requerimientos de
cliente, legales y/o reglamentarios y aquellos requeridos para la correcta prestación del
producto y/o servicio. La infraestructura incluye:

• Edificio, espacios de trabajo y servicios asociados

• Equipos para los procesos (ambos, software y hardware)

• Servicio de apoyo (tales como transporte y comunicación)

Cuando surgen requisitos de nueva infraestructura, son documentadas y revisadas. La


infraestructura existente son mantenidas para asegurar la conformidad del producto y/o
servicio. Para esto la organización se soporta en el procedimiento de: Infraestructura.
Cada Área geográfica de Petroleos Mexicanos define sus procedimientos de mantenimiento,tanto edilicio
como de equipamiento y maquinaria el cual se apoya con planes y programas por cada uno de los
responsables.
En los mismos se incluye:

• Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados.

• Equipo para los procesos; Ver referencia Mantenimiento a Instalaciones


que indica la metodología, controles y uso para el correcto desarrollo
de los mantenimientos de las instalaciones y equipos asociados al
alcance del presente manual.

• Servicios de apoyo (Transporte, comunicación o sistemas de información).


Cada base operación tienen oficinas donde se coordina la operación y se asiste al
cliente en su área de influencia.

• Equipos de atención de emergencias y ambientales en las instalaciones y en los


puntos donde se presten los servicios según sea requerido.

• En las Bases de operación se asignado espacios para el trabajo de calibración y/o


verificación de equipos de medición.

• Petroleos Mexicanos mantiene materia prima para el desarrollo de sus actividades, la


cual se almacena y mantiene apropiadamente en cada sitio de trabajo.

6.4 Ambiente de Trabajo

ISO 9001:2008 6.4


Petroleos Mexicanos ha establecido y mantiene un ambiente de trabajo agradable y saludable,necesario
para alcanzar la conformidad con los requisitos de los productos y/o servicios que son suministrados. Esto
se hace a través de la mejora continua de las actividades relacionadas con la salud y la seguridad en el
trabajo y la conservación del medio ambiente.

Adicionalmente ha sido desarrollado por la Comisión de Seguridad e Higiene en el trabajo con sus rutinas
de higiene, seguridad, medicina preventiva y del trabajo. Esto ayuda a determinar,mantener y mejorar la
salud de los trabajadores y su entorno. Este programa está acorde con la legislación Mexicana y las
regulaciones especificadas por la industria.

Los riesgos profesionales han sido determinados en el programa de seguridad, a través de un panorama de
riesgos, que ayuda a identificar, manejar, reducir o eliminar aquellos riesgos a los que el trabajador puede
estar expuesto durante el desarrollo de su trabajo, e incluye el estudio y/o control de las condiciones físicas
en las cuales las actividades de la compañía son realizadas.

Todos los niveles de Gerencia son los responsables de mantener y gestionar un ambiente de trabajo
adecuado para lograr la conformidad de los requisitos de los productos y/o servicios.

Dichos requisitos son evaluados y documentados durante la planificación del Sistema Integrado de Gestión.
Se evalúa la relación de sus procesos internos y externos para determinar si el ambiente de trabajo es lo
suficientemente adecuado para cumplir con la conformidad de los requisitos o si se requiere de Acciones
Preventivas o Correctivas.
Con el fin de Mantener un ambiente acorde a la calidad del producto las instrucciones de
trabajo de cada una de las líneas de servicio especifican los requisitos donde la conformidad del SRP así lo
solicite y lo detallen.

Sección 7
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

7.1 Planificación de la Realización del Producto y/o Servicio


ISO 9001:2008 7.1 / OHSAS 18001:2007 4.3/ ISO 14001:2004 4.3)
La Gerencia planifica y desarrolla los procesos para la realización del Producto y/o
Servicio. Durante el proceso de gestión de la planificación, la Gerencia debe identificar,
cuando sea conveniente:

• Los objetivos y los requisitos para el producto y/o servicio,

• La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos


específicos para el producto y/o servicio,

• Las actividades requeridas de verificación, validación, monitoreo, inspección y


pruebas de los requisitos de los producto y/o servicios así como los criterios
para la aceptación de los mismos,

• Los aspectos ambientales, los peligros laborales y los requisitos legales,

• Las situaciones de emergencias ambientales y de seguridad,


• Los registros que sean necesarios para proporcionar la evidencia de que los
procesos de realización y el producto resultante cumplen con los requisitos,

El resultado de esta planificación puede incluir planes documentados de calidad,


procesos, procedimientos y resultados de diseño. Cada línea de servicio establece sus
propios controles.Adicionalmente la compañía cuenta con instrucciones de trabajo que describen el control
de las actividades de producción desarrolladas, para el cumplimiento de los requisitos definidos para el
desarrollo del producto y/o servicio.

7.1.1 Planificación de la Realización del Producto

Para los requisitos del producto o servicio Pemex define los métodos y establece
controles antes de los procesos de realización. En pemex el documento que
especifica los procesos del Sistema de Gestión Integral (incluyendo los procesos de
Realización del producto) y los recursos a aplicar a un producto, proyecto o contrato
específico, se denomina Administración de la Operación.

7.1.2 Documentos Control de Proceso

El principal control de los procesos es la orden interna de trabajo (WO- Work Order) que
incluyen requisitos para la verificación del cumplimiento de los procedimientos,
instrucciones de trabajo, requerimientos de clientes, materiales y/o especificaciones de
producto. La documentación soporte a los controles de proceso incluyen o referencian
instrucciones, normas, habilidades del personal y criterios de aceptación para los
procesos, pruebas e inspecciones incluyendo puntos de inspección por el cliente o
testigos si es necesario

7.1.3 Control Operativo de Salud, Seguridad en el Trabajo y el Medio Ambiente.

Petroleos Mexicanos ha desarrollado varios procedimientos entre los cuales se encuentra el de


“Identificación, Evaluación y Control de los Aspectos Ambientales Significativos ” e “Identificación de
Peligros y Riesgos” y el de “Identificación y Evaluación del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
Aplicables”, los cuales establecen y
mantienen la participación activa de cada uno de los empleados de la compañía
permitiendo la continua identificación de los peligros a la salud y la seguridad Y el medio
ambiente en el trabajo, asociados con las actividades y procesos; evaluando y
controlando de manera oportuna y preventiva los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores en la empresa y demás partes interesadas.
En los casos que sea requerido por el cliente se establecerán las herramientas para el
control operativo suministradas por el mismo y de soporte las de la compañía. El
departamento QHSSE tiene todos los documentos y registros requeridos para cumplir
con este literal.

7.1.4 Preparación ante Emergencias

Se ha establecido el documento “Plan de Preparación y Respuesta a Emergencia”, el


cual describe herramientas para planear, organizar y controlar actividades tendientes a
mitigar las consecuencias de un evento súbito que pueda poner en peligro la integridad
de los trabajadores y otras partes interesadas, así como la estabilidad de la
organización; es definido para cada Base de trabajo permanente, de acuerdo con las
condiciones del área, teniendo en cuenta los requerimientos del cliente y los
requerimientos legales.

7.1.5 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Aplicables

En coherencia con su compromiso de cumplimiento PEMEX, establece,


implementa y mantiene el procedimiento documentado “Identificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables”, para evaluar periódicamente
el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Pemex evalúa el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La
compañía combina esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal, de
acuerdo al documentado “Matriz de Evaluación y Cumplimiento de los requisitos
Legales y otros aplicables.”

7.1.6 Manejo del Cambio (MOC)

Pemex, ha desarrollado el documento “Manejo del Cambio” (MOC por sus


siglas en ingles), el cual establece un proceso que evalúa los cambios que puedan
impactar las operaciones, procesos y actividades e identifica los controles necesarios
para mitigar los riesgos asociados a estos cambios para con nuestros clientes, equipos,
instalaciones, personas o procesos que puedan afectar la calidad del producto y/o
servicio, la salud, la seguridad en el trabajo y/o impacten al medio ambiente.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

(9001:2008 7.2. / 14001:2004 4.3.2 / 18001:2007 4.3.2)

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto pemex determina:

• Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y las posteriores a las mismas,

• Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso


especificado o previsto, cuando sea conocido,

• Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto y/o servicio,


y Cualquier requisito adicional determinado por la Organización.

• Requisitos relacionados con la gestión ambiental y de seguridad y salud


ocupacional

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y servicio


pemex revisa los requisitos relacionados con el producto. Esta revisión se efectúa
antes que la Organización se comprometa a proporcionar un producto al cliente y se
asegura que:
• Están definidos los requisitos del producto,

• Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente (Revisión de Contratos),

• Pemex tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos,

• Se mantienen registros de los resultados de la revisión de contratos y de las


acciones originadas de la misma,

• Cuando el Cliente no proporciona una declaración documentada de los


requisitos, la organización confirma los requisitos del Cliente antes de la
aceptación,

• Cuando se cambien los requisitos del producto, pemex se asegura de que


la documentación pertinente es modificada y que el personal correspondiente

sea consciente de los requisitos modificados y que exista una aprobación


documentada por parte del cliente.
El Departamento Legales en conjunto con las Gerencias de Unidades de Negocios y las
Gerencias de Líneas de Producto son los responsables por la revisión de los contratos
en pemex.

7.2.2.1 Revisión de los requisitos relacionados con el producto

Pemex establece y mantiene los controles necesarios para revisar siempre los
requisitos relacionados con el producto o servicio antes de comprometer a la
Organización.

Por medio de los siguientes documentos


:
• Elaboración e Integración de Propuestas para Licitaciones Públicas de Contratos
de Obras Públicas y Servicios

• Elaboración de Cotizaciones.

7.3 Diseño y Desarrollo


CLAUSULA EXCLUIDA SEGÚN LO DECLARADO EN EL PUNTO 1.2 Aplicación

7.4 Compras

(ISO 9001:2008 7.4)


7.4.1 Proceso de Compras

Pemex se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra
específicos. El tipo y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido
depende del impacto en la posterior realización del producto y/o servicio final. Los
Proveedores son evaluados y seleccionados en función a su capacidad para suministrar
productos y/o servicios de acuerdo a los requisitos de la organización.

7.4.3 Verificación de los productos comprados


Pemex establece en su proceso la verificación del producto comprado con los
requisitos definidos por el usuario, implementa y mantiene los registros de la inspección
de recepción u otras actividades necesarias para verificar que el producto comprado
cumple con los requisitos de compra especificados descritos en aquellas líneas de
servicio que aplique. Si Pemex o su cliente quieren llevar a cabo la verificación en
las instalaciones del proveedor, las disposiciones y métodos para la liberación del
producto deben ser documentadas.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la producción y la prestación del servicio de petroleos Mexicanos

Planifica y lleva a cabo el mantenimiento y la prestación del servicio bajo


condiciones controladas para obtener el resultado esperado y de acuerdo a los
procedimientos que las Áreas definen para cada línea de productos y servicios.
Éstas incluyen, cuando sea aplicable:

• La disponibilidad de información que describe las características del producto;

• La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;

• El uso de equipo apropiado;

• La disponibilidad y uso de dispositivos de medición y control;

• La implementación de actividades de liberación, entrega y servicio post venta.


pemex establece los controles necesarios para desarrollar actividades de
producción y prestación de servicio. Dichos controles se documentan por medio de
registros, lista de verificación o cualquier otro tipo de documento e incluyen requisitos
de adecuación, características de control y referencia a estándares / códigos.
Procedimientos relacionados a este proceso son:

• Preservación del producto

• Recepción de materiales

• GL-WFT-OEPS-L2-08 “Equipos de Ensayo, Medición y Detección”.

7.5.3 Inspección y Prueba

Petroleos Mexicanos, hace seguimiento y mide las características del producto para
verificar que los requisitos del producto han sido alcanzados. Esto se realiza durante las
etapas apropiadas de los procesos de realización, de acuerdo con las disposiciones
planificadas.

Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. Los registros


indican la persona que controla la inspección/ensayo final y autoriza la liberación del
producto. La aceptación del producto en los casos que aplique (proceso de
mecanizado) es realizada y/o controlada por personal diferente al que realizó
directamente la fabricación del producto, a etapas planeadas del proceso de realización
del producto.

7.5.4 Identificación y Trazabilidad


Cuando sea apropiado, Pemex identificará los productos por medios adecuados a
través de toda la realización. Pemex controlará y registrará la identificación única
del producto cuando la trazabilidad sea un requisito. Se han definido los requisitos para asegurar la
trazabilidad e identificación desde la recepción y durante todas las etapas de producción, entrega e
instalación del producto, según sea requerido por la
Compañía, el cliente o las especificaciones de producto aplicables. Estos requisitos
están incluidos en el procedimiento documentado “Identificación, Estado y Trazabilidad
código GL-WFT-OEPS-L2-05” y los documentos referenciados en él.

El procedimiento también incluye las disposiciones para el mantenimiento o reemplazo


de las marcas de identificación y el control de los registros.

7.5.5. Liberación del Producto

Pemex asegura que ningún producto es liberado, servicio es suministrado o


no se lleva a cabo hasta que las disposiciones planificadas han sido completadas
satisfactoriamente, a menos que sean aprobadas por una autoridad pertinente y donde aplique, por el
Cliente.

Las inspecciones y pruebas requeridas están documentadas en las instrucciones


operacionales de cada línea.

La aceptación del producto es realizada o controlada por personal diferente al que


realizó directamente la fabricación del producto, a etapas planeadas del proceso de
realización del producto.

7.5.6 Propiedad del Cliente

Pemex custodia los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo el
control de la Organización o bien estén siendo utilizados por la misma.
pemex identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son del cliente
suministrados para su utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien
que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se
considere inadecuado para su uso es informado y reportado al cliente y su registro
mantenido.

Pemex Establece controles y responsabilidades que abarquen tanto todos los


materiales de la compañía como materiales de los Clientes y productos relacionados
con el servicio, incluyendo activos e inventario, para la adecuada manipulación,
almacenamiento, embalaje, conservación, transporte y eliminación final. Estos controles
también incluyen sitios y locaciones operativas del Cliente.
El documento relacionado es el Estándar de propiedad del Cliente.

7.5.7 Preservación del Producto

Pemex preserva la conformidad del producto durante el proceso interno y la


entrega del destino previsto. Esta preservación incluye la identificación, manipulación,
embalaje, almacenamiento y protección. La preservación también se aplica a las partes constitutivas del
producto.

Pemex establece los controles que describen los métodos utilizados


para preservar la conformidad del producto tal como se indica en (.........)Las
condiciones del producto o sus partes en stock son evaluadas
periódicamente para determinar su condición física.

Las Líneas de Producto, generan sus instrucciones operativas específicas


referentes a la formas de Preservar los distintos Productos de pemex.
Procedimientos relacionados: Preservación del Producto

7.6 Control de los dispositivos de Seguimiento y Medición


(ISO 9001:2008 7.6)

Pemex determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de


medición y seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los
requisitos determinados.

Pemex establece procesos para asegurarse que el seguimiento y medición


pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de
seguimiento y medición.

Dicho proceso es medido y controlado por medio del estándar: Control de Los
Dispositivos de Seguimiento y Medición GL-WFT-OEPS-L2-08

Sección 8
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 General

Pemex planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y


mejora necesarios para:

• Demostrar la conformidad del producto y/o Servicio

• Asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestión

• Mejorar continuamente la eficiencia del Sistema Integrado de Gestión.


Estos procesos comprenden la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas
estadísticas y el alcance de su utilización.

8.2 Seguimiento y Medición

(ISO 9001:2008 8.2.1 / OHSAS 18001:2007 4.5.1 / ISO 14001:2004 4.5.1)


8.2.1 Satisfacción del Cliente
(ISO 9001:2008 8.2.1 / OHSAS 18001:2007 4.5.1 / ISO 14001:2004 4.5.1)

Como una de las medidas de desempeño del Sistema Integrado de Gestión,


Pemex realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente
con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. Se
determinan los métodos para obtener por medio de las FSQ (Field Service Quality).
Igualmente se cuenta con el documento de “Seguimiento y Medición de Desempeño” en los cuales se
evalúan los indicadores claves de desempeño (KPIs) y otra información que la organización utiliza para
determinar si la organización ha satisfecho a los cliente cumpliendo los requisitos identificados. Los
registros de los resultados de la informaciónde la satisfacción al cliente son mantenidos según lo
establecido en 4.1.2.......(COLOCAR ACORDE AL ORDEN DE LAS HOJAS)

8.2.2 Auditorías Internas


(ISO 9001: 8.2.2 / OHSAS 18001:2007 4.5.5 / ISO 14001:2004 4.5.5)

PEMEX deberá programar y llevar a cabo una ronda completa al menos


anualmente de auditorías internas para determinar si el Sistema Integrado de Gestión:
• Es conforme con las disposiciones planificadas (véase 7.1), con los requisitos de
la Norma ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, en sus versiones vigentes, y
con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión establecidos por la
Organización;

• Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Un programa de auditorías será planificado e implementado, tomando en consideración la importancia de


los procesos y las áreas a auditar, los resultados de la valoración del riesgo para la salud, la seguridad en
el trabajo y el impacto sobre el medio ambiente así como los resultados de auditorías previas.
Todo se describe en el procedimiento de Auditorías Internas, Externa y a Proveedores

8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos y Productos

PEMEX, aplica métodos de evaluación adecuados para demostrar la


capacidad de los procesos del sistema de gestión de calidad para alcanzar los
resultados planificados, incluyendo la conformidad con los requisitos del producto.
Cuando los resultados planificados no son alcanzados; correcciones y acciones
correctivas y Preventivas que deben seguir los pasos definidos en el estándar de
“Mejora Continua, acciones correctivas y preventivas, código GL-WFT-OEPS-L2-10”.

Pemex medirá y hará un seguimiento de las características del producto para


verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. En los
registros se indicará la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto.

8.4 Análisis de Datos


ISO 9001:2008 8.3 / OHSAS 18001:2007 4.5.5 / ISO 14001:2004 4.5.5)

Pemex determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la


idoneidad y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión provenientes de WPTS
periodicamente, para ello se aplica el procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño.
La organización utiliza los datos para evaluar donde la mejora continua de la eficacia
del sistema integrado de gestión puede ser realizada.

8.5 GESTIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, MEJORA, ACCION CORRECTIVA


Y PREVENTIVA
(ISO 9001:2008 8.5.1 / OHSAS 18001:2007 4.5.1 / ISO 14001:2004 4.5.1)

8.5.1 Gestión de Incidentes


Pemex ha definido el procedimiento documentado “Gestión de
Incidentes”, el cual describe el proceso para la notificación, Investigación,
determinación de causa raíz, plan de acción correctiva e implementación de todos
los incidentes que ocurren en compañía, a fin de establecer un marco para el
informe e investigación oportuno y efectivo.

8.2.3 Seguimiento y Medición de Procesos y Productos

Pemex, aplica métodos de evaluación adecuados para demostrar la


capacidad de los procesos del sistema de gestión de calidad para alcanzar los
resultados planificados, incluyendo la conformidad con los requisitos del producto.
Cuando los resultados planificados no son alcanzados; correcciones y acciones
correctivas y Preventivas que deben seguir los pasos definidos en el estándar de
“Mejora Continua, acciones correctivas y preventivas, código GL-WFT-OEPS-L2-10”.

Pemex medirá y hará un seguimiento de las características del producto para


verificar que se cumplen los requisitos del mismo. Esto se realiza en las etapas
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con las disposiciones
planificadas.
Se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. En los
registros se indicará la(s) persona(s) que autoriza(n) la liberación del producto.

8.4 Análisis de Datos

ISO 9001:2008 8.3 / OHSAS 18001:2007 4.5.5 / ISO 14001:2004 4.5.5)

Pemex determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la


idoneidad y eficiencia del Sistema Integrado de Gestión provenientes de WPTS
(Pemex Performance Tracking System) periodicamente, para ello se aplica el
procedimiento de Seguimiento y Medición del Desempeño.
La organización utiliza los datos para evaluar donde la mejora continua de la eficacia
del sistema integrado de gestión puede ser realizada.
8.5 GESTIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, MEJORA, ACCION CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
(ISO 9001:2008 8.5.1 / OHSAS 18001:2007 4.5.1 / ISO 14001:2004 4.5.1)

8.5.1 Gestión de Incidentes


Pemex ha definido el procedimiento documentado “Gestión de
Incidentes”, el cual describe el proceso para la notificación, Investigación,
determinación de causa raíz, plan de acción correctiva e implementación de todos
los incidentes que ocurren en compañía, a fin de establecer un marco para el informe e investigación
oportuno y efectivo.

8.5.2 No Conformidades

Pemex ha establecido el procedimiento documentado “Control de no


conformidades en productos relacionados con el servicio, procesos y dispositivos,
el cual establece un proceso estandarizado y eficiente para el control de
ejecuciones de servicio con no conformidades y la disposición oportuna del
producto relacionado con el servicio.
Registros de las actividades para el control de las no conformidades son
mantenidos en el módulo de incidentes WPTS. Los registros identifican las
actividades desarrolladas para la verificación de la eficacia de las acciones
correctivas tomadas.

8.5.3 Mejora Continua, Acción Correctiva Y Preventiva

La empresa mejora continuamente la eficacia del sistema integrado de gestión a


través del uso de la política de Excelencia Operacional y Desempeño, objetivos de
QHSSE, resultados de auditoria, análisis de datos, acciones correctivas y
preventivas y revisión gerencial.
Pemex define documento “Mejora Continua, acciones correctivas y
preventivas, el cual establece un proceso para identificar, informar, seguir, analizar,
acciones correctivas y preventivas de calidad, los problemas del proceso, la salud,
la seguridad en el trabajo y/o riesgos, y peligros ambientales, al tiempo que se
mejoran la confiabilidad de los productos y servicios.
Registros de las actividades para el control de los procesos no conformes y/o potenciales son mantenidos
en el módulo de incidentes en WPTS. Los registros identifican las actividades desarrolladas para verificar la
eficacia de las acciones correctivas tomadas

Anexo B
PRODUCTOS Y SERVICIOS
0.1 Servicios de Petroleos Mexicanos

Con el propósito de lograr satisfacer sus clientes Petroleos Mexicanos se ha dividido en 5 grandes grupos y
estos a su vez han agrupado varias líneas o sub líneas de servicio, las cuales cubren el gran portafolio de
productos y servicios de la compañía.

Perforación

Pemex ha creado un portafolio de perforación de productos y servicios que hacen la


construcción de pozos más segura, reduce los tiempos no-productivos.
• Secure Drilling Service
• Drilling Services
• Drilling Tools
• Liner Hangers.
• Tubular Running Services.
• Drilling Fluids
• Drilling International
• Integrated Well Construction
• Cementation Products.
• Drilling-with-casing systems
• Inflatable Packers
• Rental Products & Services.
• Solid Expandable Systems.
• Borehole Enlargement

Evaluación
Nuestro extenso portafolio de sistemas convenientes, junto con los altos estándares de calidad de la
industria en cuestión de tecnología, son aplicados en servicios:
• Wireline Services
• Testing & Production Services
• Surface Logging Systems
• Petroleo Consulting

Terminación
Pemex provee todo, desde una amplia gama de productos para la terminación
convencional en yacimientos hasta la ingeniería y sistemas integrales para ambientes y condiciones
complejas.

• Engineeried Chemistry.
• Slick line
• Cased Hole Completions.
• Openhole Completions

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN


Producción
Pemex ayuda a maximizar la recuperación de los yacimientos y a optimizar los
campos de producción a través de sistemas artificiales, servicios y productos de
optimización, y sistemas inteligentes de terminación que de manera remota monitorean
y controlan los pozos, instalaciones o campos de producción.
• ALS PO
• Fracturing Technologies.
• Petroleum Consulting
• Pressure Pumping Services
Intervención
Nuestros servicios de sistemas de intervención ayudan a remediar los pozos con
problemas mecánicos o de formación. Ayudamos a prolongar la vida del pozo
proveyendo sistemas para extender la producción o recuperar aceite y/o gas de sus
yacimientos.
• Fishing & Re-entry
• Thru-Tubing