FORMULACIÓN

1.1 DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto de inversión pública se evalúa en un horizonte de evaluación de diez
(10) años, período en el cual se asumen costos de operación y mantenimiento como
resultado de la intervención del proyecto.

Fases y etapas de cada alternativa del Proyecto

1.1.1. ETAPA DE INVERSION

Por la naturaleza de intervención del Proyecto la etapa de Pre inversión culminará con la
elaboración del perfil. La aprobación y declaración de viabilidad respectiva, se estaría
contemplando para el mes de Diciembre año 2018.

La etapa de ejecución de la inversión contempla un periodo de 4 meses y se estima que

sea en inicios del año 2019, tiempo en el cual se llevará a cabo la elaboración del
expediente técnico, construcción de infraestructura y la implementación.

1.1.2. ETAPA DE POST INVERSIÓN

Para la etapa de operación del proyecto se considera se inicie a fines del segundo
trimestre del 2018 y su horizonte es de 10 años, el cual sería nuestro horizonte de
evaluación. Para tal efecto se ha contemplado las características de la infraestructura y
de los mobiliarios a adquirir con el Proyecto.

Horizonte de Evaluación del Proyecto.

PERIODO CERO AÑO 1 AÑO 2 … AÑO 10

INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO
EXPEDIENTE TÉCNICO
PROPUESTA 2 DE AGOSTO
Fuente: Elaboración propia.
1.2 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
La demanda por los servicios para la promoción del deporte se ve reflejada en el número de horas
que los pobladores de la asociación 2 de Agosto permanecen o utilizan los ambientes de la loza
deportiva, dependiendo del número de niños y/o jóvenes que lo utilicen para la práctica del deporte.

POBLACIÓN REFERENCIAL:
En el presente proyecto el área de influencia es el Asentamiento Humano 2 de Agosto. La
población referencial vendría estar constituido por los niños y/o jóvenes pertenecientes a dicha
comunidad.

Para este proyecto vamos a tomar como base la proyección del año 2018 y la tasa de crecimiento
para el distrito de Independencia dado por INEI con un crecimiento de 2% anual, en el cual está
ubicado el asentamiento humano 2 de Agosto, para posteriormente determinar el horizonte del
proyecto.

Proyección Población Referencial Niños y Adolescentes (Miles)

Año P. Referencial
2019 573
2020 584
2021 596
2022 607
2023 620
2024 632
2025 645
2026 658
2027 670
2028 684

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población de demandante potencial es aquel segmento de la población total que está en el
rango de la edad deportiva de 5 a 50 años. Vamos a incluir a la población que va a participar
activamente dentro del desarrollo del deporte ubicado en el Centro Poblado 2 de Agosto. Según la
encuesta desarrollada, el 80% de la población entre niños, jóvenes y adultos estarían dispuestos a
utilizar la loza deportiva.

Proyección Población Demandante Potencial.

 Año P. Potencial
2019 459
2020 467
2021 478
2022 486
2023 496
2024 506
2025 516
2026 527
2027 536
2028 546

Considerando que la mayoría de niños y/o jóvenes del centro poblado 2 de Agosto estudia por las
mañana y además que no cuentan con alumbrado público en la zona por la noche se dificultaría la
práctica del deporte por lo cual hemos considerado una demanda para el uso de la loza deportiva
de la siguiente manera. De tal manera vamos a consideras el consumo de 5 horas diarias y para
los fines de semana un consumo promedio de 10 horas diarias.

Hora de uso de la loza deportiva

6 h/d lunes
6 h/d martes
6 h/d miércoles
6 h/d jueves
8 h/d viernes
12 h/d sábado
12 h/d domingo
56 h/d TOTAL
Elaboración Propia

El total de horas anuales de la oferta con proyecto será 2912 considerando un flujo constante de 6
h/d de lunes a jueves y un incremento los días viernes, sábado y domingo.
Población objetivo: Es un segmento de la población demandante efectiva con proyecto, que ha
sido priorizado porque existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la brecha.

De acuerdo a la población que está disponible a requerir los servicios de la cancha. Por ello, se
implica desarrollar durante los primeros 5 años, dos turnos de 4 horas cada día, de lunes a viernes.
Mientras que los fines de semana se realizarán dos horarios de 6 horas cada día por cada servicio.
Debido a que se estima que la demanda osbrepasará a la oferta.

Los resultados implican una satisfacción de la demanda de pobladores que utilizan la loza deportiva
considerando un crecimiento del 2% de la población.

1.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

El análisis de oferta tiene como punto de partida la determinación de la “Oferta Optimizada”,

calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto.

Dado que dentro del sector 2 de Agosto no existe loza deportiva alguna, el proyecto les ofrece a la
población la consideración de una oferta cero.

En este sentido, se entiende que la oferta optimizada es la capacidad de la que se puede disponer
óptimamente con los recursos disponibles y efectivamente utilizables.

Sin embargo, antes de realizar los análisis en términos de optimización, por cuestiones
metodológicas se analiza la situación de la oferta actual de los servicios que presta el centro
poblado 2 de Agosto, obteniéndose los siguientes resultados:

Disponibilidad de uso.

Operatividad del Centro poblado 2 de Agosto

Cancha utilizable en la zona Lunes a Domingo Total
1 8 8

La oferta actual de la infraestructura es nula dado que no se presenta ningún centro de desarrollo y
promoción del deporte en esta zona.

1.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA

Sobre la base de los análisis de oferta y demanda desarrollados anteriormente, se realizaron los
análisis para obtener las brechas respectivas, los cuales se muestran a continuación:

Balance Demanda –Oferta sin proyecto

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cálculo de la brecha oferta-demanda:

brecha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
demanda 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
balance 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Requerimiento o demanda del área proyectada:

En el Requerimiento o demanda del área proyectada se considera que la Población Demandante

Efectiva Proyectada hará uso de la loza deportiva, considerando que en promedio el uso óptimo de
la loza deportiva (dato teórico).

Poblacion
Promedio
demanda
Años de uso
efectiva
óptimo
proyectada
2019 2,340 2912
2020 2,387 2912
2021 2,435 2912
2022 2,483 2912
2023 2,533 2912
2024 2,584 2912
2025 2,635 2912
2026 2,688 2912
2027 2,742 2912
2028 2,797 2912

Dentro de este proceso de formulación en el balance de demanda relacionando al consumo del

bien analizada a partir de nuestras encuestas dentro del centro poblado 2 de Agosto y la oferta
entendida como el uso óptimo de la loza deportiva, se analiza la totalidad de canchas, siendo la
siguiente:

3000
(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎𝑠) =
𝑈𝑂𝑐(𝑢𝑠𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜)

El Uso óptimo de la cancha lo hemos determinado a partir del uso de 6 h/d de lunes a jueves,
sabiendo que la loza deportiva va a ser utilizada por los niños y jóvenes que se encuentran en
clase durante la mañana y considerando que la loza no cuenta con alumbrado, hemos considerado
que se utiliza 6 h/d de lunes a jueves y para los viernes 8 h/d. Para los fines de semana
aumentamos la utilización de la loza a 12 h/d dando un total de 56 horas por semana.

Por este motivo el número de canchas va a ser (3000/2912)=1.03 que viene a ser 1 cancha.
 Balance Demanda –Oferta con proyecto

brecha 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
demanda 3000 3060 3121 3184 3247 3312 3378 3446 3515 3585
oferta 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912 2912
balance -88 -148 -209 -272 -335 -400 -466 -534 -603 -673

1.3 ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

1.3.1 ASPECTOS TÉCNICOS

PROYECTO ALTERNATIVA ÚNICA

Construcción del complejo deportivo 2 de Agosto y adquisición de mobiliarios y
mantenimiento del mismo.

COMPONENTE 1
ALTERNATIVA TÉCNICA – CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO

El área correspondiente al proyecto es de 450 m2 .

 REMOLQUE, COLUMNAS, MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

Incluye remolque, columnas, muros de ladrillo King Kong de cabeza y soga.
 REVOQUE, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
Incluye tarrajeo en muros exteriores. Pavimentación de la loza deportiva
 ZÓCALOS
Los zócalos será de porcelanato 60 x 60 cm. H=2.10 m.
 CONTRAZÓCALOS
Los Contra zócalos serán del mismo material del piso a una altura de 0.10 cm.
 CARPINTERÍA DE MADERA
Incluye las puerta e ingreso a los ambientes de los servicios higiénicos, tendrán
marco de cedro y serán contra placadas con MDF y pintura al duco.
 CERRAJERÍA
Se usará bisagras capuchinas 3 pulg. X 3 pulg. De acero inoxidable, picaporte,
cerraduras, tiradores y pestillos de acero inoxidable.
  PINTURAS
Incluye la pintura en las marcas de la loza.
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL
Incluye todas las partidas relacionadas a excavaciones, buzones, resanes,
conductores eléctricos, tuberías de PVC, cajas de pase de fierro galvanizado y
accesorios de PVC.
 CIRCUITOS DE DERIVADOS
Incluye salidas para artefactos fluorescentes, salidas para interruptores
unipolares, simples, dobles y de conmutación, salidas para tomacorrientes con
toma puesta a tierra, sistema estabilizado, salidas para luminarias de
señalización y emergencia.
 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Incluye todas las partidas relacionadas a cableados, gabinetes, bandejas, fibra
óptica , pruebas, mano de obra salidas, entubado, buzón de concreto.

COMPONENTE 2
Adquisición de equipamiento y mobiliario.
 Implementación de equipamiento y mobiliario.

Fuente: Elaboración propia.

1.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

El análisis de costos en los proyectos de inversión pública centra su desarrollo en dos
escenarios, el primero de ellos es lo que se conoce como la “situación sin proyecto” y el
segundo corresponde a la “situación con proyecto”. En este sentido, se detallan los costos
de inversión y costos de operación y mantenimiento asociados a cada una de las
alternativas tanto en la “situación sin proyecto” y en la “situación con proyecto” a precios de
mercado.

1.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN

Los costos de inversión están vinculados al proceso inicial de implementación del
proyecto y se corresponden con la ejecución de las actividades planificadas en el marco
lógico.

Así se tiene que el Costo de Inversión incluye el Costo Directo, Gastos Generales,
Impuestos, Costo de Implementación, Expediente Técnico, Supervisión, Licencia de
Obra, Liquidación de la Obra y Otros (donde se incluye el acta de finalización,
declaración de Fábrica y gastos registrales). Dichos Costos son descritos a
continuación.

COSTO DIRECTO
El Costo Directo es la sumatoria de la Mano de Obra (incluyendo leyes sociales),
Equipos, Herramientas y todos los Materiales que se requieren para la ejecución de la
Obra. El costo de la mano de Obra está determinado por categorías como: Capataz,
 Operario, Oficial y Peón. El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una
gran incidencia en el costo del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades
de movimiento de tierras y pavimentos. El costo de los Materiales y Equipos necesarios
a utilizar para la construcción de la nueva edificación, son componentes básicos dentro
de un análisis de Costos.

Costo Directo para la alternativa única.

DESCRIPCION MANO DE OBRA MATERIAL EQUIPOS TOTAL

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
S/. 1,496.02 S/. 3,536.25 S/. 560.27 S/. 5,592.50
PRELIMINARES
ESTRUCTURAS S/. 23,298.52 S/. 55,072.27 S/. 8,725.49 S/. 87,095.61
ARQUITECTURA S/. 30,936.02 S/. 61,901.34 S/. 3,909.65 S/. 96,747.01
INSTALACIONES SANITARIAS S/. 2,277.86 S/. 9,522.50 S/. 3,297.71 S/. 15,098.07
INSTALACIINES ELECTRICAS S/. 556.76 S/. 2,327.53 S/. 806.04 S/. 3,690.33
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,834.62 S/. 11,850.03 S/. 4,103.75 S/. 208,223.52

Fuente: Elaboración propia

GASTOS GENERALES
Los gastos generales para una obra por administración directa están referidas a todos
los costos indirectos cualquiera que sea su denominación, no previstos y que posibiliten
la continuidad de la obra (son aquellos relacionados a la ejecución de la obra, que no
intervienen directamente en el proceso de construcción, pero que sirven de apoyo o
complemento para el logro de la meta del proyecto y pueden ser ejecutados en el lugar
de la obra o desde otras instalaciones ajenas a ella).

Gastos Generales.

DESCRIPCION MANO DE OBRA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 208,223.52
% GASTOS GENERALES 10% CD
GASTOS GENERALES (10% CD) S/. 20,822.35
MANO DE OBRA (10% GG) S/. 2,082.24
MATERIALES Y EQUIPOS (90% GG) S/. 18,740.12

Fuente: Elaboración propia

IMPUESTOS
Los impuestos considerados para el presente estudio son el Impuesto General a la
Ventas (18%) y los Impuestos de cuarta (10%) y quinta categoría (15%). Para el caso de
los Costos directos, se tiene que en el presupuesto presentado la mano de obra de
construcción ya incluye los impuestos respectivos (impuesto de quinta categoría),
mientras que los costos de materiales y equipos no incluyen sus impuestos (IGV). Caso
similar se asumirá para el caso de los Gastos Generales. Los impuestos para los demás
ítems serán considerados en sus respectivas partidas, no siendo necesario el cálculo de
su valor.

Cálculo de Impuestos.

CONCEPTO MANO DE OBRA

MATERIAL Y EQUIPOS DEL CD S/. 152,482.08
MATERIAL Y EQUIPOS DEL GG S/. 18,740.12
TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO S/. 171,222.20
TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR S/. 30,820.00

Fuente: Elaboración propia

Una vez calculado los costos directos, gastos generales e impuestos de la Obra, se
tiene que el costo de la Obra.

Costo de obra para la alternativa única.

CONCEPTO MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO (CD) S/. 208,223.52
COSTOS GENERALES (GG) S/. 20,822.35
INPUESTOS (IGV) S/. 30,820.00
COSTO DE LA OBRA (CO) S/. 259,865.87

Fuente: Elaboración propia

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN
El costo de implementación comprende el mobiliario, equipos y maquinarias. Este costo
de implementación es detallado en la siguiente tabla:
 Costo de Implementación

PRECIO UNITARIO TOTAL A PRECIO

CANT
EQUIPAMENTO (S/. Incuye IGV) PRIVADO (S/.)
1.1. PELOTAS (VOLEY,FÚTBOL Y BÁSQUET) 6 S/. 30.00 S/. 180.00
1.2. CONOS DEPORTIVOS 10 S/. 15.00 S/. 150.00
1.3. CAMISETAS 24 S/. 30.00 S/. 720.00
1.4. RED DE VOLEY 2 S/. 50.00 S/. 100.00
1.5. PITOS 10 S/. 5.00 S/. 50.00
1.6. EQUIPO DE SONIDO 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00
SUBTOTAL S/. 2,400.00
PRECIO UNITARIO TOTAL A PRECIO
CANT
EQUIPAMENTO (S/. Incuye IGV) PRIVADO (S/.)
2.1. MESAS 4 S/. 75.00 S/. 300.00
2.2. MESA GRANDE 2 S/. 150.00 S/. 300.00
2.3. SILLAS 40 S/. 25.00 S/. 1,000.00
2.4. WATER Y LAVADERO 2 S/. 200.00 S/. 400.00
2.5. URINARIO 1 S/. 100.00 S/. 100.00
2.6. ESPEJOS 2 S/. 150.00 S/. 300.00
2.7. ESCOBAS 2 S/. 25.00 S/. 50.00
2.8. RECOGEDOR 2 S/. 17.00 S/. 34.00
2.9. TRAPEADOR 2 S/. 35.00 S/. 70.00
SUBTOTAL S/. 954.00
TOTAL S/. 3,354.00
Fuente: Elaboración propia

EXPEDIENTE TÉCNICO
El Expediente Técnico es el documento que permite una adecuada ejecución de un
proyecto de Infraestructura, por lo tanto, su contenido debe ser exclusivamente
relacionado a los aspectos técnico-constructivos, indicando al detalle las diferentes
actividades (partidas) con sus respectivos costos parciales y totales que se requieren
para lograr el objetivo o meta del proyecto, sustentado en las especificaciones técnicas
o características del proceso de ejecución del proyecto. Para el Presente Proyecto se
asume que el Expediente Técnico representa el 3% del Costo de la Obra. Así mismo el
monto del expediente técnico se ha distribuido de la siguiente manera: 80% para mano
de obra calificada y 20% para materiales y equipos. El cálculo del costo del expediente
técnico es mostrado en la siguiente tabla.

Costo del Expediente Técnico.

 DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA
TOTAL COSTO DE LA OBRA S/. 259,865.87
% EXPEDIENE TECNICO 3% CO
EXPEDIENE TECNICO (3% CO) S/. 7,795.98
MANO DE OBRA (80% ET) S/. 6,236.78
MATERIALES Y EQUIPOS (20% ET) S/. 1,559.20

Fuente: Elaboración propia

SUPERVISIÓN
El costo de la Supervisión se calcula en función a varios criterios, monto del proyecto,
complejidad y coeficiente de participación que es el tiempo de permanencia requerida en
obra de la Supervisión. Según el Artículo 248 de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado (LCAE), El costo de la supervisión no excederá, en ningún
caso, del diez por ciento (10%) del Valor referencial de la obra o del monto total de ella.

Costo del Supervisión de obra.

DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA

TOTAL COSTO DE LA OBRA S/. 259,865.87
% SUPERVISION 1% CO
SUPERVISION (1% CO) S/. 2,598.66
MANO DE OBRA (90% S) S/. 2,338.79
MATERIALES Y EQUIPOS (10% S) S/. 259.87

Fuente: Elaboración propia

LICENCIA DE OBRA
Las licencias de habilitación y de edificación constituyen actos administrativos mediante
los cuales las municipalidades otorgan autorización para la ejecución de obras de
habilitación urbana o de edificación. Para el caso del presente estudio se tomará en
cuenta que la licencia de obra representa el 1.4% del Costo de la Obra.

Costo de Licencia de obra.

DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA

TOTAL COSTO DE LA OBRA S/. 259,865.87
% LICENCIA 1.4% CO
LICENCIA (1.4% CO) S/. 3,638.12

Fuente: Elaboración propia

 LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
Se considera que la liquidación de Obra asciende a S/.14,196.18 nuevos soles, los
cuales están distribuidos en mano de obra y materiales y equipos, de la siguiente
manera.

Costo de Liquidación de obra.

DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA

MANO DE OBRA S/. 25,811.23
MATERIALES Y EQUIPO S/. 11,615.05
LIQUIDACION S/. 14,196.18

Fuente: Elaboración propia

Una vez definidos los costos se tiene el Presupuesto total para la alternativa única.

Costo de la Inversión Alternativa única.

DESCRIPCION ALTERNATIVA UNICA

TOTAL COSTO DIRECTO S/. 208,223.52
GASTOS GENERALES (10% CD) S/. 20,822.35
TOTAL DE IMPUESTO A PAGAR S/. 30,820.00
COSTO DE LA OBRA S/. 259,865.87
COSTO DE IMPLEMENTACION S/. 3,354.00
EXPEDIENE TECNICO (3% CO) S/. 7,795.98
SUPERVISION (1% CO) S/. 2,598.66
LICENCIA (1.4% CO) S/. 3,638.12
LIQUIDACION DE LA OBRA S/. 37,426.28
OTROS (ACTA FINAL,DECLARACION DE S/. 3,000.00
FABRICANTE, ETC)
TOTAL PPTO A PRECIOS PRIVADOS S/. 317,678.90

Fuente: Elaboración propia

1.4.2. COSTOS DE REPOSICIÓN

En el presente proyecto no se incluirán costos de reposición en el horizonte del mismo,
debido a que los activos, se considerarán plenamente utilizables en dicho periodo.

1.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Estos costos lo conforman el pago personal, insumos y servicios. A continuación, se
muestra los principales costos de operación y mantenimiento a precios de mercado.
 Costo de operación y mantenimiento sin proyecto.

COSTO ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD COSTO PARCIAL (S/.)
PRECIOS PRIVADOS (S/.)

COSTO DE MANTENIMIENTO S/ -
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Global 0 S/ 1,500.00 S/ -
DE EQUIPAMIENTO Global 0 S/ 500.00 S/ -
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ -

Fuente: Elaboración propia

Los costos en la situación sin proyecto durante un horizonte de evaluación son de S/. 0,
debido a que no se encuentra nada realizado y se está iniciando un proyecto desde el
inicio.

COSTOS DE OPERACIÓN
Los costos de operación están conformados por el pago al personal, servicio de teléfono
y materiales diversos de enseñanza. Cabe mencionar que existe un incremento respecto
a la situación sin proyecto, ya que la infraestructura presente presenta mayores
dimensiones.

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Para las partidas de gastos de mantenimiento se consideran un aumento para la
situación con proyecto.

Costo de operación y mantenimiento con proyecto.

COSTO ANUAL A
DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD COSTO PARCIAL (S/.)
PRECIOS PRIVADOS (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO S/ 24,000.00
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR Global 1 1500 S/ 18,000.00
DE EQUIPAMIENTO Global 1 500 S/ 6,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ 24,000.00

Fuente: Elaboración propia

Flujos de costos sin proyecto.

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTO DE OPERACIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
COSTO DE MANTENIMIENTO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
 Fuente: Elaboración propia.

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
COSTO DE OPERACIÓN S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
COSTO DE MANTENIMIENTO S/ - S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/ - S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO (3%CO) S/. 7,780.73
COSTO DE LA OBRA (CO) S/. 259,357.72
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN S/. 3,354.00
SUPERVISIÓN (1%CO) S/. 2,593.58
LICENCIA (1.4%CO) S/. 3,631.01
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA S/. 11,452.29
OTROS (ACTA FINAL, DECLARACIÓN DE
FABRICANTE, ETC) S/. 3,000.00
INVERSIÓN S/ 291,169.33 S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
FLUJOS DE ALTERNATIVA ÚNICA S/ 291,169.33 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00

Flujos de costos con proyecto.

Fuente: Elaboración propia.

Para el desarrollo de los Costos incrementales, se realizó los siguientes pasos:

 El cálculo de la línea base, referida a la situación a lo que ocurriría sin el

proyecto propuesto como parte del curso normal de sucesos relacionados al
alcance temático, geográfico, y temporal del proyecto.

 Finalmente se halla la diferencia de los costos de la situación “CON” y “SIN

PROYECTO”, los que se utilizarán para la fase de evaluación, los cuales se
reflejarán los costos incrementales.

DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FLUJO CON PROYECTO S/ 291,169.33 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00
FLUJO SIN PROYECTO S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ - S/ -
COSTOS SIN INCREMENTALES S/ 291,169.33 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00 S/ 24,000.00

Costos incrementales.

Fuente: Elaboración propia