Código: APA1

PROCESO EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO

Versión: 001

FORMATO ACTA DE APERTURA DE AUDITORÍA Fecha: 3/14/2018

Proceso/ Área: Departamento ambiental No. De Auditoria Interna: #1

Auditor lider: Oscar Santiago Acevedo Morales Norma a Aplicar: ISO 19011
Localización: Bogotá. D.C Fecha: 14-Mar-18
Hora: 7:00 AM Empresa Auditada: kukulcan chocolates
Objetivos de la Auditoria:

 Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el programa de manejo integral de Residuos Sólidos.
 Verificar el cumplimiento del programa de residuos peligrosos
 Revisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el programa de control de vertimientos, manejo integral de biosólidos, programa de
procesar y caracterizar las muestras de agua y caracterizar fisicoquímica y microbiológicamente las muestras de agua.
 Revisar el correcto funcionamiento y aplicación al programa de control de emisiones atmosféricas.
 Revisar la implementación del programa de educación ambiental de acuerdo con los lineamientos establecidos .
 Verificar el cumplimiento de la ISO14001 en los procedimientos del sistema de gestión ambiental

Alcance de la Auditoria:

El alcance de la auditoría abarca todas las areas de la organización Kukulkán

Asistencia

Nombres y apellidos firma

Adriana Liliana Lara Rico

Por la parte
auditada
Ana Maria Ruiz

La reunión de apertura contó Jesica Andrea Torres Ceballos

con los siguientes
funcionarios Oscar Santiago Acevedo Morales

Elber Salcedo León

Por la parte
auditora Jinete Lorena Ronceria Escobar

Camila Andrea Alvarado Ospina

Presentación

Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y atenderán como designados las visitas de Auditoria como
facilitadores de la información requerida para el desarrollo de dicha auditoría. Designando a como enlace o medio entre el auditor y el
equipo auditado .Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo, en cuanto a la metodologia y el tiempo en el que se
desarrollarán las actividades presentadas en el cronograma de actividades. Los ejecutivos de la organización kukulkán estan de acuerdo con
todos los lineamisntos dispuestos en la presentación de la preauditoria.

Control de registro de la asistencia y reunión de apertura