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ACTA DE REVISIÓN GERENCIAL 2017

El día 14 de Noviembre de 2017 de 8:00am a 11:00m se reunieron el Gerente


General de la empresa y la Subdirectora de QHSE, para analizar la información
establecida en la Revisión Gerencial del periodo comprendido entre Octubre de
2016 a Octubre de 2017.

PARTICIPANTES:

Nombre Cargo
Juan Fernando Cajiao Gerente
Luz Mery Roncancio Ojeda Subdirectora QHSE

Teniendo en cuenta los parámetros que fija las Normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, se determina el siguiente
orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Seguridad,


Salud en el trabajo y Ambiente.
2. Conclusiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. REVISIÓN GERENCIAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD,


AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (QHSE).

El propósito de la reunión de Revisión Gerencial es asegurar el cumplimiento,


eficacia y eficiencia del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud
en el trabajo y Ambiente (QHSE), incluyendo las oportunidades de mejora y cambios
que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión; de igual manera, identificar los
recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento continuo de este.

La información que será analizada durante la reunión es la siguiente:

1.1. Políticas y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental,


Seguridad, Salud en el trabajo - QHSE.
1.2. Revisión Gerencial del año 2016 (estado de las acciones)
1.3. Presentación de Indicadores de QHSE de 2016 y 2017. (Cumplimiento de
Objetivos)
1.4. Cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes con el SIG
1.5 Eficacia de las acciones tomadas en cada uno de los procesos
1.6. Desempeño de los procesos y Conformidad del Producto
1.7. Análisis estadístico de accidentalidad
1.8. Estado de Investigaciones de Accidentes y Estadística de Enfermedades de
Origen Laboral.
1.8.1. Investigación de los accidentes
1.8.2. Accidentes Ambientales
1.9. Análisis estadístico de enfermedad profesional.
1.10. Gestión de Comités
1.11. Resultado de la Auditoría Interna del Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente (QHSE).
1.12 Aspectos e impactos Ambientales
1.12.1 Riesgos y Oportunidades
1.13. Estado de las acciones correctivas y preventivas
1.14. Retroalimentación del Cliente
1.15. Evaluación del cumplimento con los requisitos legales aplicables y con los
otros requisitos que la organización suscriba
1.16. Resultados de la Comunicación, participación y consulta
1.17. Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad,
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente – QHSE
1.18. Presupuesto para el SIG
1.19. Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión QHSE.
1.20. Oportunidades de mejora
1.21. Salidas de la Revisión Gerencial

DESARROLLO

1.1. POLÍTICAS Y OBJETIVOS .

1.1.1 Política de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente:


Durante el desarrollo de la revisión de la política se vio la necesidad de modificar la
política Integral de HSEQ establecida por los cambios presentados con las
versiones 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001.

La gerencia se reunió con la Subdirección de QHSE a fin de efectuar los ajustes


necesarios y reformular la política para su aprobación y divulgación, la cual quedó
actualizada con fecha de 22 de Julio de 2017.

1.1.2 Política Alcohol, Tabaco Y Drogas:


Se revisó la Política de Alcohol, Tabaco y Drogas y la Gerencia determinó que sigue
siendo vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del
Sistema de Gestión.

1.1.3 Política de Seguridad Vial:


Se revisó la Política de Seguridad Vial y la Gerencia determinó que sigue siendo
vigente y aplicable al desarrollo de las actividades de la empresa y del Sistema de
Gestión.

1.1.4. Revisión Objetivos del Sistema Integrado de Gestión QHSE


Las directrices del Sistema Integrado de Gestión QHSE de GMOVIL S.A.S están
contenidas dentro de los siguientes objetivos que se definieron para este sistema:

1. Mantener las enfermedades laborales en 0


2. Mantener un máximo de 7 el IF en el 2017
3. Mantener un máximo de 30 el IS en el 2017
4. Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2016.
5. Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.5 para el año
2017 y ajustarlo al indicador contractual una vez se encuentre implementado el
sistema.
6. Cumplir como mínimo con el 90% plan de trabajo anual del SG-SST
7. Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80%
8. Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90%
9. Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2017 y el 95% o el contractual
finalizada la etapa de implementación (Zonal)
10. Mantener en 0 las multas administrativas
11. Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual generados
por Kilómetros recorridos, respecto del año 2016.
12. El indicador del sistema relacionado a la reducción de Kw/hora se dejará de
llevar debido a que se considera que las ordenes de trabajo hacen parte de la
operación normal de la organización y estas no generan un impacto alto, sin
embargo si se continuará con el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía
para fomentar cultura medio ambiental en los colaboradores
13. Para el año 2017 se establece el indicador de eficiencia energética, cuyo
objetivo es garantizar el cumplimiento del rendimiento de combustible establecido
por la organización por tipología y su meta respectiva es que el 70% de tipologías
de flota cumplan con el rendimiento establecido por la organización
14. Se establece el indicador de flota amigable con el medio ambiente, cuyo objetivo
es asegurar que el 100% de la flota nueva tenga esta tecnología amigable y la meta
es aumentar gradualmente el % de flota amigable en el transcurso del año
15. Reducir en un 10 % los litros de agua potable consumida promedio anual sobre
vehículos lavados respecto al año 2016.
16. Asegurar que el 95% de la flota esté autorregulada ante el programa de la SDA
anualmente
17. Para el 2017 se establece el indicador de Evaluación de Desempeño Ambiental
(EDA) el cual tiene como objetivo mantener un índice eficiente de aprovechamiento
de respel respecto al año anterior y cuya meta es que el EDA sea superior o igual a
56%
18. Para el 2017 se establece el indicador de ahorros conseguidos mediante la
prevención de la contaminación, cuyo objetivo es mantener un índice eficiente de
ahorro de disposición final en material contaminado y la meta es ahorrar el 80% del
total de los costos de disposición final de material contaminado mensual
19. Para el 2017 se establece el indicador de Ganancia conseguida mediante la
prevención de la contaminación, cuyo objetivo es mantener un índice eficiente de
ganancias obtenidas mediante la prevención de la contaminación, cuya meta es que
el porcentaje de diferencia de ganancias con respecto al año anterior deberá ser
mayor o igual al 50%
20. Se está evaluando la estructuración del indicador de incremento de vida útil de
llantas para inclusión en el proceso de QHSE, ya que en la empresa se realizan las
actividades de rencauche de llantas para extensión de la vida de las mismas y
reducción de generación de llantas dadas de bajas.

Para lograr el cumplimiento de estos Objetivos, la empresa ha determinado la


ejecución de programas: Plan Estratégico de Seguridad Vial, Programa de Medicina
Preventiva, Programa de Seguridad Industrial, el Subprograma de Gestión
Ambiental; los cuales son evaluados por medio del Programa de Ahorro de Agua,
Programa de Ahorro de Energía, Programa de Gestión Integral de Residuos y
Programa de Emisiones-Autorregulación

Adicionalmente, para el 2017 se inició la implementación de los Programas de


Emergencia, Vida Saludable y Seguridad Basada en Comportamiento.

1.1.5. Desempeño ambiental

Respecto al desempeño ambiental del Sistema, se evidenció que se tienen


identificados los aspectos e impactos ambientales presentes en los diferentes
centros de trabajo, se cuenta con: cuatro (4) programas de gestión en materia
ambiental: Programas de Manejo y Disposición de Residuos, Programa de Gestión
Ahorro de Agua, el Programa de Gestión Ahorro de Energía y el Programa de
Emisiones-Autorregulación con actividades aplicables en los lugares de trabajo
donde se realizan actividades operativas y administrativas; también se cuenta con
los controles necesarios para atender una situación de emergencia que pueda
impactar el medio ambiente.

El Sistema cuenta con un procedimiento para la gestión adecuada de los residuos,


efectuando la separación en la fuente, la cual se realiza mediante los puntos
ecológicos que cumplen con los códigos de colores establecidos por la empresa y
se hace la entrega controlada de dichos residuos al operador que cuenta con sus
licencias ambientales reglamentarias.

El sistema de gestión ambiental de la organización fue evaluado en el mes de Marzo


de 2017 por parte de QHSE Proactiva SAS para saber el estado de la compañía
frente a los cambios presentados en la norma ISO 14001:2015, de acuerdo a estos
resultados se establecieron actividades para la alineación de la información
documentada de la compañía.

Adicionalmente se ha recibido retroalimentación por parte de interventoría del Ente


Gestor acerca del buen desempeño ambiental que ha tenido GMóvil en
comparación con el resto de operadores del Sistema.

1.2 SEGUIMIENTO A LA REVISION GERENCIAL AÑO ANTERIOR


De acuerdo a las actividades plasmadas en el acta de revisión gerencial del año
2016 se tiene la siguiente matriz de seguimiento de los compromisos pactados para
el mejoramiento continuo de los procesos:

REVISIÓN DE
CONLUSIONES,
ACUERDOS Y
COMPROMISOS DE RESPONSABLE SEGUIMIENTO ESTADO
LA REVISIÓN
GERENCIAL
ANTERIOR
Mantener la
asistencia
La empresa ha mantenido
constante a las
la asistencia constante a las
reuniones de
reuniones de coordinación
coordinación con la JENNIFER
con la Policía de Bogotá y el ABIERTO /
policía de Bogotá y CARDOZO
Ente Gestor para trabajar PERMANENTE
el Ente Gestor para OPERACIONES
estos focos de riesgo
trabajar estos focos
público que se han
de riesgo público
presentado
que se han
presentado
Realizar
Julio de 2016 y septiembre
conciliación con el JUAN
de 2016. Fue realizado y su
ente gestor y la FERNANDO
vigencia estará hasta CERRADO
procuraduría CAJIAO
octubre de 2016 con
general para el GERENCIA
prórroga máxima de 1 mes.
tema de multas
Diseño de
JUAN Ver Acción Correctiva #1 de
estrategias para
FERNANDO Gerencia en Open Km. ABIERTO /
mejorar el ingreso
CAJIAO Seguimiento septiembre de PERMANENTE
de la organización
GERENCIA 2016 con Subdirectores.
y reducir los gastos
Ampliar análisis de
indicadores e
información de
Ver Acción Correctiva de
índice de fallas con JOSE ALONSO
Mantenimiento Indicadores CERRADO
el grupo de RODRIGUEZ
en Open Km
subdirectores de
mantenimiento y
otros involucrados
Acciones de
intervención en el
patio de la Y y
JOSE ALONSO Ver Acción Correctiva Open ABIERTO /
SIRCI para dar
RODRIGUEZ km PERMANENTE
mejora al indicador
de cumplimiento de
disponibilidad
Actualizar el Luis Felipe El reglamento queda
CERRADO
reglamento de Ortíz actualizado con fecha de 10
higiene y de Septiembre de 2016 y se
seguridad de la realizan los siguientes
compañía. cambios:
Se excluye la Resolución
2346 de 2007 (Exámenes
Médicos Ocupacionales Art.
2.2.4.2.2.18 Dec. 1072)
y Decreto 614 de 1984
(Salud Ocupacional)
contemplados en el Decreto
1072, y se incluyen el
Decreto 2851 de 2013, el
Decreto 1079 de 2015,
Decreto 1906 de 2015 y
Decreto 1310 de 2016,
referentes al Plan
Estratégico de Seguridad
Vial.
El COPASST Se realizó capacitación al
debe estar COPASST en el Sistema
capacitado en la Integrado de Gestión y
sensibilización del divulgación de la Política del
Sistema Integrado a los
Sistema
COPASST miembros del COPASST, de CERRADO
Integrado de igual manera se les realiza
Gestión de la socialización con el nuevo
empresa y apoyar cambio de política en el 2017
la divulgación de de acuerdo a los cambios de
la política del SIG. las versiones de la norma.
En la revisión gerencial se
estableció un apartado de
gestión de comités, en el cual
El COPASST se deja plasmado las
debe dar informe actividades de participación
COPASST CERRADO
y participar con la del COPASST, lo cual quedó
revisión gerencial estandarizado y se seguirá
teniendo en cuenta como
entrada para la revisión
gerencial
En la revisión
anual del Sistema
Integrado de
Gestión por parte En la revisión gerencial se
de la alta Juan Fernando tiene establecido la
CERRADO
dirección se debe Cajiao respuesta a los temas
dar respuesta a presentados por COPASST
propuestas que
haya realizado el
COPASST en el
ejercicio de sus
funciones
El Comité de
Convivencia
Laboral debe Esta práctica fue
Catalina Garcia CERRADO
evidenciar su implementada
participación con
informes.
Firmar el Manual
Luis Felipe
de Seguridad por El Manual de Seguridad se
Ortíz
parte del encuentra firmado por parte
Juan Fernando
representante del representante legal y por CERRADO
Cajiao la encargada de la
legal y por la
Luz Mery implementación.
encargada de la
Roncancio
implementación.
Fortalecer el
Luz Mery Se viene desarrollando por ABIERTO/EN
programa de
Roncancio parte de QHSE PROCESO
riesgo público.
Se elaboró el documento
QHSE-P-026 Procedimiento
incapacidades prolongadas y
documentos para
Unificar el reubicación o restricciones,
en el cual se establecen las
procedimiento de ABIERTO/EN
Mitchel Montes medidas a tomar por parte de
reubicación de PROCESO
este personal con novedades
trabajadores de salud. Adicionalmente se
está trabajando en la
elaboración del Manual de
Rehabilitación con el apoyo
de la ECR
Evidenciar Se trabajó en el año 2017
conformación de en capacitar a la brigada
Luz Mery sin embargo el personal se ABIERTO/PER
brigadistas de
Roncancio retira debido a que se MANENTE
emergencia en considera como carga
acta. adicional
Solicitar más
capacitaciones
para el comité de
convivencia
laboral y manejar Luz Mery Se solicitaron
ABIERTO
de manera Roncancio capacitaciones a la ARL
independiente los
temas del comité
con aquellos de
gestión humana.
Actualizar matriz
ambiental con los La matriz de requisitos
legales se encuentra
otros requisitos
QHSE actualizada, la última fecha CERRADO
legales aplicables de actualización fue en
de índole Octubre de 2017
ambiental
Los simulacros ambientales
fueron realizados en el mes
de Octubre y Noviembre de
Realizar 2017, en el mes de Octubre
se realizaron los simulacros
simulacros QHSE CERRADO
de derrames con productos
ambientales químicos y para Noviembre
se realizaron los de
vendaval, incendio,
inundación.
En los meses de Marzo y
Realizar Abril de 2017 se realizaron
inspección a los estas inspecciones a través
proveedores de del proveedor Mejoras y
Abastecimiento Soluciones, los planes de CERRADO
sustancias
químicas en los acción de dichas
almacenes inspecciones se encuentran
en seguimiento
En el transcurso del año
2017 se inició gestión y
acercamiento con la
empresa MAC Johnson a
través de Astrorepuestos SA
Solicitar a Pelaez
Jannis Medina- para realizar gestión de
Hermanos la baterías dadas de baja por
Luz Mery GMóvil, de igual manera se CERRADO
entrega de
Roncancio realizó revisión de la
baterías a Willard
documentación legal
pertinente para poder
trabajar con este proveedor (
Resolución No. 01297 de
SDA.

1.3. PRESENTACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN DE QHSE A OCTUBRE DE


2017

1.3.1 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

1. Mantener las enfermedades laborales en 0

Para lograr el cumplimiento de este Objetivo, la empresa ha determinado la


ejecución de los Programas de Vigilancia Epidemiológicos en los centros de trabajo
Adicionalmente es importante resaltar los esfuerzos e innovación que realiza la
compañía para mitigar novedades de este tipo. Para el año 2017 se evidencia
gestión en compañía con la Escuela Colombiana de Rehabilitación para realizar
actividades de diagnóstico e intervención en la población de la empresa a través de
actividades de Promoción y Prevención de salud en el trabajo que ayudan a tener
controlados estos riesgos.

De igual manera se están realizando mesas laborales con con ARL Seguros Bolívar
la cual se desarrolla de manera periódica en la cual se realiza seguimiento a
la accidentalidad de GMovil . Mediante esta reunión se determina los
seguimientos a los accidentes graves, moderados y pequeños y manejo de
recomendaciones. De igual forma se realiza mesa laboral con Famisanar y se
está buscando ampliar esta actividad con las otras EPS.

Finalmente a través de la asignación de las actividades de seguimiento de casos


médicos al equipo de QHSE en articulación con los otros procesos de la compañía
se evidencia que a la fecha se han reducido 139 casos de colaboradores que ya se
encuentran realizando sus funciones normalmente.

A la fecha se tienen 86 colaboradores con novedades médicas, distribuidos de la


siguiente manera:

Troncal 22
Verbena 14
Tintal 35
La Y 15

Actualmente al momento de revisar el seguimiento y análisis del objetivo se


evidencia el cumplimiento del mismo; sin embargo este cumplimiento ya obedece a
razones de los resultados favorables de las acciones propuestas en materia de
Seguridad, Salud en el Trabajo. Con estas conclusiones se determina que las
medidas de prevención y control de peligros y riesgos en la compañía se aplican y
son eficaces.

Finalmente, se cuenta con procedimiento documentado QHSE-P-026


Procedimiento incapacidades prolongadas y documentos para reubicación o
restricciones para el tratamiento de este personal, en el cual se establecen las
medidas a tomar con este personal que novedades de salud. Adicionalmente se
está trabajando en la elaboración del Manual de Rehabilitación con el apoyo de la
ECR.

Dado los resultados de reducción de 139 casos de personal con novedad médica
se consideran eficaces los controles establecidos por la organización para el
tratamiento de programas de rehabilitación de salud de los trabajadores.

2. Mantener un máximo de 7 el IF en el 2017


En el transcurso de 2017 se realiza reestructuración del indicador, el cálculo se
establece realizar de acuerdo al informe estadístico de siniestralidad arrojado por la
plataforma de ARL, sin embargo se tiene que tener en cuenta que está información
al ser dinámica por el tema de evolución de casos y novedades de los mismo, hay
casos que la ARL en un determinado momento puede bajar de plataforma por
determinar origen como común o postergar días de incapacidad por prorroga o por
complicaciones de caso, no obstante se establece que se realizará la medición
mensualmente para tener un referente para determinar toma de acciones.

Cabe mencionar que una de las variables que afecta la medición de los indicadores
de accidentalidad y necesaria para su cálculo son las horas hombre trabajadas
suministradas por nómina de GMovil, la cual se cierra aproximadamente 2 meses
vencidos por el tema de reporte de novedades por parte de los trabajadores, por lo
tanto la medición de los indicadores de accidentalidad se realizará cada 2 meses
vencido.

En el transcurso del año se realizó análisis estadístico de la caracterización de ATS


presentados en la organización de 2014 hasta Julio de 2017 con el apoyo del
personal de la ECR, dentro del cual se arrojó como resultado que la mayor
proporción fueron por "Exceso de Confianza" seguido por la "Incorrecta
identificación de riesgos" por parte del personal, por tal motivo se diseña el
Programa de Seguridad Basado en Comportamiento

A pesar del alza presentada por el indicador, éste se encuentra bajo los límites de
control, se espera que éste disminuya en el último trimestre por las acciones
establecidas

Para lograr el cumplimiento de este Objetivo, la empresa ha determinado la


ejecución de los programas de gestión tendientes al control de los riesgos
ocupacionales en los centros de trabajo donde se realizan actividades operativas y
administrativas:

 Programa de Inspecciones.
 Programa de Manejo de Sustancias Químicas.
 Programa de Protección Contra Caídas.
 PVE Ergonómico
 PVE Psicolaboral
 PVE Cardiovascular
 PVE Auditivo
 PESV
 Programa de Riesgo Público
 Programa de Evaluación y Revaluación de Contratistas
 Programa de Emergencias
 Programa de Seguridad Basada en Comportamientos
 Programa de Estilos de Vida Saludable
En el seguimiento de cada uno de los programas se evidencia el cumplimiento de
las actividades y metas propuestas para éstos. Los PVE´s se han estipulado en
fases de trabajo para lo cual ya se han ejecutado las actividades establecidas en
cada uno.

Con estas conclusiones se determina que las medidas de prevención y control de


peligros y riesgos en la compañía se aplican y son eficaces.

3. Mantener un máximo de 30 el IS en el 2017

La severidad se disminuye debido a la estrategia implementada con la ARL


en la que se determina un solo sitio de atención , siendo este la clínica de
ortopedia: esto con el objetivo de tener el control de todos los casos. Con
la clínica se realizó una reunión en la que se dan a conocer los riesgos a los
que están expuestos los trabajadores y así poder eliminar los falsos reportes
e inconsistencias . De igual forma se establece criterios de atención y es así
como se logra bajar el nivel de severidad, también se establece el programa
AMDE el cual permite la atención a los casos moderados de ser atendidos
en el sitio de trabajo y allí se hace el seguimiento; con estas estrategias se
ha podido bajar los días de severidad

De igual manera que el indicador anterior, el índice de severidad tuvo


restructuración de la meta debido a la no conformidad levantada por el proceso de
QHSE. En comparación al año anterior se evidencia una medición mucho menor del
IS en el mes de mayo debido al AT Grave del colaborador Arizaldo Castro,
adicionalmente en lo transcurrido del año a nivel general se puede ver que el
indicador se encuentra bajo los límites de control, aunque en los meses de Febrero
y Julio no alcanza la meta.

Para el año 2017 el mes de Noviembre, llegó una notificación del Ministerio de
Trabajo informando de la calificación de presunto accidente de trabajo grave para
el trabajador Rafael Suarez, el cuál en primera instancia había sido tratado por EPS
ya que el trabajador presentaba patología de discopatías por Enfermedad Común
de la columna, la cual a su vez fue la parte afectada en el evento. Se espera que
dicha novedad afecte los indicadores de accidentalidad en las siguientes
mediciones.

4. Ahorrar el 30% de los costos de accidentalidad generados en el 2016.

A diferencia de los indicadores anteriores en los cuales se redefinieron las metas y


las variables de cálculos, el costo de accidentalidad laboral se cambió en su
totalidad, el comparativo ya no se realiza de acuerdo a la constante del valor del
SMMLV, éste se realiza en base al resultado de los costos generados en el año
anterior, teniendo en cuenta que los costos relacionados para el cálculo son los que
arroja la base de datos de accidentalidad y siniestralidad de ARL Seguros Bolívar :
Costo de Incapacidad Temporal + Costo de Prestación Asistencial+ Costo IPP+
Costo de Pensión INV+Costo de Pensión SOB+ Costo Aux Fun

Al cierre del mes de Agosto se evidencia que el indicador va superando la meta


establecida, ya que respecto al año anterior se ha ahorrado un 68,29% de los
Costos de Accidentalidad respecto al año anterior.

5. Lograr un nivel de eventos de accidentalidad vial inferior o igual a 0.5 para el


año 2017 ajustarse al contractual una vez se encuentre implementado el sistema.

La meta establecida para el primer trimestre para el indicador de Nivel de eventos


de accidentalidad fue cumplida en los meses de Enero y Febrero teniendo
resultados por debajo del 0,50. Para el mes de Marzo sobrepasamos la meta. El
aumento de accidentes se debe a las frecuentes lluvias que tuvimos en el mes de
Marzo, las campañas realizadas en vía tuvieron que ser suspendidas muchas veces
por este fenómeno climático. En los meses de Febrero y Marzo se realizó campañas
en varios patios y PIR sobre manejo preventivo por lluvias, TP80, reduzca velocidad
y lecciones aprendidas de accidentes de tránsito.

La meta establecida para el segundo trimestre para el indicador de Nivel de eventos


de accidentalidad se cumplió estando por debajo del 0,50. Para los meses de Abril
y Mayo tuvimos un indicador de 0,46 y para el mes de Junio de 0,39. Hay que tener
en cuenta que en temporada de vacaciones el indicador baja pues mejoran las
condiciones de movilidad en la ciudad. Mismo estándar se ve en enero de cada año.

Para el último trimestre del año queremos recalcar a los operadores la importancia
de llegar bien a casa, siendo seguros desde la labor como operadores y que en
casa los esperan poniendo una calcomanía en el velocímetro de los carros que no
están regulados donde dice el mensaje que EN CASA TE ESPERAN y no
sobrepases los límites de velocidad. Así mismo se han lanzado campañas al correo
con notas sobre la importancia de hacer la labor segura. Generamos un pacto por
la seguridad vial donde se citarán a descargos a los operadores que se hayan visto
involucrados en más de 10 accidentes de tránsito en dos años de operación y en
el último mes y el anterior se vea involucrado en un accidente de tránsito y el
operador que se vea involucrado en tres o más eventos en los últimos tres meses
los operadores tendrán un llamado de atención o sanción depende de la gravedad
del caso. Se modifica el comité interdisciplinario empezando desde la primera
semana de octubre, citando los 4 casos más representativos de cada patio en
accidentalidad interviniendo un representante de cada área. Con el apoyo de la
secretaria de movilidad tendremos en los patios de verbena, la Y y Tintal un taller
práctico sobre reconocimiento de puntos ciegos para no tener accidentes con motos
y ciclistas. Se revisará la posibilidad de contar con la instalación de lunas de la parte
derecha en móviles zonales y también lunas auxiliares internas para el descenso y
ascenso de los usuarios y evitar aprisionamientos. Se premiará trimestralmente a
operadores con mejor desempeño en operación y cero accidentes para motivar el
buen comportamiento y buena labor. Se realizarán campañas en corredores críticos
de accidentes como el corredor de la calle 72 y la calle 100 con cra. 15.
6. Cumplir como mínimo con el 90% del plan de trabajo anual del SG-SST

Las actividades establecidas para el plan de trabajo de QHSE de este año van
dirigidas de acuerdo a factores fundamentales para el proceso. Dentro de estos
tenemos la auditoria de certificación para este año en ISO 9001 e ISO 14001 por el
cambio de versión de la norma, el cumplimiento al decreto 1025 para el SG y SST
de la empresa y por último la continuación de la implementación de actividades de
P y P a través de la ECR. Para el primer trimestre se cumplieron la totalidad de las
actividades

Para el segundo trimestre de igual manera se dio cumplimiento al 100% de las


actividades, dentro de estas se destacan el inicio y ejecución de las actividades de
las Semanas de la Salud en los Patios de GMOVIL, de igual manera se resalta el
cumplimiento, de los diferentes programas del proceso de QHSE

En el tercer trimestre se concluyen las actividades de la Semana de la Salud de los


patios concluyendo con el patio troncal. Las actividades programadas se cumplieron
en su totalidad, a la fecha se puede evidenciar buena recepción de las actividades
realizadas por la ECR para P y P de salud dentro la organización y se ve como una
herramienta clave para la compañía. De igual manera se evidencia en la
organización apoyo y acompañamiento de diferentes áreas y líderes de proceso
para poder dar cumplimiento a las actividades del presente programa

7. Obtener un índice de estructura del SG-SST superior o igual al 80%

De acuerdo con la revisión inicial realizada del SG-SST de la compañía se evidencia


que el cumplimiento se encuentra en un 82%, lo que quiere decir que de los once
(11) ítems requeridos por el decreto 1072 de 2015, nueve (9) están cumplidos, cabe
mencionar que dos (2) de estos ítems faltantes no fueron calificados como
incumplimientos por ausencia de estos, esto se presentó ya que los objetivos del
SG SST al igual que las responsabilidades en temas de SG SST del personal se
encontraban en proceso de actualización.

8. Obtener un índice de resultado del SG-SST superior o igual al 90%

La organización de acuerdo con la medición realizada se encuentra en un


cumplimiento del 95% de los elementos requeridos por el decreto 1072 de 2015
para el índice de resultado, el 5% que hace falta para dar cumplimiento total se
encuentra en gestión y son los siguientes:

1. Cerrar el plan de acción/correcciones derivadas de las evaluaciones de


requisitos legales de 2017.
2. Realizar evaluación de los resultados de los programas de rehabilitación de
la salud de los trabajadores.
3. Generar planes de acción y seguimiento para las mediciones ambientales
ocupacionales del año 2017

9. Lograr un nivel de regularidad mayor a 90% en el 2017 y el 95% o el contractual


aplicable finalizada la etapa de implementación (Zonal)

Gracias a las reuniones semanales de Patio, al programa de seguimiento en línea


de la operación implementado por el área de Operaciones, y al trabajo coordinado
con todas las áreas se ha venido cumpliendo con el indicador propuesto,
permitiendo a su vez el cumplimiento del presupuesto de la organización.

La consolidación de la herramienta tecnológica permitirá un mejor aprovechamiento


y el cumplimiento de este indicador.

10. mantener en cero las multas administrativas

Este indicador se viene cumpliendo gracias al cumplimiento de Gmovil en sus


actividades.

11. Reducir en un 1% los gramos de residuos peligrosos promedio anual


generados por Kilómetros recorridos.

Se puede evidenciar que el primer trimestre presenta una disminución en la


generación de residuos, a pesar que el primer mes tuvo un aumento del 1% en la
generación de residuos, los siguientes dos meses presentan una disminución
significativa lo cual atribuye una buena práctica de disposición de residuos
disminuyendo así la contaminación cruzada. La reducción total fue de un 67,82%
con respecto al año pasado.

El segundo trimestre se inclina a una disminución de residuos peligrosos con los


datos obtenidos, podemos evidenciar que el mes 4 y 5 suman un 65,76% menos
que los mismos meses del año anterior. Una de las razones de estos resultados
puede ser que no se han entregado baterías para disposición a partir del mes de
mayo.

La reducción de los g/km recorrido en el primer semestre del año con respecto al
primer semestre del año anterior fue de un 33%.

12. Reducción de kw/h

Se suprimirá dado que su impacto está relacionado con la ejecución de las


actividades de mantenimiento que se ejecutan de acuerdo con las órdenes de
trabajo.

13. Eficiencia Energética


En el primer trimestre del año de 2017 se evidencia bajo cumplimiento en temas de
eficiencia energética acrecentados en el mes de Enero, en el cual existe un
incumplimiento de la meta, sin embargo de acuerdo a la revisión realizada de
vehículos se puede evidenciar mejoras de la misma para los meses de Febrero de
Marzo, logrando mejorar la tendencia.

Para el segundo trimestre nuevamente se presenta incumplimiento del indicador en


el mes de Abril, por lo tanto se decide realizar una revisión minuciosa de los eventos
que pueden estar generando deficiencia energética en algunas tipologías de
vehículos, de a acuerdo a esta revisión se encontró que los comportamientos o
conductas de algunos operadores al manejar los vehículos podrían afectar el
desempeño del mismo, en este orden de ideas se diseñó la campaña TP 1000 para
mejorar el desempeño del indicador. Esta campaña es reforzada con el seguimiento
de Operador Ok, que no solo busca reforzar y reconocer los buenos hábitos,
invitando a corregir malas prácticas sino crear una oportunidad de mejora en el
ahorro de combustible teniendo un menor impacto ambiental y un ahorro
económico.

De acuerdo a los resultados encontrados para el tercer trimestre se tiene que la


campaña realizada ha impactado de manera positiva por lo tanto se decide
mantener bajo control y monitoreo las variables atacadas con la misma.

14. Flota Amigable con el medio ambiente

Respecto al año anterior se evidencia la desvinculación de flota no amigable al


medio ambiente desde el inicio de la operación, partiendo este aumento desde el
inicio de la medición del indicador con 58% en Enero de 2015 para una medición de
68% a Agosto de 2017. El aumento de flota amigable al medio ambiente ha sido de
un 10%, la organización tiene como objetivo que la totalidad de la flota nueva tenga
tecnología con estándar Euro V o superior, que minimice los impactos ambientales
generados por la organización

15. Reducir en un 10% los litros de agua potable consumida promedio anual
sobre los vehículos lavados.

Podemos observar que el primer trimestre del año presenta un aumento del 8%. Los
patios que presentaron alzas significativas con respecto al año pasado fueron Patio
Troncal y Patio La Y, ya que los tres meses tuvieron un porcentaje de consumo
mayor, por otro lado Patio Verbena y Patio Tintal el mes 2 y 3 disminuyeron
considerablemente el consumo de agua pero este no fue suficiente en términos
globales. Vale aclarar por qué los consumos de Patio La Y han aumentado de esta
manera, es claro que una cantidad de la flota que se tenía en Verbena se trasladó
y ahora reposa en La Y, así mismo se aclara la disminución del consumo en
Verbena.
Se evidencia una disminución en el consumo de Patio Tintal, por su parte Patio
Verbena continuó bajando su consumo significativamente, pero Patio la Y y Patio
Troncal aún presentan alzas relevantes las cuales siguen afectando el indicador. El
aumento del consumo global de la empresa en esta oportunidad fue de un 5%. Así
mismo vale aclarar que el aumento del consumo de agua en el primer semestre del
año fue de un 7%. Es importante indicar que se vienen guardando más vehículos
de otros concesionarios y posiblemente puede haber existido un aumento en el
consumo del Patio Troncal.

Al momento de realizar la revisión gerencial aún no se cuenta con la información


pertinente para cerrar el tercer trimestre, dado que estos dependen del dato de
consumos de agua consignados en las facturas y estas llegan en algunos patios
cada dos meses vencidos.

16. Asegurar que el 95% de la flota este autorregulada ante el programa de la SDA
anualmente

El 18 de mayo de 2017 se expide la resolución de autorregulación en la


que se incluyen 445 vehículos de la organización, por tanto en el primer trimestre
por ende no se realizaron intervenciones de opacidad.

En el segundo trimestre se iniciaron los trámites a través de SDA para iniciar el


proceso con los vehículos de la compañía pertenecientes a la fase 2017, se
programa la primera jornada de medición para el mes de Julio.

Para el tercer trimestre se concluye exitosamente con la autorregulación de la flota


enviada cumpliendo con un 51% de la meta propuesta.

Se evidencia que para el mes de Octubre se cumple con el 77% de la flota


perteneciente a la fase 2017 de autorregulación, finalmente para noviembre se
espera cumplir con el total de la flota de la fase 2017.

17. Evaluación de Desempeño Ambiental

El primer trimestre del año presentó un aumento del 5,7% de Respel Aprovechado,
además es importante puntualizar que la cantidad de Respel total generado en este
trimestre es menor con respecto al del año pasado, en otras palabras se generó
menos cantidad de Respel este año y hubo un mayor porcentaje de
aprovechamiento del mismo.

En el segundo trimestre seguimos presentando aumento en el porcentaje de Respel


aprovechado, esta vez con un 3,8%. Cabe resaltar que este porcentaje se da con
respecto a la cantidad de Residuos generados en el año inmediatamente
relacionado, además se puede observar que en este trimestre la cantidad de
kilogramos de respel generado fue menor con respecto al del año anterior.
Pero si se compara el primer semestre del año con respecto al año anterior, se
evidencia un aumento del 4,7% de aprovechamiento de Respel.

En el tercer trimestre se presentó una reducción del 12% en respel aprovechado


con respecto al año anterior, sin embargo esto se puede explicar gracias a la
diferencia de kilogramos generados del año anterior con respecto a este, la cual
equivale a 30.308,4 kg más generados el año anterior.

18. Ahorros mediante prevención de la contaminación

El ahorro se ve reflejado en la cantidad de dinero del ingreso de material


aprovechable vendido que se debe disponer para pagar los residuos peligrosos, en
ese orden de ideas se mantienen muy buenas cifras tanto el año anterior como este,
el primer mes presentó un valor mayor el presente año el cual se pudo solventar
gracias a la cantidad de dinero que ingresó lo que nos indica un cumplimiento del
100% al cubrir el valor total del egreso.

El segundo trimestre presenta valores más estables el presente año, lo que muestra
una regularidad en la cantidad de material peligroso generado. El ahorro conseguido
fue menor comparado al del año anterior, pero de igual manera también fue menor
el costo de disposición de Respel y así mismo se sigue dando cumplimiento con el
100% de su valor total.

En el tercer trimestre se sigue observando una cantidad monetaria regular para


disposición final, a pesar de que se tuvo que disponer de más recursos monetarios
para enviar dichos residuos los últimos dos meses, el monto de ahorro no declinó y
aquí la situación fue que la cantidad de residuos peligrosos si incrementó
significativamente. Dicho lo anterior también se vio afectado el indicador de
cumplimiento ya que en el mes de agosto se cubrió nada más el 54% del monto
total a pagar y en septiembre el 88%

19. Ganancias obtenidas mediante la prevención de la contaminación

En los tres primeros meses el ingreso del año fue mayor que el año anterior
generando una ganancia.

En el segundo trimestre se presenta un ingreso mayor en el año anterior con


respecto a este, pero se aprecia que la cantidad de residuos aprovechables y
peligrosos generados también nos arroja datos mucho más elevados, lo que nos
indica que este año se ha mejorado la práctica de separación de residuos,
generando menos Respel y además la vida útil de los repuestos también ha
aumentado.

El tercer trimestre muestra que en el presente año, se tuvo que invertir en el mes de
Agosto y Septiembre más de lo que ingresó. Generando así un déficit de $
5´919.672, pero también cabe resaltar que al no haberse entregado baterías en los
últimos 5 meses se ve afectado el indicador al ser estás un ingreso importante en
materia de residuos. Sin embargo el total del año aún se presenta con un valor
favorable de $ 4´740.756.

20. Incremento de la vida útil

En GMóvil se realiza la práctica de reencauche de llantas, en la cual se seleccionan


e inspeccionan llantas usadas y posteriormente se coloca una nueva banda de
rodamiento en caso de que cumplan con los parámetros establecidos por la
organización como aceptable sin presentar riesgos para la operación.

Con esta práctica se le está dando extensión de la vida útil a las llantas de la
operación y mitigando el impacto ambiental generado por la disminución de llantas
dadas de baja.

Teniendo en cuenta que la cantidad de llantas y su uso es considerable por la


naturaleza de la actividad económica de la compañía se pretende generar un
indicador en el cuál se contemple el seguimiento de las actividades de reencauche
y presentar la gestión ambiental realizada.

1.4. CAMBIOS EN CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS QUE SEAN


PERTINENTES CON EL SIG

Se realizó la revisión del desarrollo y avance que resultó de la construcción de los


elementos que inciden en factores internos y factores externos de la organización,
teniendo en cuenta el cambio en la definición de la estrategia a asumir por la
Organización luego de la revisión de alineación de la misma con la Planeación
estratégica. Así mismo se evidenciaron los seguimientos a las metas propuestas en
el año 2017 y el estado de las mismas en cada uno de los procesos de la
organización.

1.5 EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS EN CADA UNO DE LOS


PROCESOS

Se realizó la revisión del seguimiento de las matrices de riesgo de cada uno de los
procesos, evidenciando la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas por
cada uno de los procesos y consignadas en cada uno de los documentos.

1.6 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

La Gerencia revisa los indicadores de los todos los procesos y se pudo evidenciar:

PROCESO RESPONSABLE ANALISIS DE LOS PROCESOS


Gerencial Gerente Cobertura del EBITDA:
Se mantiene la tendencia de
cumplimiento del margen EBITDA
por encima de lo esperado gracias
a la correcta ejecución
presupuestal en donde se ha
logrado el ingreso esperado y los
costos se han mantenido
controlado, se ha dado cobertura
al margen esperado.
Multas Administrativas: El
indicador se ha mantenido en
CERO, en el mes de mayo de
2017 recibimos de parte de TM un
aviso de proceso sancionatorio
por concepto de cobertura del
servicio de baños en puntos de
inicio de ruta. No obstante esto no
significa que se vaya a tener
alguna multa administrativa.
El segundo proceso sancionatorio
recibido hacia el mes de agosto
por operar buses del TPC ya fue
cerrado.
Planeación de la Director de El proceso maneja dos
Operación Planeación Indicadores:
Pasajeros Movilizados: Se ha
cumplido con las metas del primer
trimestre, excepto en el mes de
Enero, producto de un mayor
efecto del previsto para la
estacionalidad. Para Febrero y
Marzo se tuvieron resultado por
encima de la meta.
En el segundo trimestre se ha
estado por encima del límite
crítico en el trimestre. El efecto
ajuste de tarifa y paro de maestros
afectó la demanda esperada. En
el tercer trimestre se ha mejorado
pero esto se debe más a la caída
operativa de los operadores con
los cuales compartimos rutas
Kilómetros:
Se ha cumplido con las metas del
primer, segundo y tercer trimestre,
teniendo resultados por encima
de la misma.
Operaciones Director de Se establecen dos indicadores
Operaciones para el proceso de Operaciones
Regularidad: El resultado ha sido
bueno. Se deben mantener las
reuniones de Dirección de Patio
en todos los patios buscando
apuntar al cumplimiento del
presupuesto y desarrollando
nuevas estrategias
Puntualidad: Este indicador no
podrá ser cumplido bajo la meta
contractual actual. Sin embargo
aún no tiene aplicación dado que
no se ha cumplido la
implementación total del sistema y
por tanto no puede ser medible.

Con la aplicación y uso de la


herramienta para seguimiento de
la operación en línea que ha
empleado Operaciones se ha
evidenciado un impacto en los
indicadores, pero a su vez, con la
consolidación de la misma se
aportará al mejoramiento e
impacto positivo en los
indicadores.

Así mismo el seguimiento a la


Campaña Operador OK y TP1000
se impactará positivamente en el
indicador estratégico y del SIG de
mejorar el EBITDA y de consumo
de combustible.
Mantenimiento Director de Se establecieron cuatro
Mantenimiento indicadores:
El indicador de índice de fallas: El
comportamiento ha sido por
debajo de lo esperado mostrando
el buen desempeño en la
ejecución
Indicador de Disponibilidad: Se
cumple con la meta establecida
durante los 3 primeros trimestres
en el primer trimestre se realiza
reubicación de la flota.
Indicador de Confiabilidad : Se
cumple con la meta establecida,
sin embargo para el primer
trimestre se determinan frenos y
transmisiones como los
principales causantes de
inmovilizaciones y en el segundo
trimestre se determinar cómo esta
causante las puertas de los
vehículos. Para el tercer trimestre
se mantiene el indicador, como
acción cada patio revisará
estrategias para mejorar indicador
Indicador de Presupuesto: El
indicador sólo ha presentado
cumplimiento los meses de Enero
y Junio, en los demás meses de
los tres primeros trimestres se
presenta incumplimiento sin
embargo la medición está muy
cerca del cumplimiento del 100%
del presupuesto, para poder
cumplir la meta se establece
revisar en cada patio acciones
particulares.
Abastecimiento Subdirector de Se establecen tres Indicadores, el
Abastecimiento primero de ellos es Días de
Inventario:

En los meses de Enero y Marzo


recibe Importación Interflax de
Repuestos Volvo de alta rotación
para consumo bimensual en los
Almacenes de Troncal y Tintal II.

El cumplimiento de la Planeación
recibida de Mantenimiento es de
bajo cumplimiento lo cual
ocasiona que se compren
repuestos que no se usan.

Para el mes de mayo se recibe


Importación Interflax de repuestos
Volvo de alta rotación para
consumo bimensual en los
Almacenes de Troncal y Tintal II.
Continúa el bajo cumplimiento de
la Planeación recibida de
Mantenimiento.

En el mes de agosto no llegó


Interflax hubo que comprar local y
se recibió el pedido en
septiembre.

Esto se viene trabajando con una


campaña que inició en noviembre
lo cual arroja mejores resultados
en Tintal II donde ya se está
midiendo y se espera una mejor
ejecución en los presupuestos de
los otros patios.

El segundo indicador es Tiempo


de repuesta de repuestos.

Para el primer trimestre en el


Almacén de Tintal I el Proveedor
Daimler presenta
desabastecimiento de repuestos
marca Mercedes Benz.

Para los Almacenes de Troncal y


Tintal II cuando se presenta
requerimiento de repuestos Volvo
que se van a usar por primera vez
la disponibilidad no es inmediata,
aproximadamente quince días vía
aérea.

Troncal: Desabastecimiento
mercado local bujes barras
híbridos

Para el segundo trimestre


Proveedor Daimler continúa con
desabastecimiento de repuestos.

Incrementa desabastecimiento
repuestos Volvo a usar por
primera vez por correctivos.
Desabastecimiento pulsadores de
selectores de cambio Tintal II

Para el tercer trimestre:


En Tintal I el desabastecimiento
de repuestos se da para
repuestos no planeados por
Mantenimiento y por ser de baja
rotación dificultó su compra el
mismo día.

Demanda repuestos nuevos para


tipología Volvo, especialmente
híbrido, sin historial de compra

Se están buscando nuevas


opciones en el caso de Daimler y
con Volvo se está aprovechando
la nueva metodología para hacer
pedidos mayores con Interflax.

El tercer indicador es Tiempo de


Respuesta a los Servicios.

Para el primer trimestre:


Tintal II: Proveedor Vidriomotor.
No atiende novedades en la
madrugada.

Tintal II: Aumenta garantías Volvo


en sistema de Embrague
Proveedor Volvo no atiende
servicios durante la noche.

Para el segundo trimestre:


Demoras en servicios de
reparación repuestos

Multiradiador demora atípica en


reparación de radiador Tintal II.

Para el tercer trimestre:


Solicitudes de servicios no
generadas tan pronto se detecta
el servicio interfiere en el tiempo
de respuesta.
Transmisiones duales reparación
en Volvo Andina.

Demora en atención a vehículos


por garantía, se establecen
compromisos con el proveedor

Se planea el 20 de noviembre un
ejercicio donde se involucrarán
alternativas de migrar actividades
de Volvo a propias y evaluar la
posibilidad de ajustar servicios
con Volvo o con Chaneme.

Los temas aquí consignados son


los más relevantes, sin embargo
los tiempos de reacción del
Almacén son buenos, incluso
comparando esto con el promedio
del sistema.

Dada la oportunidad de mejora en


materia de consolidar una mejor
planeación de repuestos, se
evidencia una oportunidad no solo
de impactar en el costo sino
también en los tiempos de
respuesta que se dan,
impactando positivamente los
indicadores.
Infraestructura Director de Cumplimiento Programa de
Infraestructura Mantenimiento de Infraestructura:
La tendencia del indicador
demuestra que la atención del
proceso de infraestructura al
programa de mantenimiento
establecido es óptima a pesar de
las diferentes novedades
correctivas que se presentan en la
organización, ya que se cumple la
meta establecida, las actividades
que no se pudieron hacer en su
respectivo mes quedaron
reprogramadas para su
respectivo cumplimiento
Gestión Humana Director de Gestión El Indicador de desarrollo de
Humana competencias: Si bien aún no se
ha logrado estabilizar la meta, la
misma ha sido muy exigente y en
promedio el cumplimiento ha sido
del 96% d lo esperado con lo cual
no se considera un inicio malo. Se
trabajará por aumentar este
mismo, teniendo en cuenta que en
algunos casos ha estado afectado
por temas de agenda de algunas
personas.

Nivel de Rotación: Este indicador


ha tenido un buen desempeño
mostrando la efectividad de las
estrategias de bienestar
implementadas.

Se evidencia una oportunidad de


mejora en los trabajos propuestos
de formación (Buen Trato), así
como en la alineación con QHSE
en el riesgo psicosocial y riesgo
público lo cual puede impactar en
ambos indicadores.

Tecnología Director de IT Se manejan dos Indicadores:


Informática Tiempos Medios de Respuesta:
Los tiempos de respuesta de IT a
los diferentes casos de otros
procesos cumplen los tiempos
establecidos.
Atención Satisfactoria: Se
evidencia que el indicador se ha
cumplido satisfactoriamente en el
transcurso del año, inclusive en
algunos meses se ha superado la
meta establecida

1.6.1 CONFORMIDAD DEL SERVICIO


Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas
administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta
ninguna multa administrativa por parte del cliente.

De acuerdo al estudio de satisfacción de los usuarios de SITP. Realizado por


Transmilenio:
Realizar la estructuración, elaboración, toma de información a través de encuestas
personalizadas (no telefónicas), evaluación y cálculo de la satisfacción del usuario
con el desempeño operativo de cada uno de los Operadores Troncales, Operadores
Alimentadores y/o Operadores Zonales del Sistema Integrado de Transporte Público
así como la satisfacción del usuario con los demás componentes del Sistema

Con la ficha técnica:

Presenta como conclusiones:

El grado de satisfacción del año 2017 respecto a Octubre de 2016 se genera


un incremento de 10.7 % en el Sistema Integrado de Transporte.

Para el servicio Troncal el Incrementó de satisfacción de los usuarios es de


9% para el año 2017 respecto a octubre de 2017

Para el servicio Zonal el incremento de la satisfacción de los usuarios es de


13.2 % para el 2017 respecto al año 2016

Gmovil en el informe troncal se encuentra en primer lugar , respecto a la


satisfacción general por operador troncal encontrándose con una calificación
del 93.6% respecto a los nueve operadores

De igual forma se encuentra con un 91.8% Índice Satisfacción General por


Operador Troncal Bus Último Recorrido Usuario. Lo cual nos muestra en el
primer lugar respecto a los 9 nueve operadores

De otra parte, se evidenció la recepción y tratamiento de las Quejas del cliente. El


cierre para el año 2016 fue de2059 Quejas a las cuales se les dio trámite oportuno.
Para el periodo de Enero a Julio de 2017 se tiene un total de 873 Quejas de
usuarios, se evidenció que la tendencia de las Quejas son comportamientos
indebidos, demoras en el servicio e incumplimiento de paradas, al igual que en el
año 2016. Sin embargo, en lo transcurrido del primer semestre se evidencia una
disminución de 156 quejas de respecto al año anterior, se recomienda realizar
campañas para que la tendencia y el cierre de PQRs del año 2017 sea menor que
el año anterior. También es importante resaltar la disminución que han tenido las
quejas de Alta Velocidad, ya que se encuentran en 0, si bien es cierto que no
representan alta ponderación respecto al total, este es un factor clave para la
seguridad del servicio.

Las causas de las Quejas por demoras en la frecuencia del servicio Zonal se deben
a: circulación por carril compartido, no exclusivo como en troncal; el mal estado de
las vías en la ciudad; circulación de la flota del TPC, así como el que la flota referente
se estableció en el año 2009 y el Cliente (Ente Gestor) no ha querido mi permitido
en general modificarla. En buena medida se tienen quejas por necesidad de más
buses en la Alimentación lo cual hasta septiembre logró pactarse con TM en cuanto
al refuerzo con un bus en hora pico.

Las causas de las Quejas por comportamiento indebido de los operadores se debe
a: Que en muchos de los operadores vienen del TPC con una cultura organizacional
pobre lo cual se desarrolla con un trabajo de largo plazo. Desde el área de
Capacitación y Desarrollo se encuentran trabajando con los operadores en una
nueva cultura a través de un programa de cambio cultural. También se atribuye al
estrés generado por el volumen de tráfico en la ciudad y a la poca tolerancia de los
conductores de las empresas del TPC hacia los conductores del Sistema o en
algunos casos a procedimientos de regulación operativos que estos deben cumplir
y que en muchos casos el usuario no entiende y no ha estado habituado a ello.

Las causas de las Quejas por incumplimiento en las paradas se deben en general
a que la comunidad instala paraderos no autorizados y ellos no están controlados
por Transmilenio S.A. ni aparecen en las unidades lógicas de los vehículos. De igual
forma, los paraderos han sido instalados en zonas que en la actualidad ya no
permiten la parada de los vehículos (ciclorutas). También los usuarios siguen con la
cultura del TPC acostumbrados que el vehículo para el cualquier sitio de la ruta, o
en muchos casos a que creen que el bus se detiene en todos los paraderos así no
se les haga la señal. Sin embargo se han realizado boletines a todos los operadores
fomentando la atención de las solicitudes de parada en los paraderos.

En general la calificación en cuanto al tratamiento de las quejas, es positiva de parte


de la interventoría encontrando estas cálidas y respondidas en el tiempo esperado.

1.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD

1.7.1 ACCIDENTALIDAD

Durante el año 2016, se presentaron 304 accidentes laborales. Estos cuentan con
sus correspondientes investigaciones y planes acción propuestos aplicados. En el
periodo de Enero a Octubre de 2016, se presentaron 242 accidentes laborales con
2361 días pérdidas.
1.7.2 INDICADOR DE PERIODICIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO

MES # Días Perdidos # Accidentes Laborales


Ene-16 151 21
Feb-16 131 26
Mar-16 56 24
Abr-16 70 24
May-16 571 23
Jun-16 91 14
Jul-16 360 25
Ago-16 391 31
Sept-16 291 31
Oct-16 249 23
Total General 2361 242

Durante el periodo de Enero a Octubre de 2017, se presentaron 275 accidentes


laborales con días perdidos de 884 días.

MES # Días # Accidentes Laborales


Perdidos
Ene-17 134 24
Feb-17 168 28
Mar-17 92 17
Abr-17 103 33
May-17 37 24
Jun-17 28 29
Jul-17 279 38
Ago-17 40 23
Sept-17 3 25
Oct-17 0 34
Total General 884 275

Es positivo que los días perdidos disminuyeron y por ende su severidad ha sido
menor y el control ha sido efectivo.

Con la oportunidad de mejora, al concentrar este proceso de reporte desde QHSE


se espera lograr mantener y en lo posible disminuir el número de días perdidos y
lograr un correcto desempeño que impacte de manera positiva en la operación.

1.7.3 INDICADOR DE IMPACTO DE AUSENTISMO

Se evidenció que durante el año 2017 se presentaron varias causas de ausentismo.


Se relacionan las causas más relevantes del periodo comprendido entre Enero-
Agosto 2017:
# DE
DIAGNOSTICO CÓDIGO DÍAS
OTRAS INFECCIONES INTESTINALES ESPECIFICADAS A09 1053
LUMBAGO NO ESPECIFICADO M545 982
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE O800 737
SINDROME DE MANGUITO ROTATORIO M751 670
ESGUINCES Y TORCEDURAS QUE COMPROMETEN EL LIGAMENTO CRUZADO
(ANTERIOR) (POSTERIOR) DE LA RODILLA S835 478
LUMBAGO CON CIATICA M544 416
FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA S822 358
RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) J00X 322
FRACTURA DEL PERONE SOLAMENTE S824 319
TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS O DEL PULMON, PARTE NO
ESPECIFICADA C349 298
FRACTURA DE LA EPIFISIS SUPERIOR DE LA TIBIA S821 295
FRACTURA DE HUESO DEL METATARSO S923 290
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO, PARTE NO ESPECIFICADA C169 268
DOLOR EN ARTICULACION M255 229
SINDROME DE GUILLAIN-BARRE G610 223
ESGUINCES Y TORCEDURAS DEL TOBILLO S934 212
CEFALEA R51X 211
FRACTURA DE LA CLAVICULA S420 210
FRACTURA DE OTROS HUESOS METACARPIANOS S623 207
COXARTROSIS PRIMARIA, BILATERAL M160 194
CONTUSION DE LA RODILLA S800 185
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA J039 185
OTRAS DE DIVERSAS CAUSAS NA 11811
TOTAL INCAPACIDADES 20153

Los accidentes en Motocicleta (Origen común) se evidencian como una de


las mayores causas de días perdidos y le generan un impacto muy alto al
ausentismo, pero también al proceso de reintegro ya que la mayoría de estas
personas ingresan con restricciones , por largos periodos.

En esto se han generado campañas para motivar la buena cultura de manejo.

1.8. ESTADO DE INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES Y ESTADISTICA DE


ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL

1.8.1 Investigaciones de los Accidentes.

Se cuenta con la investigación de los accidentes laborales presentados en el 2017.


De igual forma se aplicaron los planes de acción propuestos y las divulgaciones de
las lecciones aprendidas.
1.8.2. Accidentes Ambientales

En el transcurso del año 2017 no se han presentado accidentes ambientales, sin


embargo se presentó una novedad en patio Verbena con la caída de una rama de
un árbol de especie ciprés debido a una fuerte ventisca y al mal estado del
árbol

1.9 Análisis estadístico de enfermedad laboral.

Durante el año 2016 y lo transcurrido del 2017 no se han presentado casos de


presunción de enfermedades de origen Laboral para calificación en la población
trabajadora de GMOVIL.

1.10 Gestión de Comités

1.10.1. Participación COPASST

En el transcurso del año 2017 se han llevado cabalmente las reuniones de los
miembros del COPASST, para este año se designó como secretario del mismo a
Luis Felipe Ortíz Herrera, de igual manera se han realizado cambios de miembros
del comité. Adicionalmente al realizarse el vencimiento del tiempo de vigencia del
COPASST se procedió a realizar las votaciones respectivas.

El nuevo COPASST quedó definido de la siguiente manera:

POR LOS TRABAJADORES POR EL EMPLEADOR


Oscar Estupiñan Nestor Ariza
Jhonatan Toro Julian Echeverry
Liliana Mesa Luis Felipe Ortiz
Luis Fernando Ramirez Maira Lozano
Luis Ararat Dorian Roca
Mario Acosta Mitchel Montes
Jhon Freddy Castañeda Andres Zambrano
Edgar Botello Juan Pablo Echeverry

El COPASST ha participado en las actividades de promoción y prevención en salud


tales como Semana de la Salud en los diferentes patios promoviendo la
participación del personal, dando recomendaciones de seguridad de las actividades
a realizar y de logística interna de los patios. Adicionalmente se destaca la
participación de Liliana Mesa, Maira Lozano y Juan Pablo Echeverry en seguimiento
de incapacidades de accidentes laborales y de origen común del personal de la
empresa.
Los miembros del COPASST han dado recomendaciones en los diseños realizados
por el proceso de QHSE para la divulgación y capacitación del personal en los temas
concernientes al SGSST de la empresa, tales como Plan de Formación, Política
QHSE, Plan de Trabajo QHSE 2017 y diferentes materiales didácticos de
divulgación.

De igual manera los nuevos integrantes de COPASST se encuentran en ciclo de


formación para el cumplimiento de requisitos y para tener la competencia para poder
llevar a cabo las responsabilidades adquiridas para con la empresa y con los
trabajadores.

Los miembros del COPASST han mantenido su participación activa en las


investigaciones de accidentes de trabajo y propuestas de mejora de acuerdo a esto,
dentro de las cuales se resaltan las recomendaciones Generadas por la inspección
locativa de cada patio de la empresa.

En comunicado recibido como retroalimentación al COPASST la Gerencia General


establece que revisará junto con el área de Infraestructura y QHSE para la
generación de acciones. Para cada caso se ha atendido según la necesidad la
atención de los mismos.

1.10.2. Participación Comité de Convivencia Laboral

En el transcurso del año 2017 se han llevado cabalmente las reuniones de los
miembros del Comité de Convivencia, para este año se designó como Coordinador
del mismo a Johanna Catalina García Rodríguez, y como suplente Luz Dary Medina,
se han mantenido los miembros representantes de los trabajadores, de acuerdo con
votación de 2016, una vez desarrollada esta conformación se recibió capacitación
por parte de un Abogado Externo de: La Ley 1010, elección del Comité de
Convivencia, definición de Acoso Laboral.

En el Comité, los representantes de la Empresa han comunicado en las reuniones


reportes sobre: Programa de Bienestar (Ruta Élite, carreras deportivas, asesoría
jurídica familiar, funcionario destacado, Día de la virgen, Día de los niños), Programa
de Formación en Seguimos Avanzando, Talleres Experienciales, Ser Asertivo,
Intervención con Programa de Riesgo Psicosocial, Zona Relax, Programa ¡Súbete
a la Onda, Eres Cultura!, Concurso de Habilidades y Destrezas, y Semanas de la
Salud,

Asimismo, de parte de los trabajadores se han recibido sugerencias referentes a las


campañas de accidentalidad, mejoras en cabeceras, y contenidos de formación, las
cuales han sido tramitadas con cada uno de los Procesos correspondientes.

Finalmente, los miembros del Comité han mantenido su participación activa en la


investigación de dos situaciones de presunto acoso laboral presentados al Comité,
o en su defecto a Gestión Humana directamente, en estos casos el Comité ha
determinado que estás situaciones expuestas no hacen referencia a Acoso
Laboral, y se han generado las respectivas comunicaciones como respuesta a
estas quejas de presunto acoso laboral.

1.11 RESULTADO AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIÓN DE QHSE.

La Gerencia, solicitó en su momento contar con un auditor líder profesional
especializado en calidad, Ambiental y seguridad y prevención de riesgos
profesionales, quien contribuyó con la evaluación del grado de cumplimiento de
nuestros procesos dentro del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Seguridad,
Salud en el trabajo y Ambiente QHSE, auditoría realizada en Octubre de 2017.

1.11.1 Aspectos favorables y fortalezas del Sistema de Calidad, Ambiental y


Seguridad, Salud en el Trabajo - QHSE.

Muy buena disposición del personal y excelente colaboración, lo cual permitió


recopilar la información necesaria para identificar los elementos que requieren ser
atendidos.

1.11.2 Metodología de la auditoría:

El proceso de la auditoria interna consiste en obtener evidencias objetivas que


permitan determinar si los diferentes procesos organizacionales y funcionales
están cumpliendo con lo establecido en las Normas Internacionales ISO
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 en la implementación del
Sistema integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el
trabajo.

Durante los días 23, 24, 25, 26, y 27 de octubre de 2017 se llevó a cabo la
auditoria interna del Sistema integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud en el trabajo, bajo el esquema de las Normas Internacionales
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Para verificar la información se realizaron entrevistas con las personas


conocedoras de los diferentes elementos incluidos. Además de las entrevistas
se usaron diferentes técnicas de verificación, como revisión de la
documentación correspondiente, para determinar las actividades del Sistema
integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo
implementado por la Organización.

1.11.3 Aspectos no conformes de la auditoria:

PROCESO DE QHSE
1. No se evidenció los soportes de la realización de la "Campaña de
seguimiento a PQR por no paradas a los paraderos", cuyo requerimiento está
definida en las estrategias de la parte Usuario, contraviniendo el numeral 4.2
de ISO 9001:2015.
2. 2. No evidencia que se hayan realizado, simulacros de emergencia ambiental
durante el último año, en alguno de los patios. El último simulacro ambiental
por derrame de hidrocarburo, se realizó el 16 de septiembre de 2016,
incumpliendo el numeral 8.2 de la norma ISO 14001:2015.

PROCESO DE MANTENIMIENTO
1. No se evidenció documentado el Plan de Mantenimiento de los equipos y
herramientas especializados del patio tintal, contraviniendo el numeral 7.1.1
de ISO 9001:2015.

TODOS LOS PROCESOS


1. No se evidenció documentada la eficacia de las acciones propuestas en los
riesgos y las oportunidades en los procesos QHSE, RRHH, Planeación del
Servicio, Abastecimiento, Mantenimiento, Operaciones, IT e Infraestructura.

1.11.4. Aspectos por mejorar


a. Unificar el formato de la caracterización de los procesos en la cual se debe
incluir riesgos e indicadores.
b. Revisar que las Frecuencia de las acciones de los riesgos y oportunidades,
se describa de manera individual y no grupal.
c. Redacción de los riesgos y oportunidades ya que en algunas ocasiones se
describían como actividades.
d. Documentar las lecciones aprendidas de todos los accidentes de transito.
e. Documentar los resultados de la medición de eficacia de las campañas del
PESV: Vialdo Carreras, Soy Vial y TP 1000.
f. Documentar el indicador de cobertura de las capacitaciones dictadas en el
PESV y en temas ambientales.
g. Documentar el cumplimiento de los requisitos del diseño y desarrollo de las
herramientas desarrolladas en los procesos: ej: Intranet (Operaciones),
Intranet (IT).
h. Revisar el control de documentos en el OPEN KM garantizando que la
documentación allí guardada sea la vigente. También revisar que los
procesos realicen la apertura de los documentos desde el OPEN KM y no
desde los discos duros de los computadores.
i. Revisar la conformación de las brigadas de emergencias ya que se ha
presentado mucha rotación en el patio Tintal.
j. Se recomienda que el personal de la alta gerencia, participe activamente en
las capacitaciones programadas por la organización en temas ambientales,
pues se evidenció baja participación en estas.
k. Dentro de la Matriz de aspectos e impactos ambientales identificada con
código QHSE-PG-005, versión 3, en la actividad de mantenimiento no se
identifica claramente los aspectos ambientales relacionados con
mantenimientos preventivos (normal) y mantenimientos correctivos (anormal).
l. Se debe hacer seguimiento a los resultados de auditorías de segunda parte
realizadas a los contratistas.
m. Se recomienda documentar las acciones correctivas del Sistema de Gestión
Ambiental, generadas durante el último año por inspecciones, auditorías
internas, simulacros, entre otros
n. Revisar en el procedimiento de Gestión del cambio los criterios de evaluación
del impacto y poder documentar los cambios (pequeños). También
documentar los cambios que se ha presentado y no lo han documentado: Ej:
Cambios de indicadores.
o. Comenzar a implementar el Procedimiento de Abastecimiento y Compras,
incluyendo el ciclo de vida de los productos/servicios, adquiridos por la
organización.

1.12 Aspectos e impactos Ambientales

Gmovil S.A.S estableció que la organización identifica los aspectos ambientales


a través de la matriz de aspectos e impactos ambientales QHSE-PG- 005 De
igual forma lo divulga a los trabajadores en capacitaciones de temas
ambientales para esto se desarrolló una cartilla en la que se enseña los
aspectos que afecta en la operación y sus respectivos impactos
.

1.12.1 Riesgos y Oportunidades

Se cuenta con matrices de Riesgos y Oportunidades en cada proceso, las


cuales están identificadas con el código de QHSE – PG-007

1.13 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.

Como planes de mejoramiento del Sistema se han documentado acciones


correctivas para las desviaciones detectadas y acciones preventivas para la mejora
continua, las cuales se encuentran publicadas en Open Km.
1.14 RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE:

Se evidenció que la satisfacción del cliente es evaluada a través de las multas


administrativas que se puedan presentar. Hasta la fecha GMOVIL SAS no presenta
ninguna multa administrativa por parte del cliente.

De otra parte, se evidenció la recepción y tratamiento de las Quejas del cliente. El


reporte general para el año 2016 es de 1.441 Quejas a las cuales se les dio trámite
oportuno. Se evidenció que la tendencia de las Quejas son: por la demoras en la
frecuencia del servicio Zonal, comportamiento indebida de los operadores,
incumplimiento en las paradas. El mayor número de Quejas se presenta en Patio
Tintal y Centro de Control. La mayor cantidad de Flota en patio y el patio que más
tiempo lleva en operación es éste.

Las causas de las Quejas por demoras en la frecuencia del servicio Zonal se debe
a: circulación por carril compartido, no exclusivo como en troncal; el mal estado de
las vías en la ciudad; circulación de la flota del TPC y en general a que el Ente
Gestor no ha permitido crecer la flota que previó en el año 2009 conforme a las
nuevas condiciones que tiene la ciudad.

Las causas de las Quejas por comportamiento indebido de los operadores se debe
a: que muchos de los operadores vienen del TPC con una cultura organizacional
pobre. El área de Capacitación y Formación se encuentran trabajando con los
operadores en una nueva cultura a través de un programa de cambio cultural.
También se atribuye al estrés generado por el volumen de tráfico en la ciudad y a la
poca tolerancia de los conductores de las empresas del TPC u otros, hacia los
conductores del Sistema002E

Las causas de las Quejas por incumplimiento en las paradas se deben en especial
a que la comunidad instala paraderos no autorizados y ellos no están controlados
por Transmilenio S.A. ni aparecen en las unidades lógicas de los vehículos. De igual
forma, los paraderos han sido instalados en zonas que en la actualidad ya no
permiten la parada de los vehículos (ciclorutas). También los usuarios siguen con la
cultura del TPC acostumbrados que el vehículo para el cualquier sitio de la ruta o
en algunos casos esperan que le bus se detenga sin hacerle ninguna señal solo por
el hecho de estar en el paradero.

De todos modos es de resaltar que en cuanto al tratamiento de las quejas, EL


CLIENTE (TM) lo encuentra como cálido y a tiempo.

1.15 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y


OTROS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACIÓN

En cumplimiento al procedimiento establecido por la compañía para la identificación


y evaluación de los requisitos legales, se revisó y actualizó la matriz y se efectuaron
las evaluaciones correspondientes anualmente en el mes de Octubre de 2017. El
porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de los Requisitos en SST es de 90,7%
y de los Requisitos Ambientales es de 92%. Con el desarrollo de las actividades y
programas del Sistema, se evidencia un cumplimiento progresivo en el cumplimiento
de los requisitos legales.

1.16 RESULTADOS DE LA COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

En Gmovil, la Organización voluntariamente determinó que las comunicaciones


relativas a los aspectos ambientales se realizarán a nivel interno, conforme a lo
especificado en la matriz de comunicaciones. Se revisa la matriz de
comunicaciones.

La empresa cuenta con diversos mecanismos de comunicación, participación y


consulta para sus empleados con los que se busca mantener una relación de
comunicación permanente con el fin de atender sus necesidades y brindar opciones
de solución a las inquietudes planteadas. Entre las cuales encontramos:

Reporte de Actos y Condiciones Inseguras (Tarjetas GMOVIL): Se tiene a
disposición de todos los empleados permitiendo su fácil acceso y utilización.
Capacitación permanente: En las cuales se realiza el seguimiento
concerniente, conforme a lo establecido en los cronogramas y en las evaluaciones.
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST:
Mensualmente se reúnen los miembros del comité y se registra en actas los temas
y agenda tratados.
Propuestas del COPASST: Se tiene a disposición de todos los empleados
permitiendo su fácil acceso y utilización. Los empleados le realizan sugerencias al
COPASST.
Comité de Convivencia: Cada dos meses se reúnen los miembros del comité
y se registra en actas los temas y agenda tratados.
Página web – e-mail: Se comunica la programación de las rutas a los
operadores; también noticias de interés.
Carteleras: Se comunican noticias de interés para los trabajadores.
Verbal: Se atienden con comunicación abierta hacia los trabajadores.

1.17 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Actividad: Cambio de dirigentes en Transmilenio S.A. y en los Entes Reguladores.

Descripción: Para el 2017, GMOVIL S.A.S ha podido interactuar con nuevos


dirigentes del Ente Gestor en procura de lograr la solución a múltiples factores que
han venido afectando el desarrollo normal del contrato. Sin embargo, parte de la
estrategia que se venía adelantando desde el año 2015 era llevar a cabo los
procesos tendientes a abrir un Tribunal de Arbitramento con el Ente Gestor para
revisar todos los temas que por su naturaleza requieren de un tercero para su
definición. Dicha actividad se dio el 01 de septiembre de 2016. A la fecha se
adelantan negociaciones de mesas estructurales debidamente documentadas pero
con acuerdos de confidencialidad entre las partes dado lo sensible del proceso.

Actividad: Contratación de Operadores.

Descripción: La rotación de operadores se presenta debido al nivel de exigencia


que tiene el Sistema. Esto conlleva a que la Organización no tenga una estabilidad
por parte de la permanencia de los Operadores. Se espera que para el 2018 con el
inicio del desmonte del SITP provisional, unificándolo en una cantidad única y
definida de flota en lo que será el SITP de Transición esta tendencia cambie.

Actividad: Inclusión de nuevos requisitos legales.

Descripción: La modificación de la legislación vigente, requerirá de su análisis y


aplicabilidad para ajustar los procesos y dar cumplimiento a dichos requisitos.

1.18 PRESUPUESTO PARA EL SIG

La Gerencia y la Subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y


minuciosa del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a la asignación de
recursos y cumplimiento del presupuesto asignado para el cumplimiento de los
objetivos del SIG, se concluye que este es acorde a las necesidades de la
organización y sus colaboradores.

No obstante se establece que se debe asignar un presupuesto ajustado dentro de


las posibilidades para los cambios que den lugar por los requerimientos necesarios
para el nuevo edificio administrativo en las instalaciones patio troncal.

1.19 CONCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN QHSE

La Gerencia y la Subdirectora de QHSE han realizado una evaluación general y


minuciosa del Sistema de Gestión de GMOVIL S.A.S, en cuanto a su eficacia y
conveniencia, y se concluyó lo siguiente:

El Sistema de Gestión QHSE es eficaz porque:



Todos los procesos y el sistema en general muestran su fortaleza en la
planificación, seguimiento y medición de resultados a través de los indicadores y la
implementación de acciones correctivas y preventivas. Se seguirá trabajando en la
medición de los indicadores y su seguimiento dando gran fuerza a lo establecido
desde la Planeación Estratégica.
La política Integral: El proceso de planificación sigue reconociendo e
identificando los objetivos de SIG los cuales aportan bienestar y prevención al
equipo humano, clientes, optimización de recursos y desarrollo sostenible.
Competencia y Entrenamiento: Se evidenció en las hojas de vida de los
empleados y en los procesos de selección, reclutamiento y vinculación el adecuado
cumplimiento de los requisitos legales conforme a lo exigido por QSSTA, con las
exigencias establecidas en el perfil del cargo y manual de responsabilidades para
seguridad, salud en el trabajo y Ambiente. Se seguirá trabajando en fortalecer las
competencias de los trabajadores mediante charlas, capacitaciones,
entrenamientos, siendo el trabajo desarrollado particularmente desde el año 2015,
2016 y en especial 2017 un aporte de crecimiento fundamental para los empleados.
Trazabilidad: Las inspecciones usuales y frecuentes, los resultados
estadísticos, los programas de capacitación y el seguimiento y control de tareas
permiten adecuada ejecución de todos los programas realizados.
Resultados: No obstante que los procesos siempre serán susceptibles de ser
mejorados, los resultados evidenciados, a pesar de las dificultades de la
implementación del sistema nos posicionan frente a nuestro cliente como un
referente.

Cumple con los objetivos del sistema y se evidencia mejora en los proceso

El Sistema de Gestión SGI es adecuado porque:

 En la auditoría se evidencia cómo los procedimientos han sido debidamente


documentados de acuerdo a los requisitos y dinámica de trabajo de la empresa, las
tareas se llevan a cabo como están descritas en todos los procedimientos. Se
seguirá con la programación e implementación de nuevas auditorías que permitan
identificar aspectos por mejorar.

El SIG es adecuado de acuerdo a los objetivos del sistema dando alcance suficiente
para mejorar el desempeño de los procesos de la organización permitiendo el
cumplimiento de indicadores, de los requisitos legales y los programas de formación
y capacitación al interior de la empresa adaptándose fácilmente a la operación.

Investigación de accidentes: Se ha dado el manejo adecuado a los accidentes


laborales presentados en el año 2017, siguiendo el procedimiento de reporte,
investigación, divulgación de lecciones aprendidas e implementación de planes de
acción. Se seguirá trabajando en la implementación de los Programas de Gestión
que nos permitan ir desarrollando y afianzar una cultura enfocada al autocuidado y
que también nos permita disminuir el indicador cada vez más el indicador logrando
la mejora continua. A través de la investigación de los accidentes de tránsito
estamos evidenciando disminución en la cantidad de los eventos y esperamos
generar una cultura de Prevención vial.

El Sistema de Gestión SGI es conveniente porque:

 Optimiza los procesos, lo cual se logra a través de una claridad de los


objetivos generales. Todas las fases del servicio están enlazadas y
orientadas de forma coherente hacia el cumplimiento de las metas.
 Es una herramienta de gestión y ha permitido que la empresa logre
resultados de buen servicio y ha generado en todos los empleados constante
preocupación e interés por mejorar.
 Promueve el trabajo en equipo. El sistema de Gestión Integrado no se puede
entender sin la intervención directa de cada uno de los miembros que toman
parte en los procesos. Esto aumenta la sensación de trabajo conjunto.
 Promueve una coherencia institucional.
 Ha permitido evidenciar la mejora continua.

El sistema de Gestión SGI es conveniente porque impacta en diferentes niveles de


la organización de manera positiva

A nivel financiero:

 Permite aumentar la productividad (como se ha evidenciado en la mejora de


la regularidad) y disminuir los costos operacionales (como se ha evidenciado
con la mejora en el margen operativo)
 Impacta positivamente al cumplimiento del EBITDA establecido por la
dirección. Si bien este ha estado afectado por muchas variables, ha mostrado
una tendencia de crecimiento positiva y estable.

A nivel legal:

 Asegura el cumplimiento de los requisitos legales y actualmente no se tiene


ningún proceso legal abierto por estos aspectos

A nivel contractual:

 Nos permite cumplir los requisitos contractuales establecidos con nuestro


cliente Transmilenio

A nivel organizacional:

 Los procesos desarrollan por iniciativa propia mejora en los mismos que
repercuten en el mejoramiento de la organización.
 Mejora el desempeño de los procesos de la organización a través del trabajo
en equipo impactando en los objetivos establecidos por la alta dirección.
Ejemplo de ello es el caso de la disminución de pérdidas de servicios por las
mesas de trabajo interdisciplinarias en cada patio.
 Promueve la coherencia institucional aportando al cumplimiento de ser
reconocidos como líderes y actores importantes en la Implementación y
operación del SITP, como constancia de ello se tiene el reconocimiento por
parte de la Interventoría y el Ente Gestor como el operador con el mejor
manejo y desempeño ambiental del SITP y el de más avance en
compromisos de implementación y desimplementación de flota usada de la
ciudad.

El Sistema de Gestión SGI está alineado porque:


 Sus objetivos contribuyen al logro del cumplimiento de la Planeación
estratégica de la organización.
 Sus objetivos están directamente relacionados con las actividades
estratégicas de la organización y por ende con la Planeación.
 Sus objetivos son coherentes con las necesidades de la organización y
permiten la gestión integral de los procesos.

1.20. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Las oportunidades de mejora para el SGI se han consignado a lo largo del recorrido
de la revisión de cada uno de los ítems y seguimientos de los procesos aquí
referidos.

1.21. SALIDAS DE LA REVISIÓN GERENCIAL

Luego De la revisión Gerencial se decidió enfocarse en los siguientes aspectos para


el año 2018 así:

- Bajar la accidentalidad laboral, direccionando los reportes de los accidentes


ocurridos directamente desde el área de QHSE
- Emplear el software de seguimiento y control de contratistas para el año 2018
por parte de QHSE
- Enfocarse en la estrategia de reducción de costos buscando beneficiarse de
la iniciativa de mejorar la planeación de mantenimiento
- Trabajar en mejorar la comunicación a nivel organizacional con la Campaña
del Buen Trato …. Trabajo Grato
- Consolidación de los Programas de riesgo público con riesgo psicolaboral
para lograr una mayor cobertura
- Aprovechar la herramienta de seguimiento en línea puesta al servicio de
Operaciones para llevar el control de flota en todos los patios, apuntando a
llevar un control y seguimiento al cumplimiento de la operación
- Aprovechar la nueva infraestructura del Patio troncal para enfocarse en
mejoras en el Bienestar de los Empleados del patio
- Aprovechar el resultado que se obtenga del análisis de las evaluaciones de
desempeño para definir estratégicamente las necesidades de formación para
el año 2018
- Aprovechar el seguimiento sobre las llantas aplicado para mantener y
mejorar los índices de reencauchabilidad obtenido, lo cual estará alineado
con la meta presupuestal
- Aprovechar las Campañas Operador OK y TP1000 para lograr mantener y
en lo posible mejorar los indicadores de consumo de combustible.

Conforme a la revisión de la información se manifiesta que no se ve necesidad en


realizar cambios al SGI, con excepción de los aspectos de SST relacionados con el
decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017.
Para el desarrollo de las oportunidades de mejora, la Gerencia está comprometida
con asignar los recursos necesarios que permitan su desarrollo.

Con relación a las acciones necesarias enfocadas hacia los objetivos ambientales
no alcanzados, se evidencia que se han realizado los seguimientos y por qué no se
ha logrado en los casos específicos alcanzar el nivel esperado.

Finalmente, la definición del procedimiento exigible del proceso de autorregulación


exigido por la Autoridad Ambiental, podrá tener implicaciones en la gestión
estratégica de la Organización en la medida en que la misma no esté alineada con
las condiciones de operación que exige el SITP.

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