9D.1 9D.1.1.1 Visi, Misi Dan Objektif Sedang dikemaskini
Wujud, sahkan, diamklumkan. 3 untuk disahkan. Dikemaskini jika perlu. 9D.1.1.2 Carta organisasi (menyeluruh/ Sedang dikemaskini spesifik). untuk disahkan. Wujud, dipamerkan (nama, 3 jawatankuasa) Dikemaskini. 9D.1.1.3 Penglibatan KJ Surat lantikan, senarai tugas. HOD dalam Medical Advisory -Belum ada surat Committee,Jawatankuasa Klinikal, 3 lantikan untuk HOD cth: Operating Theatre Committee, di dalam JawatankuasaTranfusiDarah. jawatankuasa Mesti bukti hadir Mesyuarat Pagi klinikan seperti HOD HQE II. jawatankuasa Minit mesyuarat sebagai bukti. trasfusi darah. 9D.1.1.4 Surat lantikan / Penyerahan tugas dan 1 tanggunggjawab HOD Belum ada surat ●Ahli jawatankuasa Penasihat lantikan. Perubatan ●Minit mesyuarat MDAC/ Pengurusan 9D.1.1.5 Surat lantikan HOD dalam jawatankuasa kecil 3 Surat jawatankuasa ●Jawatankuasa yang berkaitan seperti belum diterima. Rekod Perubatan dan Kawalan antibiotik. ●Minit mesyuarat jawatankuasa
9D.1.1.6 Undang-undang kecil oleh Pegawai
Perubatan 4 ●Bukti nota klinikal dalam rekod perubatan pesakit ada penilaian , perancangan dan dicop nama pengamal perubatan. 9D.1.1.7 Bukti dalam minit mesyuarat 4 penglibatan HOD tentang -Pengendalian dasar, peruntukan belanjawan dan peningkatan prestasi. 9D.1.1.8 Minit mesyuarat Unit/ Jabatan 4 -Senarai kehadiran , kekerapan mesyuarat dan perbincangan dilaksanakan. 9D.1.1.9 Latihan Pegawai Perubatan -Jadual latihan tidak -Jadual latihan ,senarai Pendidikan dan 2 dapat dilaksanakan kehadiran berterusan -buku log 9D.1.1.10 Statistik Cencus, KPI, Latihan dan lain- 4 lain. Dimaklumkan, dipamerkan, diketahuiolehstaf (terbukti). 9D.2 9D.2.1.1 Polisi / SOP diwujudkan APC 4 “Credentialing and Previliging”, senarai prosedur untuk privilege. Senarai tugas disahkan (Fail Meja). Buku log 9D.2.1.2 Sijil Privileging dikemaskini 4
9D.2.1.3 Pengesahan Prosedur diberi -Terdapat beberapa
privileging 3 JT yang belum ada -senarai procedure istimewa privileging untuk -senarai operasi prosedur di ICL -nota operasi 9D.2.1.4 Kerja spesifik disediakan dan dikemaskini. 4 -Ditandatangani oleh ketua Jabatan. 9D.2.2 9D.2.2.1 Takwim latihan /Kursus dalaman dan 4 luar direkodkan . 9D.2.2.2 Bukti hasil audit -kematian, laporan insiden dan lain-lain 4
9D.2.2.3 Kakitangan mencukupi untuk
mengikut terma memorandum 4 persefahaman.
9D.2.2.4 Penilaian latihan
Perancangan latihan untuk staf. 4 Modul latihan
9D.2.2.5 SKT -Diselesaikan dalam tempoh 4 ditetapkan.
9D.2.2.6 Aktiviti penyelidikan NA
didokumentasikan. 9D.2.3 9D.2.3.1 Pengurusan staf Roster, latihan 4 Deployment Keperluan pesakit: Staf Plan kotingensi
9D.2.4 9D.2.4.1 Orientasi staf.
-Wujud, didokumentasi 4 - Kakitangan baru menghadiri program orientasi.
9D.3.1 9D.3.1.1 Polisi dan prosedur
Wujud 2 Peninjauan berkala dan konsitent Ada beberapa polisi Dasar dan prosedur di sahkan dan belum dikemaskini. dikemaskini. 9D.3.1.2 Minit mesyuarat pembangunan dan 1 Tiada dokumentasi semakan dasar prosedur sebagai bukti -bukti rujukan dengan jabatan lain -Dokumentasi
9D.3.1.3 Dokumentasi polisi dan procedure 4
-mengikut piawaian dan undang- undang yang berkaitan.
9D.3.1.4 Polisi dan prosedur dikomunikasikan 4
-latihan , taklimat dan minit mesyuarat
9D.3.1.5 Bukti kepatuhan terhadap dasar dan
prosedur -keputusan audit 4 -amalan selaras dengan dasar dan prosedur yang ditetapkan. 9D.3.1.6 Salinan polisi ,protocol dan garis 4 panduan serta akta di wujudkan sebagai rujukan.
9D.3.1.7 Polisi perkhidmatan beroperasi 24 jam
diwujudkan 4 -Jadual panggilan dibenarkan 9B.4.1 9B.4.1.1 Dasar keseluruhan kemudahan dan pengawalseliaan 4 -penggunaan ruang sesuai -Kelengkapan yang sesuai -kemudahan mencukupi 9B.4.1.2 Kemudahan yang selamat dan mudah 4 -Kedudukan peralatan kemas -mudah diguna, PPM terkemaskini, jadual PPM dan tidak sesak, rekod daftar peralatan/ inventori, Testing/ Commisioning.
9B.4.1.3 sistem komunikasi yang sesuai dan
mencukupi 4 -kaedah telekomunikasi yang operational. 9D.4.2 9D.4.2.1 Kemudahan yang sesuai untuk pelanggan 4 -Pelan lantai diwujudkan -maklumbalas kepuasan pesakit -insident report 9D.4.2.2 Census pesakit dalam penjagaan 4 pesakit kanak-kanak di wad memerlukan 10 beds 9D.4.2.3 Peralatan kecemasan dan bukan 4 kecemasan: - cukup, terkemaskini sesuai dengan peranan. 9D.4.2.4 Bukti peralatan didokumentasi 4 -Rekod ujian ,sijil dan PPM 9D.4.2.5 Bukti penyelenggaraan peralatan 4 -Rekod dan jadual penyelenggaraan (PPM) -rekod ‘complaint’ -Inventori aset 9D.4.2.6 Peralatan khusus hanya staf terlatih 4 dibenarkan. Ada surat latihan dan arahan, cth: Blood Gas Machine. 9D.4.2.7 Peralatan dinaik taraf mengikut NA. teknologi terkini 9D.4.3 9D.4.3.1 Perkhidmatan Pesakit luar 4 -diwujudkan dan beroperasi - menyediakan penjagaan pesakit yang selamat dan berkesan serta terjamin. 9D.4.3.2 Bilik mencukupi dan Privasi ( Patient/ 4 Family Right) 9D.5.1 9D.5.1.1 Peningkatan keselamatan dan prestasi perkhidmatan 4 -Perancangan aktiviti -Pengumpulan data -tindakan dan penilaian 9D.5.1.2 HOD merancang dan memantau peningkatan prestasi staff 4 -surat penugasan tanggungjawab 9A.1.10.4 Ubatdanperalatan: cukup, terkemaskinisesuaidenganperanan. 9A.1.10.5 Kaedahtelekomunikasi yang operational. 9A.1.11 PerkhidmatanPesakitLuar 9A.1.11.1 Jenisperkhidmatan ( Chronic Pain Clinic for Anaesthetic Services). 9A.1.11.2 Pengurusanrekodperubatan 9A.1.11.3 Kaedahdanalirankerjapengurusanpesak itdandaftarhnggadiscajdanrawatansusu lan. 9A.1.11.4 Kemudahanuntukpelanggancth: kerusirodadll. 9A.1.11.5 “Signage”. 9A.1.11.6 Privasi ( Patient/ Family Right) 9A.1.12 Performance Improvement Attitude 9A.1.12.1 Pengukurantahappencapaianaktivitiper khidmatan: KPI, Insiden, Mortality/ Morbidity. Minitmesyuarat Ada staftertentu monitor, suratlantikandari HOD. Indicators PICU (P29).