Actieplan  2010  Parkmanagement  Hoorn  

 
1) Inleiding  en  hoofdlijnen  actieplan  2010  
 
De  afgelopen  3  jaar,  sinds  de  oprichting  van  PMH,  hebben  vooral  in  het  teken  gestaan  van  het:  
-­ ontwikkelen  van  de  primaire  taken  collectieve  beveiliging,  groenonderhoud  en  bewegwijzering.  
-­ het  ontwikkelen  van  een  organisatie  gericht  op  continuïteit.  
-­ het  realiseren  van  een  financieringsbasis  waarmee  de  continuïteit  in  redelijke  mate  is  
gewaarborgd.  
 
Daarnaast  is  een  begin  gemaakt  met  de  levering  van  collectief  ingekochte  diensten  gericht  op  
individuele  bedrijven.  Vooralsnog  heeft  dit  zich  beperkt  tot  diensten  in  het  verlengde  van  onze  
collectieve  taken  zoals  bijv.  alarmopvolging  en  groenonderhoud.  
 
Ook  is  onze  beheerstaak  op  de  bedrijventerreinen  ontwikkeld.  Wij  zijn  proactief  betrokken  bij  de  
revitalisering  van  HN80  en  De  Oude  Veiling  en  voeren  daarbinnen  deelprojecten  vrijwel  zelfstandig  
uit.  Verder  trekken  wij  de  KVO-­B  trajecten  voor  alle  terreinen  en  hebben  de  aanleg  van  het  
glasvezelnetwerk  geïnitieerd.    
 
Ten  behoeve  van  de  HOC  en  WBG  zijn  wij  als  secretariaat  nu  volledig  ingewerkt  en  leveren  de  
verwachte  toegevoegde  waarde  en  voeren  wij  ook  op  projectbasis  werkzaamheden  voor  hen  uit  
]RDOVELMYGHµ'XXU]DDPKHLGVFRDFK¶  HQGHµ'DJYDQGH:HVWIULHVH2QGHUQHPHU¶.    
 
Alhoewel  bovenstaande  taken  nog  verdere  ontwikkeling  behoeven  kan  worden  gesteld  dat  wij  
inmiddels  een  gevestigde  en  geaccepteerde  organisatie  zijn  als  beheerder  van  de  Hoornse  
bedrijventerreinen  en  als  proactieve  ondersteuner  van  de  HOC  en  WBG.  Wij  zijn  het  vaste  
aanspreekpunt  geworden  van  de  ondernemers,  de  gemeente  en  hulporganisaties.  
 
2010  is  voor  ons  het  jaar  waarin  wij  de  gecreëerde  solide  basis  verder  willen  versterken  en  
uitbouwen.  
 
Wij  willen  ons  daarbij  concreet  concentreren  op:  
-­ het  voltooien  van  de  implementatie  van  ons  beveiligingsconcept  op  alle  terreinen  
-­ KHWXLWERXZHQYDQRQ]HDFWLYLWHLWµ*URHQRQGHUKRXG¶FROOHFWLHIHQLQGLYLGXHHO  
-­ het  afronden  van  de  KVO-­B  trajecten  
-­ het  secretarieel  en  administratief  ondersteunen  van  HOC  en  WBG  
-­ het  ondersteunen  en  uitvoeren  van  de  taken  van  de  Stichting  Parkmanagement  Marowijne      
-­ KHWSURMHFWUHYLWDOLVHULQJYDQµ'H2XGH9HLOLQJ¶  
-­ het  uitbouwen  van  het  SURMHFWYDQGHµ'XXU]DDPKHLGVFRDFK¶  
-­ het  uitbouwen  van  ons  klantenbestand  voor  de  individuele  diensten  beveiliging  en  
groenonderhoud  
-­ het  ontwikkelen  van  nieuwe  individuele  diensten  op  het  gebied  van  afvalinzameling  en  
verwerking  en  de  toelevering  van  duurzame  energie    
 
Daarnaast  blijven  wij  beschikbaar  voor  het  ondersteunen  en  eventueel  uitvoeren  van  PM  
initiatieven  in  andere  gemeentes  in  m.n.  Westfriesland.  Voorwaarde  hiervoor  is  wel  dat  dit  niet  ten  
koste  mag  gaan  van  de  invulling  van  onze  eigen  prioriteiten,  financiële  structuur  en  er  sprake  is  
van  een  duidelijke  synergie.  
 
Wij  verwachten  aan  deze  acties  invulling  te  kunnen  geven  met  een  beperkte  uitbreiding  van  de  
huidige  uitvoerende  organisatie.  Ook  wordt  de  managementfunctie  zwaarder  en  deze  zal  moeten  
worden  uitgebreid  van  2  naar  3  dagen  per  week.  
 
2)     Uitwerking  actieplan:    
 
2.1)     Implementatie  van  ons  beveiligingsconcept  op  alle  terreinen  
   Het  effect  van  ons  beveiligingsconcept  begint  langzaam  zichtbaar  te  worden  in  de  officiële  
statistieken  van  het  Politiekorps.  Vergeleken  met  de  2 de  helft  van  2006,  toen  PMH  de  
beveiliging  heeft  overgenomen,  is  in  de  1ste  helft  van  2009  het  aantal  incidenten  
vandalisme  teruggelopen  van  22  naar  12  (-­  45%)  en  het  aantal  incidenten  diefstal  uit  
bedrijven  van  72  naar  21  (71%).  Met  de  nu  geplande  investeringen  en  de  extra  opvolging,  
zie  hieronder,  zal  dit  ongetwijfeld  nog  verder  verbeteren.    

Actieplan  PMH  2010  def.   1  

      

 
In  de  periode  2006  ±  2009  hebben  wij  dit  beveiligingsconcept  geïmplementeerd  op  HN80,  
De  Oude  Veiling  en  het  Westfrisiaterrein.  In  2010  willen  wij  de  overige  terreinen  ook  op  
deze  wijze  gaan  beveiligen.  Hiertoe  dient  er  cameratoezicht  te  worden  geïnstalleerd  op  de  
terreinen  De  Lageweg,  Gildeweg,  Nieuwe  Steen,  Dampten  en  van  Dedemstraat/  
0DHOVRQVWUDDW+LHUPHHLVHHQLQYHVWHULQJJHPRHLGYDQFD¼    
  De  implementatie  van  de  uitbouw  van  het  cameratoezicht  zal  worden  gespreid  over  heel  
2010  waarbij  nu  nog  geen  volgorde  is  vastgesteld.    
 
  De  exploitatiekosten  van  het  beveiligingsconcept  worden  volledig  vergoed  vanuit  het  Lokaal  
Ondernemers  Fonds  (LOF).  
 
2.2)     Het  verhogen  van  de  participatie  in  de  collectieve  diensten  beveiliging    
  In  het  kader  van  de  vergoeding  uit  het  Lokale  Ondernemers  Fonds  (LOF)  worden  de  kosten  
van  de  basisaansluiting  van  de  alarminstallaties  van  individuele  bedrijven  op  de  
alarmcentrale  van  EuroPac  vergoed,QPLGGHOVPDNHQ]R¶QEHGULMYHQGDDUYDQJHEUXLN
9RRUZLOOHQZLMSUREHUHQGLWDDQWDOWHYHUKRJHQWRW]R¶QDDQVOXLWLQJHQ7HYHQV
willen  wij  het  aantal  bedrijven  die  door  ons  de  alarmopvolging  laten  verzorgen  verhogen.  
Wij  doen  dLWQXYRRUUXLPEHGULMYHQHQZLOOHQRRNGLWDDQWDOYHUKRJHQQDDU]R¶Q
bedrijven.  
  De  hiervoor  te  ondernemen  acties  zijn:  
o De  introductie  van  ons  beveiligingsconcept  op  de  terreinen  De  Lageweg,  Gildeweg,  
Nieuwe  Steen,  Dampten  en  van  Dedemstraat/Maelsonstraat  bij  de  implementatie  van  
het  cameratoezicht  op  die  terreinen.  Dit  zal  worden  begeleid  door  mailingen  en  
introductiebijeenkomsten  
o +HWRUJDQLVHUHQYDQZRUNVKRSVµ%HYHLOLJLQJ¶JHULFKWop  het  beter  beveiligen  van  de  
individuele  bedrijven.  We  doen  dit  samen  met  onze  beveiligingspartners  en  
LQWURGXFHUHQGDDUELMRRNGHVXEVLGLHSURJUDPPD¶VYDQGHRYHUKHLGYRRUGHUJHOLMNH
verbeteringen.  
o Opvolging  van  de  meldingen  vanuit  de  dagelijkse  rapportages  alarmopvolging  naar  de  
individuele  bedrijven.  
 
Deze  acties    moeten  er  tevens  toe  leiden  dat  het  aantal  valse  meldingen,  in  2009  >90%  en  
vooral  veroorzaakt  door  verkeerd  gebruik  van  de  alarminstallaties,  wordt  teruggedrongen.    
 
2.3)     +HWXLWERXZHQYDQRQ]HDFWLYLWHLWµ*URHQRQGHUKRXG¶FROOHFWLHIHQLQGLYLGXHHO  
  Eind  2010  loopt  onze  overeenkomst  met  de  gemeente  Hoorn  over  het  groenonderhoud  van  
de  openbare  ruimte  op  onze  bedrijventerreinen  af.  De  insteek  is  uiteraard  deze  in  2011  en  
daarna  gewoon  voort  te  zetten.  Hiervoor  zullen  medio  2010  de  onderhandelingen  moeten  
worden  afgrond  en  zal  er  waarschijnlijk  door  ons  weer  een  aanbestedingsprocedure  moeten  
worden  doorlopen.  Onze  insteek  hierbij  zal  zijn:  
o Uitbreiding  van  het  gebied  met  de  terreinen  Dampten  en  Nieuwe  Steen  
o Uitbreiding  van  het  pakket  met  ook  de  zgn.  Ruw  gras  stroken  op  alle  terreinen  
o Volledige  vergoeding  van  onze  kosten  
 
In  het  kader  van  de  vergoeding  uit  het  Lokaal  Ondernemer  Fonds  is  in  2010  opnieuw  ca.        
¼EHVFKLNEDDUYRRUZHUN]DDPKHGHQEXLWHQKHWUHJXOLHUHbestek  en  voor  verbetering  
van  het  niveau  van  onderhoud  boven  die  in  het  bestek  overeengekomen.  Dit  zal  in  ieder  
geval  worden  gebruikt  voor  het  reguliere  onderhoud  van  de  groenstroken  op  HN80.  Verder  
zullen  wij  hiermee  het  structureel  verbeteren  van  een  aantal  locaties  op  Westfrisia  en  De  
Oude  Veiling  uitvoeren.  Het  gaat  daarbij  vooral  om  hekwerken  bij  erfafscheidingen  en  
parkeerplaatsen.  
 
Het  aantal  bedrijven  dDWJHEUXLNPDDNWYDQRQ]HGLHQVWµ*URHQRQGHUKRXG¶LVQRJ]HHU
beperkt.  Door  gerichte  mailing  willen  wij  proberen  dit  te  verhogen.  Ook  overwegen  wij  om  
een  specifiek  aanbod  te  ontwikkelen  voor  de  zgn.  bedrijfsverzamelgebouwen.      
 
2.4)     Het  afronden  van  de  KVO-­B  trajecten  
Medio  januari  verwachten  wij  het  KVO-­B  te  verkrijgen  voor  de  terreinen  HN80  en  De  
Lageweg.  Inmiddels  is  ook  al  een  aanvang  gemaakt  met  de  voorbereiding  hiervan  op  de  
terreinen  Westfrisia,  De  Oude  Veiling,  Maelsonstraat  /  Van  Dedemstraat  en  de  Nieuwe  
Steen.  Naar  verwachting  zullen  alle  trajecten  ultimo  2010  zijn  afgerond.  

Actieplan  PMH  2010  def.   2  

      

 
Een  bepalend  onderdeel  van  deze  trajecten  is  het  opstellen  en  uitvoeren  van  een  actieplan  
beveiliging  voor  alle  terreinen  en  het  opzetten  van  regulier  overleg  daarover  tussen  
Ondernemers,  Politie,  Brandweer,  overige  hulpdiensten,  gemeente  en  PMH.  Hierbij  zullen  
ondernemers  van  het  betreffende  terrein  worden  betrokken.  Ook  de  onder  2.1)  en  2.2)  
genoemde  acties  maken  een  onderdeel  van  het  actieplan  uit.  
 
2.5)     Het  secretarieel  en  administratief  ondersteunen  van  HOC  en  WBG  
  Naast  de  reguliere  taken  secretariaat  en  administratie  zijn  wij  beschikbaar  voor  specifieke  
deelprojecten.  Voor  2010  zijn  dat:  
o 2QGHUVWHXQLQJHQXLWYRHULQJYDQKHWSURMHFWµ'XXU]DDPKHLGVFRDFK¶]LHYHUGHU
hieronder.  
o Ondersteuning  en  uitvoering  van  de  revitalisering  van  De  Oude  Veiling,  zie  verder  
hieronder.  
o Organisatie,  i.s.m.  Van  Soelen,  van  de  Dag  van  de  Westfriese  Ondernemer.  
 
Verder  wil  de  HOC  op  ieder  bedrijventerrein  een  zgn.  Klankbordgroep  creëren  met  als  doel  
regelmatig  de  ontwikkelingen  op  het  betreffende  terrein  te  bespreken  en  daaruit  steeds  
weer  nieuwe  ontwikkelingen  t  genereren.  Dit  is  heel  goed  te  combineren  met  het  uitvoeren  
van  de  actiepunten  m.b.t.  de  KVO-­B  trajecten  zoals  genoemd  onder  2.1),  2.2)  en  2.4)  
 
2.6)   Het  ondersteunen  en  uitvoeren  van  de  taken  van  de  Stichting  Parkmanagement  
Marowijne  (PMM)      
  Deze  stichting  is  in  2009  actief  geworden  en  heeft  PMH  ingehuurd  voor  de  uitvoering  van  
de  PM  op  dat  terrein  en  voor  het  voeren  van  het  secretariaat  en  uitvoeren  van  de  
administratie  van  de  stichting.  
  Inmiddels  is  ook  voor  2010  het  uitvoeringsprogramma  vastgesteld.  Dit  is  gelijk  aan  dat  van  
2009.  Een  van  de  acties  voor  2010  is  om  te  proberen  ook  alle  bedrijven  die  bij  de  stichting  
PMM  zijn  aangesloten  ook  daadwerkelijk  van  de  overeengekomen  diensten  gebruik  te  laten  
maken.  Verder  zullen  we  de  benodigde  aandacht  geven  aan  het  afronden  van  de  
groenstructuur  en  het  ingroeien  daarvan  in  het  met  de  stichting  PMM  overeengekomen  
QLYHDXµ$¶  
 
2.7)   Het  project  revitaliseriQJYDQµ'H2XGH9HLOLQJ¶  
De  voorbereidingen  voor  dit  project  zijn  al  in  2009  afgerond  en  ook  alle  gevraagde  
kredieten  en  subsidies  zijn  inmiddels  definitief  toegezegd.  Voor  het  aansturen  van  de  
uitvoering  zal  een  stuurgroep  worden  geformeerd  bestaande  uit  medewerkers  van  de  
gemeente,  het  ontwikkelingsbedrijf  en  PMH.  Verder  zal  de  al  bestaande  klankbordgroep  van  
ondernemers  proactief  worden  gebruikt  om  de  uitvoering  steeds  weer  te  toetsen  aan  de  
wensen  op  het  terrein.  
 
De  1ste  stap  in  de  uitvoering  zal  zijn  om,  in  samenspraak  met  de  gemeente  de  contouren  
vast  te  stellen  van  het  nieuwe  bestemmingsplan,  het  beeldkwaliteitplan  en  het  
verkeersplan.  Ook  zullen  de  definitieve  voorwaarden  voor  de  verdeling  van  het  
µ%HHOGNZDOLWHLWVIRQGV¶PRHWHQZRUGHQYDVWJHVWHOGDit  zal  medio  mei/juni  gereed  moeten  
zijn.  Met  die  gegevens  zullen  wij  collectief  en  individueel  alle  ondernemers  benaderen  om  
een  beeld  te  krijgen  welke  aanpassingen  van  wegen,  aanleg  van  groenvoorzieningen  e.d.  
wenselijk  en  mogelijk  zijn.  Dan  ontstaat  er  ook  inzicht  in  het  gebruik  van  het  
beeldkwaliteitfonds.  Naar  verwachting  kunnen  dan  na  de  zomer  de  eerste  uitvoeringsacties  
gaan  plaatsvinden.  
 
Deze  acties  zullen  dan  parallel  lopen  met  die  voor  het  verkrijgen  van  het  KVO-­B  voor  het  
terrein.    
 
Gezien  de  benodigde  mancapaciteit  om  dit  project  in  de  periode  2010  ±  2012  tot  een  goed  
einde  te  brengen  zal  de  capaciteit  van  PMH  in  die  periode  met  een  gespecialiseerde  
medewerker  voor  1  dag  per  week  worden  uitgebreid.          
 
   

Actieplan  PMH  2010  def.   3  

      

2.8)     +HWSURMHFWYDQGHµ'XXU]DDPKHLGVFRDFK¶  
Dit  project  wordt  uitgevoerd  in  opdracht  van  de  HOC.  De  uitvoering  wordt  aangestuurd  
door  een  projectgroep  van  de  HOC  en  uitgevoerd  door  een,  voor  1,5  dag  per  week,  
ingehuurde  projectleider.  Voor  dit  project  wordt  intensief  samengewerkt  met  Syntens,  die  
inhoudelijk  verantwoordelijk  is,  en  met  Teamwork  Technology.    
 
Wij  zijn  medio  november  2009  al  begonnen  met  de  acquisitie  van  bedrijven.  Zeker  in  het  
begin  van  2010  zullen  deze  acties  worden  voortgezet  o.a.  door  presentaties  op  de  
vergaderingen  van  de  ondernemersverenigingen  in  Westfriesland.  
 
Belangrijk  onderdeel  van  het  project  is  het  initiëren  van  een  aantal  collectieve  projecten.  
Wij  denken  nu  aan:  
o Collectieve  afvalinzameling  
o Collectieve  levering  van  duurzame  energie  
De  hieraan  gerelateerde  acties  staan  omschreven  onder  punt  2.9)  van  dit  actieplan  
 
2.9)     Het  ontwikkelen  van  nieuwe  individuele  diensten  op  het  gebied  van  
afvalinzameling  en  verwerking  en  de  toelevering  van  duurzame  energie    
'H]HSURMHFWHQZRUGHQWHYHQVRQWZLNNHOGYDQXLWKHWSURMHFWYDQGHµ'XXU]DDPKHLGVFRDFK¶
HQRQ]HGHHOQDPHDDQKHWSURMHFWµ'XXU]DPHEHGULMYHQWHUUHLQHQYDQ3eGO.  PeGO  is  een  
samenwerking  van  overheid,  bedrijfsleven,  kennisinstellingen  en  maatschappelijke  
organisaties.  PeGO  Bedrijventerreinen  ±  een  onderdeel  van  PeGO  -­  richt  zich  met  haar  
informatie  op  alle  partijen  die  betrokken  zijn  bij  (de  herstructurering  van)  
bedrijventerreinen.  Van  gemeenten  en  provincies  tot  parkmanagers  en  beheerders  van  
bedrijfsgebouwen.  
 
Voor  het  project  van  de  collectieve  inkoop  van  duurzame  energie  wordt  gedacht  aan  een  
samenwerking  met  de  NHEC,  de  Noord-­Hollandse  Energie  Coöperatie  die  in  2009  is  
opgericht  op  initiatief  van  NW8  en  de  provincie  Noord-­Holland.  Welke  vorm  dit  project  en  
de  samenwerking  met  de  NHEC  zullen  krijgen  moet  nog  nader  worden  bepaald.  Onderdeel  
van  de  te  onderzoeken  mogelijkheden  zal  ook  zijn  het  huren  van  platte  daken  op  onze  
terreinen  en  het  plaatsen  van  zonnecollectoren  daarop  die  direct  energie  kunnen  leveren  
aan  de  bedrijven.  
 
Voor  het  project  collectieve  afvalcollectie  zullen  wij  onderzoek  laten  doen  door  een  hierin  
gespecialiseerd  adviesbureau.  Doelstelling  hierbij  is  wel  zoveel  als  mogelijk  gebruik  te  
maken  van  regionale  spelers  en  van  de  mogelijkheid  het  afval  duurzaam  te  verwerken  door  
het  te  gebruiken  voor  de  opwekking  van  energie  voor  onze  terreinen  
 
3)   Begroting  2010        
T.o.v.  2009  stijgen  de  inkomsten  met  ca.  WRWFD¼'H]HVWLMJLQJZRUGW
YRRUDOYHURRU]DDNWGRRUGHKRJHUHELMGUDJHXLWKHW/2)YDQFD¼QDDUFD¼
496.000).  Daarnaast  verwachten  wij  een  stijging  van  de  inkomsten  uit  de  levering  van  
beveiligingsdiensten  buiten  de  collectieve  beveiliging  en  voor  de  projectbegeleiding  die  wij  
in  opdracht  van  de  HOC  uitvoeren,  een  hogere  vergoeding  voor  de  secretariële  en  
administratieve  ondersteuning  van  de  HOC  en  uit  de  levering  van  groenonderhoud  aan  
individuele  bedrijven.  
 
Aan  de  kostenkant  stijgen  vooral  de  exploitatiekosten  van  het  cameratoezicht  en  het  
groenonderhoud.  Daarnaast  stijgen  de  kosten  met  die  van  de  projectleider  
Duurzaamheidscoach  en  revitalisering  van  De  Oude  Veiling.  
 
(UZRUGWLQHHQEHGULMIVUHVXOWDDWYDQ¼YHUZDFht.  
 
Door  de  positieve  cashflow  van  2009  en  de  beschikbare  bankkredieten  zijn  er  voorlopig  
voldoende  middelen  om  de  investeringen  van  2010  grotendeels  te  kunnen  financieren.  
 
Opgesteld  door     :  Gerard  Fit  
Datum       :  23  december  2009      
 
 Bijlagen:   Begroting  PMH  2010  
    Begroting  PMH/LOF  2010  

Actieplan  PMH  2010  def.   4  

      

Bijlage:    Begroting  PMH  2010  :  

 
  Begroting  2010  PM  Hoorn  samengevat  
 
           
 
Inkomsten:          
 
Bijdrage  LOF   496.356      
 
  Beveiliging   130.500      
Bewegwijzering   35.880            
    Groenonderhoud   116.000      
 
Overige  diensten   139.900      
  Totaal       918.636  
             
  Inkopen:          
 
Beveiliging   391.395      
 
Bewegwijzering   34.100      
 
Groenonderhoud   145.750      
 
  Overige  diensten   5.000      
  Totaal       576.245  
             
  Bruto  marge:       342.391  
             
  Kosten:          
  Loonkosten  en  vergoedingen   185.000      
 
Huisvesting   15.600      
 
Afschrijvingen   58.310      
 
  Kantoorkosten   12.000      
  Vervoerskosten   3.600      
  Verkoopkosten   6.000      
  Algemene  kosten   1.800      
  Projecten   7.500      
  Onvoorzien   5.000      
  Totaal       294.810  
 
           
 
Financiele  baten  en  lasten:          
 
Renteontvangsten          
 
  Rentebetalingen   25.061      
  Totaal       25.061  
             
  Bedrijfsresultaat       22.520  
             
 
 
 
 
 
 
   
   

Actieplan  PMH  2010  def.   5  

      

Bijlage:  Begroting  PMH/LOF  2010  

 
   
 
   

Begroting  PMH/LOF  2010  

               
Investeringen:              
            Camera's  
Cameratoezicht  HN80/WF/OV   Invest.   357.500   46  
Cameratoezicht  nieuw   Invest.   202.000   29  
               
Totaal       559.500   75  
               
Afschrijving  Cameratoezicht  bestaand           35.750  
Afschrijving  Cameratoezicht  nieuw           6.060  
Kosten  financiering  bestaand             17.984  
Kosten  financiering  nieuw           4.242  
Kosten  toezichtcentrale             110.220  
Kosten  Accesspoints           22.400  
Kosten  Meldkamerabonnementen           27.500  
Kosten  Inspectierondes+alarmopvolging           176.400  
Kosten  onderhoud  hardware           11.500  
Onvoorzien           0  
Totaal  beveiliging           412.056  
               
Extra  groenonderhoud           25.000  
Kosten  PMH  t.b.v.  collectieve  activ.           129.800  
Totaal           566.856  
               
Opbrengsten:              
Alarmopvolging  individ.  Bedrijven           70.500  
Totaal           70.500  
               
Benodigd  uit  LOF           496.356  
               
 

Actieplan  PMH  2010  def.   6