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RESUMEN EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
TELEFONO : 053-481075
LOCALIZACION
Micro localización
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
GRAFICO Nº. 01
FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO11 FIN
FIN INDIRECTO
INDIRECTO22
Disminución
Disminución en
en los
los gastos
gastos de
de atención
atención Progreso
Progreso yy crecientes
crecientes niveles
niveles de
de
de
de salud
salud de
de lala población
población desarrollo
desarrollo de
de lala Población
Población
FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO11 FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO22 FIN
FIN DIRECTO
DIRECTO33
Bajo
Bajo riesgo
riesgo de
de morbilidad
morbilidad Bajo
Bajo riesgo
riesgo de
de mortalidad
mortalidad Restricción
Restricción de
de focos
focos
contaminantes
contaminantes
MEDIO
MEDIO DIRECTO
DIRECTO11 MEDIO
MEDIO DIRECTO
DIRECTO22 MEDIO
MEDIODIRECTO
DIRECTO33
Eficiente
Eficiente servicio
servicio de
de agua
agua potable
potable Eficiente
Eficiente servicio
servicio de
de Adecuados
Adecuados hábitos
hábitos yyprácticas
prácticas
alcantarillado
alcantarillado de
de higiene
higiene
MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL11 MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL22 MEDIO
MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL33
Instalación
Instalación de
de redes
redes yy Instalación
Instalación de
de redes
redes yy Programa
Programa de de Educación
Educación
conexiones
conexiones domiciliarias
domiciliarias conexiones
conexiones domiciliarias
domiciliarias sanitaria
sanitaria en
en lala zona
zona
estables
estables de
de agua
agua potable
potable estables
estables de
de alcantarillado
alcantarillado
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
DESCRIPCIÓN
Para las lííneas de agua potable, consiste en instalar las lííneas de distribucioí n de agua
potable en la zona de estudio, estas seraí n de material PVC ISO U.F. C- 7.5 realizando
un previo trazo y verificando las presiones y los diaí metros de la tuberíía, para ello se
ha realizado el caí lculo hidraí ulico, ademaí s se instalaran 122 conexiones domiciliarias
proyectadas.
Para las Lííneas de Desaguü e, consiste en instalar colectores de material PVC ISO diam.
200 mm S-25 que recogeraí n los desaguü es domeí sticos de las 122 conexiones
proyectadas.
ALTERNATIVA I
En Agua Potable
En Alcantarillado
ALTERNATIVA II
Para las lííneas de agua potable, consiste en instalar las lííneas de distribucioí n de agua
potable en la zona de estudio, estas seraí n de material HDPE ISO C- 7.5,
considerando esta alternativa para efectos comparativos en este caso otra
tecnología del material, ya que no existe otra, realizando un previo trazo de la
tuberíía, ademaí s se instalaran 122 conexiones domiciliarias proyectadas
Para las Lííneas de Desaguü e, consiste en instalar colectores de material PVC ISO diam.
200 mm S-25 que recogeraí n los desaguü es domeí sticos de las 122 conexiones
proyectadas
En Alcantarillado
La oferta estaí dado por la cantidad de agua que recibe actualmente la Residencial
Country Club, sin embargo como en la EPS ILO S.A. no figura conexiones para esta
asociacioí n es que la oferta la estamos considerando cero al año 2017.
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
La oferta estaí dado por la cantidad de desaguü e que descarga a las redes de desaguü e,
sin embargo como en la EPS ILO S.A. no figura conexiones para esta asociacioí n es
que la oferta la estamos considerando cero como oferta actual al anñ o 2017.
D. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO.
ALTERNATIVA I
En Agua Potable
En Alcantarillado
ALTERNATIVA II
Para las lííneas de agua potable, consiste en instalar las lííneas de distribucioí n de agua
potable en la zona de estudio, estas seraí n de material HDPE ISO C- 7.5,
considerando esta alternativa para efectos comparativos en este caso otra
tecnología del material, ya que no existe otra, realizando un previo trazo de la
tuberíía, ademaí s se instalaran 122 conexiones domiciliarias proyectadas
Para las Lííneas de Desaguü e, consiste en instalar colectores de material PVC ISO diam.
200 mm S-25 que recogeraí n los desaguü es domeí sticos de las 122 conexiones
proyectadas
En Alcantarillado
CUADRO Nº 03
VAN (Social)
282,762.86 274,916.06
TIR
17.56% 17.13%
Sensibilidad Incremento de Inversioí n 127.25% 133.96%
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CUADRO Nº 04
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA ALCANTARILLADO.
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA I, II
MONTO DE INVERSIONES PRECIOS
PRIVADOS
S/. 553,392.34
MONTO DE INVERSIONES PRECIOS
SOCIALES
S/. 458,912.48
VAC 576,590
1,330.08
C/E
Sensibilidad Incremento de Inversioí n 43.00%
Sensibilidad Disminucioí n de Beneficios -125.60%
Fuente: Elaborado por el Consultor
H. SOSTENIBILIDAD.
FASE DE PRE- INVERSIÓN
Disponibilidad de Recursos.-
La EPS ILO SA no dispone de recursos necesarios para la ejecucioí n de esta obra, sin
embargo su participacioí n estaraí en la supervisioí n de la Obra.
RANGOS DE ASIGNACION DE
CATEGORIA CONSUMO TARIFAS S/./M3 CONSUMO
M3/MES M3/MES
0 A 10 0.979
SOCIAL 10
11 A MAS 1.888
5
0 A 10 1.024
10
DOMESTICA
11 A 20 1.734 15
21 A MAS 2.518 20
15
0 A 15 1.893
20
COMERCIAL
30
16 A MAS 3.292
50
0 A 30 4.254
INDUSTRIAL 30
31 A MAS 6.116
0 A 50 1.734 40
ESTATAL
51 A MAS 2.518 90
RANGOS DE ASIGNACION DE
CATEGORIA CONSUMO TARIFAS S/./M3 CONSUMO
M3/MES M3/MES
0 A 10 0.414
SOCIAL 10
11 A MAS 0.798
5
0 A 10 0.433
10
DOMESTICA
11 A 20 0.733 15
21 A MAS 1.065 20
15
0 A 15 0.801
20
COMERCIAL
30
16 A MAS 1.392
50
0 A 30 1.798
INDUSTRIAL 30
31 A MAS 2.585
ESTATAL 0 A 50 0.733 40
ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
RANGOS DE ASIGNACION DE
CATEGORIA CONSUMO TARIFAS S/./M3 CONSUMO
M3/MES M3/MES
51 A MAS 1.065 90
I. IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTOS POSITIVOS
IMPACTOS NEGATIVOS
PROGRAMA DE MITIGACIÓN
J ORGANIZACIÓN Y GESTION
Fase de Ejecución.
El financiamiento y ejecucioí n de la Obra seraí realizado al 100% por la Empresa
Constructora Cuba Buleje SAC.
El OÓ rgano Teí cnico encargado de coordinar la ejecucioí n de todos los componentes del
proyecto y/o se encargaraí de los aspectos teí cnicos, sustentando las capacidades y la
designacioí n, respectivamente seraí la EPS ILO SA a traveí s del aí rea de la Gerencia de
Operaciones que se encargara de designar a un Supervisor durante todo la
ejecución de la Obra.
La programacioí n de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto es
como sigue:
CRONOGRAMA FISICO
CRONOGRAMA VALORIZADO
Fase de PostInversión
Una vez culminada la obra y esta contemplara un supervisor por parte de la EPS ILO
SA se procederaí a recepcionar la obra y la Entidad prestadora de servicios de
saneamiento EPS ILO SA se encargaraí de la operacioí n y mantenimiento de las redes.
Asimismo la EPS ILO SA cuenta con los equipos necesarios para realizar los trabajos
de operacioí n y mantenimiento de las redes, ya que anteriormente se realizoí un
proyecto de adquisicioí n de maquinaria y nuevos activos para realizar los trabajos
de mantenimiento de redes entre otros.
Una vez recepcionada la obra se podraí iniciar a programar los trabajos de
operacioí n y mantenimiento de redes.
Financiamiento
El financiamiento y ejecucioí n de la Obra seraí realizado al 100% por la Empresa
Constructora Cuba Buleje SAC
K PLAN DE IMPLEMENTACION.
La ejecucioí n se realizaraí en 3 meses para agua potable y para alcantarillado
CUADRO Nº 05
ALTERNATIVA I
PLAN DE IMPLEMENTACION
Alternativa I Alternativa II
PROGRAMACION DE EJECUCIÓN
ETAPAS ACTIVIDADES
MES 1 MES 2 MES 3 MES4
ESTUDIO
DEFINITIVO
PRE-OPERATIVA
ADQUISICIOÓ N DE
MATERIALES
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
ALCANTARILLADO
CUADRO Nº 06
FUENTE DE
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN Disminucioí n de riesgos de * Encuestas de * Exista polííticas
contraer enfermedades. opinioí n a la Municipales que
Poblacioí n fortalezca el crecimiento
Mejora de la calidad de urbano ordenado y
vida de la poblacioí n en la * Estudios sostenido.
residencial Country Club. socioeconoí micos por
el INEI.
PROPÓSITO * El 100.0% de los habitantes del * Entrevistas con los * Los esfuerzos de la EPS
ADECUADAS sector en estudio gozaraí n de usuarios y ILO SA tienen que ser
CONDICIONES DE conexiones de lííneas de seguimiento por la compartidos con los
SALUBRIDAD EN LA abastecimiento horizonte de agua empresa beneficiarios, para
ZONA PARA LA potable y el 100% se instalaraí constructora. conseguir el
RESIDENCIAL COUNTRY Alcantarillado en el anñ o 1 de la mantenimiento
CLUB operacioí n del proyecto. * Reporte de pagos a permanente
. traveí s de la EPS ILO
SA
* El 75% de la poblacioí n
capacitada en educacioí n sanitaria
aplica sus conocimientos en
forma efectiva a partir del primer
anñ o de operacioí n.
En Alcantarillado
ACTIVIDADES * Expediente Teí cnico: * Expediente teí cnico * Recursos econoí micos
Costo = S/. 14,040.06 nuevos de la obra disponibles en los
soles. * Cuaderno de tiempos y montos
control de obra programados.
* Expediente Teí cnico * Costo Directo = S/. 702,003.13 * Comprobantes de * No habraí incremento
nuevos soles. pago de Material substancial de los costos
* Ejecucioí n del PIP * Gastos Generales10%= S/. para la obra. de los materiales y
70,200.31 nuevos soles equipos.
* Supervisioí n * Utilidad 5.0% = S/. 35,100.16 * Cronograma de * Disponibilidad de
nuevos soles. actividades de obra maquinaria, equipo y
* Liquidacioí n * Sub total= S/. 807,303.60 cumplidas. personal calificado
nuevos soles adecuado para la oí ptima
* Igv 18% = S/. 145,314.65 * Planillas de realizacioí n de la obra.
nuevos soles personal.
RESUMEN DE COSTOS * Supervisioí n 3.0% = S/. * Recursos Econoí micos
SEGUÓ N LAS 24,219.11 nuevos soles disponibles en los montos
ACTIVIDADES Total = S/. 990,877.42 nuevos soles y tiempos programados
ALTERNATIVA 01 seguí n el cuadro de
actividades programado
para la obra.
M CONCLUSIONES
Del Del anaí lisis del presente proyecto a nivel de Perfil, se concluye que el
proyecto “INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA RESIDENCIAL COUNTRY CLUB ILO, SECTOR
CIUDAD JARDIN, DISTRITO PACOCHA, PROVINCIA ILO, REGION
MOQUEGUA”. es rentable social y econoí micamente.
El nivel de estudios requerido para el presente Proyecto de Inversioí n
Puí blica es a nivel de Ficha Técnica Simplificada ya que el monto a precios
de mercado es superior a los 750 UIT o S/. 3, 037,500 Nuevos Soles
La alternativa I planteada en el Proyecto es rentable social y teí cnicamente la
misma que requiere una inversioí n de S/. 990,877.42 nuevos soles a
precios privados.
Con la ejecucioí n del proyecto se beneficiaraí a 122 familias de la Residencial
Country Club.
Desde el punto de vista ambiental, la ejecucioí n del proyecto soí lo generaraí
impacto negativo durante los trabajos de excavaciones por la presencia de
material particulado, que seraí por un periodo muy corto.
El costo de Inversioí n del Proyecto es como sigue: