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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

DEPARTAMENTO AUDITIORÍA INTERNA


AUDITORIA OPERACIONAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO
ANUAL (POA), Y LA UTILIZACIÓN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRÉS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2016
ACTA DE REUNIÓN

PERSONAL DEL DPTO DE AUDITORIA INTERNA:

NOMBRE CARGO FIRMA

Esencia

PERSONAL ENTREVISTADO:

NOMBRE CARGO FIRMA

ASUNTOS TRATADOS Y ACLARACIONES Y/O JUSTIFICATIVOS

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puede continuar en el reverso de la presente hoja)

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