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RENDICION DE CUENTAS
FECHA: 3/4/2018
5 8
VIÁTICOS
Nº Nº DE
TOTAL
ORDE FECHA CONCEPTO COMPROBAN
CANTIDAD P.UNITARIO SUB-TOTAL I.G.V. (18%) GASTO
N TE DE PAGO
1 2/18/2018 COMBUSTIBLE PETROLEO DE IDA Nº 005432 4.13 12.10 42.37 7.63 50.00
2 2/19/2018 COMBUSTIBLE PETROLEO DE REGRESO Nº 001749 4.13 12.10 42.37 7.63 50.00
3 2/19/2018 COMBUSTIBLE DE GASOLINA A CAPAZA Nº 000097 2.50 11.98 25.42 4.58 30.00
4 2/19/2018 GASTOS DE COMIDA HACIA CAPAZO 20.00
5 190/02/2018 GASTOS DE COMIDA EN VILA VILA 1.50 60.00 90.00
6
7 APARTE SE TIENE UAN CUENTA DE PAGOS EN PAUCARCOLLA
8 COMBUSTILBE Y PAGO A TECNICO 150.00
9
10
11 0.00
12 0.00
IMPORTE TOTAL GASTADO 12.26 96.18 110.17 390.00
TOTAL GASTADO 390.00
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COORDINADOR DE ENCARGADO
CONSORCIO CENTRO SUR.