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RENDICION DE CUENTAS
FECHA: 3/4/2018
5 8
VIÁTICOS
Nº Nº DE
TOTAL
ORDE FECHA CONCEPTO COMPROBAN
CANTIDAD P.UNITARIO SUB-TOTAL I.G.V. (18%) GASTO
N TE DE PAGO
1 2/5/2018 COMBUSTIBLE PETROLEO DE IDA Nº 001371 14.59 11.65 144.07 25.93 170.00
2 2/11/2018 COMBUSTIBLE GASOLINA Nº 000079 1.60 12.50 16.95 3.05 20.00
3 2/11/2018 COMBUSTIBLE PETROLEO DE IDA Nº 000080 8.33 12.00 84.75 15.25 100.00
4 2/7/2018 COMBUSTIBLE GASOLINA BOLETAS 42.00
5 2/5/2018 CAMBIO DE ACEITE SIN BOLETAS 1.00 25.00 25.00 25.00
6 2/5/2018 GASTOS DE COMIDA Nº00000 8.00 90.00 460.00 720.00
7 2/8/2018 COMBUSTIBLE GASOLINA SIN BOLETAS 80.00
8 2/6/2018 MANTEMINETO DE LA MOTO CON BOLETAS 18.00
9 2/7/2018 MANTEMINETO DE LA MOTO SIN BOLETAS 5.00
10 0.00
11 2/10/2018 GASOLINA 34.00
12 2/10/2018 PETROLEO 50.00
13 2/8/2018 GASOLINA 30.00
14 0.00
IMPORTE TOTAL GASTADO 33.52 151.15 730.76 1,294.00
TOTAL GASTADO 1,294.00
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COORDINADOR DE ENCARGADO
CONSORCIO CENTRO SUR.