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Memoria de estadía
Presenta
Memoria de estadía
Presenta
Dedicatoria
Agradecimientos
1. Índice
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................IX
1. ANTECEDENTES ............................................................................................. 1
1.1. FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL ........................................................................ 2
1.2. ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES ........................................................... 3
1.3. ORGANIGRAMA .............................................................................................. 4
1.4. SERVICIOS ESPECIALIZADOS .......................................................................... 5
2. ÁREA DE OPORTUNIDAD ............................................................................. 6
2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA .................................................................... 6
2.2. ÁREA DE OPORTUNIDAD ESPECÍFICA .............................................................. 8
3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ......................................................................... 9
3.1. RESPUESTAS AL ÁREA DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADA ................................ 9
3.2. OBJETIVOS ..................................................................................................... 9
3.3. MÉTODO DE TRABAJO10 4.
DESARROLLO ................................................................................................ 12
5. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES ......................................... 13
5.1. CONCLUSIONES ............................................................................................ 13
5.2. RECOMENDACIONES .................................................................................... 15
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 16
7. APÉNDICES ..................................................................................................... 17
Introducción
La justificación y problemática
Los objetivos
1. Antecedentes
Misión
Visión
Valores
1.3. Organigrama
2. Área de oportunidad
Como área de oportunidad del proceso de transición y creación que sufra DASA,
como primer instancia se plantea la creación de todos los procedimientos administrativos y
operativos documentados con base en los requerimientos específicos de la norma AS-9001,
esto para que el nuevo CENTA se encuentre preparado para la certificación,
3. Propuesta de solución
3.2. Objetivos
Objetivo General
Objetivos Específicos
Como parte conjunta existe el control y seguimiento por parte externa al proyecto,
que es el departamento de Gestión de Proyectos de CIDESI, en el cual en el inicio del
proyecto se determinaron actividades, fechas, recursos humanos destinados a la realización
de cada actividad, así como la asignación de un presupuesto total para el proyecto.
Proceso de Desarrollo
Proceso de Implantación
4. Desarrollo
¿Qué es el BQMS?
Objetivo.
Cuerpo
principal de
pantallas.
Pirámide y
Accesos directos.
Pirámide de Calidad
Link al Manual de Calidad
Link a los Procesos Clave (Key & Supporting) [15]
Link a Procedimientos Reglamentarios AS9100 [5]
Link a Instrucciones de Trabajo
Esta es una imagen de uno de los controles de actividades que se llevó en Microsoft
Project:
Como segunda parte del control y seguimiento entra a la par del control mencionado
anteriormente la parte del control de las entregas proyectadas por parte de KERYS que es el
nombre del proveedor de programación de CENTA, por lo que para dicho control de igual
La tabla anterior muestra el seguimiento de cada tortuga por las distintas partes que
la conforman, como el Equipamiento, Responsables, Indicadores de Procesos Clave,
Requerimientos y el proceso. El seguimiento con esta tabla actualmente se sigue realizando
debido a que han surgido distintos cambios en la estructura de las tortugas lo que han
originado que se tenga que monitorear dichas correcciones.
Posterior a que se elaboraran las tortugas de los procesos claves y que los
programadores crearan la plataforma, entro la etapa de pruebas con usuarios expertos en
cada proceso, para cual se desarrollaron distintas actividades de control que buscaban en
mayor medida cumplir con tiempos programados que no retrasaran la programación inicial
de proyecto y en según cubrir todas las correcciones que surgieran y no se omitiera nada.
Como primera actividad de esta etapa de pruebas, se desarrolló una tabla de control
presentada a continuación:
Esta tabla básicamente se creó para tener una visibilidad general del estatus de las
tortugas programadas.
Para la programación por día de las tortugas se creó una tabla tipo agenda en el cual
se tuviera el control por hora de las tortugas que serias puestas a prueba por día, así como
los usuarios asistentes a las pruebas.
11:00am OCUPADO
12:00pm Prueba Intellectual Property Contactar a Victor para pruebas el Viernes a las 9:00 am
1:30pm
2:00pm COMI DA
2:30pm COMI DA
3:00pm COMI DA
3:30pm COMI DA
4:00pm
4:30pm
5:00pm
5:30pm
6:00pm
6:30pm
Como la tabla anterior se crearón otras para cada día de la semana de pruebas,
actualmente se siguen realizando pruebas debido a las correcciones que surgieron en las
mismas.
Proceso de Desarrollo
TORTUGAS
Lo que se denomina
“Tortuga”, representa un
diagrama de flujo de los
procesos claves del centro.
El nombre tortuga se dio por
que la forma de representar al
diagrama simula la forma de
una tortuga, en perspectiva
incluye las 4 patas, cabeza y
cola de tortuga, representada
por la entrada y salida de
procesos, equipamiento,
responsables, requerimiento e
indicadores de los procesos.
MANAGEMENT REVIEW
CONTINUOUS IMPROVEMENTS
&
CUSTOMER SATISFACTION En este proceso
dBase
prácticamente se muestra
BQMS
una vista general a todos
Data collection
los procesos del CENTA,
O.T.T.
con esta tortuga dentro de
KP 8
Intellectual la plataforma puedes
property KP 5
Procurement &
navegar a todos los
Suppliers Control
KP 6 procesos mediante un
KP 4 KP 11
Services
Project
R&D Manufacturing Delivery to customer
acceso directo a la tortuga
Planning
R.F.Q.
DATA
DATA
que necesites, esto dando
YES
KP 9
Type of Aerospace
Customer
SP 2 click al proceso que
Contract acceptance Inspection &
industry integrator
(customer PO) Calibration requieras.
DATA
DATA
CUSTOMER CUSTOMER
REQUIREMENTS KP 7 KP 12 SATISFACTION
Continuing Non
education conformity
Control
DATA DATA
KP 14
KP 10 KP2 KP3
Corrective
Major projects Contract Risk Action
R&D Review Management
DATA
DATA DATA
SP 1
Documents Records
Internal Audits Training
KP 4 Control Control
Procedure
Procedure Procedure Process
KP1- Management Review, continuing improvement and customer satisfaction ( Informe de gestión, mejora continua y
satisfacción del cliente)
PROCESS MANAGEMENT REVIEW, CONTINUOUS IMPROVEMENT AND CUSTOMER SATISFACTION KP#1 En este proceso consiste
WHAT?
en generar una
RESPONSIBILITY
EQUPMENT, TOOLS
AND SERVICES
visualización general de
- BQMS
- Database KPI Ind
-R1 Organization Management
-R2 Quality Manager todos los indicadores de
-R3 Project Leads
Product realization Projects &
-R4 Financial Department desempeño necesarios
Manufacturing Development
R2-R3 R2-R3 para la toma de decisiones
KPI Ind
para el logro de la mejora
Surveys Management
Delivrables Status
Compliance to
Customer Satisfaction
Review Agenda
dBase
continua por lo que es un
R2 MR
Master Schedule
R2 Agenda proceso de vital
INPUT OUTPUT
R&D
KPI Ind
Audit
CA
Business Improvements
importancia para el
Quality Management
Internal Performance data Major projects Actions and
External data
Major Project
R2-R3
Statement
preparation of
material
Review
meeting
Mitigation List Compliance and Exceeding desarrollo integral de
Customer Satisfaction Compliance R2 Requirements
R2 R1
R3
centro.
KPI Ind
Project Status in
KPIs Status &
Development,
Trends
Services
R1-R2
R2 CONNECTED PROCESS
CONNECTED PROCESS Monitor Customer Satisfaction
Data Collection KPI´s Trends
KPI´S Business Improvements
R1-R2
KPI Ind Details
dBase
Quality Assurance Internal & External
REQUIREMENTS Quality Policy Audits
K.P.I.’s
Compliance R2
R2
Risk
CONNECTED PROCESS Analysis CRM CONNECTED PROCESS
Customer request for quote R1 Contract Project Planning
Elaboration
R5
Signed agreement
Yes or P.O. from
Elaborate
REQUIREMENTS Customer customer
Final Proposal R1
R1 CRM
KPI’S
BAAN CRM
R4 R4 CRM -Number of projects vs Number of
- Contract Specifications Corrective DASA – Customer proposals
- Customer Technical Specifications Document rejection
Action Reject Negotiation successful? Accept -Number of committee’s rejection
- Standar(s) R1-R4
R1 R1-R2
- Standard: AS 9100c EPM
- Work Instructions R1
Apply preventive
activities to al
Low
similar projects KPI`s
REQUIREMENTS R1-R2
- Aceptable risk level
- Customer requirements
- Risk Matrix
INPUT
R1-R2-R3-R4-R5 R1-R4
OUTPUT
trabajo y se plasma una
BL
Timetable
EPM
Master Project Schedule,
línea base inicial para el
Project created in Baan/CRM/EPM and
Development Planning (SRR) Baseline and
Contract/Agreement/ Purchase Order
No
Define and
Sequencing
Work Packages proyecto.
Activities
R1-R4
CONNECTED PROCESS BL
Contract Review and Risk CONNECTED PROCESS
Compliance with
Management R&D
customer and system Work Packages
requirements ? R1-R4
R5
REQUIREMENTS
K.P.I.’s
BL EPM
OUTPUT
INPUT BAAN BAAN COT Risk Evaluation
Customer PO APROB
Issue Certificate
Record Customer generation
W.O.
P.O. BAAN
Ref. Standards C.E
Library
BAAN BAAN OS
Starts Signature
Process
C.E
CONNECTED PROCESS CONNECTED PROCESS
Procurement & Suppliers Inpection & Calibration
Control Process
Certificate
conformance Release
Yes
(2nd Signature) certificate
R4
C.E
No
REQUIREMENTS
Consultation, Client
selection and
K.P.I.’s
Re- process registration of
- Standards Library error -OTD
- Technical Manual R3-R4 C.E
-Number of re-processing
BAAN
- NADCAP list of process -Budget control
- NADCAP approved process
Return to
Customer NC Control
Curses
CE Db
creación de diplomas,
Training Diffusion: Send registering
requested by
Customers
* Email
*CENTA’s page
Reception of Yes
formulario for
participants fill out
Yes todo el proceso logístico
R2-R3 training requests CE Db R3
* Newspaper
* Expos \ Summits
R3 para poder ofrecer los
R1-R2-R3 Update on
CE Db
Send notification to
Annual Training cursos.
Send training Target
Manager and
INPUT invitation to Is it an open course? R3
Yes Internal or External OUTPUT
employees R3
Trainer
Marketing Data R3
R3 Training provided as per contract
Promotions
Certified personnel
CE Db Baan Baan
Finance does
Organize Training NO payment and
Issue S.O./P.O. for
logistics (room, material, Make suggestions to files evidence
Trainer
attendance list, etc.) instructor and\or R6
R3
R1-R3 make changes to
CONNECTED PROCESS
rest of training
Issue invoice and CONNECTED PROCESS
context, validate
Aerospace Integrator send to Finance Training
Course quality R1-R3-R4
Perform Training CE Db
Dept.
evaluation R3
R1
R4 CE Db
Baan
External Trainer?
YES
REQUIREMENTS R3
K.P.I.’s
Analyze gap and ask
- Education Standards Level Knowledge test? Sufficient Level? for trainers -Customer Satisfaction surveys responses
Yes No No
- Instructors Capacity and Capability R1-R3 R1 recommendations -Actual offerings VS public requests
- Required Industry Topics CE Db R1-R3 -Budget control
Keep “Training
delivery” at
Delivery of Diplomas employee’s file
No Yes CE Db
R3
R1-R3
CE Db
Formato
PDM -External offices tipo de protección que se
O.T.T.
Marketing
department
generara, estudios de
PDM
factibilidad, hasta la
Comercial
review PDM obtención de la
PDM protección.
Contract Protection type
Information
Useful models
Formato de
PDM estudio Patent
Verify Industrial drawing National/
IP Requirement OUTPUT
information Yes Legal review Study of feasibility Industrial model International IP
INPUT protection
(complete) Industrial secret lawyers
Docueme PDM PDM DA software
nt WORD DA literary work
Trade Mark
No
Commercial notice
ProtectIon
management
CONNECTED PROCESS CONNECTED PROCESS
R&D
Submit to authority
REQUIREMENTS K.P.I.’s
Keep the Ii
Obtain of title
-Patent template Intellectual Property
protection
-Analysis of feasibility portfolio -Number of Patents, trade marks, etc.
-Finance statement request granted (Review number of documents
-Commercial statement request quarterly and see increase)
-Protection strategy
-Technical card request
Select programs
sector aeronáutico.
Decision by the
and projects to be
CENTA General
developed by
CENTA
Director Dicho proceso incluye
selección de programas y
EPM
proyectos, brindar la
INPUT Meet with OEM OUTPUT
Aerospace Industry and discuss needs Aligning Mexican
Contract
capacitación en sí, todo
Development Plan strategic plans for
Review Development of Mexican Aerospace
(National)
AERO 2020
aerospace Create team
assign project Industry esto con el fin de
development
establish plan
ProAero 2020
desarrollar la industria
EPM
aeroespacial Mexicana.
REQUIREMENTS
K.P.I.’s
-Aere 2020 Plan Procurement & -Number of new suppliers developed /year
Continuing
-Mexican PYMES development program Suppliers -Number of commodities developed /year
Education
-Aerospace industry specific requirements Control -New manufactured part integrated in
Mexico : number of parts/year
-Job creation (% of increase)
PDM:
PDM: Quality
Workpackages, Update
Critical Design & Config. Ctrl
Baseline Doc. High level/System
Risk
Review (CDR) – Modifications
Yes Management reqs.&
CONNECTED PROCESS Customer Review R2-R3 R1-R2-R3 CONNECTED PROCESS
BL Documents
Planning R1,R2,R3,R5 Admistrative closure
EPM:Master
EPM:Master R2-R3 EPM:Schedule
EPM:Schedule
Master project-schedule Post delivery support
Project
Project Sched.
Sched. No &
& Budget
Budget
Work packages
Report
Production K.P.I.’s
Readiness Review Manufacturing
REQUIREMENTS (PRR) R3-R4-R5 K.P.I.’s
R2,R3,R6
PDM
Accept -Adherence to Planning schedule
-Contract specifications
-Cost & adherence to budget
-Technical specifications of the
-Work package delivery completeness
customer
-POQMS Final Customer
-AS9100C review
R1,R2,R3,R5
-Manufacturing equipment
solicite, esto desde la
-Calibration CID-F-MAN-4 -R1 Operators / Manufacturing Technicians
-IME CID-F-MAN-5
-Equipment preventIve maintenance -CID-F-
-R2 Manufacturing Process Engineer cotización hacia el cliente
Drawings/hoja
MAN-6
P.Maufactura -R3 Manager
Verificar la differiencia entre CID-F-MAN-4 y el
Hoja de
inspeccio
Rastreabilidad
PDM
-R4 Project Administrator el análisis de materiales e
CID-F-MAN-5. Hacer solo un formato n -R5 Inspection and Quality Control
Starting manufacturing
Investigar el formato de hoja de proceso
-F.A.I (First Article Inspection) Inventario de
product (assembly,
Yes
insumos que se
Herramientas cutting,etc.)
Programa de
Capacitacion
R1 necesitaran para la
Matriz de
competencias PDM producción de la pieza, su
Analyze BOM
Final identification,
INPUT review need for
tooling, technical product report and
First Article
Inspection
F.A.I
OUTPUT
inspección e
Sesion de Baan
resources traceability
Product realization Plan,
Specifications,WO
a Requisición
and material Hojas de
Inspeccio
n Final R1 PDM
(F.A.I) PDM identificación y entrega al
BOM Baan R2 PDM Rastreabilidad Product Delivery
Master Schedule and 3d Drawings
(R)
Record Reporte cliente.
de
Plan de
Manufactura traceability for
Entrega
Review criticality raw materials Inspection and
R4 Delivery to customer
of parts Calibration
R2-R3
Issue special WO. R1-R5
CONNECTED PROCESS
R&D R2-R3 PDM PDM
PROCUREMENT & SUPPLIERS Hoja de
Rastreabilidad
CONNECTED PROCESS
CONTROL Post Delivery Support
Allocate raw
Risk PDM
Hoja de
material to W.O./ Accept?
Management Yes
R2-R3 Rastreabilidad drawings R5
R2-R4
REQUIREMENTS Drawings
Product NC
MRB como brindar una
Disposition
R2-R5
R1 solución inmediata con la
disposición de esa No
conformidad y
INPUT Quality
NC- Product dBase
Audits Results QA Manager
OUTPUT posteriormente enviar
Audits External Assing resposible for Corrective Corrective Action
Complaints Internal NC attending Action dichas No conformidades
R1 R1
a Acciones Correctivas.
Yes
CONNECTED PROCESS
CONNECTED PROCESS
All
NC Control
Plan dBase
6
REQUIREMENTS
K.P.I.’s
Stop process
No
técnico en el Curriculum
Notify attendee
and document
reason
Training
DB
Vitae.
Training provided by
about training R1
supplier? No
details
R1
CONNECTED PROCESS Yes R1
CONNECTED PROCESS
All Product Realization
Provide Training
training DB
Request invoice and
R2-R3 Update Personal
send to Finance
Dept. Training File
REQUIREMENTS Baan
R3 R1 K.P.I.’s
Trainee evaluates HR Db
Training
training quality
-AS9100 DB
R4
-Operations WI Finance does
-DNC payment and files Training -Performed Training VS Planned
Baan DB -Training effectiveness evaluation
-General manual for human resources (CID- evidence
Evaluating
IN-AR-DO-001) R6 Update Annual
training
training program
effectiveness
R1
R5
CONNECTED PROCESS
Services ALI-DB OK
ALI-DB
Manufacturing IME Db for Issue monthly CONNECTED PROCESS
Procurement & Suppliers Collect due of
calibration due of calibration Calibrate NC Control
Control Calibr. IME Segregate
(list) Report Segregate R5
R5 R5
R3-R5 No
possible
REQUIREMENTS SIS/
A.CENTA IN-house K.P.I.’s
Calibration
calibration
Location
requirement
R5
-Internal WI R3
-Customer requirements for inspection & -Calibration planning compliance
calibration
Procurement
& Suppliers
Control
Indicadores de Desempeño
Con el fin específico de generar un seguimiento integral de cada proceso que integra al
CENTA, surgió la oportunidad de crear una serie de indicadores que buscan como lo dicho
anteriormente evaluar el desempeño de cada área de la empresa.
Prioridad
Alta Media Baja
x
X
x
Desarrollar y/o habilitar la medición de las diferentes métricas dentro de los procesos-tortugas del
BQMS.
Requerimientos Particulares
Los requerimientos serán diferentes de acuerdo a cada tortuga y se describen en los siguientes
puntos.
Cada Diseño de tortuga está planificado para indicar los KPIs que procesará en la parte
inferior derecha de cada tortuga, cuando el usuario seleccione la sección de KPIs el sistema deberá
abrir la pantalla donde se encuentren graficados dichos datos, correspondientes a la tortuga en turno.
Ejemplo de KPIs en
tortuga.
Descripción
Los KPIs definidos para las diferentes tortugas deberán ser programados acorde a las
siguientes tablas y las gráficas de los señaladores deberán presentarse en los colores verde, amarillo
y rojo según el resultado del indicador.
Nota: Los KPIs tendrán dos modos de visualización:
1. Los semáforos en el área de calendario que indicarán los resultados a partir del inicio de
año hasta la fecha actual.
2. La página general de KPIs en donde se podrá visualizar la gráfica con las tendencias del
comportamiento (histograma) de cada KPI (mostrando por default los resultados de inicio
de año a la fecha), así como contar con un filtro para fechas de inicio y fin para su cálculo.
El valor de “Customer satisfaction surveys results” deberá ser obtenido del promedio de los
resultados provenientes de los surveys a clientes (SLAIC).
El valor de “Corrective Actions Effectiveness” deberá ser obtenido de los resultados
provenientes de las revisiones de efectividad de acciones correctivas del total generadas de inicio de
año a la fecha actual y el porcentaje de ellas que fueron resueltas y cuales no (Aplicaciones
CIDESI-Acciones correctivas/Auditorías /Quejas).
El valor de “Meeting targets KPIs” deberá ser obtenido del promedio de los resultados
provenientes de los diferentes KPIs requeridos en este documento (Base de datos del BQMS).
Contract Review
Risk Management
El valor de “Risk Management analysis (Project Planning)” deberá ser obtenido del
promedio total de los riesgos evaluados en la base de datos de Risk management, que correspondan
al proceso o tortuga “Project Planning”. (Risk DB).
El valor de “Risk Management analysis (Manufacturing)” deberá ser obtenido del promedio
total de los riesgos evaluados en la base de datos de Risk management, que correspondan al proceso
o tortuga “Manufacturing”. (Risk DB).
El valor de “Risk Management analysis (Procurement & Supplier Control)” deberá ser
obtenido del promedio total de los riesgos evaluados en la base de datos de Risk management, que
correspondan al proceso o tortuga “Procurement & Supplier Control”. (Risk DB).
El valor de “Risk Management analysis (Contract Review)” deberá ser obtenido del
promedio total de los riesgos evaluados en la base de datos de Risk management, que correspondan
al proceso o tortuga “Contract Review”. (Risk DB).
El valor de “Risk Management analysis (Services)” deberá ser obtenido del promedio total
de los riesgos evaluados en la base de datos de Risk management, que correspondan al proceso o
tortuga “Services”. (Risk DB).
Project Planning
“Changes in the initial scope” Número de cambios efectuados en el alcance del proyecto
una vez que este fue declarado inicialmente.
El valor de “OTD” deberá traer, analizar y mostrar la información del tiempo de entrega de
proveedores directamente de la cesión de BANN para evaluación de proveedores, de acuerdo con el
ranqueo señalado.
Services
El valor de “Budget control” deberá traer, analizar y mostrar el porcentaje de las ganancias
de total del Centro, el 10% o más deberá corresponder a la facturación por parte de servicios.
Continuing Education
Intellectual property
El valor de “Indicators of entries request and protection entries” deberá traer, analizar y
mostrar la información de las solicitudes a patentes entregadas por los investigadores en
comparación con el número de patentes que fueron ingresadas con la autoridad pertinente para su
revisión. (BQMS-TBD).
El valor de “Number of new suppliers developed” deberá traer y mostrar la información del
número de nuevos proveedores aeronáuticos (PYMES) desarrolladas por el CENTA. (BQMS-
TBD).
El valor de “Job creation” deberá traer y mostrar el incremento en número de los trabajos
generados por asesoría del CENTA y en el mismo centro. (Manual data introduction in BQMS).
R&D
El valor de “Work package delivery completeness” deberá traer y mostrar del total de
entregables definidos en el plan de trabajo cuántos de estos fueron entregados en forma, incluyendo:
manuales, capacitación y lo que sea aplicable a los mismos.
Product realization/Manufacturing
El valor de “OTD” deberá traer, analizar y mostrar la información del tiempo de entrega y
compararlo con la fecha de entrega definida en el control interno de Baan , el cálculo deberá ser del
total de servicios registrados que porcentaje fueron entregados en tiempo.
NC Control
CA/PA
El valor de “CA number of days to closure” deberá traer y mostrar la información del total
de acciones Correctivas cuantas de estas estuvieron cerradas en el tiempo establecido en la
semaforización.
Training
Por lo que por medio de distintas técnicas metodológicas como el análisis de situaciones
anteriores se pidió la ayuda al departamento de Calidad para entender las problemáticas actuales
de sistema de Codificación de Procesos, para dichas problemáticas tomarlas en cuenta en la
realización del nuevo sistema. (AUN EN PROCESO YA CASI ESTA TERMINADO ME LO PIDIERON
PARA EL 20 DE ABRIL)
Proceso de implantacion
Esta etapa de metodología integra la puesta en marcha de la plataforma BQMS dentro del
nuevo Centro Nacional de Tecnología Aeronáutica, dicha etapa está pendiente de realización
debido a que en un principio del proyecto, se desconocía la situación específica del proyecto por lo
que se estimó que la plataforma se entregaría a principios del mes de Abril, pero debido a
problemas con los proveedores de programación y inconvenientes internos, la entrega se retrasó
hasta el mes de Junio, por lo que esta etapa representa una segunda fase del proyecto actual.
5.1. Conclusiones
En conclusión al desarrollo del presente proyecto se tuvo muy buena respuesta por
parte de la organización, toda la información, equipo y material que se necesitaba para el
desarrollo fue brindado en tiempo y forma, como aspectos generales al tiempo de establecer
los alcances del presente proyecto se desconocía en concreto la situación completa del
proyecto por lo que se planteó como metodología de trabajo y desarrollo la implantación de
la plataforma, pero debido a problemas externos al equipo de trabajo, esta entrega se retrasó
al mes de julio, por lo que como primer punto importante de conclusión es la formulación
de riesgos para el proyecto de estadías ya que en ocasiones no depende de ti lo que se puede
aumentar o disminuir el desarrollo de tu proyecto.
Proceso de Desarrollo
Esto en primer sentido a relacionar este proyecto en una empresa con giro
completamente diferente a lo que se maneja en el Estado de Nayarit, conocer los procesos
clave de un Centro de Investigación de Tecnología aeronáutica, en definitivo se aprende el
funcionamiento integral de este tipo de industria, además de conocer técnicas que
enriquecen las aprendidas en clase.
5.2. Recomendaciones
6. Referencias bibliográficas
7. Apéndices
Apendice 1 Requerimientos
BQ001_20150630 Definición del proceso “Management Review, Continuous Improvement and Customer
satisfaction”.
Prioridad
Alta Media Baja
x
X
Datos del Solicitante x
Fecha del
requerimiento
Nombre/Puesto Área/Dirección
aaaa/mm/d
d
DASA 2016/01/27
Alcance
Requerimientos Particulares
Requerimientos Particulares
Funcionalida Descripción
d
Definición del proceso de
BQ001_2015
0630_1 ceso de “Management Review, Continuous Improvement and Customer
satisfaction”.
EQUIPMENT RESPONSIBILITY
5 KPI Ind
Project Status in
KPIs Status &
Development,
Trends 9
Services
R1-R2
R2 CONNECTED PROCESS
CONNECTED PROCESS Monitor Customer Satisfaction
Data Collection KPI´s Trends
KPI´S Business Improvements
R1-R2
6 KPI Ind Details
dBase
Quality Assurance Internal & External
REQUIREMENTS Quality Policy Audits
K.P.I.’s
Compliance R2
R2
Acciones
La tarea “Product realization Manufacturing”, será física solo para indicar los tipos de
entradas para el proceso, por lo cual es solo ilustrativa en el diagrama.
La tarea “Surveys Deliverables status compliance to master schedule”, será física solo
para indicar los tipos de entradas para el proceso, por lo cual es solo ilustrativa en el diagrama.
La tarea “Major Project”, será física solo para indicar los tipos de entradas para el
proceso, por lo cual es solo ilustrativa en el diagrama.
La tarea “Project status in development, services”, será física solo para indicar los tipos
de entradas para el proceso, por lo cual es solo ilustrativa en el diagrama.
La tarea “dbase quality assurance quality policy compliance”, será física solo para
indicar los tipos de entradas para el proceso, por lo cual es solo ilustrativa en el diagrama.
La tarea “Financial Data”, es solo ilustrativa por el momento debido, a que aún no se
encuentra la ruta para este indicador.
Con la tarea “Quality preparation of material”, no se requiere funcionalidad debido a
que es solo ilustrativa para el proceso.
7. La tarea “Management Review Agenda dbase”, permite el acceso como se muestra en la
imagen anterior el acceso a la plataforma de BQMS en la pestaña “Calendar”, representada
en la imagen con la numeración #7, todo esto para agendar la fecha y hora de la reunión.
La tarea “Monitor KPI´s Trens”, no requiere funcionalidad alguna debido a que solo es
ilustrativa en el proceso.
La tarea “Magement Review meeting”, permite la conexión con la siguiente tarea, por
lo que no requiere funcionalidad y es solo ilustrativa.
8. La tarea “Actions and mitigation list”, permite acceder a aplicaciones CIDESI o CENTA,
en la sesión de “Resolver Hallazgos”
Prioridad
Alta Media Baja
x
X
x
Fecha del
requerimiento
Nombre/Puesto Área/Dirección
aaaa/mm/d
d
DASA 2016/03/07
Alcance
Requerimientos Particulares
Requerimientos Particulares
Funcionalidad Descripción
Definición del proceso de “Services”
BQ001_20150630_1
PROCESS SERVICES KP # 6
EQUIPMENT RESPONSIBILITY
- ERP - Customer service
- SLAIC - Laboratory
- Customer RFQ (Request for quote) 8 R3- Responsible for calibration
- PO (Purchasing order) Procurement &
Customer RFQ R4-Approver
- WO (Work Order) Suppliers
- ATP (Approval test procedure) Control
Update Service 9
Yes Catalog Inspection &
4 Calibration
BAAN
OUTPUT
INPUT BAAN BAAN COT
10 Risk Evaluation
Customer PO APROB
Issue Certificate
Record Customer generation
W.O.
P.O. BAAN
Ref. Standards C.E
Library
BAAN BAAN OS
5 6
Starts Signature
Process
11 C.E
CONNECTED PROCESS CONNECTED PROCESS
Procurement & Suppliers Inpection & Calibration
Control Process
Certificate
conformance Release
12 Yes
(2nd Signature) certificate
R4
C.E
No
REQUIREMENTS 13
Consultation, Client
selection and
K.P.I.’s
Re- process registration of
- Standards Library error -OTD
- Technical Manual R3-R4 C.E
-Number of re-processing
BAAN
- NADCAP list of process -Budget control
- NADCAP approved process
14
Return to
Customer NC Control
Acciones
11. Por el momento la tarea “NADCAP Certification” no tiene funcionalidad, pero no se omite
que ya que más adelante será una tortuga.
12. Permitir acceder a Baan, en la sesión “Catálogo de servicios”, esto para actualizar dicho
catálogo, todo esto mediante la tarea “Update Service Catalog”
13. Permitir acceder a Baan, en la sesión “Cotización de servicios” con la tarea “Record
Customer P.O”, que indica la recepción de la orden de compra hecha por el cliente.
14. Permitir acceder a Baan, mediante la tarea “Issue W.O Ref. Standards” , por medio de
cuatro cilindros:
16. Permitir conectar a la tortuga “Procurement & Suppliers Control”, mediante la tarea con el
mismo nombre.
La tarea “Perform the ATP if needed” será física para enviar a proceso de aprobación lo
que sea requerido por el cliente.
17. Conectar a la tortuga “Inspection & Calibration”, con la tarea representada con el mismo
nombre.
La tarea “Release Certificate” será física para indicar que el certificado esta correcto y
liberado para ser entregado a ventanilla, por lo que no se requiere funcionalidad y es solo
ilustrativa en el diagrama.
La tarea “Client”, es física para indicar que el certificado será entregado al cliente, por
lo que es solo ilustrativa en el diagrama y no se requiere funcionalidad.
21. El aprobador seleccionara el error en la sesión de Baan “tssoc9120m000”, posterior a esto
el responsable del servicio se encargara de registrar el error en la aplicación Certificados
Electronicos en la sesión “Pendiente de confirmar”, todo esto mendiante la tarea
“Consultation, selection and registration of error”.
22. Permitir acceder a la tortuga “NC Control”, mediante la tarea con el mismo nombre, cuando
se realice el reproceso y aun así se obtenga otro error, dicho de otra manera cuando se
tengan incidencias de fallas en un mismo proceso.