You are on page 1of 3

SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN

Nama Juruaudit:
Aktiviti/Proses: semakan Dokumentasi SPK
Tarikh audit: 23/2/2018 Dokumen Rujukan: Fail, surat, minit mesyuarat, senarai kehadiran
Seksyen/Unit: Unit Kualiti Auditee:
Penemuan
No. Perkara Yang Diaudit Klausa Bukti Audit
Audit
1. Skop 1.0

a. Adakah perkhidmatan yang diberikan memenuhi 1.a


keperluan pelanggan dan peraturan dan
perundangan organisasi anda
1.b
b.Adakah amalan yang digunapakai untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan melaui SPK.

2. Rujukan Normatif 2.0


Adakah rujukan yang digunakan memenuhi standard 2
ISO 9000:2015
-Termasuk juga rujukan SOP ,akta,Pekeliling dan yang
berkaitan.

2015/pind. 00
SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN

3. Istilah dan takrifan 3.0

Adakah penggunaan istilah dan takrifan merujuk


kepada standard ISO 9000 :2015 3
-
4. Konteks organisasi 4.0

Adakah memahami organisasi dan konteksnya 4.1


Senarai pihak yang berkepentingan serta keperluan
4.2
mereka.
Takrifkan sistem pengurusan sistem kualiti
-Rujuk kepada klausa 1 dan penentuan SPK
4.3
-skop diperingkat unit/ wad masing-masing.

Apakah sistem SPK yang ada dalam organisasi dan


didokumenkan. 4.4

Adakah Sistem SPK memenuhi standard 4.4.1

2015/pind. 00
SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN

a)Adakah dokumentasi SPK diselanggara dan


dikemaskini. 4.4.2.a
b)Adakah penyimpanan maklumat di
4.4.2.b
dokumentasikan

2015/pind. 00

You might also like