PROGRAM ANGGARAN

WAKTU PIC
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET SASARAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA
 3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

EDP
1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

EDP
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FARMASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FARMASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FISIOTERAPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

4 Program:
Kegiatan:
POA

5 Program:
Kegiatan:
POA

6 Program:
Kegiatan:
POA

7 Program:
Kegiatan:
POA
 8 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FISIOTERAPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

GIZI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

GIZI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

HRD
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

HRD
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

TATA USAHA - TRANSPORTAS

1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

A USAHA - TRANSPORTASI - SECURITY

GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

ICU - IPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

ICU - IPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IGD
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IGD
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IKO
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IKO
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

AKUNTANSI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LABORATORIUM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LABORATORIUM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LOGISTIK
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LOGISTIK
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

MARKETING
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

MARKETING
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PASTORAL
Program: Program Pelayanan Pengembangan
1 spiritualitas dan karakter
Pelayanan PA, PDP dan PDK

Menyusun jadwal kegiatan Mampu berkarya dengan

melandaskan sikap
POA

profesional, bertanggungjawab
dan penuh kasih
Menyusun proposal untuk PDK
Menghubungi pembicara untuk PDK
Mencatat kehadiran karyawan
Merekapitulasi kehadiran karyawan
Mengevaluasi kegiatan

Penyegaran dan
POA

pengembangan spiritualitas
untuk membangun dan
memperbaharui komitmen
dalam pelayanan dan
Spiritualitas karyawan panggilan.

Menyusun proposal
Menghubungi pembicara
Mencatat kehadiran karyawan
Mengevaluasi kegiatan
POA

Pendampingan karyawan dalam pergumulan

Membangun kembali relasi

Membangun trust yang "rusak" antar manusia
dengan sesama, Tuhan dan diri
sendiri
Membuat janji atau kesepakatan
Menindaklanjuti layanan
POA

2
POA

Program: Program SDM

Penambahan karyawan

Mengajukan usulan ke HRD Pelayanan pastoral menjadi

3 lebih baik
HRD menindaklanjuti usulan
Realisasi penambahan SDM
pelatihan konselor HIV

Mengajukan usulan ke HRD Pelayanan pastoral menjadi

lebih baik
HRD menindaklanjuti usulan
Realisasi penambahan SDM
POA

Pelatihan pendamping orang "bermasalah"

Mengajukan usulan ke HRD Pelayanan pastoral menjadi

lebih baik
HRD menindaklanjuti usulan
Realisasi penambahan SDM

Program: Program Customer

Program : Program Kerjasama dengan Gereja

Sarasehan dengan Gereja Pendiri dan Gereja Klasis

Purwodadi Terciptanya kerjasama RSPR
1 dengan gereja
Menyusun jadwal kegiatan forkom
Pelaksanaan kegiatan
POA

Evaluasi kegiatan
Program:

2
POA

Program:
Kegiatan:
3
POA

Program:
Kegiatan:
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PASTORAL

90 % karyawan mengikuti
kegiatan
Setiap hari kerja Lasri 26.800.000

75% Ada pembaharuan dalam

motivasi bekerja

Juni & Agustus Riris 30.000.000

Karyawan berpergumulan
terdampingi
Setiap hari kerja Riris & Lasri
 Semester 1 tahun 2015 ada
penambahan karyawan baru HRD

HRD

HRD

Gereja Pendiri dan GKJ se klasis

Purwodadi Jan, Mei, Agustus
dan Desember Riris 4.000.000
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PERISTI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PERISTI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

POLIKLINIK
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

POLIKLINIK
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

REKAM MEDIS - PENDAFT

1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

REKAM MEDIS - PENDAFTARAN

GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

UPKM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

UPKM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

RADIOLOGI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

RADIOLOGI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IPSRS
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IPSRS
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

KEPERAWATAN
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

KEPERAWATAN
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PATIENT SAFETY
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PATIENT SAFETY
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

K3 - SANITASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

K3 - SANITASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PMKP
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PMKP
GGARAN

INVESTASI