PROGRAM ANGGARAN

WAKTU PIC
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET SASARAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA
 3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

EDP
1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

EDP
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FARMASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FARMASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FISIOTERAPI
1 Program: Pelayanan Rehabilitasi Medik
Kegiatan: Pelayanan Rehabilitasi Medik yang Peningkatan mutu pelayanan
nyaman dan aman kepada pasien dengan menghindari INOS,
KTD dan komplain pelanggan

a. Melakukan tindakan cuci tangan petugas sebelum

dan sesudah melakukan tindakan rehabilitasi medik
POA

b. Pengecekan alat sebelum digunakan

c. Survey kepuasan pelanggan

2 Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Pengusulan penambahan 1 tenaga Jumlah tenaga terpenuhi
fisioterapi dan 1 speech terapi sesuai standar kebutuhan
tenaga

a. Penjaringan karyawan
POA

b. Orientasi karyawan

Kegiatan: Pendidikan dan pelatihan ekternal Kualitas SDM meningkat

a. Mencari informasi diklat eksternal

b. Mengajukan permohonan mengikuti diklat
POA

c. Mengikuti diklat
d. Membuat laporan evaluasi

3 Program: Fasilitas dan Alat

Kegiatan: Relokasi ruang rehabilitasi medik dengan Tersedianya ruangan
infrastruktur lengkap rehabilitasi medik sesuai
standar akreditasi

Mengusulkan ke manajemen untuk merelokasi

ruang rehabilitasi medik
POA

Kegiatan: Penyediaan alat rehabilitasi medis lengkap Tersedianya peralatan

penunjang pelayanan di bagian
rehabilitasi medik sesuai
standar akreditasi
 Mengusulkan ke manajemen untuk penyediaan alat
gymnasium, ultra sound, wall bar, polley terapi,
static cycle dan MWD
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FISIOTERAPI
100% pasien puas Januari - Kalahar
Desember 2015

100% pemenuhan tenaga Januari 2015 Kalahar

kompeten terpenuhi

100% semua staff fisioterapi Menyesuaikan Kalahar Rp. 5.000.000

mengikuti diklat eksternal fisioterapi dan
HRD (diklat)

100% relokasi ruangan rehabilitasi Juni 2015 Rp.

medik sesuai standar akreditasi 200.000.000
terpenuhi

100% peralatan bagian Juni 2015 Rp.

rehabilitasi medik sesuai standar 200.000.000
akreditasi
GGARAN

INVESTASI

Rp.
200.000.000

Rp.
200.000.000
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

GIZI
1 Program: Pelayanan Instalasi Gizi
Kegiatan: Penyediaan menu pilihan Meningkatkan mutu pelayanan
Inst. Gizi dengan:
1. Ada daftar menu pilihan
2. Pasien kelas utama dapat
memilih menu

a. Membuat daftar menu pilihan

POA

b. Menawarkan menu pilihan ke pasien

c. Penyediaan menu pilihan
d. Evaluasi menu pilihan
Kegiatan: Pemberian asuhan gizi tehadap pasien Meningkatkan mutu pelayanan
dengan diet khusus Inst. Gizi
a. Mengikuti pelatihan NCP untuk 3 orang
POA

b. Pelaksanaan asuhan gizi

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Pengusulan penambahan tenaga Jumlah tenaga terpenuhi
sesuai standar kebutuhan
tenaga

a. Penjaringan karyawan
POA

b. Orientasi karyawan

Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Eksternal Kualitas SDM meningkat

a. Mencari informasi diklat eksternal

b. Mengajukan permohonan mengikuti diklat
POA

c. Mengikuti pelaksanaan diklat

d. Membuat pelaporan/ evaluasi
Kegiatan: Pelatihan dan Pendidikan Internal Kualitas SDM meningkat
mengenai Dietetika Klinik

a. Membuat jadwal diklat internal

b. Menyiapkan materi dietetika klinik
POA

c. Pelaksanaan diklat
e. Evaluasi kegiatan

Program: Fasilitas dan Alat

 Kegiatan: Relokasi ruang gizi dengan infrastruktur Tersedianya ruang pelayanan
lengkap gizi yang menjamin
kenyamanan dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai
standar akreditasi

a. Mengusulkan ke manajemen untuk relokasi ruang

pelayanan gizi
b. Manajemen menindaklanjuti usulan relokasi
POA

ruang pelayanan gizi sesuai standar akreditasi

Kegiatan: Penyediaan ruang konsultasi gizi lengkap Tersedianya ruang konsultasi

dengan sarananya gizi yang menjamin
kenyamanan dalam
pelaksanaan pekerjaan sesuai
standar akreditasi

a. Mengusulkan ke manajemen untuk penyediaan

ruang konsultasi gizi lengkap dengan sarananya
POA

b. Manajemen menindaklanjuti usulan penyediaan

ruang konsultasi gizi

1 Program: Customer
Kegiatan: Penyediaan Cathering Diet untuk Masyarakat umum dan pasien
masyarakat umum pulang dari RS mendapatkan
pelayanan diet dari RS

a. Menerima pesanan diet

POA

b. Menyediakan pesanan diet

 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

GIZI
100% Pasien Puas Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp. 54.750.000 Rp. 100.000
Januari 2015

100% Pasien Puas Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 90.000.000 Rp. 100.000

Rp. 7.500.000

100% pemenuhan tenaga Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 39.600.000
terpenuhi

100% ahli gizi rumah sakit Menyesuaikan Ka. Inst. Gizi Rp. 2.400.000
mengikuti pendidikan dan dan HRD
pelatihan (Diklat)

100% staff gizi mengikuti diklat Menyesuaikan Ka. Inst. Gizi Rp. 500.000
internal dan HRD
(Diklat)
100% ruang pelayanan gizi sesuai Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp.
standar akreditasi Januari 2015 dan Ka. Inst. 1.600.000.000
Sarana
Prasarana

100% ruang konsultasi gizi Desember 2014 - Ka. Inst. Gizi Rp. 48.000.000
tersedia Januari 2015 dan Ka. Inst.
Sarana
Prasarana

100% Masyarakat yang Januari 2015 Ka. Inst. Gizi Rp. 27.375.000
memerlukan diet khusus terlayani
GGARAN

INVESTASI
Rp.
1.600.000.000

Rp. 48.000.000
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

1 Program pelayanan

tersusunya MPP dan

terlaksana pemenuhan SDM
Kegiatan: Penyusnan MPP sesuai MPP
a. Merekap usulan program penambahan SDM dari
masing masing gustu
b. Meminta dan memasukkan hasil analisa beban
POA

kerja dari masing-masing gustu dalam MPP

c. Menyusun MPP
d.Menyiapkan SK Pemberlakukan MPP

tersusunya dan terlaksananya

Kegiatan: penyusnan Diklat Program Diklat RS
a. Mengedarkan standar kompetensi lama
b. Mengevaluasi perubahan standar
POA

c. Pengumpulan standar kompetensi yg telah

direvisi
d. Mengukur kompetensi
Program Peningkatan kesejahteraan karyawan,
dengan :
Terealisasinya kenaikan Gaji
karyawan dan pemberian
Tunjangan Pensiun sesuai BPJS
Ketenagakerjaan
peninjauan nilai kontrak gaji
pemberian tunjangan pensiun mengikuti program
POA

BPJS ketenagakerjaan

Legalisasi tenaga profesi terkait akreditasi

Seluruh tenaga profesi

kesehatan yang ada memiliki
persyaratan legalisasi profesi
yang distandarkan
inventarisasi tenaga profesi
Melengkapi dan memproses persyaratan legalisasi
POA

profesi nakes
Mendokumentasikan dan mengupgrade
 Program pembekalan karyawan purna tugas

Inventarisasi karyawan purna 2 tahun sebelumnya

Pembekalan terkait hak pensiun

POA

Pembekalan mental dan spiritual memasuki usia

purna tugas, termasuk pembekalan enterpreuner

Program peningkatan motivasi kerja karyawan Angkat,

3 masa kerja 10,20,30

a. Menyusun proposal kegiatan

POA

b. Menyiapkan materi, undangan, dll

c. Pelaksanaan

2 Program: SDM
Penambahan SDM HRD
Menghitung beban kerja HRD
POA

Mengusulkan SDM HRD

Realisasi SDM HRD
Program Diklat untuk Staf HRD
Mengusulkan program Diklat untuk staf HRD
POA

Realisasi Diklat

Pemberian vaksin dan imunisasi

a). Melakukan koordinas dengean PPI
b). Menetapkan jenis vaksin dan imunisasi untuk
masing masing gustu sesuai rekomendasi PPI
POA

c). melaksanakan vaksin dan imunisasi

d). melakukan laporan dan evaluasi
3 Program: SARANA DAN PRASARANA
Pengadaan ruang dokumen/Arsip
Pengadaaan ruang konsultasi
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

Jan- Des 2015

70% MPP terealisasi
Ka. HRD

Jan- Des 2015

80% program diklat terealisasi
Ka.HRD 400,000,000

Jan-15

100% karyawan men galami

kenaikan gaji

Ka. HRD 15,587,486,247

Juli 2015

Apr-15 25,000,000
100% karyawan memiliki
persyaratan legalisasi profesi
sesuai ketentuan
Ka. HRD
 juni 2015
100% karyawan yang sudah
hampir purna mengikuti
kegiatan tersebut Ka. HRD +
Pastoral 10,000,000

100% karyawan dengan masa

kerja 10,20 dan 30 tahun
mengikuti kegiatan tersebut Maret - Ka. HRD dan
Desember 2015 Pastoral 3,000,000

Seluruh staf HRD mengikuti

pelatihan minimal 2 kali dalam
setahun
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

TATA USAHA - TRANSPORTAS

2 Program SARANA
Pembangunan pos satpam belakang Kemananan dan kenyamanan
pengunjung
a. Membuat proposal
POA

b. Evaluasi dan Paelaksanaan

c. Evaluasi laporan
Program : Peningkatan kinerja dengan
3 Pembentukan karakter Satpam

Merevisi Job Disc Satpam Satpam memiliki job disc yang

jelas dan dilaksanakan dengan
baik

a). Merevisi Job disc satpam disesuaikan dengan

tugas dan tanggungjawab satpam sesuai dengan
ketentuan yang ada
POA

b. Menetapkan standar kompetensi satpam sesuai

job disc
c). Membagikan job disc dan standart kompetensi
kepada seluruh petugas

Pelatihan/Pembekalan/Briefing rutin

a). Menyusun POA GKM/briefing

POA

b). Melaksanakan

3 Program pengadaan Gudang Arsip Tata Usaha

Pembuatan Gudang Arsip ARSIP RS lebih tertata
penataannya
a. Membuat proposal
POA

b. Pengajuan dan pengesahan proposal

c. Evaluasi program

4 Program Penambahan SDM TU

Penambahan SDM Tata Usaha
a). Mengusulkan 1 SDM
POA

b). Melakukan pendampingan/orientasi

 7 Program Penambahan SDM driver
Penambahan Tenaga Driver
a). Mengusulkan tambahan SDM
POA

b). Melakukan pendampingan/orientasi

Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

A USAHA - TRANSPORTASI - SECURITY

Maret 2015
10.000.000

Pos Satpam baru terealisasi

Maret 2015

seluruh satpam mengetahui dan Ka. Sekretariat 5.000.000,-

melaksanakan tugas dan
tanggungjawabnya dengan baik.

Januari 2015 koord/Ka.TU/K

a.Sekretariat

Januari-
Desember 2015

Maret 2015 10.000.000

Keamanan Arsip RS

Maret 2015
 Feb-15 koord
Pelayanan Transportasi terlayani
100%
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

ICU - IPI
Program: Pelayanan ICU/ IPI
Kegiatan: meningkatkan mutu pelayanan dan Kepuasan pasien/keluarga
jumlah kunjungan pasien
a. Komunikasi efektif pada pasien/ Keluarga
b. Tanggap terhadap kondisi, keluhan pasien/
keluarga
POA

c. Memberikan Asuhan Keperawatan model TIM

Kegiatan: Meningkatkan kepuasan Custemer Mengurangi komplain

pasien/keluarga pasien
a. Memberikan orientasi pasien baru masuk ke IPI
kepada pasien /keluarga
POA

b. Memberikan informasi pada keluarga pasien

tentang : kondisi, tindakan, pengobatan,
perkembangan serta prognose.

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Penambahan perawat 4 orang SDM IPI memenuhi standart
pelayanan minimal

a. Menghitung jumlah perawat ICU sesuai standart

minimal.
POA

b. Mengajukan ke HRD

Kegiatan: Pelatihan ICU, EKG Dasar, BTCLS, Seminar SDM IPI bersertifikasi ICU
HIPERCI
a. Mencari informasi tempat pelatihan
b. Mengajukan ke Diklat
c. Pelatihan ICU 1 orang
POA

d. Pelatihan EKG Dasar 2 orang

e. Pelatiahan BTCLS 2 orang
f. Seminar HIPERCI 3 orang
Kegiatan: Kompetensi perawat SDM IPI mempunyai sertifikat
kompetensi
a. Inventarisasi perawat IPI yang belum uji
kompetensi
POA

b. Mendaftarkan ke komite perawat

Program: Fasilitas dan Alat

 Kegiatan: Pengajuan kalibrasi alat - alat ICU Semua alat terkalibrasi baik
internal maupun eksternal
a. Inventarisasi alat yang perlu di kalibrasi
POA

b. Mendaftarkan ke IPSRS

Kegiatan: Penambahan alat Ventilator, Infus Pump, Sarana/ alat IPI sesuai standart
Blankit Warmer dan memenuhi kebutuhan
pasien

a. Membuat proposal pengajuan penambahan alat

b. Mengajukan permintaan alat tidaka rutin ke

bagian Tim Pembelian Sarana
c. Mencari referensi
POA

d. Pembelian Ventilator 1 unit

e. Pembelian Infus Pump 1 unit
f. Pembelian Blanket Warmer 1 unit
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

ICU - IPI
Kepuasan pasien/keluarga pasien Januari 2015 Ka. Inst. IPI
meningkat 90 %

Kepuasan pasien/keluarga pasien Januari 2015 Ka. Inst. IPI

meningkat 90 %

Penambahan SDM IPI 50 % ( Apr-15 HRD

2 orang perawat )

Menugaskan 2 perawat untuk Maret 2015 Diklat Rp. 46.000.000

pelatihan ICU

Semua SDM IPI 100 % lulus uji Juni 2015 Komite Perawat
kompetensi
Alat terkalibarasi 100 % Maret 2015 IPSRS

Sarana/alat sesuai standart 75 Juli 2015 Tim Pembelian

%
GGARAN

INVESTASI
Rp.
490.000.000
 PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET
IGD
1 Program: Pelayanan Gawat Darurat
Kegiatan: Pelayanan Gawat Darurat Total kunjungan 18700
pasien
a. Melaksanakan pelayanan
POA

b. Melakukan Evaluasi pelayanan

2 Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Orientasi Karyawan Semua karyawan baru
dilakukan orientasi
Melakukan identifikasi kualifikasi tenaga
Menenetukan Metode Orientasi dan jadwal
Orientasi
POA

Melakukan orientasi sesuai metode dan jadwal

orientasi
Melakukan Evaluasi, Analisa dan Rekomendasi

Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan ACLS dan ACLS untuk 4 dokter jaga,
BTCLS untuk Dokter Jaga dan Perawat BTCLS untuk 4 perawat IGD

Menentukan Jenis Pelatihan

Menentukan Peserta Pelatihan
Mengusulkan Pelatihan
POA

Melaksanakan Pelatihan
Melakukan Monitoring
Melakukan Evaluasi

3 Program: Peningkatan Mutu IGD

Kegiatan: Pemantauan Indikator Mutu
Menentukan Indikator Mutu IGD
POA
95% pasien dengan triage
merah tertangani dalam
waktu kurang dari 5 menit

Memantau indikator mutu

Melakukan evaluasi

Program: Customer
Kegiatan:
POA
 WAKTU ANGGARAN
PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA
IGD
100% Januari- Ka Instalasi Rp.
Desember 1.250.000.000

100% Menyesuaikan Kalahar

100% Menyesuaikan Ka Instalasi

100% Januari - Ka Instalasi

Desember
GGARAN
INVESTASI

Rp.
32.000.000
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IKO
1 Program: Pelayanan Kamar Operasi
Kegiatan: Pelayanan Operasi 24 Jam Penambahan 2 (dua) Tim

a. Menghitung kebutuhan tenaga untuk 24 Jam

POA

b. Mengusulkan ke KABAG PERAWATAN

Kegiatan: Pelayanan Operasi Mata VECO Dokter Spesialis Mata yang

terlatih

a. Pelatihan Dokter Spesialis Mata untuk operasi VECO

POA

b. Melengkapi Alat VECO

c. Mengusulkan ke WADIR YANMED

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Penambahan SDM Penambahan 2 (dua) tim, @4
orang

a. Menghitung kebutuhan tenaga IKO

POA

b. Mengusulkan ke KABAG PERAWATAN

Kegiatan: Pelatihan Penata Anestesi 2 (dua) orang staff mengikuti

pelatihan

a. Mencari informasi tempat, waktu dan biaya

pelatihan
POA

b. Mengusulkan Ke KABAG PERAWATAN

c. Bekerja sama dengan bagian DIKLAT RS
Kegiatan: Pelatihan Teknik Dasar Kamar Bedah 6 (enam) orang staff mengikuti
pelatihan

a. Mencari Informasi Tempat, Waktu dan Biaya

Pelatihan
POA

b. Mengusulkan ke KABAG PERAWATAN

c. Bekerja sama dengan bagian DIKLAT RS.
Kegiatan: Pelatihan Internal (PPGD/BLS, PEMADAM Semua Perawat Kamar Operasi
KEBAKARAN, ASKEP KAMAR BEDAH, dll)
 a. Bekerja sama dengan BAGIAN DIKLAT RS untuk
menentukan waktu, tempat dan jumlah peserta.
POA

Kegiatan: Penambahan Tenaga CSSD Penambahan 2 (dua) karyawan

baru

a. Menghitung kebutuhan jumlah ketenagaan CSSD

POA

b. Mengusulkan ke KABAG PERAWATAN

Kegiatan: Pelatihan Tenaga CSSD 2 (dua) orang staff mengikuti

pelatihan

a. Mencari informasi Tempat, waktu dan biaya

pelatihan.
POA

b. Bekerja sama dengan bagian DIKLAT RS

Program: Fasilitas dan Alat

Kegiatan: Pengadaan/melengkapi alat medis
Instrument, 2 (dua) buah ESU,
2 (dua) buah BOR ORTHOPEDI,
2 (dua) buah AIR FILTER
(Penyaring Udara), 2 (dua)
buah COUTER, 2 (dua) buah
INFANT WARMER
(Mobil/Bergerak), 2 (dua) set
Laringoscope dewasa, 1 (Satu)
buah Bed Site Monitor untuk
R. Penerimaan, 4 (empat) buah
Pengahangat Pasien Pasca
Operasi, Pembedaan Baju
Petugas (Asisten Operator,
Penata Anestesi, CSSD,
Cleaning Service)

1. Menginventarisir kebutuhan alat medis

POA

2. Bekerja sama dengan dengan TIM PEMBELIAN

3. Mengusulkan ke KABAG PERAWATAN
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IKO
100% penambahan tim terealisasi Januari - Ka. Inst. Kamar
Desember 2015 Operasi

100% dokter spesialis mata Januari - Ka. Inst. Kamar

terlatih Desember 2015 Operasi

100% tim terpenuhi Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi

100% staf mengikuti pelatihan Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi

100% staf mengikuti pelatihan Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi

100% staf mengikuti pelatihan Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi
100% staf terpenuhi Januari - Ka. Inst. Kamar
Desember 2015 Operasi

100% staf mengikuti pelatihan Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi

100% Alat terpenuhi Januari - Ka. Inst. Kamar

Desember 2015 Operasi
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

AKUNTANSI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LABORATORIUM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LABORATORIUM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LOGISTIK
1 Program: Pelayanan Logistik
Kegiatan: Penerimaan Barang Kebutuhan stok barang
terpenuhi

a. Menyiapkan Surat Pesanan (SP)

b. Melakukan crosscheck (SP+Jenis barang+Jmlh
POA

Barang)
c. Membuat Laporan Penerimaan Barang (LPB)
Kegiatan: Penyimpanan Barang Barang yang disimpan sesuai
dengan kebutuhan
a. Barang disimpan sesuai dengan jenis barang
POA

Kegiatan: Distribusi Barang Barang yang didistribusi tepat

sasaran

a. Menggunakan buku bon barang rutin

POA

b. Menggunakan buku serah terima barang

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan coding barang Pengcodingan sesuai dengan
jenis maupun guna barang

a. Mencari informasi diklat eksternal

b. Mengajukan permohonan mengikuti diklat
POA

c. Mengikuti pelaksanaan diklat

d. Membuat pelaporan/ evaluasi

Program: Fasilitas dan Alat

Kegiatan: Perluasan kantor Kantor yang luas dan nyaman
untuk berpelayanan

a. Mengajukan proposal
POA

b. Koordinasi dengan KaDiv, IPSRS

c. Menentukan lokasi
Kegiatan: Perluasan gudang simpan barang Gudang yang luas, strategis,
aman, bebas dari hama

a. Mengajukan proposal
POA
 b. Koordinasi dengan KaDiv, IPSRS
c. Menentukan lokasi

2 Program: Customer
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LOGISTIK
75% penerimaan barang tercapai Januari - Ka. Seksi
sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Desember 2015 Logistik

75% barang yang disimpan tidak Januari - Ka. Seksi

rusak Desember 2015 Logistik

100% distribusi barang tepat Januari - Ka. Seksi

sasaran dan sesuai dengan Desember 2015 Logistik
kebutuhan

100% petugas bisa melakukan Januari - Ka. Seksi

coding barang Desember 2015 Logistik

100% kantor tertata dengan rapi, Januari - Ka. Seksi

nyaman, strategis dalam Desember 2015 Logistik
berpelayanan

100% gudang tertata dengan rapi, Januari - Ka. Seksi

luas, aman, bebas dari hama dan Desember 2015 Logistik
banjir
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

MARKETING
1 Program: Pelayanan Marketing
Kegiatan: Pertemuan Paguyuban Lansia Memberikan pelayanan
ekstramural kepada
masyarakat (komunitas lansia)

a. Menghubungi pembicara yang bersedian

membawakan materi
POA

b. Mengajukan proposal pertemuan paguyuban

lansia
c. Pembagian tugas dengan team
Kegiatan: Pengembangan CRM Mengidentifikasi identitas
pelanggan dalam bentuk
softcopy

a. Pengumpulan data pelanggan

b. Berkoordinasi dengan bagian informasi
POA

c. Mencatat dan mengevaluasi apabila terjadi

kesalahan informasi
Kegiatan: Survey Kepuasan Pelanggan Meningkatkan pelayanan
rumah sakit

a. Menentukan variabel survey

b. Menyiapkan materi survey
POA

c. Memperbanyak materi survey

d. Menyebarkan angket survey
e. Mengevaluasi hasil angket survey

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Pemenuhan GAP Kompetensi Meningkatkan kompetensi
staff marketing
a. Mengidentifikasi GAP kompetensi
b. Menyiapkan materi uji kompetensi
c. Menyiapkan SDM yang akan di uji
POA

d. Melaksanakan pengukuran uji kompetensi

e. Mengevaluasi dan melaporkan hasil uji
kompetensi
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pemberdayaan Meningkatkan pengetahuan
Humas dan kompetensi staff
marketing

a. Mengikuti pelatihan kehumasan

POA
 b. Bergabung dengan perhumas jateng
c. Aktif dalam pelatihan humas

Program: Fasilitas dan Alat

Kegiatan:
POA

1 Program: Customer
Kegiatan:Membangun kerjasama dengan instansi Membangun komunitas
pendidikan dan lembaga kristen yakkum dilingkungan
sekolahan dan lembaga kristen

a. Pengenalan pelayanan rumah sakit panti rahayu

POA

b. Pengenalan fasilitas rumah sakit panti rahayu

Kegiatan: Membangun pelayanan melalui media Menginformasikan kesehatan

elektronik kepada masyarakat

a.Membuat proposal penawaran

b.Mengajukan persetujuan dari direktur
POA

c.Menindak lanjuti proposal dengan pihak radio

terkait
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

MARKETING
100% pelayanan ekstramural Januari Rp. 1.500.000
kepada lansia memuaskan -Desember 2015

100% identitas pelanggan Januari Rp. 20.000.000

tersimpan dan teridentifikasi -Desember 2015

100% pelanggan puas terhadap Januari Rp. 20.000.000

pelayanan di rumah sakit -Desember 2015

100% peningkatan kompetensi Januari - Rp. 5.000.000

staff marketing Desember 2015

100% staff marketing Januari -

berkompetensi Desember 2015
100% komunitas mengenal Januari - Ka. Seksi Rp. 3.000.000
pelayanan dan fasilitas-fasilitas di Desember 2014 Marketing
rumah sakit

100% informasi kesehatan Januari - Ka. Seksi Rp. 6.000.000

mengenai masyarakat Desember 2014 Marketing
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PASTORAL
1 Program: Pelayanan Pastoral
Kegiatan: Pelayanan PA, PDP dan PDK Mampu berkarya dengan
melandaskan sikap
profesional, bertanggungjawab
dan penuh kasih

a. Menyusun jadwal kegiatan

b. Menyusun proposal untuk PDK
c. Menghubungi pembicara untuk PDK
POA

d. Mencatat kehadiran karyawan

e. Merekapitulasi kehadiran karyawan
f. Mengevaluasi kegiatan
Kegiatan: Spiritualitas karyawan Penyegaran dan
pengembangan spiritualitas
untuk membangun dan
memperbaharui komitmen
dalam pelayanan dan
panggilan.

a. Menyusun proposal
b. Menghubungi pembicara
POA

c. Mencatat kehadiran karyawan

d. Mengevaluasi kegiatan
Kegiatan: Pendampingan karyawan dalam Membangun kembali relasi
pergumulan yang "rusak" antar manusia
dengan sesama, Tuhan dan diri
sendiri

a. Membangun trust
POA

b. Membuat janji atau kesepakatan

c. Menindaklanjuti layanan

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Penambahan Karyawan Pelayanan pastoral menjadi
lebih baik
a. Mengajukan usulan ke HRD
POA

b. HRD menindaklanjuti usulan

c. Realisasi penambahan SDM
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Konselor HIV Pelayanan pastoral menjadi
lebih baik
a. Mengajukan usulan ke HRD
POA
 b. HRD menindaklanjuti usulan
c. Realisasi penambahan SDM
Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pendampingan Pelayanan pastoral menjadi
orang "bermasalah" lebih baik
a. Mengajukan usulan ke HRD
POA

b. HRD menindaklanjuti usulan

c. Realisasi penambahan SDM

1 Program: Customer
Kegiatan: Menjalin kerjasama dengan Gereja
Terciptanya kerjasama RSPR
dengan gereja
a. Sarasehan dengan Gereja Pendiri dan Gereja
Klasis Purwodadi
POA

b. Menyusun jadwal kegiatan forkom

c. Pelaksanaan kegiatan
d. Evaluasi Kegiatan
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PASTORAL
90 % karyawan mengikuti Setiap hari Ka. Seksi Rp. 26.800.000
kegiatan Pastoral

75% Ada pembaharuan dalam Juni dan Agustus Ka. Seksi Rp. 30.000.000
motivasi bekerja 2015 Pastoral

Karyawan berpergumulan Setiap hari kerja Ka. Seksi

terdampingi Pastoral

Semester 1 tahun 2015 ada Januari - Ka. Seksi

penambahan karyawan baru Desember 2015 Pastoral

100% pelayanan pastoral Menyesuaikan Ka. Seksi

memuaskan Pastoral
100% pelayanan pastoral Menyesuaikan Ka. Seksi
memuaskan Pastoral

Januari, Mei, Ka. Seksi Rp. 4.000.000

Gereja Pendiri dan GKJ se klasis Agustus dan Pastoral
Purwodadi Desember 2015
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

POLIKLINIK
1 Program: Pelayanan Rawat Jalan
Kegiatan: Senam Hamil ( 1 mgg ) 2 % Bumil yang periksa
mengikuti senam hamil dalam
sebulan.

a. Mengusulkan ke kabag perawatan ttg pengadaan

pelayanan senam hamil.
POA

Kegiatan: Pijat Bayi Menyediakan pelayanan bagi

bayi/balita yang memeriksakan
kesehatannya

a. Mengusulkan ke kabag perawatan ttg pengadaan

pelayanan pijat bayi/balita
POA

Kegiatan: Angket kepuasan customer Dilakukan surver bagi seluruh

customer poliklinik
a. Koordinasi dengan bag. Marketing
POA

b. Melakukan pembagian angket tiap klinik

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Penambahan tenaga bidan dan perawat Mencukupi kebutuhan standar
sebanyak 18 staff
a. Mengusulkan ke kabag perawatan
POA

Kegiatan: Pelatihan EEG, Audiometri Menambah tenaga poliklinik

yang mampu mengoperasikan
eeg dan audimetri

a. Mengusulkan ke kabag perawatan

POA

Program: Pengembangan Fasilitas dan Alat

Kegiatan: Pengadaan pojok laktasi; TB DOTS; VCT Masuk dalam program MGDGs

a. Mengusulkan kabag Yanmed

POA
b. Mengusulkan ke kabag IPSRS
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

POLIKLINIK
50% Menyesuaikan Kalahar Rawat
ketersediaan Jalan
ruang

Menyesuaikan Kalahar Rawat

ketersediaan Jalan
ruang

80% Januari 2015 Kalahar Rawat

Jalan

100% Januari - Juni Kalahar Rawat

2015 Jalan

50% Februari 2015 Kalahar Rawat

Jalan
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

REKAM MEDIS - PENDAFT

1 Program: pengembangan SDM
Kegiatan: Pelatihan Koding ICD 10 & ICD-9 CM Petugas Koding RM mampu
melakukan pengkodingan
sesuai standar ICD 10 dan ICD
9 CM

a. Mengajukan keikutsertaan SDM dlm pelatihan

POA

b. Mencari jadwal pelatihan dan registrasi

c. Mengirim SDM untuk pelatihan
d. Evaluasi hasil pelatihan
Kegiatan: Pelatihan Rekam Medis Dasar Petugas RM mampu
melaksanakan tugas-tugas di
bagian RM sesuai kompetensi
dasar rekam medis

a. Mengajukan keikutsertaan SDM dlm pelatihan

POA

b. Mencari jadwal pelatihan dan registrasi

c. Mengirim SDM untuk pelatihan
d. Evaluasi hasil pelatihan

2 Program: Pemusnahan Berkas RM

Kegiatan: Retensi melaksanakan retensi sesuai
standar / undang-undang

a. Menyusun Tim Retensi

b. Menyusun jadwal retensi berkas rm in aktif
POA

c. Melaksanakan retensi berkas rm

d. Membuat laporan pertelaan/retensi
Kegiatan: Pemusnahan melaksanakan pemusnahan
sesuai standar / undang-
undang

a. Menyusun Tim Pemusnahan

b. Menyusun jadwal pemusnahan
POA

c. Melaksanakan pemusnahan
d. Menyusun Berita acara pemusnahan

3 Program: Ruang RM dan Penyimpanan

 Kegiatan: Pembangunan Ruang RM instalasi RM memiliki ruangan
yang representatif untuk
melakukan semua kegiatan
pelayanan rekam medis

a. Mengajukan proposal tata ruang rm

POA

b. Mengajukan proposal pembelian alat kerja

c. Melaksanakan penataan ruang
Kegiatan: Pembangunan ruang penyimpanan berkas instalasi RM memiliki ruangan
RM aktif cukup luas
(representatif)untuk
menyimpan semua berkas rm
aktif

a. Mengajukan proposal tata ruang penyimpanan

b. Mengajukan proposal pembelian rak
POA

penyimpanan
c. Melaksanakan penataan ruang
Kegiatan: Pembangunan ruang penyimpanan berkas instalasi RM memiliki ruangan
RM in aktif cukup luas(representatif)
untuk menyimpan semua
berkas rmin in aktif

a. Mengajukan proposal tata ruang penyimpanan

POA

b. Mengajukan proposal pembelian rak

penyimpanan
c. Melaksanakan penataan ruang

4 Program: Penambahan SDM

Kegiatan: SDM Filing & Distribusi pemenuhan SDM filing
distribusi sesuai perhitungan
beban kerja

a. Melakukan perhitungan beban kerja

POA

b. Mengajukan proposal permintaan SDM

c. Melaksanakan rekruitmen SDM

5 Program: Pendidikan lanjutan ke S1

Kegiatan: SDM RM pemenuhan kompetensi SDM
rekam medis
a. Mencari perguruan tinggi
POA

b. Melakukan pendaftaran
c. Melaksanakan pendidikan
6 Program: Pembaharuan Sampul/Map RM dan Isi
Berkas RM
6

Kegiatan: Desain Sampul/Map RM pemenuhan standar

sampul /map RM agar tidak
cepat rusak

a. Melakukan desain ulang sampul/Map RM

b. Mencari percetakan
POA

c. Melaksanakan pembuatan sampul/map baru RM

7 Kegiatan: Tata ulang penyusunan berkas RM dalam pemenuhan standar formulir

Map Rekam Medis sesuai identifikasi masing-
masing form yg tersusun
dalam /map RM agar tidak
mudah dibaca

a. Melakukan identifikasi formulir

b. Melakukan penataan berkas
POA

c. Melakukan penyusunan berkas RM baru

d. Melakukan percetakan
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

REKAM MEDIS - PENDAFTARAN

Petugas Koding + Ka Inst + Kalahar Januari - Juni Ka. Inst. Rekam Rp. 12.000.000
2015 Medis (@ Rp
4.000.000)

100% Januari - Juni Ka. Inst. Rekam @Rp.

2015 Medis 4.000.000

100% Januari - Maret Ka. Inst. Rekam sesuai biaya

2015 Medis lembur

100% April - Juni 2015 Ka. Inst. Rekam -

Medis
100% Januari - Ka. Inst. Rekam -
Desember 2015 Medis

100% Januari - Ka. Inst. Rekam -

Desember 2015 Medis

100% Januari - Ka. Inst. Rekam -

Desember 2015 Medis

100% Januari - Juni Ka. Inst. Rekam -

2015 Medis

Petugas D3 RM Januari - Ka. Inst. Rekam Rp. 30.000.000

Desember 2015 Medis
100% Januari - Ka. Inst. Rekam @ Rp. 20.000
Desember 2015 Medis

100% Januari - Ka. Inst. Rekam -

Desember 2015 Medis
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

UPKM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

UPKM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

RADIOLOGI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

RADIOLOGI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IPSRS
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IPSRS
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

KEPERAWATAN
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

KEPERAWATAN
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PEMBELIAN
1 Program: Pelayanan Pembelian
Kegiatan: Pengendalian Pembelian Semua pembelian sudah
diotorisasi oleh wakil direktur
dengan harga yang rendah
dibanding harga umum

a. SP harus disetujui oleh Ka. Bagian

b. Pembelian dilaksanakan setelah ada otorisasi
POA

c. Mencari pemasol dengan harga yang lebih rendah

Kegiatan: Mempercepat proses pembelian Pembelian maksimal 2 hari

setelah otorisasi
a. Pembelian rutin non cetakan
POA

b. Pembelian tidak rutin

c. Pembelian CITO

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Study banding ke Rumah Sakit lain Study banding ke 2 rumah
sakit yang berbeda untuk
mendapatkan perbandingan
pelayanan

a. Pengajuan proposal study banding ke rumah sakit

lain terkait bagian pembelian kepada HRD
POA

b. Berkoordinasi dengan bagian HRD untuk

pelaksanaan study banding
c. Mencari Rumah Sakit yang akan dituju untuk
study banding

Program: Fasilitas dan Alat

Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Operasional Tersedianya satu kendaraan
operasional untul mendukung
pelayanan

a. Membuat proposal pengadaan kendaraan

operasional
POA

b. Mencari penawaran harga

c. Realisasi kendaraan operasional
1 Program: Customer
Kegiatan: Kerjasama dengan Supplier Baru Menambah 3 supplier baru
untuk mempermudah dalam
pembelian barang

a. Mengajukan proposal kerjasama

b. Menindaklanjuti proposal kerjasama dengan
POA

supplier baru
c. Kerjasama dengan supplier baru terealisasi
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PEMBELIAN
100% pembelian sudah diotorisasi Januari - Ka. Seksi
Desember 2015 Pembelian

100% pembelian sudah diotorisasi Januari - Ka. Seksi

Desember 2015 Pembelian

100% kegiatan terpenuhi Januari - Ka. Seksi Rp. 5.000.000

Desember 2015 Pembelian dan
HRD

100% pengadaan kendaraan Januari - Ka. Seksi Rp. 17.000.000

terpenuhi Desember 2015 Pembelian dan
Wa. Direktur
Keuangan
100% kerjasama dengan supplier Januari - Ka. Seksi
baru terealisasi Desember 2015 Pembelian
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PATIENT SAFETY
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PATIENT SAFETY
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

K3 - SANITASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

K3 - SANITASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

Komite PPI
1 Program: Pelayanan komite PPI
Kegiatan: Surveilens PPI

a. ILI ≤ 1,5%
b. ILO ≤ 1,5%
c. ISK ≤ 1,5%
d. VAP dan HAP ≤ 1,5%
POA

e. Hand hygiene ≥ 85%

f. Kepatuhan penggunan APD ≥ 90%

Kegiatan: MCU

a. MCU karyawan baru 100% sehat jasmani rohani

b. Kesehatan karyawan (MCU) penempatan bagian karyawan

sesuai dengan kondisi
POA

kesehtan karyawan

c. MCU pada karyawan yang mengalami KTD 0%

Program: Pengembangan SDM

Kegiatan: Sosialisasi dan pelatihan

a. Orientasi karyawan baru 100%

POA

b. Pelatihan PPI untuk IPCO,IPCN,IPCLN 100%

c. Sosialisasi dan edukasi 100%
d. Lomba hand hygiene semua gustu

Program: Fasilitas dan Air

Kegiatan: Kultur

a. Kultur petugas dan alat 100%

b. Kultur untuk surveillance
c. Kultur ruangan
POA
 d. Kultur sterilisator dan insrument post sterilisasi bebas kuman

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana

a. Sterilisator poli gigi ada

b. Ruang kerja PPI (IPCO dan IPCN) ada
c. Jumlah wastafel dan handuk semua area klinis dan non
klinis tersedia
POA

d. Poster semua area klinis dan non

klinis tersedia
e. Ruang pengambilan spesimen ada

Program: Customer
Kegiatan: Sosialisasi

a. Edukasi dan sosialisasi tiap pasien baru dan 90 %psn dan keluarga
keluarga pasien (hand hygiene, etika batuk)
POA

b. Edukasi dan sosialisasi pengunjung (hand 90 %pengunjung rawat inap

hygiene, etika batuk)
 WAKTU ANGGARAN
PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

Komite PPI
Ka. Komite PPI Rp. 10.000.000

semua rawat inap (ILI ILO ISK), ICU setiap hari

(HAP,VAP), setiap hari
setiap hari
setiap hari
seminggu sekali
tiap selasa
semua karyawan seminggu sekali
tiap selasa
Ka. Komite PPI Rp. 25.000.000

semua calon karyawan tiap ada

penerimaan
karyawan

semua karyawan 1 tahun/1x (tiap

ulang tahun)

semua karyawan insidental

Ka. Komite PPI Rp. 20.000.000

cakar tiap ada

penerimaan kary

anggota PPI 6 bln/1x

semua karyawan 1bln/2x
semua karyawan 1tahun/1x

Ka. Komite PPI Rp. 10.000.000

petugas gizi dn alat gizi 1 thn/2x

bila terjadi infeksi tentative
ruang IKO, sterilisator, R.bayi, ICU, 1thn/2x
Kohort
IKO, Mangga 1thn/1x

Ka. Komite PPI Rp. 25.000.000

poli gigi
IPCO IPCN
semua area klinnis dan non klinis

semua area klinnis dan non klinis

petugas,pengunjung dan pasien

yang menderita/suspect TB

Ka. Komite PPI Rp. 5.000.000

semua pasien keluarga pasien dan tiap ad pasien

pengunjung baru
semua pasien keluarga pasien dan 3bln/1x bersama
pengunjung UPKM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PMKP
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
POA Kegiatan:

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PMKP
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

MANGGIS/ PO
Program : Program Pelayanan
Kegiatanan : Pertolongan persalinan bersih dan aman 100% pertolongan persalinan
bersih dan aman sesuai APN

a. Mensosialisasikan SPO pertolongan persalinan kala II

b. Menolong persalinan secara bersih dan aman(sesuai APN)
POA

c. Mengevaluasi kegiatan pertolongan persalinan secara bersih dan

aman
Kegiatan : Perawatan BBL spontan dan SC dengan IMD dan ASI 100% BBL spontan dan SC
Eksklusife dilakukan IMD

a. Mensosialisasikan ke seluruh bidan dan perawat R. Manggis SPO

tentang IMD dan ASI Eksklusife
POA

b. Melaksanakan kegiatan IMD sesuai SPO

c. Mengevaluasi kegiatan IMD dan ASI Eksklusife
Kegiatan : Perawatan BBLR dengan metode Kanguru 80% BBLR dilakukan PMK

a. Mensosialisasikan ke bidan dan perawat tentang SPO Perawatan

Metode Kanguru pd BBLR
POA

b. Melaksanakan Perawatan Metode Kanguru sesuai SPO

c. Mengevaluasi hasil kegiaatan
Kegiatan : Kegiatan Rawat Gabung secara full/24 jam 100% rawat gabung dilakukan
secara full

a. Mensosialisakan ke seluruh bidan dan perawat tentang SPO rawat

gabung
POA

b. Melaksanakan kegiatan Rawat Gabung

c. Mengevaluasi kegiatan Rawat Gabung
Kegiatan : Penyuluhan bagi ibu hamil dan ibu post partum 80% ibu hamil dan ibu post
partum dilakukan penyuluhan

a. Menyiapkan materi/bahan penyuluhan

b. Membuat leaflet dan media penyuluhan
POA

c. Memberikan penyuluhan pada ibu hamil dan ibu post partum

d. Evaluasi kegiatan
 Program SDM
Kegiatan : Mengikuti pelatihan bagi bidan/perawat maternitas (APN, 50% tenaga bidan dan perawat
PGDON, Manajement Laktasi dan konseling menyusui, resusitasi mengikuti pelatihan
neonatus, Penatalaksanaan BBLR termasuk PMK, Pelatihan PONEK)

a. Mencari informasi pelatihan

POA

b. Bekerjasama dengan pihak terkait

c. Mengusulkan pada pihak terkait
d. Menyiapkan peserta yg mengikuti pelatihan
Kegiatan : Rekruitmen tenaga bidan 80% tenaga bidan terpenuhi

a. Menghitung rasio kecukupan tenaga bidan

POA

b. Mengusulkan 3 tenaga bidan ke HRD

c. Memantau pelaksanaan rekruimen SDM bidan

Program : Fasilitas dan Alat

Kegiatan : Penambahan dan peremajaan alat : incubator 1, incubator 75% penambahan dan
transport 1, infant warmer 1, CTG 1, head box 1, oksimetri neonatal peremajaan alat terpenuhi
1, oksimetri dewasa 1, neo puff 1, slym suction dewasa 1, troli
emergensi 1, doopler 1,

a. Mengajukan penambahan alat pada tim pembelian

b. Mengajukan proposal
POA

c. Meminta persetujuan direktur

d. Tim pembelian alat membelikan penambahan alat
 WAKTU ANGGARAN
PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

MANGGIS/ PONEK
Ibu bersalin Dokter Obsgyn,
Bidan

BBL spontan dan BBL SC Dokter obsgyn,

bidan, perawat

BBLR Dokter anak,

bidan, perawat

ibu post partum spontan, ibu post Dokter Obsgyn,

partum SC bidan, perawat

ibu hamil dan ibu post partum dokter obsgyn,

bidan, perawat
dokter obsgyn, bidan, perawat diklat

bidan HRD

tim pembelian
GGARAN

INVESTASI