PROGRAM ANGGARAN

WAKTU PIC
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET SASARAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA
 3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

EDP
1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

EDP
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FARMASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FARMASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

FISIOTERAPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

4 Program:
Kegiatan:
POA

5 Program:
Kegiatan:
POA

6 Program:
Kegiatan:
POA

7 Program:
Kegiatan:
POA
 8 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

FISIOTERAPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

GIZI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

GIZI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

HRD
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

HRD
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

TATA USAHA - TRANSPORTAS

1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

A USAHA - TRANSPORTASI - SECURITY

GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

ICU - IPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

ICU - IPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IGD
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IGD
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IKO
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IKO
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

AKUNTANSI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

AKUNTANSI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LABORATORIUM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LABORATORIUM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

LOGISTIK
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

LOGISTIK
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

MARKETING
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

MARKETING
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PASTORAL
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PASTORAL
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PERISTI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PERISTI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

POLIKLINIK
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

POLIKLINIK
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

REKAM MEDIS - PENDAFT

1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

REKAM MEDIS - PENDAFTARAN

GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

UPKM
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

UPKM
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

RADIOLOGI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

RADIOLOGI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

IPSRS
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

IPSRS
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM ANGGARAN

WAKTU PIC
PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET SASARAN PENDAPATAN BIAYA INVESTASI

RUANG DURIAN
1 PELAYANAN
Kegiatan:
a.peningkatan BOR tercapaiannya sesuai 95% tiap hari kalahar
target RS
POA

1).Penyususnan target pelayanan

2).Pelaksanaan pelayanan
3).evaluasi pelayanan
b.pengadaan ruang kohort Tersedianya 2 ruang 100% Jan-15 IPSRS,Perawa
1).persiapan tempat kohort di ruang Durian tan
2).persiapan fasilitan
3).pelaksanaan
2 Program:SDM
Kegiatan:

a.Penambahan tenaga januari dan

4 perawat september HRD
POA

D3 Keperawatan
rekrutmen
test calon karyawan
b.Diklat BLS 12 perawat 100% juni Diklat
mapping tenaga yang belum pelatihan BLS
Menentukan pelatih
menentukan waktu pelatihan

c.orientasi karyawan baru 100% HRD dan

seluruh perawat baru menyesuaikan Keperawatan
materi orientasi
jadwal orientasi
tempat orientasi
laporan orientasi
d.penilaian kinerja calon karyawan yang mau seluruh pearawat yang mau HRD dan
diangkat 100%
diangkat menyesuaiakan Keperawatan

mapping tenaga perawat yang sudah habis masa

kontrak dan akan diangkat menjadi karyawan tetap

menyiapkan materi Uji kompetensi

sosialisasi kepada calon karyawan yang akan diuji

menentukan waktu pelaksanaan

 pelaksanaan uji kompetensi
laporan hasil uji kompetensi

e.Penilaian karyawan yang akan naik golongan seluruh perawat yang akan 100% HRD dan
naik golongan menyesuaiakan Keperawatan

mapping tenaga perawat yang akan naik golongan

menyiapkan materi Uji kompetensi

sosialisasi kepada karyawan yang akan diuji
menentukan waktu pelaksanaan
pelaksanaan uji kompetensi
laporan hasil uji kompetensi
f.pelaksanaan pemadam kebakaran menggunakan seluruh karyawan mampu
APAR 100%
mengoperasionalkan APAR Diklat

Mapping tenaga yang belum pelatihan pemadam

menentukkan pelatih
menentukkan waktu pelaksanaan
laporan dan evaluasi kegiatan
SKP seluruh karyawan 75% Diklat dan
f.Diklat Asuhan keperawatan terpenuhi secara bertahap keperawatan
mapping perawat yang membutuhkan diklat asuhan
keperawatan

mencari informasi pelatihan asuhan keperawatan

menerima undangan diklat dari luar
mengikuti diklat asuhan keperawatan
laporan hasil diklat
3 Program:FASILITAS DAN ALAT
Kegiatan:
a.penggantian tempat tidur yang sudah rusak 14 bed pasien
POA

inventarisasi tempat tidur yang sudah rusak 100%

permintaan penggantian tempat tidur
penggantian tempat tidur

b.pengadaan loker penyimpanan obat pasien

ada loker penyimpanan obat
permintaan loker penyimpanan obat pasien
c.O2 fortebel lengkap dengan roda. ada O2 fortebel
langsung pegajuan permintaan
d.pengadaan alat nebuiser dewasa ada alat nebuliser
4 Program:Customer
Kegiatan:
 Tingkat kepuasan pasien yang 75% kalahar,koordin
POA

pengukuran kepuasan pelanggan dirawat di Durian terukur tiap hari ator

1.menyediakan angket
2.membagi angket
3.merekap angket
4.melaporkan hasil pengukuran kepuasan
### 5 Program :Peningkatan Mutu
Kegiatan:

seluruh petugas
a.Ketepatan identifikasi pasien yang
memberikan
POA

seluruh pasien selamat 100% setiap saat asuhan

b.peningkatan komunikasi yang efektif

c.peningkatan obat yang perlu diwaspadai

d.kepastian tepat lokasi ,tepat prosedur dan tepat
operasi
e.pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan
kesehatan

f.pengurangan resiko pasien cidera akibat jatuh

POA
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PATIENT SAFETY
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PATIENT SAFETY
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

K3 - SANITASI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

K3 - SANITASI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PPI
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PPI
GGARAN

INVESTASI
 PROGRAM

PROGRAM DAN KEGIATAN KPI DAN TARGET

PMKP
1 Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA

2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA

1 Program:
Kegiatan:
POA
 2 Program:
Kegiatan:
POA

3 Program:
Kegiatan:
POA
 ANGGARAN
WAKTU PIC
PELAKSANAAN
SASARAN PENDAPATAN BIAYA

PMKP
GGARAN

INVESTASI