PRESUPUESTO

CIUDADANO
2016
Responsabilidad fiscal y Social en un nuevo entorno económico
 CONTENIDO

1. ¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto 7. Cómo se gastan los recursos del Presupuesto
general de la nación? General de la Nación.

2. ¿De dónde provienen los recursos que 8. Educación.

financian el presupuesto general de la nación?

3. ¿En qué se gastan los recursos del

9. Defensa y seguridad.
presupuesto general de la nación?

4. Empleados públicos remunerados por el 10. Salud y protección social.

Presupuesto General de la Nación.

5. Pensiones. 11. Transporte.

6. SGP – Transferencias de la Nación a todo el 12. Gasto Público Social.

país.
¿Qué es y cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación? 1
Este documento explicará a la ciudadanía la destinación del los principales componentes del presupuesto de gastos.

¿Qué es el Presupuesto General de la

¿Cómo se elabora?
 Es la herramienta para Nación?  Es la guía para establecer
materializar las políticas cada año el programa de Las autoridades presupuestales en
públicas del país. gasto del Gobierno. coordinación con las entidades públicas del
 Es el instrumento a través del orden nacional, establecen las necesidades
cual se asignan recursos para de la población las cuales se plasman en el
satisfacer las necesidades de la proyecto de presupuesto que se presenta
sociedad. cada año al Congreso de la República en
donde se lleva a cabo su discusión y
En Colombia, el Presupuesto General de la Nación tiene tres
aprobación.
componentes
El ciclo presupuestario está compuesto por 6
pasos que durante el año se distribuyen
como lo muestra el siguiente gráfico:

1 2 3
Programación Presentación Aprobación
Pasos del Enero 1 – Julio 20 Julio 20 Julio 20 – Octubre 20

Ciclo
Presupuestario 4 5 6
Liquidación Ejecución Control

Oct. 21 – Diciembre 31 Enero 1 – Diciembre 31 Enero 1 – Diciembre 31

¿De dónde provienen los recursos que financian el Presupuesto? 2
De un total presupuestado de gastos igual a $215,9 billones, el 54,7% será financiado con impuestos y el 45,3% restante se financiará con otros ingresos.

Aportes de la Sociedad
 Renta
Impuestos $ 41,7 billones
Directos
Contribuyentes $ 50,9 billones  Riqueza y Sobretasa CREE
$ 9,2 billones
54,7%
$ 118,2 billones  IVA  4 X Mil
Impuestos $ 48,8 billones $ 7,3 billones
Indirectos
 Gasolina y ACPM  Consumo y otros
$ 67,3 billones
$ 3,2 billones $ 8,0 billones

Otras Fuentes de Ingresos

Gestión de Activos  Crédito Interno  Crédito Externo

$ 31,0 billones $ 15,0 billones
y Endeudamiento
29,1%  Excedentes Financieros  Rendimientos Financieros y otros
$ 3,6 billones
$ 62,9 billones $ 13,2 billones

Prestación de Servicios y  Fondos Especiales  Recursos Propios Entidades Públicas

Parafiscales $ 18,7 billones $ 14,1 billones

16,2%  Rentas Parafiscales  No Tributarios

$ 34,9 billones $ 1,6 billones $ 0,5 billones
¿En qué se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 3
En 2016 el PGN alcanzará la suma de $215,9 billones. Se espera gastar el 22,1% del presupuesto en deuda y el 40,2% en inversión.

Supuestos para 2016

con los que se elaboró
el PGN Gastos de Operación
Comercial 1,6
Crecimiento Económico
Esperado
3,8%
Tipo de cambio en torno Gastos
a $ 2.502 Gastos de Personal
por dólar L 215,9 y Generales 33,5
Billones de $
Precio del petróleo por
barril
Fracción del PIB
$64 dolares
25%
Inflación 43,8
3,0%

Inversión
43,0
Partidas de Gasto
de Presupuesto 46,2
2016 47,7
(billones de $) Transferencias
Para Inversión.

Pensiones y otras
Servicio a la Deuda transferencias.
Empleados Públicos Remunerados por el Presupuesto General de la Nación 4
Hay un total de 1,08 millones de empleados públicos del orden nacional con un costo para 2016 de $45,1 billones.

Educación Defensa
387.683
Otros Maestros por SGP: 349.410
506.147
Docentes y administrativos Militares: 291.711 Policía: 190.443
43.877 Universidades: 38.273
$ 17,3 billones Civiles: 23.993
Empleados de otros sectores
$ 13,4 billones
$ 3,5 billones

Justicia Fiscalía
26.070
19.101 Fiscales, investigadores y
Guardianes: 12.848 funcionarios
Otro personal del sector: 6.253
$ 2,7 billones
$ 944 mil millones (incluye reestructuración)

Organismos de Control

10.239 Rama Judicial

Procuraduría: 3.905
29.955
Contraloría: 4.119 Magistrados, jueces y funcionarios
Defensoría: 2.007
Auditoría:
$ 3,0 billones
208
$ 1,0 billones
Hacienda
Salud
9.750 45.917
Médicos, enfermeras, etc., y personal
DIAN: 7.121 Otros: 2.629 administrativo a nivel territorial (SGP) y
nacional.
$ 1,1 billones
$ 2,2 billones
Pensiones 5
Para el año 2016 se presupuestaron $33,9 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación.
$ 11,2 billones
$ 6,3 billones
$ 5,9 billones
$ 5,2 billones
$ 5,4 billones

$ 1,83

2016 4%
Pensiones
$ 33,9
1,7% billones
75.378
de 1,9 a 2

1.257.981
275.897
2 236.018
199.035
41.645

Nota: Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $10,3 billones de pesos y no hacen parte del PGN.
SGP – Transferencias de la Nación a todo el país 6
Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el país.

 En 2016 se destinan $ 33,3 billones al Sistema General de Participaciones:

Recursos Para Asistencia a la primera infancia de

del SGP por $162 mil todos los departamentos.
persona para millones
cada
Departamento* Para Asignaciones Especiales, como
$ 1,30 asistencia a resguardos indígenas y
pensiones territoriales (FONPET).
billones

Para garantizar el servicio de Agua

$ 1,68 Potable.
billones
Para Propósito General de los
departamentos y municipios.
$ 3,61
billones
Para los servicios de
Salud de la población
$ 7,63 perteneciente al
Régimen Subsidiado.
billones

Para la Educación de aproximadamente

8,7 millones de estudiantes. $ 18,87
billones
*Distribución correspondiente al año 2014. Fuente: DNP y DANE elaboración MHCP
¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 7
En 2016 el sector con el presupuesto más grande es Educación con cerca de $31,6 billones, equivalente al 15% de los recursos.

Educación

Defensa 15% Trabajo

$ 31,8 billones
13% 11%
$ 29,1 billones $ 24,7 billones

Salud El Presupuesto 2016 es de Inclusión Social y Bienestar de

la Familia
10% $ 215,9 5%
$ 21,0 billones $ 10,8 billones

Transporte billones Vivienda

3% 2%
$ 6,8 billones $ 3,4 billones

La principal prioridad de este

Agropecuario presupuesto es el gasto Minas y Energía

1% destinado a mejorar el bienestar

de la población (Gasto Público 2%
$ 3,0 billones Social) que corresponde al $ 3,5 billones

Pago Deuda Pública

69,64% Otros Gastos
del funcionamiento y la

22% inversión
16%
$ 46,9 billones $ 34,8 billones
Educación 8

Con un presupuesto de $ 31,8 billones la Educación nacional logrará:

31.8
El sector con la mayor asignación de
recursos en el presupuesto de 2016
SGP  8,7 millones de
estudiantes beneficiados con
20.4 $ 18,9 billones los recursos que transfiere el
BILLONES DE PESOS

Gobierno Nacional a los

 Servicio educativo
departamentos y municipios,
gratuito y con calidad.
con los cuales lograr:
12.6  Pago de salarios y
primas de servicio a
mas de 320 mil  81,2% de cobertura en
docentes y directivos Educación Media
5.2
 80,4% de cobertura en
Educación Secundaria

2000 2005 2010 2016

$ 325,0 mil millones

Créditos Educativos $ 3,2 billones
Infraestructura $ 1,06 billones 32 Fondo Nacional de
Prestaciones
Universidades
Se iniciará la construcción de aulas Entre otros se cubrirán: Sociales del
Públicas
para cumplir con la jornada única  10.000 estudiantes con beca completa. Magisterio
financiadas

 446.093 créditos con tasa del 0%. $ 6,9 billones

 503.978 créditos educativos a través de
Alimentación escolar
diferentes líneas de crédito.  209.139pensionados.
$ 400 mil millones  30.050 créditos entre nuevos y renovados  937.194personas
Otros gastos  $ 4 millones de condonables a comunidades indígenas y negras. atendidas en salud.
$ 1 billón niños con complemento  86.914 subsidios de sostenimiento y matrícula.  Pago de cesantías de
alimentario. dirigido a población vulnerable. docentes.
 Defensa y Seguridad 9
Con un presupuesto de $29 billones, el 46% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.

Pie de Fuerza Dotación y Material para la Defensa

$ 13,4 billones
$ 1,2 billones
Para remunerar 506.147 funcionarios distribuidos así:
Mantenimiento y Adquisición de
modernización de equipo marítimo y
equipo aeronáutico fluvial
Fuerzas Militares Policía Nacional Civiles y Justicia Penal
291.711 190.443 Militar
23.993
Otros Gastos de Funcionamiento
$ 14,6 billones Construcción y Adquisición de
mantenimiento de equipo de
Para conceptos como:
comandos de Policía y de transporte
• Pensiones y asignaciones de retiro: $ 5,9 billones para 227.137
unidades militares
personas.
• Sanidad: $ 2,2 billones para atender a más de 1.360.000
miembros del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.

¿Qué se hace con el presupuesto de Defensa y Seguridad?

Durante el presente Gobierno:
 Se han incautado más de 841
toneladas de cocaína,
equivalentes a USD $27.3
millones.
 Se han intervenido 3.308 minas,
lo que ha permitido bloquear a la
minería criminal.
 Se han incautado más de 5.020
vehículos y maquinaria de
organizaciones terroristas y
criminales.
En la lucha contra el microtráfico y
la criminalidad en 2014:
 La Policía Nacional erradicó 527
expendios de drogas, afectando
directamente las organizaciones
criminales.
 Se presentaron 360 bienes para
extinción de dominio.
 Se implementó el Plan Nacional
de Vigilancia Comunitaria por
Cuadrantes con 4.751
cuadrantes en 1.092 municipios.
En lo corrido de 2015:
 Se tienen los menores índices de homicidio y
de secuestro de las últimas décadas.
 Hay 482 municipios sin un solo homicidio
(44% del total nacional).
 El 97% de los municipios del país no presenta
un solo caso de secuestro extorsivo.
 Se tiene la menor cifra de hurto a residencias
y a automotores en los últimos 11 años.
Fuente: Ministerio de Defensa Nacional
Salud y Protección Social 10
$21 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.

Atención en Salud Acciones de promoción y prevención

Para garantizar la cobertura universal en salud $279 mil millones
De los cuales:
se destinarán $ 18,6 billones en 2016 Población
Vacuna
$144 mil objetivo

23,3 21,7 millones para Influenza pediátrica 1.680.000

millones de personas millones de personas la vacunación en Hepatitis B 800.000
en el régimen subsidiado en el régimen contributivo todo el país de
4,3 millones Rotavirus, Neumococo y DPT 770.000
de niños, niñas y Toxoide diftérico 600.000
adolescentes
Virus Papiloma Humano 430.000
de cobertura en esquema de vacunación
95% completa para niños y niñas hasta de 3 años
+ Subsidios a la demanda y prestación del servicio de salud
en todo el país, así como programas especiales de salud
pública, se atiende la población de acuerdo a nivel de
pobreza, población en riesgo de dengue, población en Investigación y Control
riesgo de malaria y población susceptible de ser vacunada.
$387 mil millones
+ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de
promoción y prevención en salud, sin copago para niveles 1 + Se destinarán más de $245 mil millones para fortalecer la
y 2 del SISBEN. investigación y el avance de la ciencia médica y farmacológica
en el país, a través de entidades líderes como: Instituto Nacional
+ Actualización del Plan Obligatorio de Salud para adicionar de Salud (Investigación), Invima (Medicamentos y Alimentos),
cobertura de procedimientos, medicamentos y nuevas Instituto Nacional de Cancerología, y Dermatológico Federico
tecnologías. Lleras
+ Además, a través de la Supersalud se asignarán cerca de $142
+ Financiar los aportes a salud de los empleados con mil millones para garantizar la correcta ejecución de los
remuneraciones menores a 10 SMMLV del sector privado recursos del sector.
Transporte 11
La construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un país más competitivo.

$ 5,78 billones
Para Infraestructura de
transporte
$ 1,84 billones
Concesiones viales $ 591,6 mil millones $ 584,5 mil millones
Vías para la Adquisición de equipos, construcción,
Ruta del Sol: Sectores I, II y III.
Equidad mejoramiento y mantenimiento de la
Bogotá – Villavicencio.
Zipaquirá – Bucaramanga (Palenque).
infraestructura aeroportuaria
Otros proyectos de concesión vial, $ 573 mil millones
férreo y marítimo. Construcción vial por $ 385 mil millones
obra pública Mejoramiento y
Construcción segundo puente sobre Río mantenimiento de red vial no
Magdalena.
$ 454,9 mil millones Túnel Segundo Centenario (Túnel de la Línea).
concesionada
Contratos Plan (Viales) Otros proyectos.
$ 64,5 mil millones
Santander Gran Darién $ 75,1 mil millones Vías terciarias
Boyacá. Tolima.
Nariño.
Concesiones 4G
Mulaló – Loboguerrero.
Cartagena - Barranquilla y circunvalar de la $ 321 mil millones
prosperidad. Corredores Complementarios
de Competitividad
$ 422 mil millones
Sistemas de transporte masivo $ 471 mil millones
Para construcción, mejoramiento y mantenimiento en ciudades como:
Dirigidos a la seguridad vial, la realización de
• Bogotá • Valledupar • Montería estudios e investigaciones, la renovación del
• Cali • Pasto • Sincelejo parque automotor de carga y a otros proyectos
• Santa Marta • Armenia • Neiva menores de infraestructura.
• Popayán • Barranquilla
Gasto Social
Se sigue fortaleciendo la Educación y los demás programas sociales que benefician principalmente a niños y adultos mayores.
EDUCACIÓN
$ 31,8 bll
• 8,7 millones de estudiantes del sector oficial con
servicio educativo gratuito y con calidad.
• Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura en
educación superior de 51,6 %.
• 503.978 créditos educativos a través de diferentes
líneas de crédito, de los cuales 446.093 tienen una
tasa de interés del 0% para estratos 1, 2 y 3.
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
$ 0,8 bll
• Apoyo de 1.673 proyectos en las
regiones para fortalecer las instituciones
que estimulen procesos y actividades
culturales.
• Lograr una mejor y mayor preparación
de los deportistas.
• Construcción, mejoramiento y
$106,55 bll.
adecuación de 5 escenarios deportivos.
Para Gasto Social
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
$ 2,1 bll
• Subsidiar el servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo de aproximadamente
9,7 millones de hogares de bajos ingresos
tanto rurales como urbanos.
• Abastecimiento de agua y manejo de aguas
residuales en zonas rurales.
12
SALUD
$ 21 bll
• Prestación de servicios de salud en todos los
municipios del país.
• Atención de enfermedades de alto costo,
acciones de promoción y prevención en salud,
entre otras, sin copago para niveles 1 y 2 del
SISBEN.
• 95% de cobertura en esquema de vacunación
completa en niños y niñas hasta 3 años.
VIVIENDA SOCIAL
$ 1,15 bll
• Asignación de aproximadamente 21.000
subsidios para hogares con ingresos de
hasta 2 SMMLV.
• Asignación de 30.000 subsidios para
hogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.
• 10.000 viviendas gratis principalmente
para población desplazada, y población
vulnerable.
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
$ 49,7 bll
• Atender el pago de pensiones de 2 millones
de pensionados.
• 5,8 millones de aprendices de Formación
Profesional Titulada y Complementaria.
Nota: Todos los iconos utilizados en este documento provienen de The Noun project - http://thenounproject.com.