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Copia número: 0

Copia asignada a:

Procedimiento de:
Revisión y Mejora
al
Sistema de Gestión Integral

Fecha de emisión: Revisión número: Código:


MARZO DE 2018 0 PNSGI-05

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Claudia I. Rodriguez Ing. Claudia I. Rodriguez Ing. Carlos Calderón Estrada
Trujillo Trujillo
Coordinadora del SGI Coordinadora del SGI Director de Operaciones
Corporativo

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN Ó SALIDA SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL.

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PNSGI-05: REVISIÓN Y MEJORA AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
REVISIÓN 0, MARZO DE 2018
Objetivo(s):
Establecer la metodología para revisar el Sistema de Gestión Integral, con el objeto de asegurarse de su
conveniencia, adecuación y eficacia continua, incluyendo la Política y Objetivos, para proporcionar evidencia
del compromiso y liderazgo de la alta dirección, así como también de la conformidad con los requisitos y la
operación eficaz del SGI.

Alcance:
Este procedimiento aplica a todas las áreas funcionales de IQCITRUS involucradas en la operación del SGI.

Referencias:
 Norma ISO 9001 vigente (NMX-CC-9001-IMNC- vigente). Requisitos: 4 Contexto de la organización; 4.1
Comprensión de la organización y de su contexto; 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas; 5.1 Liderazgo y compromiso; 5.1.1 Generalidades; 5.1.2 Enfoque al cliente; 5.2
Política; 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad;
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos; 7.1.1 Generalidades;7.1.5.1 Generalidades;
9.3.1 Generalidades; 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección; 9.3.3 Salidas de la revisión por la
dirección; 10.1 Generalidades; 10.3 Mejora continua.
 Norma ISO 14001: vigente (NMX-SAA-14001-IMNC- vigente). Requisitos: 4.6 Revisión por la Dirección.
 OHSAS 18001: vigente (NMX-SAST-001-IMNC- vigente). Requisitos: 4.6 Revisión por la Dirección.
 ISO 22000: vigente (NMX-CC-F-22000-NORMEX-IMNC- vigente). Requisitos: 5.8 Revisión por la dirección;
8.5 Mejora.

Glosario:
 SGI: Sistema de Gestión Integral, basado en las normas ISO 9001 vigente (NMX-CC-9001-IMNC- vigente),
ISO 14001: vigente (NMX-SAA-14001-IMNC- vigente), OHSAS 18001: vigente (NMX-SAST-001-IMNC-
vigente) e ISO 22000: vigente (NMX-CC-F-22000-NORMEX-IMNC- vigente).
 Coordinador del SGI: Es la persona asignada por el Director de Operaciones Corporativo y Comité del SGI
para que lo represente en todo aquello que tenga relación con el diseño, documentación e implantación
del Sistema de Gestión Integral.
 IQCITRUS: Internacional Química de Cobre, S.A. DE C.V.
 Empresa: IQCITRUS.
 Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia del tema objeto de
la revisión, para alcanzar los objetivos establecidos.
 Eficacia. Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados.
 Responsable de área y/o departamento: Sub Gerentes/ Gerente de Operaciones/ Gerente de
Mantenimiento y Nuevos Proyectos/ Gerente de Ranchos/ Gerente de Aseguramiento de Calidad/
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Coordinador de Operaciones Agrícolas/ Coordinador de Seguridad Industrial/ Coordinador de Gestión
Ambiental/ Coordinador Logística de Transportes/ Coordinador de Logística de Exportación/ Coordinador
de Compra de Fruta/ Gestión de Proyectos/Encargado del Área de Compras/ Encargado del Área de
Sistemas/ Encargado del Área de Recursos Humanos/ Encargado del Área de Almacén de Refacciones e
Insumos/ Representante de los trabajadores /Coordinador - Líder de equipo HACCP.

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Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento de
núm
trabajo
1. Coordinadora Recopila y/o prepara la información que se utilizará por la Verificación de la
del SGI Gerencia General en la revisión, considerando entre otros política y objetivos
documentos, los siguientes: FO-PN6-02
 Informe de auditorías al Sistema de Gestión Integral o
inspecciones de terceros (auditor líder y/o
Mediciones del
Coordinadora del SGI).
desempeño
 Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
legales y otros requisitos (contractuales) (coordinador
de seguridad industrial/ coordinador de gestión Informe de
ambiental y/o Coordinadora del SGI). auditoría
 Retroalimentación de los clientes (encuestas de FO-PN2-06
satisfacción, quejas, sugerencias, entre otros)
(coordinador de logística de exportación y/o
Coordinadora del SGI). Identificación de
legislación y
 Desempeño (ambiental, de seguridad, salud del
evaluación de su
trabajo, seguridad alimentaria) de los procesos y los
cumplimiento
objetivos particulares y/o del SGI –cuantitativa y
FO-PN7-03
cualitativamente (técnicas estadísticas y/o similar)
controles operacionales y conformidad con objetivos y
metas, medidas proactivas y reactivas de salud, Cuestionario de
incidentes/accidentes, desempeño de proveedores y medición de la
otros datos históricos (encargado del área de compras/ satisfacción del
gerente de mantenimiento y nuevos proyectos/ cliente
coordinador logística de transportes/ encargado del FO-PN17-01
área de sistemas/ encargado del área de recursos
humanos/ coordinador de compra de fruta/
coordinador de seguridad industrial/ coordinador de Concentrado de
gestión ambiental/ representante de los trabajadores acciones
y/o Coordinadora del SGI). FO-PN4-02
 Desempeño de la evaluación de situaciones de
emergencia y de recall (coordinador de seguridad
industrial/ coordinador de gestión ambiental/ líder de Indicadores por
seguridad alimentaria). Áreas
 Estado de las correcciones, acciones correctivas y
preventivas (concentrado) y de los incidentes
Objetivos y Metas
(coordinador de seguridad industrial/ líder de
del SGI
seguridad alimentaria y/o Coordinadora del SGI).
 El seguimiento de las acciones resultantes de las FO-PN5-03
revisiones previas llevadas a cabo por la dirección
(Coordinadora del SGI).
 Actualizaciones que influyan el marco normativo
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Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento de
núm
trabajo
(coordinador de seguridad industrial/ coordinador de
gestión ambiental y/o Coordinadora del SGI).
 Circunstancias y/o cambios en el Sistema de Gestión
Integral, que influyan en el desempeño del sistema
(coordinador de seguridad industrial/ coordinador de
gestión ambiental y/o Coordinadora del SGI).
 Recomendaciones para la mejora. (Responsable de
área y/o departamento).
 Estado de difusión y comprensión de la política del SGI
–una vez por año- (Coordinadora del SGI).
 Participación y consulta de los trabajadores –recorridos
de la comisión (Coordinadora del SGI/ representante
de los trabajadores/ coordinador de seguridad
industrial/ coordinador de gestión ambiental).
 Medidas proactivas y reactivas establecidas para el
seguimiento de enfermedades y/o accidentes
(Coordinadora del SGI/ representante de los
trabajadores/ coordinador de seguridad industrial/
coordinador de gestión ambiental).
 Las necesidades y expectativas de las partes
interesadas, incluidos los requisitos legales y otros
requisitos (Coordinador del SGI/ representante de los
trabajadores/ coordinador de seguridad industrial/
coordinador de gestión ambiental).
La revisión es realizada, coordinada y liderada por la alta
dirección, se realiza cada año, preferentemente en el último
trimestre, y se integra con los avances/cortes que se
reportan mensualmente en el comité del SGI, con el fin de
asegurar que se alcancen los resultados previstos.
2. Coordinadora Revisan la información del Sistema de Gestión Integral, Informe de revisión
del SGI identificando situaciones como: al SGI
FO-PN5-01
y/o  Problemas recientes.
Minuta
Director de  Falta de apego a los documentos del SGI.
FO-PN1-03
Operaciones
 Acciones correctivas o preventivas no cerradas en las
Corporativo
fechas compromiso.
y/o
 Reportes de producto potencialmente no inocuo y no
Jefe de área y/o conforme.
departamento
 Necesidad de asignar recursos.
 Acciones de mejora.
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Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento de
núm
trabajo
 Las oportunidades de mejorar la integración del
sistema de gestión ambiental a otros procesos de
negocio, si fuera necesario.
 Cualquier implicación para la dirección estratégica de la
organización.
 Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los
objetivos del SGI;
 Las acciones necesarias para mejorar el desempeño
hacia el cliente y partes interesadas;
De los resultados de la revisión podrán adecuarse y/o
complementarse la Política, Metas y Objetivos, Misión y
Visión, y en general la documentación del SGI.
En dichas conclusiones, deben quedar registrados la
conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGI.
3. Coordinadora Se preguntan si es necesario establecer mejoras
del SGI (adecuaciones) al SGI. Si la respuesta es:
y/o SI, ir al paso 4.
Director de NO, FIN DEL PROCEDIMIENTO.
Operaciones
Corporativo
y/o
Jefe de área y/o
departamento
4. Coordinadora Solicitan al jefe de área y/o departamento responsable, un Programa de
del SGI Programa de Trabajo, para establecer y/o actualizar los trabajo
objetivos y programas, así como también, para atender las FO-PN5-02
y/o
decisiones y/o acciones de mejora para el Sistema de
Director de Gestión Integral.
Operaciones
Corporativo
y/o
Jefe de área y/o
departamento
5. Jefe de área y/o Elabora el Plan de Acción determinando las actividades a Programa de
departamento realizar, asignando un responsable para su ejecución y la trabajo
fecha compromiso, lo presenta a los integrantes del comité FO-PN5-02
del SGI para su aprobación y lo turna a la Coordinadora del
SGI para su seguimiento.
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Nombre y clave
Paso
Responsable Actividad del documento de
núm
trabajo
6. Coordinadora Da seguimiento hasta su implantación y cierre, informando Programa de
del SGI los avances en las reuniones del SGI. trabajo
FO-PN5-02
FIN DEL PROCEDIMIENTO.

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Registros
Clave Nombre Responsable de Tiempo de
retención retención

FO-PN5-01 Informe de revisión al SGI Coordinadora del SGI 1 año

FO-PN5-02 Programa de trabajo Coordinadora del SGI 1 año

FO-PN1-03 Minuta Coordinadora del SGI 1 año

Diversos Anexos varios relacionados a los datos Responsable de cada El establecido para
de entrada de la revisión registro cada registro

Anexos
Núm. Nombre del documento Clave

1. Informe de resultados de revisión al SGI FO-PN5-01

2. Programa de trabajo FO-PN5-02

Historial de cambios

Revisión Descripción del cambio


núm. Fecha
0 15/FEB/2015 Emisión
1 JULIO/2016 Actualización anual
0 Marzo de Revisión 2017, se verificaron elementos relacionados con la actualización de ISO
2018 9001:2015, nombre de los responsables.

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Indicadores
Nombre del indicador Frecuencia Modo de medición Meta

Cumplimiento de la Revisión Anual


del SGI Total Revisiones realizadas 100%
x100
Total Revisiones planeadas

Proyectos de Mejora del SGI Anual


Número de Proyectos implementados ≥5%

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