CONTRATO Nº 002-2017 DE COMPRA-VENTA

DE MOBILIARIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE COMPRA VENTA, QUE

SUSCRIBEN DE UNA PARTE INVERSIONES NORSA SAC., EN ADELANTE LA
EMPRESA, IDENTIFICADA CON RUC N°. 20522565858, DOMICILIADA EN AV.
UNIVERSITARIA MZA. E, LOTE 13, URB. SAN JUAN DE DIOS – SAN MARTIN DE
PORRES, DEBIDAMENTE REPRESENTADO POR WALTER NORIEGA SALAZAR,
IDENTIFICADO CON DNI N° 00108596, Y DE LA OTRA PARTE MULTINEGOCIOS
INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC. EN ADELANTE LA CONTRATISTA, CON
RUC 20538247813, DOMICILIADA EN CALLE NAYLAMP N° 153 URB. MARANGA
DISTRITO DE SAN MIGUEL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE
CESAR AUGUSTO SANCHEZ ZAVALETA, IDENTIFICADO CON DNI NO. 04434546, EN
LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: LA EMPRESA SEGÚN COORDINACIONES GERENCIALES REALIZA LA

SIGUIENTE CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPLETOS DE
FLUORESCENTES PARA LA ACTIVIDAD “ATENCION COMPLEMENTARA Y
PERMANENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DE LA REGION
CALLAO” A LA CONTRATISTA, CUYOS DETALLES E IMPORTE CONSTAN EN LOS
DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO.

SEGUNDO: OBJETO
EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE EQUIPO
COMPLETO DE FLUORESCENTES PARA LA ACTIVIDAD; “ATENCION
COMPLEMENTARIA Y PERMANENTE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
PUBICAS DE LA REGION CALLAO”, CONFORME A LAS ESPEFICIACIONES
TECNICAS:

PRODUCTO UNIDAD CANT. PRECIO PRECIO

DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
Equipo Completo de Fluorescentes- 50 32.50 1,625.00
circular chico Unidad
Equipo Completo de Fluorescentes- 50 34.50 1,725.00
circular grande Unidad
Equipo Completo de Fluorescentes- 50 27.00 1,350.00
recto chico Unidad
Equipo Completo de Fluorescentes- 100 33.00 3,300.00
recto grande Unidad
Equipo para fluorescentes Circular 300 23.50 7.050.00
chico. Unidad
Equipo para fluorescentes Circular 400 28.00 11,200.00
grande Unidad
Equipo para Fluorescente 2x40 600 32.50 19,500.00
Unidad
Equipo para Fluorescentes 1x40 Unidad 500 20.50 10,250.00
TOTAL…….S/ 56,000.00
TERCERO: MONTO

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ASCIENDE A S/, 56,000.00

(CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) MONO QUE INCLUYE IGV.
ESTE MONTO COMPRENDE, EL COSTO DEL BIEN, TRASNPORTE HASTA EL PUNTO
DE ENTREGA, SEGURO E IMPUESTOS, ASI COMO TODO AQUELLO QUE SEA
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA PRESTACION MATERIA DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUARTO: LA CONTRATISTA, ESTA OBLIGADA EN ENTREGAR LOS BIENES DE

ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SEGUN LO ESPECIFICADO EN
LA COTIZACION REALIZADA, LA CONTRATISTA SE HARA RESPONSABLE DEL
COSTO DE LOS EQUIPOS Y REPONIENDO EN LA BREVEDAD POSIBLE EN CASO NO
CUMPLIESE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

QUINTO: LA CONTRATISTA, ESTA OBLIGADA EN ENTREGAR LOS BIENES EN EL

ALMACEN DE LA EMPRESA, AV. UNIVERSITARIA MZA. E, LOTE 13, URB. SAN JUAN
DE DIOS – SAN MARTIN DE PORRES.

LA CONTRATISTA, ASUMIRA CUALQUIER PENALIDAD O MULTA POR PARTE DE

NUESTRA EMPRESA, EN CASO DE NO ENTREGAR LA MERCADERIA EN EL PLAZO
ESTABLECIDO, SEGÚN INDICA EN EL CONTRATO.

DE EXISTIR OBSERVACIONES, SE DARA EL PLAZO PRUDENCIAL PARA LA

SUBSANACION, EN FUNCION A LA COMPLEJIDAD DEL BIEN DICHO PLAZO NO
SERA MENOR DE D0S (2) NI MAYOR A DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS. SI PESE AL
PLAZO OTORGADO LA CONTRATISTA NO CUMPLIESE A CBALIDAD CON LA
SUBSANACION,, SE PODRA RESOLVER EL CONRATO, SIN PERJUICIO DE APLICAR
LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDAN.

SEXTO: PLAZO DE ENTREGA ES DE 20 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A

PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DEL CONTRATO.

SEPTIMO: FORMA DE PAGO:

LA COMPRADORA ABONA COMO ADELANTO CON CHEQUE DEL BANCO

SCOTIABANK LA CANTIDAD DE S/. 19,600.00 (DIESINUEVE MIL SEISCIENTOS Y
00/100 NUEVOS SOLES) CORRESPONDIENTE AL 35%, EL SALDO SERA
CANCELADO A LA CONFORMIDAD DE LA MERCADERIA.

OCTAVO: LA CONFORMIDAD DE RECEPCION POR PARTE DE LA EMPRESA NO

ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR DEFECTOS O VICIOS
OCULTOS.

NOVENO: El PRESENTE CONTRATO QUEDA SUJETO A LO PREVISTO EN EL

CODIGO CIVIL.
DECIMO: LAS PARTES CONTRATANTES SE SOMETEN A LA COMPETENCIA Y
JURISDICCIÓN DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LIMA, EN EL CASO
IMPROBABLE DE PRODUCIRSE ALGUNA DISCREPANCIA DERIVADA DE ESTE
CONTRATO. EL DOMICILIO DE CADA UNA DE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS
LEGALES, SERA EL INDICADO EN LA INTRODUCCIÓN DE ESTE CONTRATO.

FIRMAN LAS PARTES EN SEÑAL DE BUENA FE Y CONFORMIDAD EN LA CIUDAD

DE LIMA A LOS DIESISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIESISIETE.

___________________________________
WALTER NORIEGA SALAZAR
DNI: 00108596
INVERSIONES NORSA SAC
__________________________________
CESAR SANCHEZ ZAVALETA
DNI: 04434546
MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES
SUDAMERICA SAC.
 CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Lima, 22 de marzo de 2017.

Por intermedio de la presente dejamos constancia que la Empresa

MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC., con
RUC No. 20538247813, nos ha brindado el siguiente servicio

Contrato No. : 001-2017

Bienes : “ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE FLUORESCENTE”
Importe : S/. 56,000.00
Calificación : MUY BUENO
Penalidad : No aplica

Se cumplió con el plazo estipulado.

Remitimos a ustedes para los fines que estimen pertinentes.

Atentamente,