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A. Asistentes:
Las áreas de facturación y auditoría médica de cuentas informan que han verificado el
95% de la información, encontrando que en los registros verificados se han realizado
las re facturaciones correspondientes. Igualmente informan que los servicios de APH
no requieren de nueva factura ya que estos han sido cobrados de manera mensual al
Fondo Financiero Distrital de Salud.
El área de auditoría médica de cuentas presenta informe sobre la glosa pendiente por
contestar (el cual hace parte de la presente acta). Indicando algunas situaciones que
retardan el proceso en el avance como es el caso de UNICAJAS que realiza
conciliaciones por vigencias.
De acuerdo a lo anterior el área de cartera verificará las glosas del Fosyga recibidas y
presentará informe al próximo comité. Así mismo la gerencia solicita se verifique y se
informe al próximo comité si existe facturación con cargo al Fosyga pendiente de
radicar.
El área de auditoria médica de cuentas informa que remitió al área de cartera copia de
las actas de conciliación suscritas por DISAN y que una vez verificadas no presentan
ningún inconveniente así:
VALOR
OFICIO ENTIDAD GLOSADO A
CONCILIAR ($)
AMCI/0283/10 COLSUBSIDIO 68.350.881
AMCI/0283/10 COLSUBSIDIO 24.336.435
AMCI/0283/10 SOLSALUD 81.909.424
AMCI/0283/10 MUTUAL SER 24.659.894
AMCI/0283/10 MUTUAL SER 23.927.536
AMCI/0283/10 MUTUAL SER 41.844.238
AMCI/0255/10 HUMANA VIVIR 150.219.680
AMCI/0240/10 EPSS SOLSALUD 69.545.464
AMCI/0206/10 UNICAJAS COMFACUNDI 75.325.828
AMCI/0206/10 MUTUAL SER 10.858.463
AMCI/0206/10 SALUD TOTAL EPSS 87.167.799
AMCI/0206/10 SALUD TOTAL EPSC 6.871.131
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Hospital Santa Clara ESE
Comité Técnico de Glosas No. 3 / 10
5. Presentación Matriz Glosa Aceptada primer semestre de 2010.
7. Proposiciones y Varios.
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Hospital Santa Clara ESE
Comité Técnico de Glosas No. 3 / 10
La Jefe de la Oficina de Control Interno y Gestión presenta situación sobre hallazgo de
la contraloría referente a algunos registros manuales de la matriz de glosa
correspondiente a vigencias 2001 – 2003 que no han podido ser depurados pues no
se cuenta con soportes. Teniendo en cuenta que se trata de registros manuales de
una base de datos de los que no se cuenta con soporte, se solicita a las áreas de
auditoría médica y cartera circularizar a las entidades con el fin de determinar la
realidad de los saldos registrados en la matriz.
Siendo las 4:10 p.m. se da por terminado el comité y para constancia de lo anterior,
firman los que en el intervinieron: