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I. RESUMEN EJECUTIVO….............................................................................................................2
2.2. INSTITUCIONALIDAD………………………..............................................................................31
III. IDENTIFICACIÓN.......................................................................................................................50
IV.FORMULACIÓN….....................................................................................................................123
V. EVALUACIÓN...........................................................................................................................205
VII. ANEXOS……………………………………………………………………………………...…....….276
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
A. INFORMACIÓN GENERAL:
PEREGRINOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
A.3. Institucionalidad:
B.1. Objetivo:
ALTERNATIVA 1:
ALTERNATIVA 2:
CAPTACIÓN (LT/SEG)
N° AÑOS
DEMANDA
OFERTA BALANCE
MAX
1 2017 0.00 0.59 -0.59
2 2018 0.00 0.60 -0.60
3 2019 0.00 0.61 -0.61
4 2020 0.00 0.62 -0.62
5 2021 0.00 0.63 -0.63
6 2022 0.00 0.64 -0.64
7 2023 0.00 0.65 -0.65
8 2024 0.00 0.67 -0.67
9 2025 0.00 0.68 -0.68
10 2026 0.00 0.69 -0.69
11 2027 0.00 0.70 -0.70
12 2028 0.00 0.71 -0.71
13 2029 0.00 0.72 -0.72
14 2030 0.00 0.74 -0.74
15 2031 0.00 0.75 -0.75
16 2032 0.00 0.76 -0.76
17 2033 0.00 0.77 -0.77
18 2034 0.00 0.79 -0.79
19 2035 0.00 0.80 -0.80
20 2036 0.00 0.81 -0.81
CAPTACIÓN (LT/SEG)
N° AÑOS
DEMANDA
OFERTA BALANCE
MAX
1 2017 0.59 0.59 0.00
2 2018 0.60 0.60 0.00
3 2019 0.61 0.61 0.00
4 2020 0.62 0.62 0.00
5 2021 0.63 0.63 0.00
6 2022 0.64 0.64 0.00
7 2023 0.65 0.65 0.00
8 2024 0.67 0.67 0.00
9 2025 0.68 0.68 0.00
10 2026 0.69 0.69 0.00
11 2027 0.70 0.70 0.00
12 2028 0.71 0.71 0.00
13 2029 0.72 0.72 0.00
14 2030 0.74 0.74 0.00
15 2031 0.75 0.75 0.00
16 2032 0.76 0.76 0.00
17 2033 0.77 0.77 0.00
18 2034 0.79 0.79 0.00
19 2035 0.80 0.80 0.00
20 2036 0.81 0.81 0.00
Costo de Operación 10 40
Recursos humanos* Und. 0 0 0 0
Insumo (Cloro) Kg/Trimestre 1 10 10 40
Costo de Mantenimiento 117.5 470
Accesorios Glb./Trimestre Glb. 80 80 320
Mano de obra para actividades de mant. Und./ trimestre 1 35 35 140
Herramientas % por trimestre 5 0.5 2.5 10
TOTAL ANUAL 510
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
De otro lado, en la situación “Con proyecto”, se dan tanto los costos de inversión
como los costos de operación y mantenimiento, los cuales se detallan a continuación.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
Nota: El IGV es ta prorrateado en cada uno de los items , que figuran en la es tructura del pres ente pres upues to.
RUBROS DE LOS COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE - UNICA ALTERNATIVA - CON PROYECTO
Precios Unitario
Precios de mercado Precios Mercado
RUBROS Medida Cantidad de mercado
(S/./Mes) (S/./AÑO)
(S/./Mes)
Costo de Operación 82 984
Recursos humanos* Und./mes 1 78 78 936
Herramientas %/mes 8 0.5 4 48
Costo de Mantenimiento 84 1008
Accesorios Glb./mes Glb. 45 45 540
Mano de obra para actividades de mant. Und./mes 1 35 35 420
Herramientas %/mes 8 0.5 4 48
TOTAL ANUAL 1992
Nota: El mantenimiento de los componentes del sistema de agua potable se realizara una vez por mes.
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO PARA AMBAS ALTERNATIVAS - CON PROYECTO
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS (UBS CON TANQUE SEPTICO) - ALTERNATIVA N° 02
COSTO COSTO TOTAL DE
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.50 205.00
Recursos humanos* Und/mes 1 2.00 - 2.00 164.00
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00
Costos de Mantenimiento (Para 82 conex.)** 2.50 360.80
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.50 - 1.50 123.00
Herramientas % por año 2 0.50 - 1.00 82.00
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80
TOTAL 5.00 565.80
Nota: Esta actividad de O&M para las UBS, sera responsabilidad de cada familia.
* Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de
obra no calificada).
** El mantenimiento de la UBS (Eliminación de fangos y lodos) se realiza cada año.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
F. EVALUACIÓN SOCIAL:
F.1. Beneficios del proyecto: Los beneficios cualitativos del presente proyecto
están dados por el mayor nivel de satisfacción que recibirá la población de
Peregrinos, por contar con un servicio continuo, adecuado y suficiente tanto de
agua potable como de disposición sanitaria de excretas.
que los beneficios con proyecto son obtenidos con los valores unitarios
sugeridos, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE -
CASERIO DE PEREGRINOS
Beneficios Beneficios
Beneficios
N° Años monetarios sin monetarios con
incrementales
proyecto* proyecto
1 2017 0 92,849.08 92,849.08
2 2018 0 93,669.70 93,669.70
3 2019 0 94,504.57 94,504.57
4 2020 0 95,353.94 95,353.94
5 2021 0 96,218.06 96,218.06
6 2022 0 97,097.19 97,097.19
7 2023 0 97,991.59 97,991.59
8 2024 0 98,901.51 98,901.51
9 2025 0 99,827.24 99,827.24
10 2026 0 100,769.05 100,769.05
11 2027 0 101,727.21 101,727.21
12 2028 0 102,702.01 102,702.01
13 2029 0 103,693.73 103,693.73
14 2030 0 104,702.68 104,702.68
15 2031 0 105,729.16 105,729.16
16 2032 0 106,773.45 106,773.45
17 2033 0 107,835.89 107,835.89
18 2034 0 108,916.77 108,916.77
19 2035 0 110,016.43 110,016.43
20 2036 0 111,135.18 111,135.18
* Los benefi ci os s on cero, da do que no s e mejora el s ervi ci o de a gua potabl e.
Precio de
Precios Unitario Precios Factores de Precios Sociales
RUBROS Medida Cantidad mercado total
de mercado (S/.) Mercado(S/./AÑO) Corrección (S/. Año)
(S/.)
Costo de Operación 10 40 33.88
Recursos humanos* Und. 0 0 0 0 0.909 0
Insumos Kg/Trimestre 1 10 10 40 0.847 33.88
Costo de Mantenimiento 117.5 470 348.11
Accesorios Glb./Trimestre Glb. 80 80 320 0.847 271.04
Mano de obra para actividades de mant. Und./ trimestre 1 35 35 140 0.490 68.6
Herramientas % por trimestre 5 0.5 2.5 10 0.847 8.47
TOTAL ANUAL 510 381.99
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE DISPOCISION DE EXCRETAS (UBS CON TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES) - ALTERNATIVA N° 02
COSTO COSTO TOTAL DE FACTORES DE C.T. A PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA CORRECION SOCIALES
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.50 205.00 115.09
Recursos humanos* Und/mes 1 2.00 - 2.00 164.00 0.490 80.36
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00 0.847 34.73
Costos de Mantenimiento (Para 82 conex.) 2.50 360.80 264.80
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.50 - 1.50 123.00 0.490 60.27
Herramientas % por año 2.00 0.50 - 1.00 82.00 0.847 69.45
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80 0.867 135.08
TOTAL 5.00 565.80 379.89
*Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de obra no calificada).
RESUMEN DE IMPACTOS NEGATIVOS A LOS COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE, DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ACTIVIDADES DEL
ETAPA FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
PROYECTO
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
Riesgo de
Suspensión Alteración
contaminación del Residuos sólidos
temporal del paisaje
Emision de material curso de agua por acumulados no
Construcción de captación. Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
particulado (Polvo). inadecuada removidos del área
hay medidas de durante las
disposición de (Ejem: Concreto).
contingencia. obras.
material excavado.
Riesgo de
Residuos sólidos Suspensión Alteración
contaminación del
acumulados no temporal del paisaje
Instalación de lineas de Emision de material curso de agua por
removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
conducción. particulado (Polvo). inadecuada
(Ejem: Monticulos de hay medidas de durante las
disposición de
tierra y pasto). contingencia. obras.
material excavado.
Riesgo de
Residuos sólidos Suspensión Alteración
Construcción de camara contaminación del
generados no temporal del paisaje
rompe presión, Emision de material curso de agua por
removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
sedimentador, filtro lento y particulado (Polvo). inadecuada
EJECUCIÓN (Ejem: Madera, hay medidas de durante las
reservorio. disposición de
concreto, etc). contingencia. obras.
material excavado.
Residuos sólidos
Incomodidad de
Unidades basicas de Emision de material acumulados no
transitabilidad al interior
saneamiento con arrastre particulado (Polvo) Ninguno. removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
de las viviendas, durante
hidraulico y ruido. (Ejem: Monticulos de
la instalación.
tierra).
Posible reducción de la
disponibilidad de agua
para otros usos Suspensión de
Operación de captación y
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. (Actividades agricolas), en servicio por Ninguno. Ninguno.
lineas de conducción.
caso de que la fuente de mantenimiento.
agua potable sea la unica
en el caserio.
Inadecuado o falta de
Construcción de camara mantenimiento
Suspensión de
rompe presión, de estos componentes
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. servicio por Ninguno. Ninguno.
sedimentador, filtro lento y genera
mantenimiento.
reservorio. pérdida de calidad de
agua.
OPERACIÓN
Aniego / deterioro
Posibilidad de Posible suspensión
del suelo por
Operación de redes de contaminación del momentanea de Suspensión de
fugas, debido a
distribución y conexiones Ninguno. agua por Ninguno. Ninguno. actividades por servicio por Ninguno. Ninguno.
exceso de presión
domiciliarias. instalación rehabiltación de vias reparaciones.
o inadecuada
inadecuada. excabadas.
instalación.
ACTIVIDADE
TAREAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 METAS RESPONSABLE RECURSOS
S
4 profesionales (3
Elaboración de términos de referencia, actos
Termino de Comité de adjudicación y funcionarios de la
preparatorios, proceso de selección y firma de
ETAPA I 1 referencia y firma de oficina de logistica de la municipalidad y el
contrato para la elaboración del expediente
Elaboración contrata. municipalidad Distrital. encargado de
técnico.
de estudios logistica).
definitivos Consultoria privada y oficina 3 profesionales
Elaboración y aprobación del expediente Expediente tecnico
1 de obras de la municipalidad (Ingeniero civil,
técnico. teminado y aprobado.
Distrital. arquitecto, topografo).
4 profesionales (3
Empresa contratante Comité de adjudicación y funcionarios de la
Actos preparatorios, proceso de selección y
2 seleccionda y firma oficina de logistica de la municipalidad y el
firma de contrato.
del contrato. municipalidad Distrital. encargado de
logistica).
Componente de obra Profesionales y
Empresa privada contratante
recepcionada personal de la
Ejecución de PIP - C1: Sistema de agua en coordinación con la
(Sistema de agua empresa privada, de
potable. Municipalidad Distrital
potable con todos acuerdo a lo requerido
(Administración Indirecta)
sus componentes). por la obra.
Componente de obra Profesionales y
Empresa privada contratante
recepcionada (UBS personal de la
Ejecución de PIP - C2: Sistema de dispocisión en coordinación con la
con arrastre empresa privada, de
ETAPA II sanitaria de excretas. Municipalidad Distrital
hidraulico y acuerdo a lo requerido
Ejecución de 2 (Administración Indirecta)
biodigestores). por la obra.
obras
Población con cultura
Ejecución de PIP - C3: Programa de Dos especialistas en
sanitaria y buenos Consultora privada
educación sanitaria. educación sanitaria.
habitos de higiene.
Un especialista para
Ejecución de PIP - C4: Fortalecimiento de la JASS con
capacitar en gestión
gestión del servicio de saneamiento capacitación tecnica y Consultora privada
del servicio de
(Capacitaciones a la JASS). administrativa.
agua.
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
Mejora de la calidad de vida en la población del Al año 5: El 75% de la población del caserio de Peregrinos mejora su empeoran.
estadísticos del INEI para el caserio
caserío de Peregrinos. calidad de vida. * Existencia de estabilidad,
de Peregrinos.
política y económica.
*Se mantiene el nivel de ingreso
real de la población.
PRPOSITO
Al año 2: Por mejora en los servicios de saneamiento basico, en el Reporte anual del centro de salud de
*Las autoridades del caserio y
caserio de Peregrinos, se disminuirá en 18% las enfermedades Pumahuasi y del puesto de salud de
Eficiente prestación de los servicios de la municipalidad distrital asi
infectocontagiosas y de origen hidrico. Ademas de un Alto Pendencia, el cual esta a cargo
saneamiento básico en el caserio de Peregrinos. como la poblacion del caserio,
funcionamiento eficiente y suficiente al 100% del servicio de agua de la atencion de salud en el caserio
estan comprometidas con el
potable. de Peregrinos.
servicio de saneamiento basico
y el desarrollo de Peregrinos.
* La población paga
Existencia de infraestructura de agua potable en Al año 1: Hay una cobertura del 100% del servicio de agua potable oportunamente la tarifa mensual
óptimo estado de conservación.Ademas de una con mejor calidad para el consumo humano, en toda la población del establecida por el servicio de
suficiente cobertura del servicio de agua caserio existente para ese año.Ademas de que el 100% de pruebas agua potable.
potable. bacteriológicas que se realizan al agua dotada son exitosas. * La población utiliza adecuada-
mente el servicio de agua y el
Reporte anual del ente administrativo servicio de dispocisión sanitaria
COMPONENTES
Al año 1: 100% de cobertura respecto al servicio de disposición (JASS) de los servicios basicos de de excretas, instalados en sus
Existencia de un sistema de disposición sanitaria
sanitaria de excretas, en toda la población del caserio de Peregrinos, saneamiento, seguimiento del plan domicilios.
de excretas. operativo anual de la JASS, * Las aguas residuales reciben
existente para ese año.
encuesta de evaluación de impacto un adecuado tratamiento
del proyecto a los pobladores, biodegradable.
Al año 2: El 100% de la población del caserio de Peregrinos hace un padrón de usuarios brindado por la *La poblacion cultiva
Existencia de un nivel de cultura sanitaria en la
uso adecuado del agua potable, cultiva buenos habitos de higiene y JASS, informes de desempeño de permanentemente adecuados
población.
elimina adecuadamente sus excretas. administración y operatividad. habitos de higiene.
* Se realiza el mantenimiento
Al año 1: Existe una JASS en el caserio de Peregrinos, la cual es continuo y permanente del
Eficiente organización como labor técnica y capacitada de manera tecnica y administrativa. Ademas de funcionar sistema de agua potable y
administrativa, de la JASS existente. eficientemente con la disposición de recursos economicos, sistema de dispocisión sanitaria
materiales y humanos, para la adecuada administración, operación y de excretas, por la entidad
mantenimiento del servicio de sanemaineto básico. responsable.
Obras provisionales y flete terrestre
Red de distribución de agua con instalación de tubería PVC 1 ½” en
442.71 m, tubería PVC 1” en 1091 m y tubería PVC 3/4” en 273.25 m.
Instalación de red de distribución y conexiones
Asimismo se instalaran codos, se haran pruebas hidráulicas y se
domiciliarias de agua potable.
construiran camas de apoyo para la tubería (E=10)
82 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-7.5 de 1/2"X5M, * Contrato de la empresa privada
cajas de paso y demás accesorios necesarios. para la elaboracion del expediente
* Fuente de financiamiento
Construccion de una nueva estructura de captacion en material de tecnico y la ejecución de la obra, de
permanente y dotación
concreto simple f’c=175 kg/cm2 y material concreto f’c=210 kg/cm2 acuerdo a lo normado por el OSCE.
oportuna de los recursos
con drenes, tuberías de diámetro requerido y demás accesorios *Expediente tecnico revisado y
financieros para la ejecución de
necesarios. aprobado.
la obra.
Construccion de camara de reduccion de aire, sedimentador, cruce * Informes mensuales de la ejecución
* Se mantiene el presupuesto
aereo de la tuberia y filtro lento. de la obra del proyecto.
Obras de captación , conducción, tratamiento y calculado y no hay incremento
Construcción de un reservorio de 16 m3 en concreto armado y * Informe de valorización de la obra
almacenamiento de agua potable sustancial en los costos de los
por la empresa contratista privada.
ACCIONES
2.1.1. LOCALIZACIÓN:
De otro lado, los límites actuales del Distrito De San Agustín De Cajas,
comprendiendo al área del proyecto, son los siguientes:
MAPA DE LA
PROVINCIA DE
HUANCAYO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
2.2. INSTITUCIONALIDAD:
- 01 Cargador frontal.
- 01 Camioneta.
-01 Motoniveladora.
Visión:
Objetivo General:
CUADRO N° 2.1
MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PRESENTE PIP DE SANEAMIENTO BASICO
CUADRO N° 2.2
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
RESPONSABLE
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
FUNCIONAL
PEREGRINOS
MAPA DE LA
Leyenda:
PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO
= Área de estudio.
Fuente de agua
(Manantial)
Filtro Lento
Actual
Reservorio
Actual
AREA DE INFLUENCIA
(POBLACION DEL
CASERIO DE
PEREGRINOS,
DISTRIBUIDO EN SUS
VIVIENDAS)
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
INGRESO AL
CASERIO DE
PEREGRINOS
CARRETERA
FERNANDO CARRETERA
BELAUNDE FERNANDO
TERRI BELAUNDE
TERRI
RUMBO AL
CASERIO DE
PEREGRINOS
LLEGANDO AL
CASERIO DE
PEREGRINOS
RUMBO AL
CASERIO DE
PEREGRINOS
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 3.1
RECORRIDO POR TRAMOS, DISTANCIAS Y VÍAS DE ACCESO AL
CASERIO DE PEREGRINOS
TRAMO TIPO DE CARRETERA LONGITUD ESTADO TIEMPO
De la ciudad de Tingo María al caserío de Peregrinos Asfaltada 16 Km Optimo 25 minutos
Del pueblo de Pumahuasi al caserío de Peregrinos Asfaltada 3 Km Optimo 10 minutos
Elaboración: Equipo consultor
CUADRO N° 3.2
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DONDE SE UBICA EL ACTUAL
SISTEMA DE AGUA
Peligros Frecuencia Intensidad
Historial Estudios Descripción
identificados Baja Media Alta Baja Media Alta
La frecuencia e intensidad de los sismos en el
Sismos Sí No X X caserío de Peregrinos a los largo de los años es
baja, por lo que no representa un mayor peligro.
Existe un historial de deslizamientos con cúmulos
de lodo, ramas y pasto en el caserío. Que se dio
en una ocasión específicamente en el área donde
se ubica la infraestructura de sedimentador, por
estar debajo de una loma de pendiente no tan
pronunciada rodeada de árboles y pasto. En el
Deslizamientos Sí Sí X X que dicho deslizamiento fue en baja intensidad, no
interrumpiendo por mucho tiempo el servicio.
AGUA DE MANANTIAL (FUENTE) RECORRIENDO POR UNA VERTIENTE HASTA LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION MANANTIAL
AGUA DE
MANANTIAL
BAJANDO POR
UNA
VERTIENTE
AGUA DE
MANANTIAL
RECCORRIENDO
UNA VERTIENTE
AGUA DE
MANANTIAL
SIGUIENDO SU
CURSO HASTA
LA CAPTACION
RECCORRIDO
DEL AGUA DE
MANANTIAL
HASTA LA
CAPTACION
AGUA DE
MANANTIAL AGUA DE
ACUMULANDOSE MANANTIAL
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
LLEGADA DEL AGUA DE MANANTIAL (FUENTE) A LA INFRAESTRUCTURA DE CAPTACION, POR LA VERTIENTE QUE RECORRE.
AGUA DE
MANANTIAL
LLEGANDO POR
LA VERTIENTE Y
ACULUANDOSE
EN LA
CAPTACION
AGUA DE
MANANTIAL
LLEGANDO A LA
CAPTACION
ESTRUCTURA DE
CAPTACION EN MAL ESTADO
Y SIN PROTECCION ALGUNA
ESTRUCTURA DE
CAPTACION CON
GRIETAS Y RAJADURAS
TECHO DE LA
ESTRUCTURA DE
CAPTACION DE
CALAMINA CON
OXIDACIONES Y
FILTRACIONES
ESTRUCTURA DE
CAPTACION
DETERIORADA Y SIN
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
VISTA PANORAMICA DE
ESTRUCTURA DE
DE LA ESTRUCTURA DE
SEDIMENTADOR
SEDIMENTADOR
OBSOLETA SIN CUMPLIR
SU FUNCION DE DISEÑO
TUBO DE CONDUCCION
TUBO DE CONDUCCION
CONECTADO AL
PASANDO POR ENCIMA
SEDIMENTADOR EN
DE LA ESTRUCTURA DE
ESTADO PRECARIO.
SEDIMENTADOR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
VISTA PANORAMICA DE
LA ESTRUCTURA DE LA
ESTRUCTURA DE FILTRO
LENTO
ESTRUCTURA DE FILTRO
LENTO CON GRIETAS, EN
ESTADO PRECARIO Y SIN
CUMPLIR SU FUNCION DE
DISÑO
ESTRUCTURA DE RESERVORIO
PEQUEÑA CON CLORADOR
QUE FUNCIONA A DURAS
PENAS, DE VEZ EN CUANDO EN
UN AGUA CAPTADA SIN FILTRO
Y SEDIMENTACION ALGUNA
LINEA DE CONDUCCION,
PARTIENDO DE LA
ESTRUCTURA DE
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
AL AIRE LIBRE SIN EL
ESTANDAR REQUERIDO
Y PROTECCION ALGUNA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE CONDUCCION AL AIRE LIBRE SIN EL
AL AIRE LIBRE SIN EL ESTANDAR REQUERIDO
ESTANDAR REQUERIDO Y PROTECCION ALGUNA
Y PROTECCION ALGUNA
Silo construido
artesanalmente,
sin ventilación y
sin las
Silo construido artesanalmente, sin condiciones
ventilación y sin las condiciones seguras. Además
seguras. Además de estar en mal de estar en mal
estado de conservación. estado de
conservación.
Silo construido
artesanalmente, sin
ventilación y con
un material de rafia.
Además de no ser
seguro e
inadecuado.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 3.3
LISTA DE VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE
VULNERABILIDAD EL PROYECTO (EXPOSICION, FRAGILIDAD Y
RISILIENCIA)
Preguntas
-Ejecución de proyectos
de agua y disposición
-Elaboración del
-Contar al 100% con de excretas (Unidades -Responsable de la
-Limitada y deficiente expediente técnico,
la cobertura de los básicas de formulación del
prestación de servicios de la ejecución física
servicios de agua saneamiento) para toda presente perfil de
saneamiento básico en la de la obra del
potable y disposición su jurisdicción. proyecto en la
jurisdicción del caserío de proyecto y la
de excretas Manteniéndoles etapa de pre
MUNICIPALIDAD Peregrinos. supervisión de la
(Unidades básicas de informados sobre los inversión.
DEL DISTRITO DE obra del proyecto.
saneamiento) en toda avances de ejecución.
DANIEL ALOMIA -Reclamos y demanda de
su jurisdicción. -Responsable en
ROBLES pronta solución para el -Apoyo a la JASS en
-Gestión para asegurar todo lo que
problema de saneamiento el financiamiento de
-Mejorar la calidad de el financiamiento de los respecta a la
básico en el caserío de los costos de
vida de la población proyectos de agua y ejecución del
Peregrinos, por parte de la operación y
de toda su disposición de excretas presente PIP en la
población. mantenimiento, no
jurisdicción. (Unidades básicas de etapa de inversión.
cubiertos.
saneamiento) en toda
su jurisdicción.
-Pago de la tarifa
- Descontinua y poca provisión mensual
-Predisposición para
del servicio de agua potable establecida.
-Contar con el apoyo con mano de
en las viviendas, durante el -Respaldo a las
POBLACION suficiente y eficiente obra no calificada,
día. gestiones de las -Uso adecuado del
BENEFICIARIA DEL servicio de agua en caso se requiera
autoridades del caserío servicio de
CASERIO DE potable y durante la
-Inexistencia del servicio de de Peregrinos, para la saneamiento.
PEREGRINOS saneamiento en las ejecución de la
disposición sanitaria de ejecución del proyecto.
viviendas. obra y su
excretas o desagüe en las -Participar en el
mantenimiento.
viviendas. programa de
educación sanitaria.
-Acta de reunión de
trabajo.
-Contar con un
-Financiamiento y
-Componentes del sistema sistema de agua -Actuar conjuntamente
- Brindando apoyo y administración de la
actual de agua en mal estado potable de calidad y con las autoridades del
facilidades a los operación y
JASS EXISTENTE y colapsando. Además de la suficiente durante las caserío en la gestión
profesionales mantenimiento del
EN EL CASERIO inexistencia de un sistema de 24 horas. Así como dentro la Municipalidad
encargados para la servicio de
DE PEREGRINOS disposición sanitaria de de un sistema de distrital, para la
ejecución del saneamiento.
excretas con sus respectivo disposición de priorización y ejecución
proyecto.
tratamiento. excretas y aguas del proyecto.
-Participar en las
residuales.
capacitaciones
técnicas y
administrativas.
CUADRO N° 3.5
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES Y SU
CASERIO DE PEREGRINOS, SEGÚN LOS CENSOS DE
POBLACIÓN DE 1993 Y 2007
CUADRO N° 3.6
POBLACIÓN DEL CASERIO DE PEREGRINOS, SEGÚN GRUPO DE
EDADES
Categorías Casos % Acumulado %
De 0 a 4 años 18 11.69 % 11.69 %
De 5 a 9 años 17 11.04 % 22.73 %
De 10 a 14 años 12 7.79 % 30.52 %
De 15 a 19 años 21 13.64 % 44.16 %
De 20 a 24 años 20 12.99 % 57.14 %
De 25 a 29 años 14 9.09 % 66.23 %
De 30 a 34 años 7 4.55 % 70.78 %
De 35 a 39 años 8 5.19 % 75.97 %
De 40 a 44 años 10 6.49 % 82.47 %
De 45 a 49 años 4 2.60 % 85.06 %
De 50 a 54 años 2 1.30 % 86.36 %
De 55 a 59 años 7 4.55 % 90.91 %
De 60 a 64 años 8 5.19 % 96.10 %
De 65 a 69 años 3 1.95 % 98.05 %
De 70 a 74 años 1 0.65 % 98.70 %
De 75 a 79 años 1 0.65 % 99.35 %
De 90 a 94 años 1 0.65 % 100.00 %
Total 154 100.00 % 100.00 %
Fuente: Compendio Estadístico INEI 2007
B. Aspectos socioeconómicos:
B.1. Educación:
B.1.1. Características actuales de la educación: En el
caserío de Peregrinos solo se cuenta con dos
centros educativos: Uno del nivel inicial, que
atiende a 11 niños en una sección con un docente
y otro del nivel primario, que atiende a 20
estudiantes (Del 1° al 6° grado) en una sección con
un docente, los cuales no presentan deserción
escolar. Mientras que la población en edad escolar
de 12 a 16 años, aptos para la educación
secundaria acuden a I.E. con ese nivel, ubicadas
en otros caseríos, comunidades o anexos, lo más
cercanos al caserío de Peregrinos.
CUADRO N° 3.10
NIVEL DE ESTUDIOS ALACANZADOS POR LA
POBLACION DEL CASERIO DE PEREGRINOS
Categorías Casos % Acumulado %
Sin Nivel 32 21.77 % 21.77 %
Educación Inicial 5 3.40 % 25.17 %
Primaria 84 57.14 % 82.31 %
Secundaria 26 17.69 % 100.00 %
Total 147 100.00 % 100.00 %
Fuente: Compendio estadístico INEI 2007.
CUADRO N° 3.13
ACTIVIDADES ECONOMICAS POR GRUPO EN EL CASERIO DE
PEREGRINOS
Categorías Casos % Acumulado %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 52 96.30 % 96.30 %
Transp.almac.y comunicaciones 1 1.85 % 98.15 %
Hogares privados y servicios domésticos 1 1.85 % 100.00 %
Total 54 100.00 % 100.00 %
Fuente: Compendio estadístico INEI 2007
CUADRO N° 3.14
PEA EN LA POBLACION DEL CASERIO DE PEREGRINOS
Categorías Casos % Acumulado %
PEA Ocupada 54 41.22 % 41.22 %
PEA Desocupada 2 1.53 % 42.75 %
No PEA 75 57.25 % 100.00 %
Total 131 100.00 % 100.00 %
Fuente: Compendio estadístico INEI 2007
CUADRO N° 3.15
TIPO DE MATERIAL DE LAS PAREDES DE LAS VIVIENDAS DEL
CASERIO DE PEREGRINOS
Categorías Casos % Acumulado %
Adobe o tapia 2 4.88 % 4.88 %
Madera 36 87.80 % 92.68 %
Quincha 1 2.44 % 95.12 %
Otro 2 4.88 % 100.00 %
Total 41 100.00 % 100.00 %
Fuente: Compendio estadístico INEI 2007.
CUADRO N° 3.16
TIPO DE MATERIAL DE LOS PISOS DE LAS VIVIENDAS DEL
CASERIO DE PEREGRINOS
Categorías Casos % Acumulado %
Tierra 38 92.68 % 92.68 %
Madera, entablados 3 7.32 % 100.00 %
Total 41 100.00 % 100.00 %
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 3.18
CAUSAS QUE OCASIONAN EL PROBLEMA CENTRAL DEL PROYECTO
Causas Directas Causas Indirectas
Causa Directa 1: Inadecuada Causa Indirecta 1.1: Escasa cobertura del servicio de agua potable.
infraestructura para agua potable.
Causa Indirecta 1.2: Deteriorada infraestructura de agua potable.
Causa Directa 2: Inadecuada
Causa Indirecta 2.1: Inexistencia de un sistema de disposición sanitaria de
evacuación de excretas y aguas
excretas.
servidas.
Causa Directa 3: Malas prácticas
Causa Indirecta 3.1: Bajo nivel de cultura sanitaria de la población.
de higiene de la población.
Causa Directa 4: Inadecuada
Causa Indirecta 4.1: Deficiente organización como labor técnica y
Gestión en los servicios de
administrativa, de la JASS existente.
saneamiento básico.
En el marco del diagnóstico del grupo afectado por el problema (Ítem 3.1.3.2
del presente capitulo), respecto a los aspectos sociales como salud y
educación. Se plantean los efectos directos e indirectos originados como
consecuencia principalmente del problema central y sus causales. Para el
presente proyecto se identificaron 2 efectos directos, que dan 01 efecto
indirecto cada uno y por consiguiente 01 efecto final.
CUADRO N° 3.19
EFECTOS GENERADOS POR EL PROBLEMA CENTRAL
Efectos Directos Efectos Indirectos Efecto final
Efecto directo 1: Consumo de Efecto Indirecto 1: Incremento
agua insuficiente y de mala de enfermedades infecciosas y de Efecto Final: Disminución de
calidad. origen hídrico. la calidad de vida en la
Efecto directo 2: Incremento Efecto Indirecto 2: Bajo nivel de población del caserío de
de la desnutrición infantil. educación y salud en la población Peregrinos.
infantil.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
3.2.4. Elaboración del árbol Causa – Problema – Efecto: Con la información del
análisis de causas y efectos, se construye el Árbol de Problema, Causas y
Efectos. Este diagrama permite comprender mejor el problema, facilitando la
identificación de posibles soluciones.
Para conseguir el logro del objetivo central, se han determinado una serie
de medios de primer nivel y medios fundamentales, estos últimos son
particularmente importantes, pues el éxito de estos permitirá que el
problema central se solucione. Para el presente proyecto, estos medios son
los siguientes:
CUADRO N° 3.20
MEDIOS DE PRIMER NIVEL Y FUNDAMENTALES DEL PROYECTO
Medio de primer nivel 1: Medio fundamental 1.1: Suficiente cobertura de agua potable.
Adecuada infraestructura para agua
potable. Medio fundamental 1.2: Infraestructura de agua potable en óptimo estado de
conservación.
Medio de primer nivel 2:
Medio fundamental 2.1: Existencia de un sistema de disposición sanitaria de
Adecuada evacuación de excretas y
excretas.
aguas servidas.
Medio de primer nivel 3: Buenas Medio fundamental 3.1: Existencia de un nivel de cultura sanitaria en la
prácticas de higiene de la población. población.
Medio de primer nivel 4:
Medio fundamental 4.1: Eficiente organización como labor técnica y
Adecuada Gestión en los servicios
administrativa, de la JASS existente.
de saneamiento básico.
CUADRO N° 3.21
FINES DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PRESENTE PROYECTO
Fines Directos Fines Indirectos Fin Ultimo
Fin Indirecto 1: Reducción de
Fin directo 1: Consumo de agua
enfermedades infecciosas y de
suficiente y de buena calidad. Fin Ultimo: Mejora de la
origen hídrico.
calidad de vida en la población
Fin Indirecto 2: Alto nivel de del caserío de Peregrinos.
Fin directo 2: Disminución de la educación y salud de la población
desnutrición infantil. infantil.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
ALTERNATIVA 1
Nace de combinar la acción 3.1 con la acción 1.1, acción 2.1,
acción 2.2, acción 2.3, acción 2.4, acción 2.5, acción 4.1, acción
4.2 y acción 5.1, consintiendo así en lo siguiente:
ALTERNATIVA 2
Nace de combinar la acción 3.2 con la acción 1.1, acción 2.1,
acción 2.2, acción 2.3, acción 2.4, acción 2.5, acción 4.1, acción
4.2 y acción 5.1, consintiendo así en lo siguiente:
4.1. Ciclo del proyecto: El ciclo para el presente proyecto está conformado por la
fase de pre inversión, fase de inversión y pos inversión. Donde:
aquellos activos con una vida útil menor que el horizonte de evaluación
definido.
UADRO N° 4.1
OPERACIÓN
OPERACIÓN DEEL SISTEMA DE
Y MANTENIMIENTO PARA LA
AGUA POTABLE - UNICA ALTERNATIVA
FASE II Puesta en CONSTRUCCION DE PLANTA DE
POS marcha del
TRATAMIENO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUAS
PARA EL SISTEMA DE
INVERSIÓN proyecto.
DISPOCISION
SERVIDAS SANITARIA DE EXCRETAS (UBS) - 02
ALTERNATIVAS.
agua solo de 3 a 4 horas todos los días, para que puedan almacenar
y hacer uso doméstico.
Por lo que en ese sentido cada habitante de la población no
consume el agua necesaria y suficiente que debe consumir todos
los días, según la normatividad del sector saneamiento. Ya que el
agua que almacenan todos los días del sistema actual de agua, de
3 a 4 horas, según sondeos realizados a la misma población y
autoridades del caserio, les permite apenas solo un consumo de
agua promedio de 40 litros/habitante/día durante todo el día, por
tratarse de un agua que no es desinfectada adecuadamente y que
no es suficiente en abastecimiento.
Q = F (P, Y)
Donde:
Q = Es la cantidad consumida (m3 /mes) por persona o
familia.
P = Precio del agua en (S/. m3)
Y = Ingreso familiar(S/. mes)
CUADRO N° 4.2
Población final
TC 100 * n 1
Población inicial
CUADRO N° 4.3
CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO - CASERIO DE PEREGRINOS
N° Consumo Total Usuario
Cobertura de Población Consumo unitario
Persona/Vivi Conexiones Domestico
N° Año Población conexiones servida usar. Doméstico
enda Usuarios
(%) (hab.) (m3/mes/Conex.) m3/mes Lt/Día
Domesticos
2015 308 0% 0 3.76 0 0.00 0 0
0*
2016 313 0% 0 3.76 0 0.00 0 0
1 2017 319 100% 319 3.76 85 11.27 956 31,879
2 2018 324 100% 324 3.76 86 11.27 973 32,433
3 2019 330 100% 330 3.76 88 11.27 990 32,996
4 2020 336 100% 336 3.76 89 11.27 1,007 33,569
5 2021 342 100% 342 3.76 91 11.27 1,025 34,152
6 2022 347 100% 347 3.76 93 11.27 1,042 34,745
7 2023 353 100% 353 3.76 94 11.27 1,060 35,348
8 2024 360 100% 360 3.76 96 11.27 1,079 35,962
9 2025 366 100% 366 3.76 97 11.27 1,098 36,587
10 2026 372 100% 372 3.76 99 11.27 1,117 37,222
11 2027 379 100% 379 3.76 101 11.27 1,136 37,868
12 2028 385 100% 385 3.76 103 11.27 1,156 38,526
13 2029 392 100% 392 3.76 104 11.27 1,176 39,195
14 2030 399 100% 399 3.76 106 11.27 1,196 39,876
15 2031 406 100% 406 3.76 108 11.27 1,217 40,568
16 2032 413 100% 413 3.76 110 11.27 1,238 41,273
17 2033 420 100% 420 3.76 112 11.27 1,260 41,990
18 2034 427 100% 427 3.76 114 11.27 1,282 42,719
19 2035 435 100% 435 3.76 116 11.27 1,304 43,461
20 2036 442 100% 442 3.76 118 11.27 1,326 44,215
NOTA 1: Cabe señalar que se considera como población actual, también a la población proyectada al 2016, debido a que la ejecución del proyecto en
mayor probabilidad, iniciara en el 2016 y por ende el horizonte de evaluación comenzara a partir del año 2017.
* Se considera 0% en la cobertura para el año cero (Año 2015 y 2016), dado que el sistema de agua acual no es continuo y suficiente, mientras no se
implemente el proyecto.
NOTA 2: Se considera 100% en la cobertura a partir del año 2017 en adelante, dado que se mejora el sistema de agua actual, cumpliendo asi con los
estandares sectoriales de calidad normados.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
PF = (Producción) X (% de perdidas)
Donde:
Qmedio = Demanda de producción
media.
Consumo total = Consumo total
de todo los usuarios.
PF = Perdidas físicas.
CUADRO N° 4.4
DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA PROYECTADA - CASERIO DE PEREGRINOS
Demanda de producción
Consumo de agua
de agua
N° Años Perdida Fisica
Lts/Dia
Total Lt/Seg Lt/Seg Lt/dia
Domestico Ent.Soc. Ent.Est. Total
1 2017 31,879 100 800 32,779 0.38 20% 0.46 39,335
2 2018 32,433 100 800 33,333 0.39 20% 0.46 39,999
3 2019 32,996 100 800 33,896 0.39 20% 0.47 40,675
4 2020 33,569 100 800 34,469 0.40 20% 0.48 41,363
5 2021 34,152 100 800 35,052 0.41 20% 0.49 42,062
6 2022 34,745 100 800 35,645 0.41 20% 0.50 42,774
7 2023 35,348 100 800 36,248 0.42 20% 0.50 43,498
8 2024 35,962 100 800 36,862 0.43 20% 0.51 44,235
9 2025 36,587 100 800 37,487 0.43 20% 0.52 44,984
10 2026 37,222 100 800 38,122 0.44 20% 0.53 45,746
11 2027 37,868 100 800 38,768 0.45 20% 0.54 46,522
12 2028 38,526 100 800 39,426 0.46 20% 0.55 47,311
13 2029 39,195 100 800 40,095 0.46 20% 0.56 48,114
14 2030 39,876 100 800 40,776 0.47 20% 0.57 48,931
15 2031 40,568 100 800 41,468 0.48 20% 0.58 49,762
16 2032 41,273 100 800 42,173 0.49 20% 0.59 50,607
17 2033 41,990 100 800 42,890 0.50 20% 0.60 51,467
18 2034 42,719 100 800 43,619 0.50 20% 0.61 52,342
19 2035 43,461 100 800 44,361 0.51 20% 0.62 53,233
20 2036 44,215 100 800 45,115 0.52 20% 0.63 54,138
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
Donde:
F1 = Es el factor máximo diario. Este factor
de acuerdo a las recomendaciones del
sector saneamiento para el presente PIP
es 1.3.
Donde:
F2 = Es el factor máximo horario. Este
factor de acuerdo a las recomendaciones
del sector saneamiento para el presente
PIP es 2.0.
CUADRO N° 4.5
B.5.Determinación de la demanda de
almacenamiento de agua potable: En las zonas
rurales (Según el sector de vivienda, construcción
y saneamiento), la capacidad de almacenamiento,
es de 15% al 20% de la demanda de producción
media diaria, siempre que el suministro de agua de
la fuente sea continuo. Si dicho suministro es por
bombeo, la capacidad será del 21% a 25% de la
demanda promedio diaria. Para el presente
proyecto, como el suministro o sistema de agua
potable será continuo y por gravedad, trabajaremos
con un 20% de la Producción Media Diaria.
CUADRO N° 4.6
CUADRO N° 4.7
CUADRO N° 4.8
FLUJOS DE DESAGUES PROYECTADOS DEL CASERIO DE PEREGRINOS
Flujo
Flujo de desagüe por conexión Nº total de conexiones Flujo Promedio de desagüe de la localidad
Máximo
N° Año Horario de
L/días Total Desagüe(L/
m3/mes/conexión
Domestico Ent.Sociales Ent.Estatales Total s)
Domestico Ent.Sociales Ent.Estat. Total L/s
Domestico Ent.Sociales Ent.Estat.
2015 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
0
2016 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 2017 9.01 2.40 9.60 85 1 2 88 25,503 80 640 26,223 0.30 0.55
2 2018 9.01 2.40 9.60 86 1 2 89 25,946 80 640 26,666 0.31 0.56
3 2019 9.01 2.40 9.60 88 1 2 91 26,397 80 640 27,117 0.31 0.56
4 2020 9.01 2.40 9.60 89 1 2 92 26,855 80 640 27,575 0.32 0.57
5 2021 9.01 2.40 9.60 91 1 2 94 27,321 80 640 28,041 0.32 0.58
6 2022 9.01 2.40 9.60 93 1 2 96 27,796 80 640 28,516 0.33 0.59
7 2023 9.01 2.40 9.60 94 1 2 97 28,279 80 640 28,999 0.34 0.60
8 2024 9.01 2.40 9.60 96 1 2 99 28,770 80 640 29,490 0.34 0.61
9 2025 9.01 2.40 9.60 97 1 2 100 29,269 80 640 29,989 0.35 0.62
10 2026 9.01 2.40 9.60 99 1 2 102 29,778 80 640 30,498 0.35 0.64
NOTA: Cabe señalar que se considera como población actual, también a la población proyectada al 2016, debido a que la ejecución del proyecto en mayor probabilidad, iniciara en el 2016 y por ende el horizonte de
evaluación comenzara a partir del año 2017.
AGUA DE MANANTIAL
BAJANDO POR UNA
VERTIENTE A LA
CAPTACION AGUA DE MANANTIAL
SIGUIENDO SU CURSO
A LA ESTRUCTURA
CAPTACION
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
ESTRUCTURA DE
CAPTACION PRECARIA
A LA INTERPERIA Y SIN
PROTECCION ALGUNA
ESTRUCTURA DE
CAPTACION PRECARIA
CON GRIETAS O
RAJADURAS, POR
DONDE FILTRA EL
AGUA CAPTADA
VSITA PANORAMICA
DE LA ESTRUCTURA
DE SEDIMENTADOR ESTRUCTURA DE
SEDIMENTADOR
PRECARIA Y SIN
CUMPLIR SU FUNCION
DE DISEÑO
VSITA PANORAMICA
DE LA ESTRUCTURA
DE FILTRO LENTO
ESTRUCTURA DE
FILTRO LENTO
PRECARIA CON
GRIETAS Y SIN
CUMPLIR SU FUNCION
DE DISEÑO
ESTRUCTURA DE RESERVORIO
PEQUEÑA CON CLORADOR
QUE FUNCIONA A DURAS
PENAS, DE VEZ EN CUANDO EN
UN AGUA CAPTADA SIN FILTRO
Y SEDIMENTACION ALGUNA
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.11
CUADRO N° 4.13
CAPTACIÓN (LT/SEG)
N° AÑOS
DEMANDA
OFERTA BALANCE
MAX
1 2017 0.00 0.59 -0.59
2 2018 0.00 0.60 -0.60
3 2019 0.00 0.61 -0.61
4 2020 0.00 0.62 -0.62
5 2021 0.00 0.63 -0.63
6 2022 0.00 0.64 -0.64
7 2023 0.00 0.65 -0.65
8 2024 0.00 0.67 -0.67
9 2025 0.00 0.68 -0.68
10 2026 0.00 0.69 -0.69
11 2027 0.00 0.70 -0.70
12 2028 0.00 0.71 -0.71
13 2029 0.00 0.72 -0.72
14 2030 0.00 0.74 -0.74
15 2031 0.00 0.75 -0.75
16 2032 0.00 0.76 -0.76
17 2033 0.00 0.77 -0.77
18 2034 0.00 0.79 -0.79
19 2035 0.00 0.80 -0.80
20 2036 0.00 0.81 -0.81
CUADRO N° 4.14
BALANCE OFERTA CON PROYECTO – DEMANDA CON PROYECTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DEL CASERIO DE PEREGRINOS
PRODUCCION AGUA (LT/SEG) ALMACENAMIENTO (M3/DIA)
N° AÑOS
OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA DEMANDA BALANCE
CUADRO N° 4.15
CAPTACIÓN (LT/SEG)
N° AÑOS
DEMANDA
OFERTA BALANCE
MAX
1 2017 0.59 0.59 0.00
2 2018 0.60 0.60 0.00
3 2019 0.61 0.61 0.00
4 2020 0.62 0.62 0.00
5 2021 0.63 0.63 0.00
6 2022 0.64 0.64 0.00
7 2023 0.65 0.65 0.00
8 2024 0.67 0.67 0.00
9 2025 0.68 0.68 0.00
10 2026 0.69 0.69 0.00
11 2027 0.70 0.70 0.00
12 2028 0.71 0.71 0.00
13 2029 0.72 0.72 0.00
14 2030 0.74 0.74 0.00
15 2031 0.75 0.75 0.00
16 2032 0.76 0.76 0.00
17 2033 0.77 0.77 0.00
18 2034 0.79 0.79 0.00
19 2035 0.80 0.80 0.00
20 2036 0.81 0.81 0.00
CUADRO N° 4.18
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO RECOMENDADO PARA LOS COMPONENTES
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO
Captacion de Manantial 20
Lineas de conduccion 20
Reservorios 20
Redes matrices de agua potable 20
Fuente: PRONASAR.
CUADRO N° 4.19
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
Fuente: PRONASAR.
CUADRO N° 4.20
MEDIDAS DE MITIGACIÓN A LOS RIESGOS DEL PROYECTO
RIESGOS IMPACTOS MEDIDAS MITIGACIÓN
Huaycos o Afectación de los Realizar el plan de contingencia y/o emergencia ante
deslizamientos componentes del proyecto un huayco o deslizamientos.
CAPTACION:
SEDIMENTADOR:
FILTRO LENTO:
CRUCE AEREO:
RESERVORIO:
LINEAS DE CONDUCCIÓN:
LINEAS DE DISTRIBUCION:
CONEXIONES DOMICILIARIAS:
INSTALACIÓN DE BIODIGESTORES:
CAPTACION:
SEDIMENTADOR:
FILTRO LENTO:
CRUCE AEREO:
RESERVORIO:
LINEAS DE CONDUCCIÓN:
LINEAS DE DISTRIBUCION:
CONEXIONES DOMICILIARIAS:
CUADRO N° 4.21
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
COMPONENTES METAS
Elaboración: Propia
CUADRO N° 4.22
METAS DE PRODUCTOS DEL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON
ARRASTRE HIDRAULICO, EN EL CASERIO DE PEREGRINOS – DISTRITO DE
DANIEL ALOMIA ROBLES – ALTERNATIVA N° 02
COMPONENTES METAS
Construcción de un sistema para el - Una captación con drenes, tubería Ø2" PVC SP
abastecimiento de agua potable con una NTP, tubería Ø3/4" PVC SP NTP, material
capacidad de producción promedio de 64 filtrante impermeable, obras de concreto simple,
m3/día, durante el horizonte de evaluación de obras de concreto armado y demás accesorios.
20 años. - Una línea de conducción con tubería Ø2" PVC
SP NTP en 607.45m y tubería Ø1 1/2" PVC SP
NTP en 1642.47m.
- Una cámara reductora de aire o cámara rompe
presión con material filtrante impermeable, obras
de concreto simple, obras de concreto armado,
tubería Ø2" PVC SP NTP y tubería Ø1 1/2" PVC
SP NTP.
- Un sedimentador en concreto simple y armado.
- Un filtro lento en concreto simple y armado.
- Un reservorio en concreto simple y armado, con
una capacidad de 16.20 m3.
- Una red de distribución con tubería Ø1 1/2" PVC
SP NTP en 442.71, tubería Ø 1" PVC SP NTP en
1091.79m y tubería Ø 3/4" PVC SP NTP en
273.25m.
- Caja de válvula de aire, purga y control.
- 82 conexiones domiciliarias con lavadero de usos
múltiples y accesorios.
82 unidades básicas de saneamiento, cada - 82 casetas para servicios higiénicos en material
una de ellas con red de desagüe. de concreto simple y armado, con ducha, inodoro
y demás accesorios.
- Red de desagüe con tubos de salida PVC de 2”
y 4”. Además de contar con red de distribución
de tubería liviana PVC de 2” y 4”
82 biodigestores, para la disposición final con - 82 Biodigestores de 600 litros, incluyendo sus
tratamiento de las excretas y aguas servidas. accesorios y obras de concreto.
Elaboración: Propia
CUADRO N° 4.24
ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS PARA LAS OBRAS
DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO, EN EL CASERIO DE
PEREGRINOS – DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES – ALTERNATIVA
N° 02
Construcción de un sistema para el - Una captación con drenes, tubería Ø2" PVC SP
abastecimiento de agua potable con una NTP, tubería Ø3/4" PVC SP NTP, material
capacidad de producción promedio de 64 filtrante impermeable, obras de concreto simple,
m3/día, durante el horizonte de evaluación de obras de concreto armado y demás accesorios.
20 años. - Una línea de conducción con tubería Ø2" PVC
SP NTP en 607.45m y tubería Ø1 1/2" PVC SP
NTP en 1642.47m.
- Una cámara reductora de aire o cámara rompe
presión con material filtrante impermeable, obras
de concreto simple, obras de concreto armado,
tubería Ø2" PVC SP NTP y tubería Ø1 1/2" PVC
SP NTP.
- Un sedimentador en concreto simple y armado.
- Un filtro lento en concreto simple y armado.
- Un reservorio en concreto simple y armado, con
una capacidad de 16.20 m3.
- Una red de distribución con tubería Ø1 1/2" PVC
SP NTP en 442.71, tubería Ø 1" PVC SP NTP en
1091.79m y tubería Ø 3/4" PVC SP NTP en
273.25m.
- Caja de válvula de aire, purga y control.
- 82 conexiones domiciliarias con lavadero de usos
múltiples y accesorios.
82 unidades básicas de saneamiento, cada - 82 casetas para servicios higiénicos en material
una de ellas con red de desagüe. de concreto simple y armado, con ducha, inodoro
y demás accesorios.
- Red de desagüe con tubos de salida PVC de 2”
y 4”. Además de contar con red de distribución
de tubería liviana PVC de 2” y 4”
Tanque séptico, caja de distribución y zanja - Construcción de tanque séptico, caja de
de percolación en 82 viviendas; para la distribución y zanja de percolación, en material
disposición final con tratamiento de las concreto. Además de contar con caja de lodos y
excretas y aguas servidas. red de distribución con tubería PVC de 2” tipo
flauta.
Elaboración: Propia
CUADRO N° 4.25
C.2. Fase de pos inversión: Como en esta fase se dará la gestión del
servicio, en lo que respecta a la adecuada operación y
mantenimiento, tanto del sistema de agua potable como del sistema
de disposición de excretas y aguas residuales. Los recursos a
necesitarse estarán conformados por aquellos que pertenecen a la
JASS, ya que es la que se encargara de la gestión del servicio.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.26
Costo de Operación 10 40
Recursos humanos* Und. 0 0 0 0
Insumo (Cloro) Kg/Trimestre 1 10 10 40
Costo de Mantenimiento 117.5 470
Accesorios Glb./Trimestre Glb. 80 80 320
Mano de obra para actividades de mant. Und./ trimestre 1 35 35 140
Herramientas % por trimestre 5 0.5 2.5 10
TOTAL ANUAL 510
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
CUADRO N° 4.27
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - UNICA ALTERNATIVA
- A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 28,433.48
2 SISTEMA DE CAPTACION (01 Und) 17,363.15
3 LINEA DE CONDUCCION 164,321.82
4 CAMARA REDUCTORA DE AIRE (01UND) 2,492.71
5 SEDIMENTADOR 12,803.72
6 FILTRO LENTO 23,627.14
7 CRUCE AEREO (L= 5ML) 6,836.14
8 RESERVORIO DE 16.20 M3 CON CASETA DE VALVULAS 22,935.54
9 LINEA DE DISTRIBUCION 125,791.00
10 CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE (82 viviendas) 36,788.95
11 CAJA DE VALVULA DE CONTROL DE FLUJO 796.25
12 CAJA DE VALVULA DE AIRE 2,069.30
13 CAJA DE VALVULA DE PURGA 1,944.65
14 ACCIONES DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DURANTE LA OBRA 11,177.63
15 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA 9,440.00
COSTO TOTAL DIRECTO 466,821.49
GASTOS GENERALES (8%) 37,345.72
UTILIDADES (10%) 46,682.15
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 550,849.36
SUPERVICIÓN (5%) 27,542.47
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 19,279.73
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 597,671.55
Nota : El IGV es ta prorra tea do en ca da uno de l os i tems , que fi gura n en l a es tructura del pres ente pres upues to.
COSTOS A PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
1 CASETA PARA SERVICIOS HIGIENICOS 373,575.68
2 INSTALACION DE RED DE DESAGUE 58,293.89
3 INSTALACION DE AGUA FRIA 74,634.20
4 INSTALACION DE BIODIGESTORES 251,946.78
COSTO TOTAL DIRECTO 758,450.55
GASTOS GENERALES (8%) 60,676.04
UTILIDADES (10%) 75,845.05
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 894,971.64
SUPERVICIÓN (5%) 44,748.58
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 31,324.01
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 971,044.23
Nota: El IGV es ta prorrateado en cada uno de los items , que figuran en la es tructura del pres ente pres upues to.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.29
COSTOS A PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
1 CASETA PARA SERVICIOS HIGIENICOS 388,329.56
2 INSTALACION DE RED DE DESAGUE 58,262.55
3 INSTALACION DE AGUA FRIA 38,691.49
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, CAJA DE DISTRIBUCION Y ZANJA
4 631,253.04
DE PERCOLACION
COSTO TOTAL DIRECTO 1,116,536.64
GASTOS GENERALES (8%) 89,322.93
UTILIDADES (10%) 111,653.66
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 1,317,513.23
SUPERVICIÓN (5%) 65,875.66
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 46,112.96
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 1,429,501.86
Nota : El IGV es ta prorra tea do en ca da uno de l os i tems , que fi gura n en l a es tructura del pres ente pres upues to.
CUADRO N° 4.30
COSTOS A PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
1 EDUCACION AMBIENTAL 10,142.10
2 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 1,478.54
3 ACCIONES DE PROMOCION DEL PROYECTO 9,457.11
COSTO TOTAL DIRECTO 21,077.75
GASTOS GENERALES (8%) 1,686.22
UTILIDADES (10%) 2,107.78
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 24,871.75
SUPERVICIÓN (5%) 1,243.59
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 870.51
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 26,985.84
Nota: El IGV es ta prorra tea do en ca da uno de l os i tems , que fi gura n en l a es tructura del pres ente pres upues to.
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CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.31
COSTOS DE INVERSION DE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO -
ATERNATIVA UNICA - A PRECIOS DE MERCADO
COSTOS A PRECIO
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
1 ACCIONES DE CAPACITACION PARA LA JASS 3,734.11
2 ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LA JASS 5,982.60
COSTO TOTAL DIRECTO 9,716.71
GASTOS GENERALES (8%) 777.34
UTILIDADES (10%) 971.67
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 11,465.72
SUPERVICIÓN (5%) 573.29
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 401.30
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 12,440.30
Nota: El IGV es ta prorrateado en cada uno de los items , que figuran en la es tructura del pres ente pres upues to.
Nota: El IGV es ta prorra tea do en ca da uno de los items , que figura n en la es tructura del pres ente pres upues to.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.33
RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA
GENERAL DE SANEAMIENTO BASICO N° 02
COSTOS A PRECIO DE
ITEM DESCRIPCIÓN
MERCADO
1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 466,821.49
SISTEMA DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE
1,116,536.64
2 HIDRAULICO
3 EDUCACION SANITARIA 21,077.75
4 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 9,716.71
COSTO TOTAL DIRECTO 1,614,152.59
GASTOS GENERALES (8%) 129,132.21
UTILIDADES (10%) 161,415.26
TOTAL PRESUPUESTO DE LA OBRA 1,904,700.05
SUPERVICIÓN (5%) 95,235.00
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%)* 66,664.50
COSTO TOTAL DE LA IVERSIÓN 2,066,599.56
* En el pres upues to pa ra el expedi ente tecni co es ta i ncl ui do el cos to de l a rea l i za ci ón del es tudi o hi drol ogi co y
el cos to de l a obtenci ón del certifi ca do de i nexi s tenci a de res tos a rqueol ogi cos (CIRA).
Nota: El IGV es ta prorra tea do en ca da uno de l os i tems , que fi gura n en l a es tructura del pres ente pres upues to.
CUADRO N° 4.34
RUBROS DE LOS COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE - UNICA ALTERNATIVA - CON PROYECTO
Precios Unitario
Precios de mercado Precios Mercado
RUBROS Medida Cantidad de mercado
(S/./Mes) (S/./AÑO)
(S/./Mes)
Costo de Operación 82 984
Recursos humanos* Und./mes 1 78 78 936
Herramientas %/mes 8 0.5 4 48
Costo de Mantenimiento 84 1008
Accesorios Glb./mes Glb. 45 45 540
Mano de obra para actividades de mant. Und./mes 1 35 35 420
Herramientas %/mes 8 0.5 4 48
TOTAL ANUAL 1992
Nota: El mantenimiento de los componentes del sistema de agua potable se realizara una vez por mes.
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.35
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO) VARIABLES - PRECIOS DE MERCADO
Requerimiento Requerimiento de
Producción de Agua Precio del Hipoclorito Costo Total a precios
Año normado de cloro cloro en Kg para
m3/año S/. /Kg. de Mercado S/.
por Kg./m3 el proyecto
1 44,769 0.0037 166 10 1,656
2 45,531 0.0037 168 10 1,685
3 46,306 0.0037 171 10 1,713
4 47,094 0.0037 174 10 1,742
5 47,896 0.0037 177 10 1,772
6 48,713 0.0037 180 10 1,802
7 49,543 0.0037 183 10 1,833
8 50,388 0.0037 186 10 1,864
9 51,247 0.0037 190 10 1,896
10 52,121 0.0037 193 10 1,928
11 53,011 0.0037 196 10 1,961
12 53,916 0.0037 199 10 1,995
13 54,837 0.0037 203 10 2,029
14 55,773 0.0037 206 10 2,064
15 56,726 0.0037 210 10 2,099
16 57,696 0.0037 213 10 2,135
17 58,682 0.0037 217 10 2,171
18 59,685 0.0037 221 10 2,208
19 60,706 0.0037 225 10 2,246
20 61,745 0.0037 228 10 2,285
CUADRO N° 4.36
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO PARA AMBAS ALTERNATIVAS - CON PROYECTO
CUADRO N° 4.37
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS (UBS CON BIODIGESTORES) - ALTERNATIVA N° 01
COSTO COSTO TOTAL DE
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.00 164.00
Recursos humanos* Und/mes 1 1.50 - 1.50 123.00
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00
Costos de Mantenimiento (Para 82 conex.)** 2.20 336.20
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.20 - 1.20 98.40
Herramientas % por año 2 0.50 - 1.00 82.00
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80
TOTAL 4.20 500.20
Nota: Esta actividad de O&M para las UBS, sera responsabilidad de cada familia.
* Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de
obra no calificada).
** El mantenimiento de la UBS (Eliminación de fangos y lodos) se realiza una vez en cada año.
CUADRO N° 4.38
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO DEL SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS (UBS CON TANQUE SEPTICO) - ALTERNATIVA N° 02
COSTO COSTO TOTAL DE
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.50 205.00
Recursos humanos* Und/mes 1 2.00 - 2.00 164.00
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00
Costos de Mantenimiento (Para 82 conex.)** 2.50 360.80
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.50 - 1.50 123.00
Herramientas % por año 2 0.50 - 1.00 82.00
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80
TOTAL 5.00 565.80
Nota: Esta actividad de O&M para las UBS, sera responsabilidad de cada familia.
* Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de
obra no calificada).
** El mantenimiento de la UBS (Eliminación de fangos y lodos) se realiza cada año.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 4.41
ALTERNATIVA N° 02 - SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(EN NUEVOS SOLES - PRECIOS DE MERCADO)
Situación sin proyecto Situación con proyecto Costos Incrementales
Año Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total de Costo
Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M
1 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
2 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
3 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
4 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
5 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
6 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
7 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
8 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
9 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
10 0.00 0.00 0.00 205.00 360.80 565.80 205.00 360.80 565.80
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
Para la evaluación social, los costos y beneficios del proyecto se desarrollan desde
el punto de vista de la sociedad en su conjunto. Ya que constituyen la medición de
los efectos del proyecto en el bienestar de la sociedad.
CUADRO N° 5.1
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de agua
potable en zona rural con uso de letrinas (En Soles /Beneficiario/año)
Beneficios, según tipo de sistema
de disposición de aguas servidas Tipo de usuario Costa Sierra Selva
Cabe señalar que dichos valores unitarios que figuran en el cuadro N° 5.1,
se calcularon tomando en cuenta la máxima disposición a pagar (DAP), la
cual se define como el monto máximo de ingreso, que un consumidor estaría
dispuesto a pagar con tal de obtener unidades adicionales de un cierto bien
o servicio (Para este caso, agua y saneamiento). Debido que la disposición
a pagar, incorpora la valoración del usuario al impacto favorable del
proyecto, ya sea en la reducción de sus costos de salud al disminuir la
incidencia de morbilidad por mejorar la calidad del servicio de agua o al
reducir el costo de aprovisionamiento de agua por metro cubico, a través de
sustituir la adquisición actual de agua (Que se da por 4 horas) por el servicio
continuo de agua de una red pública eficiente (Durante las 24 horas), para
el caso del presente proyecto.
Por lo que se resalta, que los valores unitarios sugeridos, que figuran en el
cuadro N° 5.1, se estimaron en función a la revisión de casos
proporcionados por PRONASAR y Amazonía Rural, en algunos centros
poblados rurales de las 3 regiones del Perú, donde no se contaba con los
servicios de agua y saneamiento adecuados. En los cuales después se
estimó cuantitativamente, a través del método de máxima disposición a
pagar (Que incluye funciones y gráficos de demanda), la valoración
monetaria a los beneficios cualitativos en los usuarios; debido al
aprovisionamiento de agua por una red pública, implementada por los
gobiernos locales, en algunos de esos centros poblados rurales de las 3
regiones del Perú. Dando así los valores unitarios sugeridos, que se
muestran en el cuadro N° 4.1, los cuales servirán de base para estimar los
beneficios de un proyecto de inversión pública de saneamiento básico en
general, de cualquier lugar del país.
Gráficos de las funciones de demanda que se utilizaron para estimar los valores
unitarios sugeridos - Caso: Usuarios de la región selva con servicio de agua potable
y letrinas con arrastre hidráulico (Con tanque séptico o biodigestor más pozo de
infiltración), para el presente proyecto.
CUADRO N° 5.2
TOTAL BENEFICIOS DEL PROYECTO - CASERIO DE PEREGRINOS
Beneficios Anuales (Miles de soles)
N° de antiguos N° de nuevos
N° Años Antiguos Nuevos Total
usuarios * Usuarios **
usuarios Usuarios beneficiario
1 2017 214 97 45,594.78 47,254.30 92,849.08
2 2018 214 99 45,594.78 48,074.92 93,669.70
3 2019 214 101 45,594.78 48,909.79 94,504.57
4 2020 214 102 45,594.78 49,759.16 95,353.94
5 2021 214 104 45,594.78 50,623.28 96,218.06
6 2022 214 106 45,594.78 51,502.41 97,097.19
7 2023 214 108 45,594.78 52,396.81 97,991.59
8 2024 214 110 45,594.78 53,306.73 98,901.51
9 2025 214 112 45,594.78 54,232.46 99,827.24
10 2026 214 114 45,594.78 55,174.27 100,769.05
11 2027 214 115 45,594.78 56,132.43 101,727.21
12 2028 214 118 45,594.78 57,107.23 102,702.01
13 2029 214 120 45,594.78 58,098.95 103,693.73
14 2030 214 122 45,594.78 59,107.90 104,702.68
15 2031 214 124 45,594.78 60,134.38 105,729.16
16 2032 214 126 45,594.78 61,178.67 106,773.45
17 2033 214 128 45,594.78 62,241.11 107,835.89
18 2034 214 130 45,594.78 63,321.99 108,916.77
19 2035 214 133 45,594.78 64,421.65 110,016.43
20 2036 214 135 45,594.78 65,540.40 111,135.18
* Los usuarios antiguos se obtuvieron al aplicar el 69.5% (Viviendas con conexiones domiciliarias) al numero actual
de pobladores del caserio de Peregrinos, los cuales son constantes a lo largo del horizonte de evaluación, debido a
que son los pobladores conectados al sistema actual de agua y que aunque no se ejecute el proyecto siempre
existiran. Pero de ejecutarse tambien se beneficiaran del nuevo sistema de agua potable.
** Los nuevos usuarios en el horizonte de evaluación se obtuvieron al aplicar el 30.5% (Viviendas sin conexiones
domiciliarias) a la proyección poblacional que se da a partir del año 2017 y no del 2015 o 2016 . Dado que es en el año
2017 de manera mas fija, donde comenzara a operar el proyecto, mientras que el 2015 y 2016 son los años donde se
dan las diferentes actividades relacionadas a la etapa de pre inversión e inversión. Cabe señalar que los usuarios
nuevos estan en función a la proyeccion poblacional.
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 5.3
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE -
CASERIO DE PEREGRINOS
Beneficios Beneficios
Beneficios
N° Años monetarios sin monetarios con
incrementales
proyecto* proyecto
1 2017 0 92,849.08 92,849.08
2 2018 0 93,669.70 93,669.70
3 2019 0 94,504.57 94,504.57
4 2020 0 95,353.94 95,353.94
5 2021 0 96,218.06 96,218.06
6 2022 0 97,097.19 97,097.19
7 2023 0 97,991.59 97,991.59
8 2024 0 98,901.51 98,901.51
9 2025 0 99,827.24 99,827.24
10 2026 0 100,769.05 100,769.05
11 2027 0 101,727.21 101,727.21
12 2028 0 102,702.01 102,702.01
13 2029 0 103,693.73 103,693.73
14 2030 0 104,702.68 104,702.68
15 2031 0 105,729.16 105,729.16
16 2032 0 106,773.45 106,773.45
17 2033 0 107,835.89 107,835.89
18 2034 0 108,916.77 108,916.77
19 2035 0 110,016.43 110,016.43
20 2036 0 111,135.18 111,135.18
* Los benefi ci os s on cero, da do que no s e mejora el s ervi ci o de a gua potabl e.
CUADRO N° 5.4
FACTORES DE CORRECIÓN PARA LOS COSTOS DE INVERSIÓN
COMPONENTES FACTOR DE
CORRECCIÓN
Planta de Tratamiento de agua potable 0.797
Línea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de Tratamiento de Desagüe 0.785
CUADRO N° 5.5
FACTORES DE CORRECCIÓN PARA LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
COMPONENTES FACTOR DE
CORRECCIÓN
-Bienes no transables 0.847
-Bienes transables 0.867
-Mano de obra calificada 0.909
-Mano de obra no calificada (Selva rural) 0.490
Los cuadros que se presentan a continuación nos muestran tanto los costos
de inversión por componentes como los costos de operación y
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 5.6
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - UNICA ALTERNATIVA - A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 5.7
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DISPOCISIÓN SANIATARIA DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO -
COSTOS DE INVERSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALTERNATIVA N°DISPOCISION
SISTEMA DE 01 - A PRECIOSSANITARIA
SOCIALES DE EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO -
ALTERNATIVA N° 02 - A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A PRECIO FACTOR DE COSTOS A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN
DE MERCADO
COSTOS A PRECIO CORRECCION SOCIALES
FACTOR DE COSTOS A PRECIOS
ITEM DESCRIPCIÓN
1 CASETA PARA SERVICIOS HIGIENICOS 373,575.68
DE MERCADO 0.759
CORRECCION 283,543.94
SOCIALES
1 2 INSTALACION
CONSTRUCCION DE RED DE
DE TANQUE DESAGUECAJA DE DISTRIBUCION Y ZANJA DE PERCOLACION
SEPTICO, 58,293.89
388,329.56 0.772
0.759 45,002.88
294,742.14
2 3 INSTALACION
INSTALACION DE REDDE
DEAGUA FRIA
DESAGUE 74,634.20
58,262.55 0.772
0.772 57,617.60
44,978.69
3 4 INSTALACION
INSTALACION DE BIODIGESTORES
DE AGUA FRIA 251,946.78
38,691.49 0.785
0.772 197,778.22
29,869.83
COSTO TOTAL
CONSTRUCCION DIRECTO SEPTICO, CAJA DE DISTRIBUCION Y ZANJA
DE TANQUE 758,450.55 583,942.65
4 GASTOS GENERALES (8%) 631,253.04
60,676.04 0.785
0.847 495,533.63
51,392.61
DE PERCOLACION
UTILIDADES
COSTO TOTAL (10%)
DIRECTO 75,845.05
1,116,536.64 0.847 64,240.76
865,124.29
GASTOSTOTAL PRESUPUESTO
GENERALES (8%) DE LA OBRA 894,971.64
89,322.93 0.847 699,576.02
75,656.52
SUPERVICIÓN
UTILIDADES (10%) (5%) 44,748.58
111,653.66 0.909
0.847 40,676.46
94,570.65
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO (3.5%)
DE LA OBRA 31,324.01
1,317,513.23 0.909 28,473.52
1,035,351.47
MONTO(5%)
SUPERVICIÓN TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 971,044.23
65,875.66 0.909 768,726.00
59,880.98
EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 46,112.96 0.909 41,916.68
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA 1,429,501.86 1,137,149.13
CUADRO N° 5.8
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 5.9
COSTOS DE INVERSION DE EDUCACION SANITARIA - ATERNATIVA UNICA - A PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 5.11
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 5.12
CUADRO N° 5.13
Precio de
Precios Unitario Precios Factores de Precios Sociales
RUBROS Medida Cantidad mercado total
de mercado (S/.) Mercado(S/./AÑO) Corrección (S/. Año)
(S/.)
Costo de Operación 10 40 33.88
Recursos humanos* Und. 0 0 0 0 0.909 0
Insumos Kg/Trimestre 1 10 10 40 0.847 33.88
Costo de Mantenimiento 117.5 470 348.11
Accesorios Glb./Trimestre Glb. 80 80 320 0.847 271.04
Mano de obra para actividades de mant. Und./ trimestre 1 35 35 140 0.490 68.6
Herramientas % por trimestre 5 0.5 2.5 10 0.847 8.47
TOTAL ANUAL 510 381.99
* Se refiere al personal encargado de guiar o vigilar la operación del servicio de agua potable (Que sera mano de obra calificada).
CUADRO N° 5.14
RUBROS DE LOS COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE AGUA - CON PROYECTO - UNICA ALTERNATIVA - PRECIOS SOCIALES
CUADRO N° 5.15
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS (CLORO) VARIABLES - PRECIOS SOCIALES
Requerimiento Requerimiento Precio del Costo Total a
Producción de
Año normado de cloro de cloro en Kg Hipoclorito S/. precios sociales
Agua m3/año
por Kg./m3 para el proyecto /Kg. S/.
1 44,769 0.0037 166 8.47 1,403
2 45,531 0.0037 168 8.47 1,427
3 46,306 0.0037 171 8.47 1,451
4 47,094 0.0037 174 8.47 1,476
5 47,896 0.0037 177 8.47 1,501
6 48,713 0.0037 180 8.47 1,527
7 49,543 0.0037 183 8.47 1,553
8 50,388 0.0037 186 8.47 1,579
9 51,247 0.0037 190 8.47 1,606
10 52,121 0.0037 193 8.47 1,633
11 53,011 0.0037 196 8.47 1,661
12 53,916 0.0037 199 8.47 1,690
13 54,837 0.0037 203 8.47 1,719
14 55,773 0.0037 206 8.47 1,748
15 56,726 0.0037 210 8.47 1,778
16 57,696 0.0037 213 8.47 1,808
17 58,682 0.0037 217 8.47 1,839
18 59,685 0.0037 221 8.47 1,870
19 60,706 0.0037 225 8.47 1,902
20 61,745 0.0037 228 8.47 1,935
Nota: El precio del hipoclorito a precios sociales, se obtuvo con un factor de correción de 0.847
aplicado a los 10 nuevos soles.
CUADRO N° 5.16
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES PARA AMBAS ALTERNATIVAS
CUADRO N° 5.17
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS (BIODIGESTORES) - ALTERNATIVA N° 01
COSTO COSTO TOTAL DE FACTORES DE C.T. A PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA CORRECION SOCIALES
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.00 164.00 95.00
Recursos humanos* Und/mes 1 1.50 - 1.50 123.00 0.490 60.27
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00 0.847 34.73
Costos de Mantenimiento(Para 82 conex.) 2.20 336.20 252.75
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.20 - 1.20 98.40 0.490 48.216
Herramientas % por año 2.00 0.50 - 1.00 82.00 0.847 69.45
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80 0.867 135.08
TOTAL 4.20 500.20 347.75
*Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de obra no calificada).
CUADRO N° 5.18
COSTOS DE MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL SERVICIO DE DISPOCISION DE EXCRETAS (UBS CON TANQUE SEPTICO Y POZOS PERCOLADORES) - ALTERNATIVA N° 02
COSTO COSTO TOTAL DE FACTORES DE C.T. A PRECIOS
Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario
Mensual/UBS Anual/UBS TODO EL SISTEMA CORRECION SOCIALES
Costos de Operación (Para 82 conex.) 2.50 205.00 115.09
Recursos humanos* Und/mes 1 2.00 - 2.00 164.00 0.490 80.36
Herramientas %/mes 1 0.50 - 0.50 41.00 0.847 34.73
Costos de Mantenimiento (Para 82 conex.) 2.50 360.80 264.80
Mano de obra para actividades de mant.* Und/año 1 1.50 - 1.50 123.00 0.490 60.27
Herramientas % por año 2.00 0.50 - 1.00 82.00 0.847 69.45
Insumo (Cal) Kg/año 1 1.90 - 1.90 155.80 0.867 135.08
TOTAL 5.00 565.80 379.89
*Si bien la actividad de O&M de este sistema sera responsabilidad de cada familia, se presupuesta un costo aproximado de lo que valdria operar y mantener una UBS (Por mano de obra no calificada).
CUADRO N° 5.19
ALTERNATIVA UNICA - SERVICIO DE AGUA POTABLE: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
(EN NUEVOS SOLES - PRECIOS SOCIALES)
Situación sin proyecto Situación con proyecto Costos Incrementales
Año Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total de Costo
Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M
1 33.88 348.11 381.99 2,294.49 703.84 2,998.33 2,260.61 355.73 2,616.34
2 33.88 348.11 381.99 2,318.37 703.84 3,022.20 2,284.49 355.73 2,640.21
3 33.88 348.11 381.99 2,342.65 703.84 3,046.49 2,308.77 355.73 2,664.50
4 33.88 348.11 381.99 2,367.37 703.84 3,071.20 2,333.49 355.73 2,689.21
5 33.88 348.11 381.99 2,392.51 703.84 3,096.34 2,358.63 355.73 2,714.35
6 33.88 348.11 381.99 2,418.08 703.84 3,121.92 2,384.20 355.73 2,739.93
7 33.88 348.11 381.99 2,444.11 703.84 3,147.94 2,410.23 355.73 2,765.95
8 33.88 348.11 381.99 2,470.58 703.84 3,174.41 2,436.70 355.73 2,792.42
9 33.88 348.11 381.99 2,497.51 703.84 3,201.35 2,463.63 355.73 2,819.36
10 33.88 348.11 381.99 2,524.91 703.84 3,228.75 2,491.03 355.73 2,846.76
11 33.88 348.11 381.99 2,552.79 703.84 3,256.62 2,518.91 355.73 2,874.63
12 33.88 348.11 381.99 2,581.15 703.84 3,284.98 2,547.27 355.73 2,902.99
13 33.88 348.11 381.99 2,610.00 703.84 3,313.84 2,576.12 355.73 2,931.85
14 33.88 348.11 381.99 2,639.36 703.84 3,343.19 2,605.48 355.73 2,961.20
15 33.88 348.11 381.99 2,669.22 703.84 3,373.06 2,635.34 355.73 2,991.07
16 33.88 348.11 381.99 2,699.60 703.84 3,403.44 2,665.72 355.73 3,021.45
17 33.88 348.11 381.99 2,730.51 703.84 3,434.35 2,696.63 355.73 3,052.36
18 33.88 348.11 381.99 2,761.96 703.84 3,465.80 2,728.08 355.73 3,083.81
19 33.88 348.11 381.99 2,793.95 703.84 3,497.79 2,760.07 355.73 3,115.80
20 33.88 348.11 381.99 2,826.50 703.84 3,530.34 2,792.62 355.73 3,148.35
CUADRO N° 5.20
ALTERNATIVA N° 01 - SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(EN NUEVOS SOLES - PRECIOS SOCIALES)
Situación sin proyecto Situación con proyecto Costos Incrementales
Año Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total de Costo
Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M
1 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
2 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
3 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
4 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
5 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
6 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
7 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
8 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
9 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
10 0.00 0.00 0.00 95.00 252.75 347.75 95.00 252.75 347.75
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO N° 5.21
ALTERNATIVA N° 02 - SERVICIO DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS: COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
(EN NUEVOS SOLES - PRECIOS SOCIALES)
Situación sin proyecto Situación con proyecto Costos Incrementales
Año Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total Costo Costo de Costo de Total de Costo
Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M Oper. Mant. de O y M
1 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
2 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
3 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
4 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
5 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
6 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
7 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
8 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
9 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
10 0.00 0.00 0.00 115.09 264.80 379.89 115.09 264.80 379.89
Donde:
t = Periodo
Donde:
T = periodo
CUADRO Nº 5.22
CUADRO Nº 5.23
EVALUACION SOCIAL PARA EL SISTEMA DE DISPOCISION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES -
ALTERNATIVA N° 01
Costos de Costos de
Año Población Inversión Costos Totales
Operación Mantenimiento
0 768,726.00 768,726.00
1 319 95.00 252.75 347.75
2 324 95.00 252.75 347.75
3 330 95.00 252.75 347.75
4 336 95.00 252.75 347.75
5 342 95.00 252.75 347.75
6 347 95.00 252.75 347.75
7 353 95.00 252.75 347.75
8 360 95.00 252.75 347.75
9 366 95.00 252.75 347.75
10 372 95.00 252.75 347.75
VAC SOCIAL S/. 770,957.71
Población Promedio (Hab.) 345
ICE (Soles/Habitante) 2235.36
TD 9%
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
CUADRO Nº 5.24
Costos de inversión.
Costos de operación y mantenimiento.
Beneficios sociales (Medidos monetariamente).
Beneficiarios del proyecto.
Con los cuales posteriormente, se analizó los efectos que tienen en los
indicadores de la evaluación social del proyecto (VANS, TIR, VACS ICE);
considerándoles una disminución o incremento.
CUADRO Nº 5.25
CUADRO Nº 5.26
SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
SENSIBILIDAD EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Por lo que la sostenibilidad del proyecto, para las 02 alternativas planteadas, está
fundamentada en los siguientes factores determinantes:
En este punto se debe indicar todas las consideraciones que se deben tener
en cuenta desde el punto de vista institucional y gestión, para lograr el éxito
del proyecto. Además de mencionar los roles y competencia de cada uno de
los participantes comprometidos con el proyecto afín de garantizar la
sostenibilidad del proyecto en sus diferentes etapas.
A. Etapa de inversión.
CUADRO N° 5.28
RESUMEN DE LA ORGANIZACIÓN QUE ADOPTA LA UNIDAD EJECUTORA, CON LAS PRINCIPALES
ACTIVIDADES DE GESTIÓN RELACIONADAS A LA ETAPA DE INVERSION DEL PRESENTE PROYECTO
N° PROCESO DESCRIPCION AREAS RESPONSABLES
Otorgamiento de Disponibilidad
Oficina de planificación y
disponibilidad presupuestal para la elaboración
presupuesto de la Municipalidad
1 presupuestal para la del expediente tecnico, despues
Distrital de Daniel Alomia
elaboración del estudio de la viabilidad del presente perfil
Robles.
de expediente tecnico. de proyecto.
Realizacion del proceso de
Proceso de selección selección, respetando los Comité de adjudicación y oficina
del consultor para la tiempos y actividades de logistica de la Municipalidad
2
elaboracion del estipuladas en el cronograma y Distrital de Daniel Alomia
expediente tecnico. plan de implementación del Robles.
presente proyecto.
Oficina de formulación de
proyectos (Perteneciente a la
Elaboración del expediente Sub Gerencia de Desarrollo
tecnico por una consultoria, en el Urbano y Rural) de la
Elaboración de
3 tiempo programado por el Municipalidad Distrital de Daniel
Expediente Tecnico
cronograma del presente Alomia Robles; para la revición y
proyecto. aprobación del expediente
tecnico elaborado por la
consultoria.
Otorgamiento de Disponibilidad
Oficina de planificación y
disponibilidad presupuestal o gestión de
presupuesto o gestion de los
presupuestal o gestión financiamiento para la ejecución
4 funcionarios de la Municipalidad
de financiamiento para fisica de la obra, despues de la
Distrital de Daniel Alomia
ejecucion de las obras aprobacion del expediente
Robles.
del proyecto. tecnico del proyecto.
Realizacion del proceso de
Proceso de selección
selección, respetando los Comité de adjudicación y oficina
de la empresa
tiempos y actividades de logistica de la Municipalidad
5 contratista para la
estipuladas en el cronograma y Distrital de Daniel Alomia
ejecucion de la obra
plan de implementacion del Robles.
fisica del proyecto.
presente proyecto.
Construcción e instalación de las Oficina de obras publicas y
obras del sistema de agua privadas (Perteneciente a la Sub
potable y del sistema de Gerencia de Desarrollo Urbano y
dispocision sanitaria de Rural) de la Municipalidad
Ejecución fisica de la excretas, por la empresa Distrital de Daniel Alomia
6
obra del proyecto. contratista seleccionada, en el Robles; para coordinar,
tiempo programado por el supervisar y liquidar la ejecución
cronograma del presente fisica de la obra del proyecto,
proyecto y con la supervición de por parte de la empresa
la Municipalidad Distrital. contratista seleccionada.
OPERACIÓN Y
PRE INVERSIÓN MANTENIMIENTO
INVERSIÓN
Municipalidad Distrital - JASS
de Daniel Alomia Municipalidad Distrital de
Daniel Alomia Robles - Municipalidad Distrital de
Robles Daniel Alomia Robles
5.2.7. El uso de los servicios a intervenir con el proyecto, por parte de los
beneficiarios:
Respecto al uso tanto del servicio de agua potable como del servicio de
disposición de excretas, este será en forma diaria por parte de los
pobladores del caserío de Peregrinos, dado que son indispensables para
poder vivir. Por lo que la población hará un buen uso de ellos y ante cualquier
desperfecto o problema, lo comunicaran cuanto antes a la JASS del caserío
de Peregrinos.
Asimismo los pobladores del caserío de Peregrinos, sobre todo los niños
regulados por sus padres, evitaran acercarse a las áreas donde se
encuentran cada uno de los componentes del sistema de agua potable
(Como captación, sedimentador, filtro lento, cámara rompe presión, línea de
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS – DISTRITO DE SAN AGUSTIN DE
CAJAS – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGION JUNIN
A) IMPACTOS POSITIVOS:
B) IMPACTOS NEGATIVOS:
CUADRO N° 5.29
RESUMEN DE IMPACTOS NEGATIVOS A LOS COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE, DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ACTIVIDADES DEL
ETAPA FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
PROYECTO
AIRE AGUA SUELO FLORA FAUNA ECONOMIA SERVICIO SALUD PAISAJE
Riesgo de
Suspensión Alteración
Emision de contaminación del Residuos sólidos
temporal del paisaje
Construcción de material curso de agua por acumulados no
Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
captación. particulado inadecuada removidos del área
hay medidas de durante las
(Polvo). disposición de (Ejem: Concreto).
contingencia. obras.
material excavado.
Riesgo de
Residuos sólidos Suspensión Alteración
Emision de contaminación del
acumulados no temporal del paisaje
Instalación de lineas de material curso de agua por
removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
conducción. particulado inadecuada
(Ejem: Monticulos hay medidas de durante las
(Polvo). disposición de
de tierra y pasto). contingencia. obras.
material excavado.
Riesgo de
Residuos sólidos Suspensión Alteración
Construcción de camara Emision de contaminación del
generados no temporal del paisaje
rompe presión, material curso de agua por
removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. de servicio, sino Ninguno. natural
EJECUCI sedimentador, filtro lento y particulado inadecuada
(Ejem: Madera, hay medidas de durante las
ÓN reservorio. (Polvo). disposición de
concreto, etc). contingencia. obras.
material excavado.
Residuos sólidos
Emision de Incomodidad de
Unidades basicas de acumulados no
material transitabilidad al interior
saneamiento con arrastre Ninguno. removidos del área Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno.
particulado (Polvo) de las viviendas, durante
hidraulico (Ejem: Monticulos
y ruido. la instalación.
de tierra).
Posible reducción de la
disponibilidad de agua
para otros usos Suspensión de
Operación de captación y
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. (Actividades agricolas), servicio por Ninguno. Ninguno.
lineas de conducción.
en caso de que la fuente mantenimiento.
de agua potable sea la
unica en el caserio.
Inadecuado o falta de
Construcción de camara mantenimiento
Suspensión de
rompe presión, de estos
Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. Ninguno. servicio por Ninguno. Ninguno.
sedimentador, filtro lento y componentes genera
mantenimiento.
reservorio. pérdida de calidad de
OPERACI agua.
ÓN
Aniego / deterioro
Posibilidad de Posible suspensión
del suelo por
Operación de redes de contaminación del momentanea de Suspensión de
fugas, debido a
distribución y conexiones Ninguno. agua por Ninguno. Ninguno. actividades por servicio por Ninguno. Ninguno.
exceso de presión
domiciliarias. instalación rehabiltación de vias reparaciones.
o inadecuada
inadecuada. excabadas.
instalación.
CUADRO N° 5.30
CODIFICACIÓN
Primera letra: Magnitud del impacto.
Segunda letra: Duracion del impacto.
Tercera letra: Mitigabilidad del impacto.
Alta A Permanente A Alta A
Magnitud Media M Duración Moderada M Mitigabilidad Moderada M
Baja B Temporal B Baja B
CUADRO N° 5.31
PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CASERIO DE PEREGRINOS
COMPONENTES DEL AMBIENTE
ETAPA ACTIVIDADES DEL PROYECTO MEDIO FISICO MEDIO BIOLOGICO MEDIO SOCIAL
CUADRO N° 5.32
PONDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE DISPOCISION SANITARIA DE EXCRETAS - CASERIO DE
PEREGRINOS
arrastre hidráulico), al igual que la alternativa N° 02, para lo cual cumple con los
estándares de normados en su diseño e implementación de sus elementos y
accesorios.
CUADRO N° 5.33
INDICADORES DE EVALUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA
UNICA
Alternativa Unica
EVALUACIÓN % de VAN (Miles
TIR
variación S/.)
1. Evaluación Social
- Indicador de Evaluación S/. 389,815.89 18.70%
2. Analisis de sensibilidad
- Aumento de inversión Hasta 50% S/. 145,974.39 11.61%
- Aumento de O&M Hasta 50% S/. 375,324.56 18.36%
- Disminución de los beneficios Hasta 50% -S/. 61,681.38 7.24%
3.Sostenibilidad del Proyecto Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno
4.Selección de alternativas Seleccionada
CUADRO N° 5.34
CUADRO N° 5.35
PLAN DE IMPLEMENTACION PARA LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO DE SANEAMIENTO - CASERIO DE PEREGRINOS
ACTIVIDADE
TAREAS Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 METAS RESPONSABLE RECURSOS
S
4 profesionales (3
Elaboración de términos de referencia, actos
Termino de Comité de adjudicación y funcionarios de la
preparatorios, proceso de selección y firma de
ETAPA I 1 referencia y firma de oficina de logistica de la municipalidad y el
contrato para la elaboración del expediente
Elaboración contrata. municipalidad Distrital. encargado de
técnico.
de estudios logistica).
definitivos Consultoria privada y oficina 3 profesionales
Elaboración y aprobación del expediente Expediente tecnico
1 de obras de la municipalidad (Ingeniero civil,
técnico. teminado y aprobado.
Distrital. arquitecto, topografo).
4 profesionales (3
Empresa contratante Comité de adjudicación y funcionarios de la
Actos preparatorios, proceso de selección y
2 seleccionda y firma oficina de logistica de la municipalidad y el
firma de contrato.
del contrato. municipalidad Distrital. encargado de
logistica).
Componente de obra Profesionales y
Empresa privada contratante
recepcionada personal de la
Ejecución de PIP - C1: Sistema de agua en coordinación con la
(Sistema de agua empresa privada, de
potable. Municipalidad Distrital
potable con todos acuerdo a lo requerido
(Administración Indirecta)
sus componentes). por la obra.
Componente de obra Profesionales y
Empresa privada contratante
recepcionada (UBS personal de la
Ejecución de PIP - C2: Sistema de dispocisión en coordinación con la
con arrastre empresa privada, de
ETAPA II sanitaria de excretas. Municipalidad Distrital
hidraulico y acuerdo a lo requerido
Ejecución de 2 (Administración Indirecta)
biodigestores). por la obra.
obras
Población con cultura
Ejecución de PIP - C3: Programa de Dos especialistas en
sanitaria y buenos Consultora privada
educación sanitaria. educación sanitaria.
habitos de higiene.
Un especialista para
Ejecución de PIP - C4: Fortalecimiento de la JASS con
capacitar en gestión
gestión del servicio de saneamiento capacitación tecnica y Consultora privada
del servicio de
(Capacitaciones a la JASS). administrativa.
agua.
CUADRO N° 5.36
B. Municipalidad Distrital de
Elaboración de expediente tecnico 51,875.55
Daniel Alomia Robles
A. Fase de inversión:
El organismo encargado de la fase de inversión del presente proyecto, es
la Municipalidad Distrital de Daniel Alomia Robles (Unidad ejecutora), ya
que cuenta con una organización institucional adecuada (Reflejada en su
Organigrama Institucional), los recursos humanos idóneos y la
experiencia para la gestión tanto técnica como económica que requiere
el proyecto en su etapa de inversión.
5.7. MATRIZ DE MARCO LOGICO: Como parte final de este capítulo presentamos la
Matriz del Marco Lógico de la Alternativa N°01, que es la seleccionada para el
presente proyecto.
CUADRO N° 5.37
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE
267
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO, EN EL CASERIO DE PEREGRINOS – DISTRITO DE
DANIEL ALOMIA ROBLES – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – REGION HUANUCO
Mejora de la calidad de vida en la población del Al año 5: El 75% de la población del caserio de Peregrinos mejora su empeoran.
estadísticos del INEI para el caserio
caserío de Peregrinos. calidad de vida. * Existencia de estabilidad,
de Peregrinos.
política y económica.
*Se mantiene el nivel de ingreso
real de la población.
PRPOSITO
Al año 2: Por mejora en los servicios de saneamiento basico, en el Reporte anual del centro de salud de
*Las autoridades del caserio y
caserio de Peregrinos, se disminuirá en 18% las enfermedades Pumahuasi y del puesto de salud de
Eficiente prestación de los servicios de la municipalidad distrital asi
infectocontagiosas y de origen hidrico. Ademas de un Alto Pendencia, el cual esta a cargo
saneamiento básico en el caserio de Peregrinos. como la poblacion del caserio,
funcionamiento eficiente y suficiente al 100% del servicio de agua de la atencion de salud en el caserio
estan comprometidas con el
potable. de Peregrinos.
servicio de saneamiento basico
y el desarrollo de Peregrinos.
* La población paga
Existencia de infraestructura de agua potable en Al año 1: Hay una cobertura del 100% del servicio de agua potable oportunamente la tarifa mensual
óptimo estado de conservación.Ademas de una con mejor calidad para el consumo humano, en toda la población del establecida por el servicio de
suficiente cobertura del servicio de agua caserio existente para ese año.Ademas de que el 100% de pruebas agua potable.
potable. bacteriológicas que se realizan al agua dotada son exitosas. * La población utiliza adecuada-
mente el servicio de agua y el
Reporte anual del ente administrativo servicio de dispocisión sanitaria
COMPONENTES
Al año 1: 100% de cobertura respecto al servicio de disposición (JASS) de los servicios basicos de de excretas, instalados en sus
Existencia de un sistema de disposición sanitaria
sanitaria de excretas, en toda la población del caserio de Peregrinos, saneamiento, seguimiento del plan domicilios.
de excretas. operativo anual de la JASS, * Las aguas residuales reciben
existente para ese año.
encuesta de evaluación de impacto un adecuado tratamiento
del proyecto a los pobladores, biodegradable.
Al año 2: El 100% de la población del caserio de Peregrinos hace un padrón de usuarios brindado por la *La poblacion cultiva
Existencia de un nivel de cultura sanitaria en la
uso adecuado del agua potable, cultiva buenos habitos de higiene y JASS, informes de desempeño de permanentemente adecuados
población.
elimina adecuadamente sus excretas. administración y operatividad. habitos de higiene.
* Se realiza el mantenimiento
Al año 1: Existe una JASS en el caserio de Peregrinos, la cual es continuo y permanente del
Eficiente organización como labor técnica y capacitada de manera tecnica y administrativa. Ademas de funcionar sistema de agua potable y
administrativa, de la JASS existente. eficientemente con la disposición de recursos economicos, sistema de dispocisión sanitaria
materiales y humanos, para la adecuada administración, operación y de excretas, por la entidad
mantenimiento del servicio de sanemaineto básico. responsable.
Obras provisionales y flete terrestre
Red de distribución de agua con instalación de tubería PVC 1 ½” en
442.71 m, tubería PVC 1” en 1091 m y tubería PVC 3/4” en 273.25 m.
Instalación de red de distribución y conexiones
Asimismo se instalaran codos, se haran pruebas hidráulicas y se
domiciliarias de agua potable.
construiran camas de apoyo para la tubería (E=10)
82 conexiones domiciliarias con tubería PVC SAP C-7.5 de 1/2"X5M, * Contrato de la empresa privada
cajas de paso y demás accesorios necesarios. para la elaboracion del expediente
* Fuente de financiamiento
Construccion de una nueva estructura de captacion en material de tecnico y la ejecución de la obra, de
permanente y dotación
concreto simple f’c=175 kg/cm2 y material concreto f’c=210 kg/cm2 acuerdo a lo normado por el OSCE.
oportuna de los recursos
con drenes, tuberías de diámetro requerido y demás accesorios *Expediente tecnico revisado y
financieros para la ejecución de
necesarios. aprobado.
la obra.
Construccion de camara de reduccion de aire, sedimentador, cruce * Informes mensuales de la ejecución
* Se mantiene el presupuesto
aereo de la tuberia y filtro lento. de la obra del proyecto.
Obras de captación , conducción, tratamiento y calculado y no hay incremento
Construcción de un reservorio de 16 m3 en concreto armado y * Informe de valorización de la obra
almacenamiento de agua potable sustancial en los costos de los
por la empresa contratista privada.
ACCIONES
6.1. CONCLUSIONES:
6.2. RECOMENDACIONES:
Registrar en el Aplicativo Informático del SNIP el presente proyecto.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BASICAS DE
272
SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO, EN EL CASERIO DE PEREGRINOS – DISTRITO DE
DANIEL ALOMIA ROBLES – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – REGION HUANUCO