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AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS Data: 20/07/2016

DATA: 30/04/2015 Revisão: 04
Duplicação Ferrovia Carajás

GERENCIAMENTO
Referências Documentais: INS-0040-G / NOR-0007-G / POL-0006-G / POL 003 G / PTP00813.Rev.01- Instrução para RAC / ROF; Normas Regulamentadoras, Referências
Documentais: INS 0016 - G; INS 0041 - G; INS 0040 - G; INS 0038 - G; PGS 000497; Lista de Incidentes do Plano de Redução de Fatalidade da DIPL(Ref. 06); PTP 000709; RISCO PURO RISCO ATUAL RISCO RESIDUAL
AUDITORIAS REALIZADAS; NOR 0052; PGS 2786. Legislação de Requisitos Legais e Outros Aplicáveis - Planilha Âmbito - PTP-000813, Rev.:01 26/01/2016
Área / Setor Processo Situação de Risco Causa(s) Tipo de Efeito Efeito PONTUAÇÃO CONTROLES PONTUAÇÃO RECOMENDAÇÕES PONTUAÇÃO PAE

Debate do tema em DMA's;

Canteiro Central Atividades administrativas nos canteiros ou Vazamento/derramamento de Sem impacto ambiental Quando detectado algum vazamento acionar
Abertura indevida de dreno/torneiras Meio Ambiente Frequente Leve MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Leve BAIXO PAE - A 306
e Avançado nas frentes de serviços água significativo imediamente o setor responsável pela manutenção.
(CA)

Inspecionar área diariamente para garantir ausência

de fontes de ignição. (CA)
Realizar check-list de
Ter o Projeto de Combate a Incêndio.(CE)
Curto circuito em painel existente, cabos Dano ambiental restrito à área Supervisão; diálogo segurança de
Canteiro Central Manutenção Elétrica #N/D
Incêndio eletricos, extensões, equipamentos eletricos Meio Ambiente do empreendimento, afetando Provável Moderada MÉDIO comportamental; Inspeção e equipamentos e Pouco Provável Leve BAIXO PAE - A 306
e Avançado Constar no Procedimento de Atendimento a
portateis durante a montagem dos novos painéis ecossistemas comuns. fiscalização (CA) instalações eletricas
Emergência -PAE(CA)
antes de sua
utilização.(CA)
Possuir estrutura de Combate a incêndio (extintores,
brigada de incêndio treinada, etc).(CE)

Máquinas e equipamentos aprovados pela inspeção

Tombamento de
equipamento em diferença de
Canteiro Central Manutenção Elétrica
nivel seguido de vazamento
e Avançado de óleo - Plataforma
Elevatória
Falha mecânica/elétrica da plataforma elevatória
de INS 41-G (RAC-01) (CE) e (CA)
móvel; Plano de atendimento a
Condição inadequadas do solo Dano ambiental restrito à área Supervisão; diálogo emergência (CA)
Manutenção periódica (CA)
#N/D
Falha dos acessórios ou dispositivo de içamento Meio Ambiente do empreendimento, afetando Provável Moderada MÉDIO comportamental; Inspeção e Pouco Provável Leve BAIXO PAE - A 306
Condições climáticas adversas ecossistemas comuns. fiscalização (CA) Existência do KIT
Programa de álcool e drogas (CA)
Falha humana ambiental (CE)
Rompimento de tanques e conexões
Operador treinado, capacitado e habilitado(CA)

Disponibilizar kit de emergência ambiental, realizar

divulgação do fluxo de comunicação em caso de
emergência para os colaboradores envolvidos na
Impacto ambiental controlável, atividade. (CA)
Redução da disponibilidade do recurso Supervisão; diálogo
Canteiro Central Manutenção Elétrica
Consumo de combustiveis restrito à área do Plano de atendimento a
Contaminação do Solo, agua e ar. Meio Ambiente Pouco Provável Moderada BAIXO comportamental; Inspeção e Pouco Provável Leve BAIXO PAE - A 306
e Avançado fósseis empreendimento afetando Realizar manutenções preventivas e corretivas no emergências (CA)
fiscalização (CA)
ecossistemas comuns. equipamento, manter o equipamento ligado
somente quando estiver em uso e realizar diálogos
de meio ambiente com os envolvidos na atividade
sobre a escassez dos recursos naturais. (CE) e (CA)

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Construção/ Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos;
Mobilização e Desmobilização de Canteiros Meio Ambiente Raro Crítica MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Moderada BAIXO PAE - A 306
Montagem dos parâmetros (*) equipamentos. controle com adoção de ações Realização de medição de fumaça preta conforme
de contenção, limpeza, e PRO 1177 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
Construção/ Emissão de particulados fora áreas antropizadas, passível de MUITO
Mobilização e Desmobilização de Canteiros Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente Frequente Crítica Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Provável Grave MÉDIO #N/D PAE - A 306
Montagem dos parâmetros (*) controle com adoção de ações ALTO
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas,
Construção/ Exposição a
Mobilização e Desmobilização de Canteiros Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Pouco Provável Moderada BAIXO #N/D PAE - A 306
Montagem poeira/particulado
adoção de ações de contenção,
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
áreas antropizadas e/ou
naturais, passível de controle Treinamento de pessoal envolvido na atividade;
Presença indevida de fonte de ignição; Adoção de medidas de
Canteiro Central Planta de Combustivel (Abastecimento de Explosão de Tanque com adoção de ações de Manter toda iluminação e parte eletrica conforme a
Utilização de mecanismos geradores de faísca ou Meio Ambiente Ocasional Grave MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) combate a incêndios. Raro Leve BAIXO PAE - A 306
e Avançado máquinas e equipamentos Combustível contenção, limpeza, e NR.
chama em local inadequado. (CE)
adequação da operação e que Vistoria períodica das instalações. (CA)
demandam projeto de
mitigação e reparação dos
efeitos adversos ao meio
ambiente.
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Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
Presença indevida de fonte de ignição;
empreendimento, afetando
Utilização de mecanismos geradores de faísca ou Supervisão; diálogo Adoção de medidas de
Canteiro Central Planta de Combustivel (Abastecimento de áreas antropizadas, passível de Treinamento de pessoal envolvido na atividade; Presença aleatória SMS
Explosão seguida de incêndio chama em local inadequado. Meio Ambiente Provável Grave MÉDIO comportamental; Inspeção e combate a incêndios. Ocasional Grave MÉDIO Sinalizações de proibido fumar; (SA) Inspeções e fiscalizações (CA) Pouco Provável Moderada BAIXO PAE - A 306
e Avançado máquinas e equipamentos controle com adoção de ações Vistoria periódica das instalações. (CA) no local (CA)
Acúmulo de gases no local de trabalho; fiscalização (CA) (CE)
de contenção, limpeza, e
Utilização de material inadequado no local;
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
Abertura indevida de dreno; áreas antropizadas e/ou
Vazamentos/ruptura por equipamentos, naturais, passível de controle Implantar IT.MA 03-Limpeza e manutenção dos
Supervisão; diálogo Recolhimento
Canteiro Central Transbordamento / tubulações e seus acessórios; com adoção de ações de sistemas de tratamento de efluentes; Cumprir
Estação de Tratamento de Efluente (ETE) Meio Ambiente Ocasional Grave MÉDIO comportamental; Inspeção e emergencial do resíduo. Raro Leve BAIXO #N/D PAE - A 306
e Avançado Vazamento de Efluente Falha na operação/manutenção do sistema; contenção, limpeza, e cronograma de vistoria dos sistemas de tratamento
fiscalização (CA) (CA)
Demanda de efluente acima da capacidade do adequação da operação e que de efluentes. (CE) e (CA)
sistema demandam projeto de
mitigação e reparação dos
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
áreas antropizadas e/ou
Abertura indevida de dreno; naturais, passível de controle Implantar IT.MA 03-Limpeza e manutenção dos
Vazamento/derramamento de Supervisão; diálogo Recolhimento
Canteiro Central Vazamentos/ruptura por equipamentos, com adoção de ações de sistemas de tratamento de efluentes; Cumprir
Estação de Tratamento de Efluente (ETE) resíduo líquido não perigoso Meio Ambiente Ocasional Grave MÉDIO comportamental; Inspeção e emergencial do resíduo. Raro Leve BAIXO #N/D PAE - A 306
e Avançado tubulações e seus acessórios; contenção, limpeza, e cronograma de vistoria dos sistemas de tratamento
(efluente sanitário) fiscalização (CA) (CA)
Falha na operação/manutenção do sistema. adequação da operação e que de efluentes - ETE (CE) e (CA)
demandam projeto de
mitigação e reparação dos
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
áreas antropizadas e/ou
Abertura indevida de dreno; naturais, passível de controle Implantar IT.MA 03-Limpeza e manutenção dos
Vazamento/derramamento de Supervisão; diálogo Recolhimento
Canteiro Central Vazamentos/ruptura por equipamentos, com adoção de ações de sistemas de tratamento de efluentes; Cumprir
Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO) resíduo líquido perigoso Meio Ambiente Ocasional Grave MÉDIO comportamental; Inspeção e emergencial do resíduo. Raro Leve BAIXO PAE - A 306
e Avançado tubulações e seus acessórios; contenção, limpeza, e cronograma de vistoria dos sistemas de tratamento
(efluente industrial) fiscalização (CA) (CA)
Falha na operação/manutenção do sistema. adequação da operação e que de efluentes - SAO (CE) e (CA)
demandam projeto de
mitigação e reparação dos
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas, Orientar colaboradores envolvidos na atividade; Supervisão; diálogo Recolhimento
Canteiro Central Descarte/disposição inadequa Falta de treinamento;
Oficina mecânica Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Treinar colaboradores no PRO 01170 e IT.MA.05- comportamental; Inspeção e emergencial do resíduo. Raro Leve BAIXO #N/D PAE - A 306
e Avançado da de resíduos perigosos Falha em cumprir procedimento.
adoção de ações de contenção, Plano de gerenciamento de resíduos sólidos (CA) fiscalização (CA) (CA)
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Orientar colaboradores quanto a proibição de abate Supervisão; diálogo

Sem impacto ambiental
Infraestrutura Tratamento de solo mole/ Terraplanagem Contato com animais Presença antrópica no habitat do animal. Meio Ambiente
significativo.
Frequente Leve MÉDIO de todo e qualquer animal; comportamental; Inspeção e Resgate do animal.(CA) Pouco Provável Leve BAIXO PAE - A 306
Não interferir no afugentamento do animal. (CA) fiscalização (CA)

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva
Infraestrutura Tratamento de solo mole/ Terraplanagem
dos parâmetros (*) equipamentos.
Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Raro Crítica MÉDIO
Realização de medição de fumaça preta conforme
Inspeção e fiscalização (CA)
(CE)
Raro Grave BAIXO PAE - A 306
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CE) e (CA)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
Supervisão; diálogo
Emissão de particulados fora áreas antropizadas, passível de
Infraestrutura Tratamento de solo mole/ Terraplanagem
dos parâmetros (*)
Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Frequente Grave ALTO Umectação das vias de acesso (CE) comportamental; Inspeção e Ocasional Grave MÉDIO PAE - A 306
fiscalização (CA)
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas, Supervisão; diálogo
Exposição a
Infraestrutura Tratamento de solo mole/ Terraplanagem
poeira/particulado
Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Umectação das vias de acesso (CE) comportamental; Inspeção e Raro Moderada BAIXO #N/D PAE - A 306
adoção de ações de contenção, fiscalização (CA)
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
Emissão de particulados fora áreas antropizadas, passível de MUITO
Infraestrutura Pavimentação (Subleito / Imprimação)
dos parâmetros (*)
Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Frequente Crítica
ALTO
Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Ocasional Grave MÉDIO PAE - A 306
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.
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Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Infraestrutura Pavimentação (Subleito / Imprimação)
dos parâmetros (*) equipamentos.
Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Raro Grave BAIXO
Realização de medição de fumaça preta conforme
Inspeção e fiscalização (CA)
(CE)
Raro Grave BAIXO PAE - A 306
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA).
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
Vazamento/derramamento de Cumprimento do PRO 1180 Recolhimento
Falha em cumprir o procedimento; áreas antropizadas, passível de
Infraestrutura Pavimentação (Subleito / Imprimação) óleo/graxa/combustível/prod
Falta de treinamento da equipe envolvida.
Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Pouco Provável Crítica MÉDIO Cumprimento da IT.FER.A306.04 - Pavimentação Inspeção e fiscalização (CA) emergencial do resíduo. Raro Moderada BAIXO PAE - A 306
utos químicos/outros com material betuminoso (CE) e (CA). (CA)
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
Construção/ Emissão de particulados fora áreas antropizadas, passível de MUITO
Drenagem/ Obra de arte corrente Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente Frequente Crítica Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Provável Grave MÉDIO #N/D PAE - A 306
Montagem dos parâmetros (*) controle com adoção de ações ALTO
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas,
Construção/ Falta de manutenção de máquinas e Manutenção corretiva.
Drenagem/ Obra de arte corrente Exposição a ruído/ vibração Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Manutenção preventiva. (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Raro Leve BAIXO PAE - A 306
Montagem equipamentos. (SU) e (CE)
adoção de ações de contenção,
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Construção/ Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Drenagem/ Obra de arte corrente Meio Ambiente Raro Crítica MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Grave BAIXO PAE - A 306
Montagem dos parâmetros (*) equipamentos. controle com adoção de ações Realização de medição de fumaça preta conforme (SU) e (CE)
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas, Supervisão; diálogo
Construção/ Exposição a
Drenagem/ Obra de arte corrente Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Umectação das vias de acesso (CE) comportamental; Inspeção e Raro Moderada BAIXO #N/D PAE - A 306
Montagem poeira/particulado
adoção de ações de contenção, fiscalização (CA)
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Obras Paisagismo (Revestimeno vegetal, Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Meio Ambiente Raro Crítica MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Grave BAIXO PAE - A 306
complementares construção de cercas e tapumes) dos parâmetros (*) equipamentos. controle com adoção de ações Realização de medição de fumaça preta conforme (SU), (CA)
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas,
Obras Paisagismo (Revestimeno vegetal, Exposição a
Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Raro Moderada BAIXO #N/D PAE - A 306
complementares construção de cercas e tapumes) poeira/particulado
adoção de ações de contenção,
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Orientar colaboradores quanto a proibição de abate

Obras Sem impacto ambiental
Obras Complementares (Sinalização) Contato com animais Presença antrópica no habitat do animal. Meio Ambiente Frequente Leve MÉDIO de todo e qualquer animal; Resgate do animal. (CE) Raro Leve BAIXO PAE - A 306
Complementares significativo.
Não interferir no afugentamento do animal. (CA)

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas,
Obras Exposição a
Obras Complementares (Sinalização) Falta de umectação nas vias de acesso. Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Umectação das vias de acesso (CE) Inspeção e fiscalização (CA) Raro Moderada BAIXO PAE - A 306
Complementares poeira/particulado
adoção de ações de contenção,
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

Cravação de coluna de areia com martelo
Execução de
vibratório com auxilio de Guindaste,
Ring Trac
escavadeira, hélice continua
significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção Supervisão;
Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Fiscalização por equipe de Manutenção corretiva.
Meio Ambiente Raro Crítica MÉDIO Raro Grave BAIXO PAE - A 306
dos parâmetros (*) equipamentos. controle com adoção de ações Realização de medição de fumaça preta conforme técnicos de segurança. (CE)
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE) Diálogo Comportamental (CA)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.
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Com impacto ambiental

Cravação de coluna de areia com martelo
Execução de
vibratório com auxilio de Guindaste,
Ring Trac
escavadeira, hélice continua
significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
Supervisão;
apenas áreas antropizadas,
Falta de manutenção de máquinas e Fiscalização por equipe de Manutenção corretiva.
Exposição a ruído/ vibração Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Manutenção preventiva. (CE) Provável Leve BAIXO PAE - A 306
equipamentos. técnicos de segurança. (CE)
adoção de ações de contenção,
Diálogo Comportamental (CA)
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando
áreas antropizadas e/ou Recolhimento do
Supervisão;
Cravação de coluna de areia com martelo naturais, passível de controle Manutenção preventiva dos equipamentos; produto contaminante;
Execução de Contaminação dos corpos Vazamentos/ruptura por equipamentos, Fiscalização por equipe de
vibratório com auxilio de Guindaste, Meio Ambiente com adoção de ações de Raro Catastrófica MÉDIO Evitar sobrecarga de atividade do equipamento; Utilização do kit de Raro grave BAIXO PAE - A 306
Ring Trac hídricos tubulações e seus acessórios técnicos de segurança.
escavadeira, hélice continua contenção, limpeza, e Implantação da IT. (CE) emergência ambiental.
Diálogo Comportamental (CA)
adequação da operação e que (CE)
demandam projeto de
mitigação e reparação dos
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Infraestrutura Serviços/ Colocação de armação
dos parâmetros (*) equipamentos.
Meio Ambiente
controle com adoção de ações
Raro Crítica MÉDIO
Realização de medição de fumaça preta conforme
Inspeção e fiscalização (CA)
(CE)
Raro Grave BAIXO PAE - A 306
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
apenas áreas antropizadas,
Falta de manutenção de máquinas e Manutenção corretiva.
Infraestrutura Serviços/ Colocação de armação Exposição a ruído/ vibração
equipamentos.
Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada MÉDIO Manutenção preventiva. (CE) Inspeção e fiscalização (CA)
(CE)
Raro Leve BAIXO PAE - A 306
adoção de ações de contenção,
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
empreendimento, afetando Cumprimento do cronograma de manutenção
Construção/ Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e áreas antropizadas, passível de preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Operação de máquinas e equipamentos Meio Ambiente Raro Crítica MÉDIO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Grave BAIXO BAIXO PAE - A 306
Montagem dos parâmetros (*) equipamentos. controle com adoção de ações Realização de medição de fumaça preta conforme (CE)
de contenção, limpeza, e PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
ambiente.

Vazamento/derramamento de Supervisão;
Construção/ Falta de manutenção de máquinas e Sem impacto ambiental Plano de Manutenção;
Operação de máquinas e equipamentos óleo/graxa/combustível/prod Meio Ambiente Ocasional Leve BAIXO Check-list pré-uso; Provável Leve BAIXO BAIXO PAE - A 306
Montagem equipamentos. significativo Check-list pré-uso. (CA)
utos químicos/outros Plano de Inspeção. (CA)

Cumprimento do plano de manutenção de

máquinas e equipamentos; Supervisão;
Vazamento/derramamento de manutenção corretiva e
Obras de Arte Utilização de embarcações (balsas e Falta de manutenção de máquinas e Sem impacto ambiental Dss; Diálogo Comportamental;
óleo/graxa/combustível/prod Meio Ambiente Raro Leve BAIXO preventiva dos Ocasional Leve BAIXO PAE - A 306
Especiais reboques) equipamentos. significativo. PPRA; Exames médicos periódicos
utos químicos/outros equipamentos (CE)
Sinalizaçaõ (CA) e (A) (CA) e (EL)

Com impacto ambiental

significativo, alcançando áreas
externas ao limite do
Cumprimento do cronograma de manutenção
empreendimento, afetando
Obras de Arte Utilização de embarcações (balsas e Emissão de fumaça negra fora Falta de manutenção de máquinas e preventiva dos equipamentos; Manutenção corretiva.
Meio Ambiente áreas antropizadas, passível de Raro Crítica BAIXO Inspeção e fiscalização (CA) Raro Moderada BAIXO PAE - A 306
Especiais reboques) dos parâmetros (*) equipamentos. Realização de medição de fumaça preta conforme (CE)
controle com adoção de ações
PRO 1176 e IT.MA.01 (CA) e (CE)
de contenção, limpeza, e
adequação da operação, sem
efeitos adversos ao meio
Com impacto ambiental
significativo, restrito ao limite
do empreendimento, afetando
Supervisão;
apenas áreas antropizadas,
Obras de Arte Utilização de embarcações (balsas e Falta de manutenção de máquinas e Fiscalização por equipe de Manutenção corretiva.
Exposição a ruído/ vibração Meio Ambiente passível de controle com Frequente Moderada BAIXO Manutenção preventiva. (CE) Raro Leve BAIXO PAE - A 306
Especiais reboques) equipamentos. técnicos de segurança. (CE)
adoção de ações de contenção,
Diálogo Comportamental (CA)
limpeza, e adequação da
operação, sem efeitos adversos
ao meio ambiente.

Supervisão; Sinalizaçao, equipe de

Vazamento/derramamento de
Obras de Arte Utilização de embarcações (balsas e Sem impacto ambiental Fazer o plano de manutençao em dias e revisar Fiscalização por equipe de meio ambiente no caso
óleo/graxa/combustível/prod Procedimento inadequado. Meio Ambiente Raro Leve BAIXO Pouco Provável Moderada BAIXO PAE - A 306
Especiais reboques) significativo. periodicamente maquinas. (CA) técnicos de segurança. de vazamento (SA) e
utos químicos/outros
Diálogo Comportamental (CA) (CA)

Condições metereológicas
Obras de Arte Preparação da area para inicio dos trabalhos - desfavoráveis a prática dos 1.Antes de iniciar as atividades os colaboradores
Realizar check-list de Controles
Especiais Mobilização de pessoas, ferramentos e mergulhos (ventania, raios 1. Condições de ambientes desfavoráveis deverão estar cientes das tarefas a serem realizadas
Meio Ambiente Incidentes diversos Ocasional Moderada BAIXO segurança na frente de Administrativos: Ocasional Moderada BAIXO PAE - A 306
Serviços equipamentos para o local de trabalho e temporais, correnteza muito 2. Situações adversas seguidos através de orientações diarias por Dialogo
serviço. (CA) Divulgação da APR (CA)
Submersos liberação dos serviços forte entre outros designados Diario de Segurança (CA)
na NR 15 e Norman 15

(CA) -Fazer bacia de conteção no local de

armazenamento;
Manter procedimento para emergência;
Contaminação do solo; Contaminação do solo;
Canteiro Central Planta de Combustivel (Abastecimento de Manter no local kit ambientais.
Vazamento de óleo diesel Rompimentos de mangueiras; Meio Ambiente Incêndio; Pouco Provável Grave BAIXO
e Avançado máquinas e equipamentos Fazer as manutenções dos equipamentos conforme
Material despejados de forma inadequada.
plano;
Treinar todos os colaboradores;
Segregar os residuos em local adequado;
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Controles
Controles Administrativos: Procedimento Administrativos: Plano
operacional de abastecimento Controles de Engenharia: de atendimento de Requisitos Legais
Laudo de estanqueidade e emergência. Aplicáveis: NR 18 /
Veiculo licenciado e adequado para transporte de ART do caminhão comboio NR 26 / NR 06 –
produtos perigosos Controles Garantir rotina mensal NBR
Perda de contenção Veiculo certificado pelo Administrativos: Plano de realização de 12693CONAMA Lei
Dano ambiental restrito à área Operador treinado, capacitado e habilitado em INMETRO de atendimento a simulados de Nº 9.433 de
Obras Abastecimento por comboio de veiculos e Vazamento seguido de
Falha de mangote, acessórios e conexões Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Moderada BAIXO MOPP emergência Pouco Provável Moderada BAIXO Controle de Eliminação: NA emergência para maior Pouco Provável Moderada BAIXO 08/01/1997/ Lei Nº
Complementares máquinas Incendio
ecossistemas comuns. Controles Administrativos: eficiência das equipes 5197/1967 / Lei Nº
Falha humana Equipamento aterrado. Checklist diario do comboio Existência do KIT Controle de Substituição: NA de socorro. 9605/1998 / Lei Nº
ambiental (PR E 278) 9966/2000 / Lei Nº
Anuencia da atividade e ordem de serviço para a Controle de Eliminação: NA Manter sinalização 12305/2010. NBR
função envolvida na atividade. contendo o fluxo de 10005/04 / NBR
Controle de Substituição: NA emergência visível em 12235
Treinamento de ambientação VALE. todos os canteiros e
frentes de serviço.

Controles
Administrativos: Plano
Controles Administrativos: Procedimento de Controles de Engenharia: de atendimento de Requisitos Legais
abastecimento Laudo de estanqueidade e emergência. Aplicáveis: NR 18 /
ART do caminhão comboio NR 26 / NR 06 –
Perda de contenção NBR
Veiculo licenciado e adequado para transporte de Controles Garantir rotina mensal
produtos perigosos Veiculo certificado pelo Administrativos: Plano de realização de 12693CONAMA Lei
Falha de mangote, acessórios e conexões
Dano ambiental restrito à área INMETRO de atendimento a simulados de Nº 9.433 de
Obras Abastecimento por comboio de veiculos e Vazamento seguido de
Meio Ambiente do empreendimento, afetando Provável Moderada MÉDIO Operador treinado, capacitado e habilitado em emergência Pouco Provável Moderada BAIXO Controle de Eliminação: NA emergência para maior Pouco Provável Moderada BAIXO 08/01/1997/ Lei Nº
Complementares máquinas Incendio Falha humana
ecossistemas comuns. MOPP. Controles Administrativos: Controles Administrativos: eficiência das equipes 5197/1967 / Lei Nº
Checklist diario do comboio Existência do KIT Controle de Substituição: NA de socorro. 9605/1998 / Lei Nº
Rompimento de tanques e conexões
Anuencia da atividade e ordem de serviço para a ambiental (PR E 278) 9966/2000 / Lei Nº
função envolvida na atividade. Controle de Eliminação: NA Manter sinalização 12305/2010. NBR
contendo o fluxo de 10005/04 / NBR
Treinamento de ambientação VALE. Controle de Substituição: NA emergência visível em 12235
todos os canteiros e
frentes de serviço.

Controles
Administrativos: Plano
de atendimento de
emergência.
Controles CONAMA Lei Nº
Controles Administrativos: 9.433 de
Controles Administrativos: Administrativos: Controles Administrativos: Garantir rotina mensal
Obra de artes Obrigatório fazer as revisões conforme manual,
Realizar check list do Equipamento deverá Caso o painel sinalize alguma anormalidade de realização de 08/01/1997/ Lei Nº
Vazamento por problemas mecânicos de partes recomendação do fabricante ou de acordo com as
Especiais Contato / Contaminação de Dano ambiental restrito à área equipamento dispor de bandeja de durante a operação encaminhar o mesmo para simulados de 5197/1967 / Lei Nº
Condução e operação de caminhão internas e externas dos equipamentos determinações da Aterpa.
Solo com óleo e/ou Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave BAIXO contenção. Ocasional Moderada BAIXO manutenção. Controle de Eliminação: NA emergência para maior Ocasional Leve BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
betoneira em concretagem
Obra de artes combustivel ecossistemas comuns. Controle de Eliminação: NA eficiência das equipes 9966/2000 / Lei Nº
Falta de manutenção preventiva e corretiva Durante abastecimento de combustível cumprir
Presença de Kit Proibido ao condutor realizar qualquer tipo de Controle de Substituição: NA de socorro. 12305/2010. NBR
correntes regras determinada pelo procedimento de
Controle de Substituição: NA Ambiental na frente de manutenção no caminhão. 10005/04 / NBR
abastecimento.
serviço. Manter sinalização 12235
contendo o fluxo de
emergência visível em
todos os canteiros e
frentes de serviço.
Controles
Administrativos: Plano
de atendimento de
emergência.

Garantir rotina mensal

de realização de
Problemas mecanicos / falhas mecânicas
Controles Administrativos: simulados de
Destinar os resíduos para empresa devidamente Controles Administrativos: emergência para maior
Improvisação de maquinas e equipamentos.
licenciada. Disponibilizar kit ambiental na frente de serviço. eficiência das equipes CONAMA Lei Nº
de socorro. 9.433 de
Ausencia de Kit ambiental
Obra de artes Coletar, armazenar e destinar os resíduos conforme Dispor de bandeja de contenção nos
Controles 08/01/1997/ Lei Nº
equipamentos e maquinas durante Manter sinalização
Especiais Ausencia de bandeja de contenção Dano ambiental restrito à área Controle de Eliminação: NA Administrativos: Plano Controle de Eliminação: NA 5197/1967 / Lei Nº
Condução e operação de caminhão Geração Resíduo Sólido - Padrão Técnico Gerenciamento de Produtos estacionamento e parada do mesmo, contendo o fluxo de
Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave BAIXO de atendimento a Pouco Provável Grave BAIXO Pouco Provável Moderada BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
betoneira em concretagem Oleos, Graxas e Solventes Químicos e REG-00004 da Vale. emergência visível em
Obra de artes Ausencia de coletores de residuos na frente de ecossistemas comuns. Controle de Substituição: NA emergência Controle de Substituição: NA 9966/2000 / Lei Nº
Manter frente de serviço limpa e organizada. todos os canteiros e
serviço. 12305/2010. NBR
correntes Programar DAS periódico visando conscientizar os Realizar segregação de residuos corretamente frentes de serviço.
colaboradores a reduzir a geração de resíduos. conforme o coletor. 10005/04 / NBR
Ausencia de segregação de residuos. Limpeza e 12235
Definir para os
organização de frente de serviço deficiente.
Constar no Procedimento de Atendimento a Dispor de coletores de residuos suficientes na contratos em curso e
Emergência -PAE. frente de serviço. novos contratos que a
Segregação inadequada dos residuos.
haja, no mínimo, uma
ambulância para
atendimento do
contrato quando
aplicável e avaliado pelo
equipe de saúde e
segurança Vale
Controles
Administrativos: Plano
de atendimento de
emergência.
Controles CONAMA Lei Nº
Controles Administrativos: 9.433 de
Controles Administrativos: Administrativos: Controles Administrativos: Garantir rotina mensal
Obra de artes Obrigatório fazer as revisões conforme manual,
Realizar check list do Equipamento deverá Caso o painel sinalize alguma anormalidade de realização de 08/01/1997/ Lei Nº
Especiais Vazamento por problemas mecânicos de partes recomendação do fabricante ou de acordo com as
Contato / Contaminação de Dano ambiental restrito à área equipamento dispor de bandeja de durante a operação encaminhar o mesmo para simulados de 5197/1967 / Lei Nº
Condução e operação de caminhão internas e externas dos equipamentos determinações da MBR.
Solo com óleo e/ou Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave BAIXO contenção. Ocasional Moderada BAIXO manutenção. Controle de Eliminação: NA emergência para maior Ocasional Leve BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
betoneira em concretagem
Obra de artes combustivel ecossistemas comuns. Controle de Eliminação: NA eficiência das equipes 9966/2000 / Lei Nº
Falta de manutenção preventiva e corretiva Durante abastecimento de combustível cumprir
Presença de Kit Proibido ao condutor realizar qualquer tipo de Controle de Substituição: NA de socorro. 12305/2010. NBR
correntes regras determinada pelo procedimento de
Controle de Substituição: NA Ambiental na frente de manutenção no caminhão. 10005/04 / NBR
abastecimento.
serviço. Manter sinalização 12235
contendo o fluxo de
emergência visível em
todos os canteiros e
frentes de serviço.
Controles
Administrativos: Plano
de atendimento de
emergência.

Garantir rotina mensal

de realização de
Problemas mecanicos / falhas mecânicas
Controles Administrativos: simulados de
Destinar os resíduos para empresa devidamente Controles Administrativos: emergência para maior
Improvisação de maquinas e equipamentos.
licenciada. Disponibilizar kit ambiental na frente de serviço. eficiência das equipes CONAMA Lei Nº
de socorro. 9.433 de
Ausencia de Kit ambiental
Obra de artes Coletar, armazenar e destinar os resíduos conforme Dispor de bandeja de contenção nos 08/01/1997/ Lei Nº
Controles
equipamentos e maquinas durante Manter sinalização
Especiais Ausencia de bandeja de contenção Dano ambiental restrito à área Controle de Eliminação: NA Administrativos: Plano Controle de Eliminação: NA 5197/1967 / Lei Nº
Condução e operação de caminhão Geração Resíduo Sólido - Padrão Técnico Gerenciamento de Produtos estacionamento e parada do mesmo, contendo o fluxo de
Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave MEDIO de atendimento a Pouco Provável Grave BAIXO Pouco Provável Moderada BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
betoneira em concretagem Oleos, Graxas e Solventes Químicos e REG-00004 da Vale. emergência visível em
Obra de artes Ausencia de coletores de residuos na frente de ecossistemas comuns. Controle de Substituição: NA emergência Controle de Substituição: NA 9966/2000 / Lei Nº
Manter frente de serviço limpa e organizada. todos os canteiros e
serviço. 12305/2010. NBR
correntes Programar DAS periódico visando conscientizar os Realizar segregação de residuos corretamente frentes de serviço.
colaboradores a reduzir a geração de resíduos. conforme o coletor. 10005/04 / NBR
Ausencia de segregação de residuos. Limpeza e 12235
Definir para os
organização de frente de serviço deficiente.
Constar no Procedimento de Atendimento a Dispor de coletores de residuos suficientes na contratos em curso e
Emergência -PAE. frente de serviço. novos contratos que a
Segregação inadequada dos residuos.
haja, no mínimo, uma
ambulância para
atendimento do
contrato quando
aplicável e avaliado pelo
equipe de saúde e
segurança Vale
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Controles
Administrativos:
Controles Administrativos:
Plano de atendimento
Não utilizar equipamento com manutenção
de emergência.
vencida CONAMA Lei Nº
Controles Administrativos: Controles Administrativos: Controles
Obrigatório fazer as revisões conforme manual, Aplicar check list e verificar Administrativos: Garantir rotina mensal 9.433 de
Obra de artes Caso o painel sinalize alguma anormalidade
recomendação do fabricante ou de acordo com as condições do equipamento. Manter aparadeira de de realização de 08/01/1997/ Lei Nº
Especiais Vazamento por problemas mecânicos de partes durante a operação encaminhar o mesmo para
Contato / Contaminação de Dano ambiental restrito à área determinações da Aterpa e check list do óleo (bandejas) junto ao simulados de 5197/1967 / Lei Nº
internas e externas dos equipamentos. manutenção.
Supressão Vegetal Solo com óleo e/ou Meio Ambiente do empreendimento, afetando Provável Moderada MEDIO equipamento Manutenção preventiva equipamento. Provável Leve BAIXO emergência para maior Provável Leve BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
Obra de artes combustível ecossistemas comuns. eficiência das equipes 9966/2000 / Lei Nº
Falta de manutenção preventiva e corretiva Proibido ao condutor realizar qualquer tipo de
Durante abastecimento de combustível cumprir Controle de Eliminação: NA Utilizar kit de de socorro. 12305/2010. NBR
correntes manutenção no equipamento.
regras determinada pelo procedimento de emergência ambiental 10005/04 / NBR
abastecimento. Controle de Substituição: NA da área. Manter sinalização 12235
Equipe treinada em manuseio do kit ambiental
contendo o fluxo de
para contenção de vazamentos de produtos
emergência visível em
quimicos no ambiente.
todos os canteiros e
frentes de serviço.

Controles
Administrativos:
Controles Administrativos:
Plano de atendimento
Não utilizar equipamento com manutenção
de emergência.
vencida CONAMA Lei Nº
Controles Administrativos: Controles
Controles Administrativos: 9.433 de
Aplicar check list e verificar Administrativos: Garantir rotina mensal
Obrigatório fazer as revisões conforme manual, Caso o painel sinalize alguma anormalidade
condições do equipamento. Manter aparadeira de de realização de 08/01/1997/ Lei Nº
Vazamento por problemas mecânicos de partes recomendação do fabricante ou de acordo com as durante a operação encaminhar o mesmo para
Contato / Contaminação de Dano ambiental restrito à área óleo (bandejas) junto ao simulados de 5197/1967 / Lei Nº
Umectação e aspersão de vias com auxilio internas e externas dos equipamentos determinações da MBR e check list do equipamento manutenção.
Solo com óleo e/ou Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave BAIXO Manutenção preventiva equipamento. Pouco Provável Grave BAIXO Controle de Eliminação: NA emergência para maior Pouco Provável Moderada BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
de caminhão pipa
combustivel ecossistemas comuns. eficiência das equipes 9966/2000 / Lei Nº
Falta de manutenção preventiva e corretiva Durante abastecimento de combustível cumprir Proibido ao condutor realizar qualquer tipo de
Controle de Eliminação: NA Utilizar kit de Controle de Substituição: NA de socorro. 12305/2010. NBR
regras determinada pelo procedimento de manutenção no equipamento.
emergência ambiental 10005/04 / NBR
abastecimento.
Controle de Substituição: NA da área. Manter sinalização 12235
Equipe treinada em manuseio do kit ambiental
contendo o fluxo de
para contenção de vazamentos de produtos
emergência visível em
quimicos no ambiente.
todos os canteiros e
frentes de serviço.
Controles
Administrativos: Plano
de atendimento de
emergência.

Garantir rotina mensal

de realização de
Problemas mecanicos / falhas mecânicas
Controles Administrativos: simulados de
Destinar os resíduos para empresa devidamente Controles Administrativos: emergência para maior
Improvisação de maquinas e equipamentos.
licenciada. Disponibilizar kit ambiental na frente de serviço. eficiência das equipes CONAMA Lei Nº
de socorro. 9.433 de
Ausencia de Kit ambiental
Coletar, armazenar e destinar os resíduos conforme Dispor de bandeja de contenção nos
Controles 08/01/1997/ Lei Nº
equipamentos e maquinas durante Manter sinalização
Ausencia de bandeja de contenção Dano ambiental restrito à área Controle de Eliminação: NA Administrativos: Plano Controle de Eliminação: NA 5197/1967 / Lei Nº
Umectação e aspersão de vias com auxilio Geração Resíduo Sólido - Padrão Técnico Gerenciamento de Produtos estacionamento e parada do mesmo, contendo o fluxo de
Meio Ambiente do empreendimento, afetando Ocasional Grave MEDIO de atendimento a Pouco Provável Grave BAIXO Pouco Provável Moderada BAIXO 9605/1998 / Lei Nº
de caminhão pipa Oleos, Graxas e Solventes Químicos e REG-00004 da Vale. emergência visível em
Ausencia de coletores de residuos na frente de ecossistemas comuns. Controle de Substituição: NA emergência Controle de Substituição: NA 9966/2000 / Lei Nº
Manter frente de serviço limpa e organizada. todos os canteiros e
serviço. 12305/2010. NBR
Programar DAS periódico visando conscientizar os Realizar segregação de residuos corretamente frentes de serviço.
colaboradores a reduzir a geração de resíduos. conforme o coletor. 10005/04 / NBR
Ausencia de segregação de residuos. Limpeza e 12235
Definir para os
organização de frente de serviço deficiente.
Constar no Procedimento de Atendimento a Dispor de coletores de residuos suficientes na contratos em curso e
Emergência -PAE. frente de serviço. novos contratos que a
Segregação inadequada dos residuos.
haja, no mínimo, uma
ambulância para
atendimento do
contrato quando
aplicável e avaliado pelo
equipe de saúde e
segurança Vale

Assoreamento de corpos
d'água;
Reclamaçãoes das Supervisão; diálogo Recolhimento
Erosão; Orientação quanto à cumprir medidas de controle
Infraestrutura Pavimentação (Subleito / Imprimação)
Carreamento de sedimentos.
Falta de medidas de controle ambiental. Meio Ambiente comunidades; Pouco Provável Crítica BAIXO
ambiental.(CE) e (CA)
comportamental; Inspeção e emergencial do resíduo. Raro Leve BAIXO
Embargo ou interdição do fiscalização (CA) (CA)
empreendimento;
Multas por ação poluidora.