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Sistema de Gestão de Ativos de

Manutenção - SGAM
Sistema de Gestão de Ativos de
Manutenção - SGAM

1ª edição

Mar/2016
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Aeroportuária.

REALIZAÇÃO:
Infraero Educação

GERENTE DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA:


Carla Mendes Taquari Aquino

CONTEUDISTA:
Adriano Julio Rosa
Alexandre do Nascimento
Fabio Martins dos Santos
Guilherme Sant´Anna Oliveira
Renato Rosado Verdan
Rafael Bassi Tavares Pereira
Roney Ferreira Campos dos Santos

APOIO TÉCNICO:
Denisson Lopes da Silva

REVISÃO PEDAGÓGICA:
Beatriz Lee

PROJETO GRÁFICO
INFRAERO

Sistema de Gestão de Ativos de Manutenção – SGAM. ROSA,


Adriano Julio; et al.; Brasília: Infraero, 2016.
SUMÁRIO
MÓDULO 1 - CONHECENDO O MÁXIMO ......................................................................... 14
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 16
1 OS MÓDULOS DO MÁXIMO ........................................................................................... 17
1.1 Módulo Administração .............................................................................................. 17
1.2 Módulo Ativos ........................................................................................................... 20
1.3 Módulo Autoatendimento .......................................................................................... 21
1.4 Módulo Central de Serviços ...................................................................................... 22
1.5 Módulo Compra ......................................................................................................... 22
1.6 Módulo Contratos ...................................................................................................... 23
1.7 Módulo Inventário ..................................................................................................... 24
1.8 Módulo Ordens de Serviço ........................................................................................ 25
1.9 Módulo Planejamento ................................................................................................ 25
1.10 Módulo Planejamento e Programação ....................................................................... 28
1.11 Módulo Plano de Manutenção ................................................................................... 28
MÓDULO 2 - INFORMAÇÕES GERAIS .............................................................................. 30
2 ÍCONES E OPÇÕES FREQUENTES ................................................................................. 32
3 REALIZANDO PESQUISAS NAS APLICAÇÕES ........................................................... 37
3.1 Caracteres Curingas ................................................................................................... 37
3.2 Aba Lista .................................................................................................................... 39
3.3 Selecionando registros na aba Lista para executar Ações ......................................... 41
3.4 Centro de Início ......................................................................................................... 41
3.5 Aba Mapas ................................................................................................................. 42
3.6 Links úteis .................................................................................................................. 42
MÓDULO 3 - ADMINISTRAÇÃO ........................................................................................ 44
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 46
4 APLICAÇÃO CALENDÁRIOS ......................................................................................... 46
4.1 Aba Calendário .......................................................................................................... 47
4.2 Aba Períodos de Trabalho.......................................................................................... 47
5 APLICAÇÃO MÃO DE OBRA .......................................................................................... 49
5.1 Aba Mão de Obra ....................................................................................................... 50
5.2 Aba Categorias ........................................................................................................... 52
5.3 Aba Qualificações ...................................................................................................... 52
5.4 Aba Zonas de Trabalho .............................................................................................. 53
6 APLICAÇÃO QUALIFICAÇÕES ...................................................................................... 54
6.1 Aba Qualificação ....................................................................................................... 54
6.2 Aba Mão de obra Associada ...................................................................................... 55
7 APLICAÇÃO PESSOAS .................................................................................................... 56
7.1 Aba Pessoa ................................................................................................................. 57
8 APLICAÇÃO GRUPO DE PESSOAS................................................................................ 59
8.1 Aba Grupo de Pessoas ............................................................................................... 59
9 APLICAÇÃO CATEGORIAS ............................................................................................ 60
9.1 Aba Categoria ............................................................................................................ 61
9.2 Aba Mão-de-obra Associada ..................................................................................... 62
10 APLICAÇÃO ZONAS DE TRABALHO ........................................................................... 63
10.1 Aba Zona de Trabalho ............................................................................................... 63
11 APLICAÇÃO QUADRO DE AVISOS ............................................................................... 63
11.1 Aba Quadro de Avisos ............................................................................................... 64
11.2 Aba Log de Comunicação.......................................................................................... 64
12 APLICAÇÃO GERENTE DE KPI...................................................................................... 65
12.1 Aba KPI ..................................................................................................................... 65
12.2 Aba Tendências Históricas ........................................................................................ 66
13 APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RELATÓRIOS .................................................... 66
13.1 Aba Relatório ............................................................................................................. 67
13.2 Aba Segurança ........................................................................................................... 68
13.3 Aba Desempenho ....................................................................................................... 68
14 APLICAÇÃO MODELO DE COMUNICAÇÃO ............................................................... 70
14.1 Aba Modelo de Comunicação .................................................................................... 70
14.2 Aba Destinatários ....................................................................................................... 71
14.3 Aba Pasta de Anexos ................................................................................................. 72
15 APLICAÇÃO CLASSIFICAÇÕES .................................................................................... 73
15.1 Aba Classificações ..................................................................................................... 73
16 APLICAÇÃO ENDEREÇOS DE SERVIÇO...................................................................... 75
16.1 Aba Endereço ............................................................................................................. 75
MÓDULO 4 - COMPRA ......................................................................................................... 78
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 80
17 Aplicação Requisições de Compra ...................................................................................... 81
17.1 Aba RC ...................................................................................................................... 81
17.2 Aba Linhas da RC ...................................................................................................... 83
17.3 Aba Enviar Para / Faturar Para .................................................................................. 86
17.4 Aba Termos e Condições ........................................................................................... 86
17.5 Aba Especificações .................................................................................................... 87
18 Aplicação Ordens de Compra .............................................................................................. 87
18.1 Aba OC ...................................................................................................................... 88
18.2 Aba Linhas da OC ...................................................................................................... 90
18.3 Aba Enviar Para / Faturar Para .................................................................................. 94
18.4 Aba Termos e Condições ........................................................................................... 94
18.5 Aba Especificações .................................................................................................... 94
19 Aplicação Recebimento ....................................................................................................... 95
19.1 Aba Recebimento de materiais .................................................................................. 96
19.2 Aba Recebimento de serviços .................................................................................... 99
20 Aplicação Faturas .............................................................................................................. 101
20.1 Aba Fatura................................................................................................................ 101
20.2 Aba Linhas da Fatura ............................................................................................... 103
20.3 Aba “Termos e Condições” ..................................................................................... 106
20.4 Aba Especificações .................................................................................................. 106
21 Aplicação Requisição de Cotação...................................................................................... 106
21.1 Aba RDC.................................................................................................................. 107
21.2 Aba Linhas da RDC ................................................................................................. 108
21.3 Aba Fornecedores .................................................................................................... 110
21.4 Aba Cotações ........................................................................................................... 111
21.5 Aba Termos e Condições ......................................................................................... 113
21.6 Aba Especificações .................................................................................................. 113
22 Aplicação Empresas ........................................................................................................... 114
22.1 Aba Empresa ............................................................................................................ 114
22.2 Aba Contatos............................................................................................................ 116
22.3 Aba Enderecos ......................................................................................................... 116
22.4 Aba Filiais ................................................................................................................ 117
22.5 Aba Autorizações ..................................................................................................... 117
MÓDULO 5 - CONTRATOS ................................................................................................ 118
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 120
23 APLICAÇÃO CONTRATOS DE MANUTENÇÃO ........................................................ 120
23.1 Aba Contrato ............................................................................................................ 120
23.2 Aba Propriedades ..................................................................................................... 123
23.3 Aba Planejamento de Taxa ...................................................................................... 124
23.4 Aba Mão de obra Associada .................................................................................... 125
23.5 Aba Registros Relacionados .................................................................................... 127
24 APLICAÇÃO TERMOS E CONDIÇÕES ........................................................................ 128
MÓDULO 6 - INVENTÁRIO ................................................................................................ 130
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 132
25 APLICAÇÃO ITENS DE SERVIÇO ................................................................................ 132
25.1 Aba Serviço .............................................................................................................. 134
25.2 Aba Especificações .................................................................................................. 140
26 APLICAÇÃO FERRAMENTAS ...................................................................................... 141
26.1 Aba Ferramenta ........................................................................................................ 155
26.2 Aba Fornecedores .................................................................................................... 159
26.3 Aba Especificações .................................................................................................. 160
MÓDULO 7 - ATIVOS .......................................................................................................... 162
INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 164
27 Aplicação “Ativos - Infraero” ............................................................................................ 164
27.1 Aba “Ativo” ............................................................................................................. 165
27.2 Aba “Peças Sobressalentes” ..................................................................................... 171
27.3 Aba “Segurança” ...................................................................................................... 173
27.4 Aba “Medidores” ..................................................................................................... 173
27.5 Aba “Especificações” .............................................................................................. 175
27.6 Aba “Relacionamentos” ........................................................................................... 176
27.7 Aba “Serviço” .......................................................................................................... 178
27.8 Aba “Endereço de Serviço” ..................................................................................... 179
27.9 Aba “Mapa” ............................................................................................................. 179
28 Ações relacionadas à aplicação Ativos .............................................................................. 180
28.1 Mover o ativo para uma nova posição ou pai .......................................................... 180
28.2 Duplicar um Ativo ................................................................................................... 183
28.3 Alterar o Item Rotativo de um Ativo existente ........................................................ 186
29 Aplicação “Modelos de Ativos” ........................................................................................ 187
29.1 Aba “Modelo de Ativo” ........................................................................................... 187
29.2 Aba “Peças Sobressalentes” ..................................................................................... 189
29.3 Aba “PMs” ............................................................................................................... 190
29.4 Aba “Medidores” ..................................................................................................... 190
29.5 Aba “Especificações” .............................................................................................. 192
30 Aplicação “Posições - Infraero” ........................................................................................ 192
30.1 Aba “Local” ............................................................................................................. 193
30.2 Aba “Ativos”............................................................................................................ 195
30.3 Aba “Histórico” ....................................................................................................... 195
30.4 Aba “Segurança” ...................................................................................................... 196
30.5 Aba “Medidores” ..................................................................................................... 197
30.6 Aba “Especificações” .............................................................................................. 199
30.7 Aba “Zonas de Trabalho” ........................................................................................ 199
30.8 Aba “Endereço de serviço” ...................................................................................... 199
30.9 Aba “Mapa” ............................................................................................................. 200
31 Aplicação “Recursos” ........................................................................................................ 201
31.1 Aba “Recurso” ......................................................................................................... 201
31.2 Aba “Especificações” .............................................................................................. 202
31.3 Aba “Onde é Utilizado” ........................................................................................... 203
32 Aplicação “Medidores”...................................................................................................... 203
32.1 Aba “Medidor” ........................................................................................................ 203
32.2 Aba “Onde é Utilizado” ........................................................................................... 204
33 Aplicação “Grupos de Medidores” .................................................................................... 205
33.1 Aba “Grupo de Medidores” ..................................................................................... 205
34 Aplicação “Monitoramento de Condições” ....................................................................... 207
34.1 Aba “Monitoramento de Condição” ........................................................................ 208
35 Aplicação “Códigos de Falha” ........................................................................................... 210
35.1 Hierarquias de Falhas ............................................................................................... 210
35.2 Análise de Falha ....................................................................................................... 211
35.3 Aba “Códigos de Falha” .......................................................................................... 211
35.4 Navegando por Hierarquias de Falhas ..................................................................... 212
36 Aplicação “Sistema, Subsistema e Tipo Equipamento - Infraero” .................................... 214
37 Aplicação “Facilidades - Infraero” .................................................................................... 215
38 Aplicação “Patrimômio - Infraero”.................................................................................... 215
MÓDULO 8 - PLANEJAMENTO ......................................................................................... 217
39 Aplicação Planos de Tarefa ............................................................................................... 219
39.1 Aba Plano de Tarefa ................................................................................................ 219
39.1.2 Sub Aba Mão de Obra ................................................................................................. 222
39.1.3 Sub Aba Materiais ....................................................................................................... 223
39.1.4 Sub Aba Serviços ......................................................................................................... 224
39.2 Sub Aba Ferramentas ............................................................................................... 225
39.3 Aba Ativos de Serviço ............................................................................................. 225
39.4 Aba Especificações .................................................................................................. 226
40 Exemplo Criação de Plano de Tarefa ................................................................................ 228
41 Aplicação Rotas ................................................................................................................. 232
41.1 Aba Rota .................................................................................................................. 232
43 Exemplo Criação de ROTA ............................................................................................... 236
44 Aplicação Riscos................................................................................................................ 237
44.1 Aba Risco ................................................................................................................. 238
44.2 Aba Precauções ........................................................................................................ 238
44.3 Aba Identificações ................................................................................................... 239
45 Aplicação Precauções ........................................................................................................ 239
45.1 Aba Precaução ......................................................................................................... 239
46 Aplicação Bloqueio / Identificação.................................................................................... 241
46.1 Aba Bloqueio / Identificação ................................................................................... 241
47 Aplicação Planos de Segurança ......................................................................................... 243
47.1 Aba Plano de Segurança .......................................................................................... 243
47.2 Aba Riscos e Precauções ......................................................................................... 244
47.3 Aba Materiais Perigosos .......................................................................................... 245
47.4 Aba identificações .................................................................................................... 246
MÓDULO 9 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA .................................................................. 247
48 APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA ............................................................. 249
48.1 Aba MP .................................................................................................................... 249
48.1.1 Área “Detalhes” ........................................................................................................... 250
48.1.2 Área “Informações sobre a Ordem de Serviço” .......................................................... 251
48.1.3 Área “Responsabilidade”............................................................................................. 252
48.2 Aba Frequência ........................................................................................................ 252
48.2.1 Sub Aba Frequência Baseada em Tempo .................................................................... 253
48.2.2 Sub Aba Frequência Baseada em Medidores .............................................................. 253
48.2.3 Área “Informações sobre a Última Ordem de Serviço” .............................................. 253
48.3 Aba Datas Sazonais ................................................................................................. 254
48.3.1 Área “Datas Ativas” ..................................................................................................... 254
48.4 Aba Sequência de Plano de Tarefa .......................................................................... 255
48.5 Aba Hierarquia de MP ............................................................................................. 255
48.5.1 Área “Filhos”................................................................................................................ 256
48.6 Aba Previsão ............................................................................................................ 256
49 Exemplo Criação de MP .................................................................................................... 257
50 Aplicação MP Mestre ........................................................................................................ 262
50.1 Aba MP Mestre ........................................................................................................ 262
50.1.1 Área “Informações sobre a Ordem de Serviço” .......................................................... 262
50.1.2 Área “Tempo de Avanço” ............................................................................................ 262
50.2 Aba Frequência ........................................................................................................ 263
50.2.1 Área “Informações de Geração de Ordem de Serviço” ............................................... 263
50.2.2 Sub Aba “Frequência Baseada em Tempo”................................................................. 263
50.2.3 Sub Aba “Frequência Baseada em Medidores” .......................................................... 264
50.3 Aba Datas Sazonais ................................................................................................. 264
50.3.1 Área “Datas Ativas” ..................................................................................................... 265
50.4 Aba Sequência de Plano de Tarefa .......................................................................... 265
MÓDULO 10 - ORDEM DE SERVIÇO ............................................................................... 267
51 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 269
52 APLICAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE OS ............................................................... 269
52.1 Aba Lista .................................................................................................................. 272
52.2 Aba Ordem de Serviço ............................................................................................. 273
52.3 Aba Planos ............................................................................................................... 281
52.4 Aba Designações ...................................................................................................... 288
52.5 Aba Registros Relacionados .................................................................................... 290
52.6 Aba Utilizados ......................................................................................................... 292
52.7 Aba Plano de Segurança .......................................................................................... 313
52.8 Aba Log ................................................................................................................... 314
52.9 Aba Relatório de Falhas ........................................................................................... 315
52.10 Aba Especificações .................................................................................................. 318
52.11 Aba Endereço de Serviço ......................................................................................... 319
52.12 Aba Mapa ................................................................................................................. 319
52.13 Aba Fluxo de Trabalho ............................................................................................ 320
53 APLICAÇÃO APROVAÇÃO DE MÃO DE OBRA........................................................ 321
54 APLICAÇÃO GERENTE DE DESIGNAÇÕES .............................................................. 322
55 APLICAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DE OS ................................................... 323
MÓDULO 11 - AUTOATENDIMENTO .............................................................................. 327
56 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 329
57 APLICAÇÃO CRIAR REQUISIÇÃO .............................................................................. 329
57.1 Etapa 1 ..................................................................................................................... 329
57.1.1 Área “Informações para Envio” ................................................................................... 330
57.1.2 Área “Informações de Despesas” ................................................................................ 330
57.2 Etapa 2 ..................................................................................................................... 330
57.3 Revisar e Enviar ....................................................................................................... 332
58 Aplicação Visualizar Requisição ....................................................................................... 332
59 Aplicação Visualizar Modelos ........................................................................................... 333
60 Aplicação Visualizar Rascunhos ....................................................................................... 333
61 Aplicação Criar Solicitação de Serviço ............................................................................. 334
61.1 Descrição dos Campos ............................................................................................. 334
61.1.1 Área “Descrição da Solicitação” .................................................................................. 335
61.1.2 Área “Classificar” ......................................................................................................... 335
61.1.3 Área “Attributes”......................................................................................................... 335
62 Aplicação Visualizar Solicitações de Serviço ................................................................... 336
MÓDULO 12 - CENTRAL DE SERVIÇOS ......................................................................... 338
63 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 340
64 APLICAÇÃO MODELOS DE BILHETE ........................................................................ 340
64.1 Aba Modelo ............................................................................................................. 340
64.2 Aba Especificações .................................................................................................. 342
65 APLICAÇÃO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO ................................................................ 343
65.1 Aba Solicitação de Serviço ...................................................................................... 343
65.2 Aba Registros Relacionados .................................................................................... 347
65.3 Aba Log ................................................................................................................... 348
65.3.1 Sub Aba “Log de Serviço” ............................................................................................ 348
65.3.2 Sub Aba “Log de Comunicação” .................................................................................. 348
65.4 Aba Especificações .................................................................................................. 349
65.5 Aba Endereço de Serviço ......................................................................................... 350
65.6 Aba Solução ............................................................................................................. 350
65.7 Aba Avaliação .......................................................................................................... 350
66 APLICAÇÃO SOLUÇÕES ............................................................................................... 352
66.1 Aba Solução ............................................................................................................. 352
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................... 355
MÓDULO 1 - CONHECENDO O
MÁXIMO

14
INTRODUÇÃO

O IBM Maximo Asset Management é uma ferramenta de produtividade integrada e


banco de dados que ajuda a gerenciar todos os seus tipos de ativos em uma única plataforma de
software. Construído com base em uma arquitetura orientada a serviços (SOA), o Maximo
Asset Management entrega uma visualização abrangente de todos os tipos de ativos, suas
condições e locais e os processos de serviço que os suportam, para fornecer planejamento,
controle, auditoria e capacidade de conformidade ideais.
O banco de dados do Maximo fornece informações críticas sobre recursos de ativos,
incluindo atributos chaves, suas configurações e seus relacionamentos físicos e lógicos para
outros recursos.
No centro de início, é possível estabelecer indicadores de desempenho chave (KPIs)
para monitorar condições de ativos e acionar ação automatizada baseada em mudanças. É
possível criar, designar, monitorar, notificar e relatar sobre componentes do processo chave,
como ordens de serviço, chamados da central de serviço e ordens de compra, incluindo status,
do início ao fim. Também é possível incluir anexos, como mapas, figuras e URLs em cada
registro ou tarefa para aprimorar a comunicação e produtividade ainda mais.

16
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
1 OS MÓDULOS DO MÁXIMO

As funcionalidades do Maximo estão dispostas em Módulos e Aplicações. Cada módulo


é focado em uma parcela diferente do sistema, porém não são independentes uns dos outros.
Existem dependencias entre os módulos do sistema, como a aplicação “Manutenção
Preventiva” presente no módulo homônimo é utilizada em conjunto com a aplicação “Ativos”
do módulo “Ativos”.
Dentro dos módulos estarão disponíveis as Aplicações que serão utilizadas para realizar
as tarefas do sistema. As funcionalidades destas aplicações serão descritas em outros módulos
deste manual.

1.1 Módulo Administração

O módulo Administração provê um conjunto de ferramentas para a administração dos


recursos do sistema. Através deste módulo é possível gerenciar o cadastro de pessoas, equipes,
mão de obra, quadro de avisos, calendário entre outras funções.

Presentes neste módulo estão as aplicações:

 Sub Módulo Recursos:


 Mão de Obra, permite gerenciar os registros de mão de obra interna e externa.
 Qualificações, permite gerenciar qualificações que serão utilizadas por mãos de
obra.
 Pessoas, permite gerenciar o cadastro de pessoas e informações pessoas.
 Grupo de Pessoas, permite gerenciar grupos de pessoas, estes grupos são
geralmente utilizados em fluxos de trabalho.
17
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Categorias, permite gerenciar as categorias que serão associadas aos códigos de
mão de ob

 Sub Módulo Relatórios:


 Visualizador de Relatório, permite gerenciar a saída de relatórios planejados.

18
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Classificações, permite gerenciar as classificações que serão utilizadas em vários
objetos do sistema, tal como vincular especificações.

 Endereço de Serviço, permite gerenciar os endereços de serviço da organização.

19
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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
1.2 Módulo Ativos

As aplicações do módulo Ativos constituem a base do sistema, pois por meio da


aplicação Sistema, Subsistema e Tipo Equipamento são realizados os cadastramentos da
estrutura/hierarquia dos sistemas instalados nos aeroportos e locais onde serão desenvolvidas
as atividades de manutenção.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Recursos, onde é possível consultar e cadastrar os recursos e o local de utilização dos
mesmos.
 Monitoramento de Condições, utilizado para registro de pontos de medição associados
aos ativos e locais (uso em manutenções preditivas), onde é possível consultar e
cadastrar, Códigos de Falha, que permite a consulta e criação da base de dados de
“Problema – Causa – Solução” para desenvolvimento de estudos detalhados de
manutenção de equipamentos.
 Patrimônio, onde é possível pesquisar o ativo através de seu número de patrimônio,
localização e Status.
 Ativos, onde é possível gerenciar os cadastros de ativos da organização.
 Sistema, Subsistema e Tipo Equipamento, permite gerenciar os sistemas, subsistemas
e tipos de equipamentos que são vinculados a ativos e locais.
 Posições, onde é possível consultar e cadastrar os locais/almoxarifados onde encontram-
se os ativos.

20
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
1.3 Módulo Autoatendimento

O módulo de Auto Atendimento permite a criação e acompanhamento de solicitações


de serviço e requisições de manual pelo próprio usuário. Após criadas, as solicitações e
requisições serão avaliadas pela pessoa competente, que dará continuidade na solicitação.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Sub Módulo Solicitações de Serviço:
 Criar Solicitação de Serviço, onde é possível criar solicitações de serviço.
 Visualizar Solicitações de Serviço, onde é possível visualizar as solicitações
criadas por você e por pessoas abaixo de você hierarquicamente.

21
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
1.4 Módulo Central de Serviços

A aplicação Central de Serviços permite o gerenciamento de tarefas e chamados.


Especificamente, é possível criar e gerenciar solicitações de serviço (um tipo de chamado),
gerenciar atividades e tarefas para descrever um serviço geral que precisa ser realizado em um
registro de chamado. Também é possível criar um modelo de chamado para acelerar o tempo
de entrada de dados do chamado.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Modelos de Bilhete, permite criar modelos de chamados para facilitar a criação de
novos chamados.
 Solicitações de Serviço, permite gerenciar as solicitações de serviço criadas por
usuários de auto atendimento e criadas a partir desta própria aplicação.
 Soluções, permite gerenciar sintoma, causa e resolução de problemas, para uma melhor
organização e eficácia na resolução dos mesmos.

1.5 Módulo Compra

Os aplicativos do módulo Compra são usados para gerenciar o processo de compra,


incluindo obtenção de solicitações de cotações, compra de materiais e serviços e, em seguida,
recebimento e faturamento dos mesmos. Os aplicativos também ajudam a manter informações
sobre as empresas das quais você compra e integrar termos e condições jurídicas ao processo
de compra.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Empresa Mestre, permite gerenciar registros de empresas e empresas mestres de
grupos de empresas.
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 Termos e Condições, Permite gerenciar termos e condições contratuais para a
utilização em contratos, ordens de compra e ordens de serviço.
 Empresas, permite gerenciar registros de empresas. Tal como fornecedores,
transportadoras etc.

1.6 Módulo Contratos

Os aplicativos do módulo Contratos são usados para gerenciar contratos com relação a
taxas de mão de obra, compras, leases e garantias. É possível criar diferentes tipos de contratos
e definir as regras que governam cada tipo de contrato.
É possível ajustar preços e planejamentos de pagamentos, associar acordos de nível de
serviço e visualizar o histórico de contratos e revisões de contratos. Também é possível criar
contratos mestre para associar diversos contratos ao mesmo fornecedor.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Termos e Condições, Permite gerenciar termos e condições contratuais para a
utilização em contratos, ordens de compra e ordens de serviço.
 Contratos de Manutenção, permite gerenciar registros de contratos.

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1.7 Módulo Inventário

O módulo Inventário permite realizar o controle de estoque de itens, peças e


ferramentas, gerenciar almoxarifados, transferências e emissões para uso.
Este módulo auxilia nas decisões de ressuprimento, já que mantém um registro conciso
dos usos de inventário de cada item, logo é possível prevenir que itens com muito uso se
esgotem no estoque ou haja uma concentração muito grande de itens de baixa rotatividade.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Itens de Serviço, permite gerenciar os registros de serviços-padrão.
 Ferramentas, permite gerenciar as ferramentas cadastradas no sistema e seu cadastro
em almoxarifados.

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1.8 Módulo Ordens de Serviço

Este módulo permite a criação e gerencia de Ordens de Serviço por todo seu ciclo de
vida. É possível realizar planejamentos e relatar usos de mão de obra e ferramentas para ordens
de serviço. Após finalizada a Ordem de Serviço é possível visualizar seu registro de pagamento,
caso haja.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Aprovação de Mão de Obra, permite consultar e aprovar os lançamentos de Mão de
Obra pendentes.
 Gerente de Designações, permite gerenciar as designações de todos os serviços de
forma rápida e intuitiva.
 Acompanhamento de Ordem de Serviço, permite gerenciar e acompanhar registros
de Ordens de Serviço.
 Ordem de Serviço Simplificada, permite relatar de forma rápida a utilização de
recursos de uma OS.
 Registro de Pagamento de OS, permite visualizar as OS’s finalizadas que possuam um
fornecedor externo.

1.9 Módulo Planejamento

Os aplicativos do módulo Planejamento são usados para planejar como o serviço deve
ser executado, como criando planos de tarefas que descrevem as etapas que devem ser
executadas para cada tipo de tarefa. Também neste módulo é possível criar cadastro de riscos,
precauções e planos de segurança para minimizar os riscos e proporcionar um ambiente de
trabalho seguro.

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Presentes neste módulo estão as aplicações:
 Sub Módulo Segurança:
 Riscos, permite gerenciar o cadastro de riscos operacionais.
 Precauções, permite gerenciar o cadastro de precauções que minimizam riscos.
 Bloqueio/Identificação, permite gerenciar o cadastro de operações de bloqueio
e identificações para neutralizar a chance de riscos.
 Planos de Segurança, permite gerenciar planos de segurança para tarefas.

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 Plano de Tarefa, permite gerenciar planos de tarefa para serem utilizados em novas
OS’s e Solicitações de Serviços.

 Rotas, permite gerenciar o registro de rotas de trabalho.

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1.10 Módulo Planejamento e Programação

As aplicações deste módulo têm o objetivo de gerar o planejamento de tarefas e


designações de forma mais eficiente e rápida. Utilizando de componentes visuais para gerar os
planejamentos de tarefas, é possível conferir gráficos de utilização de recursos e custos para
evitar grandes picos de uso/custo ou períodos de tempo ocioso.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Scheduler, permite gerar o planejamento de múltiplos serviços com gráficos de
recursos e custos.
 Designação Gráfica, permite utilizar os dados de planejamento dos serviços e gerenciar
as designações realizadas.

1.11 Módulo Plano de Manutenção

Os aplicativos do módulo Manutenção Preventiva são usados para gerenciar o serviço


realizado em um planejamento regular para manter ativos em execução de forma eficiente. Os
aplicativos podem ajudar a planejar e fazer orçamento para trabalho de manutenção regular,
planejando necessidades de mão de obra, material, serviço e ferramenta de suas ordens de
serviço de manutenção e inspeção regularmente planejadas.

Presentes neste módulo estão as aplicações:


 Plano de Manutenção, permite gerenciar registros de manutenção preventiva e planejar
seus custos e usos de recurso.

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MÓDULO 2 - INFORMAÇÕES
GERAIS

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2 ÍCONES E OPÇÕES FREQUENTES

Alguns ícones e opções são muito frequentes e têm funções similares nas aplicações. Estes
ícones têm funções como criar um novo registro, adicionar anexos etc. Aqui está uma lista com
alguns deles:

 “Novo registro” ou : Este ícone tem a função de criar um novo registro na


aplicação. Por exemplo, para criar um novo ativo, vá até a aplicação “Ativos” e utilize
este ícone para iniciar o cadastro das informações do novo registro de ativo.
 “Salvar registro” : Este ícone serve para salvar o novo registro criado ou qualquer
alteração realizada, outro exemplo muito comum deste ícone é na aba “Lista” dos
aplicativos, onde você pode salvar uma consulta realizada.
 “Registro Anterior” e “Próximo Registro” e : Estes ícones servem para o
usuário navegar entre os registros da aplicação. Este recurso é muito útil, por exemplo,
combinado com uma pesquisa com múltiplos resultados. Digamos que você precise
conferir uma informação em Ordens de Serviço canceladas. Após realizar a busca você
pode escolher a aba em que se encontra a informação e utilizar esta função para navegar
entre os resultados da pesquisa sem a necessidade de retornar à aba “Lista”.
 “Alterar Status” : Alguns registro possuem um campo status para identificar se o
registro se encontra ativo ou não, ou se uma ordem de serviço foi aprovada ou cancelada,
por exemplo. Geralmente a forma de alterar o status destes registros é através deste
ícone, que se encontra no menu superior da aplicação ou no menu “Selecionar Ação”.
 “Selecionar Valor” : Este ícone tem a função de fornecer uma lista de valores
válidos para um campo, geralmente campos que possuem este ícone só podem ser
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preenchidos com valores presentes na lista. O campo “Conta Contábil” é um exemplo
de campo que utiliza este ícone.

 “Menu Detalhes” : Este ícone fornece algumas opções para um campo. Opções
como “Selecionar Valor” e “Ir Para” são muito frequentes neste menu. O campo “Ativo”
acima é um exemplo de campo que utiliza este ícone.
 “Abrir Hierarquia” : Este ícone será encontrado no menu detalhes de alguns
campos. Com ele, será possível acessar a janela “Drill down” que permitirá visualizar a
hierarquia de valores do campo em questão. Podendo, em alguns casos, localizar o valor
desejado de forma mais intuitiva seguindo a hierarquia apresentada.
 “Ir Para” : Esta opção permite ir até a aplicação correspondente ao campo para
realizar a inclusão de algum registro, realizar uma busca mais detalhada ou modificar

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um registro e depois retornar com o valor deste registro com a opção “Retornar com
valor”, que estará localizada no canto superior direito da aplicação, conforme exemplo
acima.

 “Descrição Detalhada” : Este ícone é muito comum em campos de descrição. Ele tem
o objetivo de fornecer uma área de texto para descrever mais detalhadamente a descrição
do campo. Através desta opção será apresentada uma janela conforme figura acima.

 “Anexos” : Com este ícone, é possível anexar arquivos ou páginas da Web


relacionados ao registro em questão.

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 “Selecionar Data e Hora” , “Selecionar Data” e “Selecionar Hora” :
Comum em campos de Datas e horários, estes ícones permitem a seleção da data
desejada em um calendário e o horário em um seletor de horas, como no exemplo acima:

 “Marcar Linha para Excluir” e “Desmarcar Linha para Excluir” : Esta


opção marca ou desmarca uma linha de registro externo para ser excluída, é muito
comum em áreas de seleção de múltiplos registros, como Fornecedores de um item ou
especificações (Lembre-se que sua ação só será executada efetivamente no momento
em que o registro for salvo). Como no exemplo acima.

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 “Exibir / Gerenciar Valores” : Este ícone tem o objetivo de gerenciar valores de
campos que permitem mais de um valor. É muito comum em campos como “Telefone”
e “Email”. Ao utilizar este ícone será aberta uma janela de Selecionar Valor conforme
figura acima a direita.

 “Menu Selecionar Ação” : Este menu contém opções


específicas da aplicação. Opções como Relatar Parada, Selecionar Proprietário de uma
OS, Excluir o registro e Duplicar registro, são exemplos de funções acessíveis por este
menu. As opções do menu “Selecionar Ação” são diferentes na aba “Lista” e nas outras
abas da aplicação. É recomendável que o usuário conheça as opções disponíveis neste
menu para uma boa utilização da aplicação. As ações disponíveis na aba “Lista”
geralmente afetam todos os registros listados, logo deve-se realizar uma pesquisa e/ou
utilizar a opção “Selecionar Registros” localizada na parte inferior esquerda da tela para
selecionar os registros que serão afetados pela ação.

Menu Ir Para

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 Menu “Ir Para” : Este é o menu utilizado para navegação entre aplicações. Neste menu
estarão listadas todos os Módulos e Aplicações que você possui permissão para acessar.
Ele se encontra no topo direito de qualquer aplicação do Sistema de Gestão de Ativos
de Manutenção – SGAM, como no exemplo acima.

Menu Relatórios

 Menu “Relatórios”: Similar ao menu “Ir Para” este menu irá listar os relatórios das
aplicações que você possui permissão de acesso.

3 REALIZANDO PESQUISAS NAS APLICAÇÕES

3.1 Caracteres Curingas

Antes de começar a realizar pesquisas, é importante que você conheça os “Caracteres


Curingas”, lembre-se que o seu uso não é obrigatório, porém é recomendado para agilizar o
processo de pesquisa e permite um resultado mais consistente com a sua necessidade.
Eles têm a função de modificar o processo de busca, retornando valores exatamente iguais,
ou iniciados por alguma letra, por exemplo. Os caracteres curingas disponíveis para pesquisa
no Sistema de Gestão de Ativos de Manutenção – SGAM são:
 “%” ou “*”: servem para localizar registros terminados ou iniciados por um trecho.
Por exemplo, se você pesquisar o valor “%001”, a pesquisa irá retornar valores
terminados em “001”, tais como “12001” ou “001”, mas excluirá valores como
“120014”. É possível também localizar registros que contenham o trecho em qualquer
posição, desta forma “%de%”, esta pesquisa retornará registros com o trecho de em
qualquer posição do campo, como “quadro de luz” ou “deslocar”, quando for utilizado
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apenas os curingas “%” ou “*” em um determinado campo, serão localizados registros
cujo campo pesquisado esteja preenchido.
 “=”: permite uma pesquisa literal pelo trecho, o uso deste caractere retorna somente os
registros que posuam o valor EXATAMENTE igual à pesquisa realizada. Por exemplo,
se você realizar a seguinte pesquisa “=renato”, somente os registros com o valor
“renato” irão ser exibidos (ignorando maiúsculas e minúsculas), registros como
“Renato Rosado” não serão mostrados.
 “_”: Indica uma posição de caractere na pesquisa que pode ter qualquer valor. Por
exemplo, se você pesquisar “_123”, somente registros de quatro caracteres terminados
em “123” serão mostrados, tais como “2123” ou “9123”, mas não retornará registros
como “123” ou “1234” ou ainda “00123”. Lembre-se que este caractere pode ser usado
em qualquer combinação de valores, tais como “__2_” ou “jo__”.
 “,”: É possível usar mais de um valor como filtro da pesquisa, para isso separe os valores
com vírugla. Por exemplo, digamos que seja necessário localizar vários tipos de Ativos,
para isso utilizar o filtro “METR,CCII” no campo Ativo do aplicativo Ativos-Infraero
(campos de pesquisa com a opção “Selecionar Valor” , ao selecionar múltiplos
valores o Sistema de Gestão de Ativos de Manutenção – SGAM irá realizar esta
operação automaticamente)

 É possível utilizar mais de um caractere curinga para realizar uma pesquisa, podendo
utilizar, por exemplo, o valor “_18%” para retornar registros que comecem com um
caractere qualquer seguido de “18” seguido de qualquer coisa, esta pesquisa retornaria
valores como “018955” ou “718”, mas excluiria valores como “1800” ou “2318”.
 “!=null”: Esta combinação de caracteres serve para localizar registros cujo campo
pesquisado esteja preenchido;
 “~null~”: Esta combinação de caracteres serve para localizar registros cujo campo
pesquisado esteja em branco/nulo.
 Teclas Alt+F1: A combinação das duas teclas permite visualizar Ajuda do Campo
conforme figura abaixo:

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3.2 Aba Lista

A maioria das Aplicações do Máximo possui uma aba “Lista”, esta aba é destinada à
localização de registros da aplicação, assim como a visualização de todos os registros. Através
das opções de filtro, é possível localizar registros com base em informações específicas. Caso
os campos de filtro não estejam visíveis, clique sobre a opção “Filtro”.

Exemplo: para localizar os Ativos “MURO” com Status “=Ativo”, digitar no campo
Ativo somente a palavra “MURO” e no campo Status a palavra “=Ativo”, iniciado com o sinal
de igual, para busca exata, tecle “Enter”, será obtido o resultado similar a tela abaixo:

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A função “Salvar Consulta” pode ser muito útil para consultas que são realizadas com
frequência, para utilizar esta função faça a consulta desejada e clique sobre a opção “Salvar
Consulta”, para gerenciar consultas salvas utilize a segunda opção “Visualizar/Gerenciar
Consultas:

É possível realizar pesquisas avançadas, localizando valores em campos que não se


encontram na área de filtros padrão. Para isso utilize o botão “Busca Avançada”. Os campos
disponíveis na janela que será aberta variam dependendo da aplicação que a pesquisa está sendo
realizada. No caso apresentado temos a seguinte janela de pesquisa:

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Através desta janela é possível localizar registros mais específicos, como Tipo de Ativo,
Sistema, Subsistema, etc. Após preencher os valores para pesquisa necessários, utilize o botão
“Localizar” para realizar a pesquisa. Com o botão “Restaurar Padrões do Aplicativo” você pode
reiniciar a busca para o padrão inicial.

3.3 Selecionando registros na aba Lista para executar Ações

Ações desta aba, geralmente afetam todos os registros listados, porém nem sempre o
objetivo será afetar todos os registros. Para controlar quais registros devem ser afetados pela
ação deve-se realizar um filtro de pesquisa para reduzir os resultados e/ou utilizar a opção
“Selecionar Registros” e marcar a caixa de seleção das linhas desejadas como a seguir.

3.4 Centro de Início

O centro de início do Sistema de Gestão de Ativos de Manutenção – SGAM é uma área


configurada para um perfil de usuário específico, contendo perfis com diferentes Centros de

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Início. Nesta área serão apresentadas informações úteis a você como uma lista com suas
atividades designadas ou suas qualificações que estão com data de expiração próxima.
O centro de início pode ser acessado de qualquer aplicação do Sistema de Gestão de
Ativos de Manutenção – SGAM, através do botão “Centro de Início” localizado no seu menu
superior.

3.5 Aba Mapas

Algumas Aplicações possuem uma aba “Mapa” como esta:

Esta aba permite visualizar a localização do endereço do registro, utilizando o valor do


campo “Endereço Formatado”, Importante lembrar que o valor deste campo deve ser
corretamente preenchido para o correto funcionamento desta aba.

3.6 Links úteis

Na tela de login do Sistema de Gestão de Ativos de Manutenção – SGAM, encontram-se dois


links:

 Acesso para o Portal da Manutenção onde encontram-se disponíveis: Instruções


Técnicas de Manutenção, Normas de Manutenção, Normas ABNT, Orientações da
DEMN, Boletim Técnicos entre outros.

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 Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: suportescomsede@infraero.gov.br

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MÓDULO 3 - ADMINISTRAÇÃO

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INTRODUÇÃO

O módulo Administração provê um conjunto de ferramentas para a administração dos


recursos do sistema. Através deste módulo é possível gerenciar o cadastro de pessoas, equipes,
mão de obra, quadro de avisos, calendário entre outras funções.
Presentes neste módulo estão as aplicações:
 Calendários: permite gerenciar os calendários e turnos que serão utilizados por mãos
de obra, ativos
 Sub Módulo Recursos:
 Mão de Obra, permite gerenciar os registros de mão de obra interna e externa.
 Qualificações, permite gerenciar qualificações que serão utilizadas por mãos de
obra.
 Pessoas, permite gerenciar o cadastro de pessoas e informações pessoas.
 Grupo de Pessoas, permite gerenciar grupos de pessoas, estes grupos são
geralmente utilizados em fluxos de trabalho.
 Categorias, permite gerenciar as categorias que serão associadas aos códigos de
mão de obra.
 Quadro de Avisos, permite controlar as mensagens do quadro de avisos que serão
visualizadas pelos usuários pela opção “Boletins” no menu superior.
 Sub Módulo Relatórios:
 Visualizador de Relatório, permite gerenciar a saída de relatórios planejados.
 Classificações, permite gerenciar as classificações que serão utilizadas em vários
objetos do sistema, tal como vincular especificações.
 Endereço de Serviço, permite gerenciar os endereços de serviço da organização.

4 APLICAÇÃO CALENDÁRIOS

O aplicativo Calendários é usado para criar e alterar calendários para organizações e


para sites. Calendários são entidades compartilhadas que definem a estrutura para turnos,
feriados, entre outros para organizações. É possível criar calendários para definir horários de
serviço, assim como turnos. Um calendário também pode especificar tempo ocioso, como fins
de semana, feriados e fechamentos.
É possível criar calendários específicos para o site com nomes que fazem referência ao
site e fazer com que o site concorde em usar somente esses calendários. É possível definir turnos
com padrões de repetição complexos usando a janela Definir Padrão. Essa aplicação será
utilizada pela Área de Manutenção da SEDE, que é responsável pelo cadastramento dos
calendários.

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4.1 Aba Calendário

Note que os períodos de trabalho cadastrados refletirão no calendário, como mostra a


área destacada.

Descrição dos Campos:


 Calendário: Identificador do calendário. O campo ao lado é destinado à descrição do
mesmo.
 Organização: Identificador da Organização.
 Data de Início: Data na qual é possível começar a usar o calendário.
 Data de Término: Data em que o calendário se tornará indisponível para uso.

4.2 Aba Períodos de Trabalho

Para adicionar um novo período de Trabalho utilize o botão “Nova Linha”.

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Descrição dos Campos:
 Data do Serviço: Data do período de trabalho
 Turno: Turno designado para este período de trabalho
 Sequência de Padrão de Dias: Número ordinal que identifica o dia em um padrão
repetitivo de dias.
 Hora de Início: Hora em que o turno começa.
 Hora de Término: Hora em que o turno termina.
 Horas do Turno: Número de horas totais no período de trabalho.
 Notas: Campo para informações adicionais sobre o período de serviço.
Caso queira adicionar múltiplos dias automaticamente utilize o menu “Selecionar Ação”
opção “Definir/Aplicar Turnos”. Será apresentada uma tela similar à tela abaixo.

Para criar um novo Turno utilize o botão “Nova Linha”, para configurar o padrão de
dias e horas do turno utilize o botão “Definir Padrão”, para aplicar turnos ao calendário,
selecione os turnos desejados e utilize o botão “Aplicar Turnos”. Depois defina se gostaria de
aplicar o turno a todo o calendário ou somente à um intervalo de datas específico.
Para adicionar um novo intervalo de turno, selecione o dia desejado e utilize o botão
“Nova Linha”.
Para Aplicar os intervalos cadastrados ao dia utilize o botão “Aplicar Quebras”.
Para Limpar todos os intervalos do dia utilize o botão “Limpar Quebras”.

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Descrição dos Campos:

4.2.1.1 Área “Turnos”

 Turno: Identificador do turno.


 Descrição: Descrição do turno
 Dia de Início: Dia da semana em que o turno se inicia.
 Dias em Padrão: Número de dias em padrão do turno. Por exemplo 7 dias em um turno
semanal típico.

4.2.1.2 Área “Intervalos de Turno para o Dia”

 Quebra: Identificador do tipo de intervalo de turno.


 Descrição: Descrição do intervalo selecionado.
 Estimada: Horário em que o intervalo se inicia no dia.
 Hora de Término: Horário em que o intervalo termina.
 Horas de Trabalho: Duração total o intervalo.

5 APLICAÇÃO MÃO DE OBRA

O aplicativo Mão de Obra é usado para criar, alterar, visualizar e excluir registros de
mão de obra de funcionários orgânicos e contratados. Os registros de mão de obra podem conter
informações pessoais e relacionadas ao serviço, assim como o tipo e o local de serviço, horas
trabalhadas no ano e hora extra recusada pelo operário. Essa aplicação é integrada com o
sistema da Área de Recursos Humanos (RH), no caso de empregado orgânico, e integrada com
o sistema da Área de Segurança, no caso de empregado terceirizado. Informações tais como
matrícula, dados pessoais, taxa da mão de obra, entre outros são integrados com o RH.
Além disso, é possível especificar categorias, níveis de qualificação, qualificações e
certificações associados a registros de mão de obra.
A aplicação Mão de Obra encontra-se no caminho: Administração  Recursos Mão
de Obra

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5.1 Aba Mão de Obra

Para verificar o histórico das alterações do status da mão de obra utilize o menu
“Selecionar Ação”.

Na tela visualizar histórico é possível verificar todos os status da mão de obra, bem
como a data de alteração e o responsável pela atualização.

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Descrição dos Campos:

 Mão-de-Obra: Código único de identificação da mão-de-obra e segue o seguinte padrão:


 Empregados orgânicos: I + Matrícula Infraero.
 Empregados terceirizados: T+ CPF.
 Membro: Matrícula do Colaborador (Previamente cadastrado no aplicativo Pessoas).
 Site de Serviço: A Dependência que a mão de obra pertence. Este campo também é
utilizado para restringir dados, por exemplo: Se o usuário possui acesso apenas ao site
SBLO, ele só poderá visualizar/consumir as Mãos de obra que o Site de Serviço esteja
preenchido com SBLO. O preenchimento do Site de Serviço não impede que a mão de
obra seja consumida em um site diferente do site de serviço.
 Seção: Identificador de uma determinada equipe dentro de uma categoria.
 Supervisor: Identificador do supervisor desta mão de obra.
 Salvar Local com a Ordem de Serviço?: Caso marcado, salvará o local de trabalho junto
à OS.
Os campos da área “Pessoal” serão automaticamente preenchidos ao inserir o campo
“Membro”, as alterações realizadas nestes campos refletirão no cadastro deste membro no
aplicativo Pessoas. Os Campos da Área “Padrão” serão preenchidos automaticamente ao
inserir os dados da Aba “Categorias”.

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5.2 Aba Categorias

Para vincular uma nova Categoria ao código funcional utilize o botão “Nova Linha”. A
aba categoria será preenchida automaticamente, no caso de empregados orgânicos. No caso de
empregados terceirizados deverá ser preenchida manualmente.

Ao Selecionar o valor para o campo “Categoria” os campos da área “Detalhes” e da área


“Pagamento de Bônus para” serão preenchidos automaticamente.
Descrição dos Campos
 Categoria: Identificador da categoria padrão deste código funcional.
 Nível de Qualificação: Identificador do nível de qualificação associado à categoria da
Mão de Obra.
 Contratada: Identificador da empresa contratada associada à Mão de Obra.
 Contrato: Número do contrato associado à categoria da Mão de Obra.
 Taxa: Indica a taxa específica desta categoria desta mão de obra.
 Conta de Controle: Conta de controle associada a este registro.

5.3 Aba Qualificações

Para vincular uma nova Qualificação ao código funcional utilize o botão “Nova Linha”.
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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Os campos da área “Informações do certificado” estarão indisponíveis enquanto o
campo “Número de Certificado” não for preenchido.

Descrição dos Campos:


 Qualificação: Identificador da qualificação a ser vinculada.
 Ano de Origem: O primeiro ano em que este código funcional adquiriu competência
nesta qualificação.
 Número de Certificado: Número do certificado mais recente para esta qualificação.
 Data de Validação: Data em que o certificado foi validado.
 Data Efetiva: A data em que esta qualificação se tornou ou se tornará efetiva.
 Data de Validade: A data em que o certificado expirará. (Este campo ficará em branco
caso o certificado não tenha validade)
 Último uso relatado (será preenchido e atualizado automaticamente no momento em
que o certificado for utilizado): Indica a data na qual esta qualificação foi utilizada pela
última vez.
 Uso exigido a cada: Indica a frequência com a qual esta qualificação deve ser utilizada
pelo código funcional para reter o certificado de qualificação.
 Status: Indica o estado atual da certificação.
 Data do Status: Indica a data da última alteração de status da certificação.
 Método de avaliação: O método utilizado para avaliar a qualificação do código
funcional.
 Validado por: A pessoa que validou o cumprimento das exigências para o certificado.
 Autoridade de Emissão: Empresa ou organização que emitiu o certificado.
 Memorando de Status: Descrição do motivo da alteração do status do certificado.

5.4 Aba Zonas de Trabalho

Para adicionar uma nova Zona de Trabalho associada a esta mão de obra, utilize o botão
“Nova Linha”.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
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Descrição dos Campos

5.4.1.1 Área “Zonas de Trabalho”

 Zona de Trabalho: Identificador da zona de trabalho associada a esta mão de obra.


 Tipo de Zona de Trabalho: Indica o tipo de zona de trabalho do registro.
 Padrão?: Indica se esta é a zona de trabalho padrão da mão de obra.

6 APLICAÇÃO QUALIFICAÇÕES

A aplicação “Qualificações” permite criar e gerenciar qualificações. É possível vincular


categorias como requisitos para uma qualificação e associar ferramentas que só podem ser
utilizadas por pessoas com a qualificação indicada (também é possível criar este vínculo pela
aplicação “Ferramentas”).

6.1 Aba Qualificação

Para alterar o status de uma qualificação, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Alterar o Status”.
Para adicionar um nível de categoria e qualificação requeridos, utilize o botão “Nova
Linha”.
Para adicionar uma ferramenta que requer esta qualificação, utilize o botão “Nova
Linha” (esta ação também pode ser realizada pela aplicação “Ferramentas”).

Descrição dos Campos:

 Qualificação: Identificador da Qualificação.


 Tipo de Qualificação: Indica o tipo de qualificação cadastrada.

6.1.1.1 Área “Informações do Certificado”

 Certificado Exigido?: Indica se um certificado é obrigatório para esta qualificação,


caso marcado ao associar esta qualificação a uma mão de obra, o campo número de
certificado se tornará campo obrigatório.

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 Método de Avaliação: O método de avaliação utilizado para adquirir esta qualificação.
 Autoridade de Emissão: A autoridade ou organização que emite esta qualificação.
 Duração: Duração da validade da qualificação.
 Período de Duração: Indica a unidade de medida de tempo utilizada na duração da
qualificação.
 Período de Uso Requerido: Período de tempo no qual o certificado para esta
qualificação deve ser utilizado.
 Período de Uso Exigido: Indica a unidade de medida de tempo utilizada no período de
uso requerido da qualificação.

6.1.1.2 Área “Níveis de Categoria e Qualificações Requeridos”

 Categoria: Identificador da categoria que é requisito para esta qualificação.


 Nível de Qualificação: Identificador do nível de qualificação da categoria selecionada
que é requisito para esta qualificação.

6.1.1.3 Área “Ferramentas que Requerem esta Qualificação”

 Ferramenta: Identificador da ferramenta que requer esta qualificação para uso.

6.2 Aba Mão de obra Associada

Para adicionar uma nova mão de obra associada a esta qualificação, utilize o botão
“Nova Linha”.
Para alterar o status, estender/renovar ou visualizar o histórico de alterações da
qualificação para a mão de obra correspondente, utilize os ícones , e respectivamente.

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Descrição dos Campos:

6.2.1.1 Área “Mão de Obra”

 Mão de Obra:
 Ano de Origem: O primeiro ano em que este código funcional adquiriu competência
nesta qualificação.
 Número de Certificado: Número do certificado mais recente para esta qualificação.
 Data Efetiva: A data em que esta qualificação se tornou ou se tornará efetiva.
 Último Uso Relatado: (será preenchido e atualizado automaticamente no momento em
que o certificado for utilizado): Indica a data na qual esta qualificação foi utilizada pela
última vez.
 Status: Indica o estado atual da certificação.
 Data de Validação: Data em que o certificado foi validado.
 Uso Exigido a cada: Indica a frequência com a qual esta qualificação deve ser utilizada
pelo código funcional para reter o certificado de qualificação.
 Data do Status: Indica a data da última alteração de status da certificação.
 Site de Serviço: Identificador do site de serviço do código funcional.
 Método de Avaliação: O método utilizado para avaliar a qualificação do código
funcional.
 Validado Por: A pessoa que validou o cumprimento das exigências para o certificado.
 Autoridade de Emissão: Empresa ou organização que emitiu o certificado.
 Memorando de Status: Descrição do motivo da alteração do status do certificado.
 Posição de Serviço: Identificador da posição do código funcional.

7 APLICAÇÃO PESSOAS

O aplicativo Pessoas é usado para criar, modificar, visualizar e excluir registros para
indivíduos. O aplicativo Pessoas armazena informações sobre indivíduos, como usuários,
operários, proprietários de ativos e supervisores que recebem notificações de fluxo de serviço.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Essa aplicação é integrada com o sistema da Área de Recursos Humanos (RH), no caso
de empregado orgânico, e integrada com o sistema da Área de Segurança, no caso de empregado
terceirizado. Informações tais como matrícula, dados pessoais, informações do Local de
Trabalho, entre outros são integrados com o RH.

7.1 Aba Pessoa

Para Alterar o status de uma pessoa existente, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Alterar Status”. Além desta opção o menu disponibiliza um histórico de alterações de status
da pessoa, a consulta de ativos e posições relacionadas a ela, permite realizar a alteração da
disponibilidade da pessoa em relação ao seu calendário principal e a associação de mercadorias
à pessoa.

Descrição dos Campos:


 Membro: Identificador da pessoa cadastrada.
 Status: Indica o status atual do cadastro da pessoa. (“ACTIVE” caso o cadastro da
pessoa esteja ativo)
 Organização de Calendário: Identificador da organização do calendário principal.
 Calendário Principal: Identificador do calendário principal da pessoa.
 Turno Principal: Identificador do turno de trabalho principal desta pessoa.

7.1.1.1 Área “Informações dos Funcionários”

 Função: Título do cargo desta pessoa.


 Código do Cargo: Identificador do cargo desta pessoa.
 Lotação: Identifica a lotação orgânica da pessoa.
 Ocupação: Departamento ao qual a pessoa pertence.
 Tipo de Funcionário: Identificador do tipo de funcionário associado à pessoa. Ex.:
Trabalhador de Período Integral.
 Supervisor: Identificador do supervisor da pessoa.
 Site da Pessoa: Site ao qual a pessoa está vinculada.
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 Posição da Pessoa: Identificador do local onde esta pessoa trabalha.

7.1.1.2 Área “Fluxo de Trabalho e Ordem de Serviço

 Posição-padrão para Solicitação de Serviço?: Indica se as solicitações de serviço


realizadas por esta pessoa serão associadas à sua posição.
 Prioridade-padrão de OS: Indica o nível padrão de prioridade de OS’s geradas por
esta pessoa.
 Notificação de Exceções de E-comerce: Opção da pessoa sobre quando receber o e-
mail de transação.
 Notificação do Fluxo de Trabalho por E-mail: Opção da pessoa sobre quando receber
designações de fluxo de trabalho por e-mail.
 Responsável do Fluxo de Trabalho: Responsável pelas designações de Fluxo de
Trabalho para essa pessoa.
 Responsável de: Primeira data a partir da qual o responsável por esta pessoa assume as
designações de fluxo de trabalho.
 Delegar Para: Última data até a qual o responsável por esta pessoa trabalha nas
designações de fluxo de trabalho.

7.1.1.3 Área “Datas”

 Data de Nascimento: Data de nascimento da pessoa.


 Data de Admissão: Data em que esta pessoa começou a trabalhar na empresa.
 Data de Encerramento: A data de término de serviços desta pessoa.
 Próxima Avaliação: Data da próxima avaliação.
 Última Avaliação: Data da última vez em que esta pessoa foi avaliada.

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8 APLICAÇÃO GRUPO DE PESSOAS

O aplicativo Grupos de Pessoas é usado para gerenciar os grupos de trabalhadores dentro


de sua organização. Um grupo de pessoas pode ser o destinatário de um documento que é
roteado por um processo de fluxo de serviço. Se um documento for roteado para um grupo de
pessoas, todos do grupo recebem o documento, a menos que você configure o processo para
enviar o documento somente para a pessoa cujo calendário indica disponibilidade.
Um membro principal de um grupo designado como um grupo-padrão não pode ser
excluído. É possível designar funções a grupos de pessoas usando o aplicativo Funções.
Também é possível usar o aplicativo Ordem de Serviço para designar um grupo de pessoas para
uma ordem de serviço.

8.1 Aba Grupo de Pessoas

Para adicionar uma nova pessoa ao grupo utilize o botão “Nova Linha” da área
“Pessoas”.
Para asssociar uma pessoa alternativa a uma já cadastrada, clique sobre o registro de
uma pessoa e utilize o botão “Nova Linha” da área “Alternativas para” (Note que ao selecionar
um registro, o nome do mesmo estará sendo exibido no título da área “Alternativas para <Valor
do campo Membro>”)

Descrição dos Campos:


 Grupo de Pessoas: Código de identificação do grupo. O campo ao lado deverá ser
preenchido com o nome o grupo. Há também uma área para descrição atravéz do ícone
posicionado à direita destes campos.
 Grupo de Serviços da Equipe?: Especifica se o grupo de serviços pode ser usado nos
aplicativos Equipes.
 Anexos : Através desta opção é possível fazer upload de eventuais arquivos para
informações adicionais sobre o grupo.
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8.1.1.1 Área “Pessoas”

 Membro: Código de identificação do membro a ser adicionado no grupo.


 Uso para Organização: Organização para a qual esta pessoa será utilizada. Se um valor
for inserido neste campo, o campo Utilizar para Site se torna somente leitura.
 Utilizar para Site: Site para o qual esta pessoa será utilizada. Se um valor for inserido
neste campo, o campo Utilização para Organização se torna somente leitura.
 Padrão do grupo?: Indica que esta pessoa é a pessoa-padrão para este grupo. A
primeira pessoa inserida em um grupo, automaticamente torna-se o padrão do grupo.
 Padrão de Site?: Indica que esta pessoa é a pessoa-padrão para um site. Apenas uma
pessoa em cada site pode ser designada como padrão nesse site.
 Padrão de Organização?: Indica que esta pessoa é a pessoa-padrão para uma
organização. Apenas uma pessoa em cada organização pode ser designada como padrão
nessa organização.
 Calendário: Identificador do calendário vinculado a este membro. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo membro for
selecionado)
 Turno: Identificador do turno vinculado a este membro. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo membro for
selecionado)
 Sequência: Identificador sequêncial das pessoas no grupo.

8.1.1.2 Área “Alternativa para”

 Membro: Código de identificação do membro alternativo.


 Nome: Nome do membro selecionado. (Este campo será automaticamente preenchido
no momento em que o campo “Membro” for selecionado)
 Sequência: Identificador sequêncial das pessoas alternativas.

9 APLICAÇÃO CATEGORIAS

O aplicativo Categorias é usado para definir registros de categorias para um plano de


serviço e para definir níveis de qualificação, taxas padrão e códigos de pagamentos de bônus
para categorias. O código de categoria reflete o tipo de serviço que funcionários e contratados
executam.
Para distinguir entre um mecânico de nível júnior e um mecânico de nível sênior, não
são criados dois registros de categorias separados. É possível criar um registro de categoria de
mecânico e configurar os níveis de qualificação júnior e sênior dentro da categoria de mecânico.
Cada nível de qualificação dentro da categoria de mecânico pode ter diferentes taxas padrão.

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9.1 Aba Categoria

Para vincular um Nível de Qualificação à Categoria ou vincular uma Taxa Externa a um


Nível de Qualificação ou adicionar um Pagamento de Bônus utilize o botão “Nova Linha” da
área respectiva.
Para preencher o campo “Nível de Qualificação” da área “Taxas Externas”, é necessário
que já tenha sido vinculado algum nível de qualificação através da área “Níveis de
Qualificação”.

Para Gerenciar os Códigos de Pagamento de bônus cadastrados, utilize o menu


“Selecionar Ação”, opção “Gerenciar Códigos de Pagamento de Bônus”.

Descrição dos Campos:


 Categoria: Identificador da categoria. O campo ao lado deverá ser preenchido com o
nome da categoria. Há também uma área para descrição atravéz do ícone
posicionado à direita destes campos.
 Tipo de Zona de Trabalho: Identificador do tipo de zona de trabalho associada a esta
categoria.
 Taxa-padrão: Taxa padrão para uma categoria, independente da qualificação.
 Equipe?: Especifica se a categoria pode ser usada nos aplicativos Equipe e aplicativos
Rastreamento de Ordem de Serviço.
 Anexos : Através desta opção é possível fazer upload de eventuais arquivos para
informações adicionais sobre a categoria.

9.1.1.1 Área “Níveis de Qualificação”

 Nível de qualificação: Nível de qualificação ou experiência na categoria. O campo ao


lado será automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo “Nível de
qualificação” for selecionado.
 Classificação de Nível de Qualificação: A classificação atribuída ao nível de
qualificação de uma categoria, sendo 1 o mais baixo e 5 o mais alto.
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 Taxa-padrão: Taxa-padrão estabelecida para um nível de qualificação em particular.

9.1.1.2 Área “Taxas Externas”

 Nível de qualificação: Nível de qualificação ou experiência na categoria. O campo ao


lado será automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo “Nível de
qualificação” for selecionado.
 Fornecedor: Fornecedor externo que provê esta categoria/nível de qualificação.
 Contrato: Identificador do contrato com o fornecedor externo.
 Os campos: Revisão, Status, Data de Início e Data de Término serão preenchidos
automaticamente com as informações do contrato no momento em que o campo
“Contrato” for preenchido.
 Taxa-padrão: A taxa padrão estabelecida para a revisão atual do contrato.

9.1.1.3 Área “Pagamento de Bônus”

 Código de pagamento de bônus: Código de pagamento de bônus para a categoria. O


campo à direita do campo anterior e os campos Taxa e Tipo de Taxa serão
automaticamente preenchidos com as informações do respectivo bônus no momento em
que o campo “Código de pagamento de bônus” for preenchido.

9.2 Aba Mão-de-obra Associada

Para vincular uma nova mão-de-obra à categoria utilize o botão “Nova Linha”.

Os campos “Fornecedor” e “Contrato” serão automaticamente preenchidos com as


informações do Nível de Qualificação no momento em que o valor do campo “Nível de
Qualificação” for selecionado.
Descrição dos Campos:
 Mão de Obra: Número de identificação do código funcional.
 Nível de Qualificação: Nível de qualificação da categoria para este código funcional.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor vinculado ao nível de qualificação desejada.
 Taxa: A taxa estabelecida exclusivamente para o código funcional especificado. Com
uma taxa especificada no campo Taxa, caso você selecione a caixa de seleção Herdar,
o valor no campo Taxa irá reverter para a taxa-padrão e o campo se torna somente
leitura.
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10 APLICAÇÃO ZONAS DE TRABALHO

A aplicação zonas de trabalho permite criar e gerenciar registros de zona de trabalho, é


possível associar equipes e mão de obra a estes registros.

10.1 Aba Zona de Trabalho

Para adicionar mãos de obra associadas, utilize o botão “Nova Linha”.


Para adicionar Equipes associadas, utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:


 Zona de Trabalho: Identificador da zona de trabalho.
 Tipo de Zona de Trabalho: Identificador do tipo de zona de trabalho.
 Organização: Identificador da Organização.

10.1.1.1 Área “Mão de obra Associada”

 Mão de Obra: Identificador da mão de obra associada a esta zona de trabalho.


 Padrão?: Indica se esta é a mão de obra padrão da zona de trabalho.

10.1.1.2 Área “Equipe Associada”

 Equipe: Identificador da equipe associada a esta zona de trabalho.


 Padrão?: Indica se esta é a equipe padrão da zona de trabalho.

11 APLICAÇÃO QUADRO DE AVISOS

No aplicativo Quadro de Avisos, é possível criar mensagens sobre problemas críticos e


incidentes que podem ser transmitidas por toda a organização. Também é possível visualizar
logs de comunicação de agentes da central de serviço e seus usuários e comunicações que são
geradas por processos e escalações do fluxo de serviço.
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É possível especificar um público para uma mensagem. Se fizer isso, somente membros
desse público podem ver a mensagem. Você também especifica a data e hora para que a
mensagem apareça e expire.
Os destinatários podem visualizar mensagens do quadro de avisos a partir da barra de
navegação de um aplicativo ou do Centro de Início.

11.1 Aba Quadro de Avisos

Para adicionar Organizações, Sites ou Grupos de pessoas utilize o botão “Nova Linha”
ou para adicionar múltiplos registros utilize o botão “Selecionar ...” de sua respectiva aba.

Caso nenhuma organização, grupo de pessoas ou Sites tenham sido selecionados, a


mensagem será visível para todos os usuários.
Descrição dos Campos:
 ID da Mensagem: Identificador da Mensagem.
 Assunto: Breve descrição sobre o assunto da mensagem.
 Mensagem: Campo destinado à composição da mensagem.
 Data de Postagem: Data e hora em que esta mensagem se tornará visível.
 Data de Validade: Data e hora em que esta mensagem se tornará indisponível.
 Postado Por: Identificador do usuário que postou a mensagem.
 Status: Status atual da mensagem.

11.2 Aba Log de Comunicação

Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridos em relação a este
aviso.

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12 APLICAÇÃO GERENTE DE KPI

A aplicação Gerente de KPI permite configurar e gerenciar relatórios gráficos de


indicadores de performance. Através de uma consulta SQL é possível realizar o levantamento
de dados que serão utilizados para alimentar o gráfico. Essa aplicação é liberada para usuários
com conhecimentos avançados do sistema.
Os gráficos criados nesta aplicação podem ser utilizados no Centro de Início para
disponibilizar de maneira rápida e intuitiva, informações críticas para o negócio.

12.1 Aba KPI

Na aba KPI são configurados os parâmetros da KPI, tais como, a consulta SQL que será
fonte de dados da KPI, os filtros de dados da consulta, os detalhes do gráfico que será gerado,
se a KPI é pública.

Descrição dos Campos


 Nome do KPI: Identificador do KPI.
 Tipo de Cálculo: Identifica o tipo de valor utilizado pelo KPI (decimal ou
porcentagem).

12.1.1.1 Área “Detalhes de Consulta”

 Selecionar: Consulta Select SQL que será a fonte de dados do KPI.


 Where: Cláusula Where SQL aplicada à consulta, esta cláusula irá filtrar os dados da
consulta indicada no campo “Selecionar”.

12.1.1.2 Área “Parâmetros do KPI”

 Destino: Indica o valor previsto ou desejado para o KPI.

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 Cuidado Em: Indica o ponto em que os indicadores irão alterar a cor para indicar que
o índice de performance necessita de atenção.
 Alerta Em: Indica o ponto em que os indicadores irão alterar a cor para indicar que o
índice de performance está em fase de alerta.
 Criado Por: Identificador do usuário que criou o KPI.
 Está Ativo?: Indica se o KPI se encontra ativo.
 É Público?: Indica se o KPI pode ser acessado por todos os usuários que têm acesso ao
centro de início ou à aplicação “Gerente de KPI”.
 Criado Em: Data da criação do KPI.
 Última Atualização: Data da última atualização do KPI.

12.1.1.3 Área “Links”

 Vínculo ao KPI: Indica (caso haja) o KPI ao qual este registro está vinculado.
 Vínculo ao Relatório: Indica (caso haja) o relatório ao qual este registro está vinculado.

12.1.1.4 Área “Detalhes do Gráfico”

Esta área permite visualizar um preview (prévia) do gráfico gerado por este KPI. Este
gráfico será alterado em tempo real, de acordo com que os parâmetros do KPI forem alterados.

12.2 Aba Tendências Históricas

A aba Tendências Históricas permite a visualização do histórico de análises do KPI em


um período de tempo. Também é possível comparar o gráfico de histórico do KPI com outro
KPI.

13 APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE RELATÓRIOS

Esta aplicação permite criar e gerenciar relatórios de todas as aplicações do sistema,


desde a estrutura de parâmetros e configuração do relatório, até as permissões de acesso aos
mesmos. Também através desta aplicação é possível realizar o upload do arquivo de relatório e
gerar sua página de solicitação, que será utilizada pelo sistema para permitir as entradas de
dados do usuário solicitante.

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13.1 Aba Relatório

Através do menu “Selecionar Ação” é possível realizar o upload do arquivo de relatório


que será utilizado, configurar fonte de dados e definir as opções de segurança do relatório.

Descrição dos Campos:


 Nome do Arquivo do Relatório: Nome do arquivo do relatório que será utilizado.
 Tipo de Relatório: Tipo do relatório. (Birt, Cognos, etc)
 Importada por: Identificador do usuário que realizou a última importação do arquivo
do relatório.
 Aplicativo: Identificador do aplicativo no qual este relatório estará disponível.
 Pasta de Relatórios: Nome da pasta de relatório na qual o arquivo do relatório está
disponível.
 Data da Última Importação: Data da última importação do arquivo do relatório.

13.1.1.1 Área “Configurações”

 Limitar Registros?: Indica se a execução do relatório deverá ser bloqueada se o número


de registros ultrapassar o limite especificado.
 Limite Máximo de Registros: Limite de registros que este relatório pode retornar.
 Apenas Programado?: Indica que o relatório pode ser executado apenas durante
períodos indicados.
 Prioridade: Indica a prioridade de impressão.
 Nenhuma página de pedido?: Indica se o relatório dispensa o uso de página de
solicitação.
 Usar Cláusula Where?: Indica se a cláusula Where padrão do SGAM deverá ser
executada em conjunto com os parâmetros do relatório.
 Ordem de Exibição: Indica a ordem em que o relatório será listado no aplicativo de
destino.

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 Sequência de Barra de Ferramentas: Indica a ordem de botões de vínculo rápido da
barra de ferramentas.
 Visualização Navegador?: Indica se o relatório deverá estar acessível pela barra de
ferramentas da aplicação.
 Posição da Visualização do Navegador: Indica os locais de onde o relatório é
visualizável na aplicação.
 Impressão Direta?: Indica se o ícone de impressão direta dos relatórios estará
disponível na barra de ferramentas da aplicação.
 Posição de Impressão Direta: Indica os locais de onde o ícone de impressão direta do
relatório é visualizável na aplicação.
 Impressão Direta com Anexos: Indica se o ícone de impressão direta com anexos dos
relatórios estará disponível na barra de ferramentas da aplicação.
 Posição de Impressão Direta com Anexos: Indica os locais de onde o ícone de
impressão direta com anexo do relatório é visualizável na aplicação.
O botão “Gerar Página de Solicitação” realiza a construção do XML da página de
solicitação de entrada de dados do relatório. O botão “Visualização Prévia” gera uma
visualização de demonstração do relatório.

13.1.1.2 Área “Parâmetros”

 Nome do Parâmetro: Indica o nome do parâmetro utilizado pelo relatório.


 Nome de Atributo: Indica a qual atributo este parâmetro está associado.
 Sequência: Indica a sequência de exibição do parâmetro.
 Exibir Nome: Indica o nome de exibição para este atributo na página de solicitação.
 Obrigatório?: Indica se o preenchimento deste parâmetro é obrigatório.

13.2 Aba Segurança

A aba segurança permite visualizar e gerenciar as permissões de acesso dos grupos de


segurança a nível de relatório e visualizar as permissões a nível de aplicativo.

13.3 Aba Desempenho

A Aba Desempenho traz informações sobre o desempenho do sistema na geração de


relatórios. Possibilita a indicação de limite máximo de registros, e a configuração do tempo de
processamento programado.

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]

Descrição dos Campos:

13.3.1.1 Área “Valores Históricos”

 Data da Última Execução: Indica a data em que o relatório foi executado pela última
vez.
 Executado pela Última Vez Por: Identificador do usuário solicitante da última
execução do relatório.
 Duração da Última Execução: Indica a duração total da execução deste relatório.

13.3.1.2 Área “Configurações”

 Limitar Registros?: Indica se a execução do relatório deverá ser bloqueada se o número


de registros ultrapassar o limite especificado.
 Limite Máximo de Registros: Limite de registros que este relatório pode retornar.
 Apenas Programado?: Indica que o relatório pode ser executado apenas durante
períodos indicados.
 Prioridade: Indica a prioridade de impressão.

13.3.1.3 Área “Tempo de Processamento Reservado”

Esta área só estará disponível para inserção caso o campo “Apenas programado?” esteja
marcado.
 Dia: Indica o dia da semana no qual o relatório estará disponível para execução.
 Reserva Inicial: Indica o horário inicial da reserva de tempo de execução do relatório.
 Reserva Final: Indica o horário final da reserva de tempo de execução do relatório.
 Fuso Horário: Indica o fuso horário utilizado no tempo reservado do relatório.
 Total de Horas Reservadas: Indica o total de horas reservadas. (Este campo é somente
leitura e será automaticamente preenchido)

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14 APLICAÇÃO MODELO DE COMUNICAÇÃO

O aplicativo Modelos de Comunicação é usado para criar e gerenciar modelos de


comunicação. Esses modelos podem ser usados para padronizar comunicações por e-mail
frequentemente usadas (também conhecidas como notificações).
É possível incluir anexos na comunicação, utilizar um modelo de comunicação em um
processo de serviço, processo de escalação, utilizar campos dinâmicos para o envio da
comunicação, como por exemplo, enviar uma mensagem para um grupo de pessoas e utilizar a
informação de nome de cada uma no assunto da mensagem.

14.1 Aba Modelo de Comunicação

Descrição dos Campos:


 Modelo: Identificador do modelo de comunicação.
 Aplica-se a: Identificador do objeto ao qual este modelo se aplica.
 Acessível de: Identifica de onde o modelo é acessível no SGAM. (Os valores incluem
“TODOS” para todos os aplicativos, “APPS” para todos os aplicativos exceto
Escalações e Fluxo de Trabalho e “ESCALATION” ou “WORKFLOW” que limitará o
uso do modelo às aplicações “Escalação” e “Fluxo de Trabalho” respectivamente.
 Controlar Mensagens com Falha?: Identifica se as mensagens de e-mail com falha
devem ser registradas na tabela COMMLOG.
 Inserção de Log de Comunicação?: Identifica se um registro no log de comunicação
é gerado ao utilizar este modelo de comunicação.
 Anexos: Permite a inserção de anexos à mensagem. É possível anexar arquivos, páginas
da web e pastas de anexo. Os anexos dos dois primeiros tipos serão listados na área
“Anexos” desta aba, enquanto as pastas serão listadas na aba “Pastas de Anexos”.

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14.1.1.1 Área “Detalhes do Modelo”.

Caso seja necessário a inserção de valores dinâmicos no assunto ou na mensagem,


utilize o ícone ao lado direito para selecionar campos cujos valores serão visualizados pelo
destinatário.
A Área “Anexos” Listará todos os arquivos e páginas da Web inseridas como anexos na
mensagem.
 Para: Identificador dos destinatários diretos da comunicação. (São cadastrados na aba
“Destinatários” com a caixa de seleção “Para?” selecionada)
 Cc: Identificador dos destinatários que receberão uma cópia da comunicação. (São
cadastrados na aba “Destinatários” com a caixa de seleção “cc?” selecionada)
 Cco: Identificador dos destinatários que receberão uma cópia oculta da comunicação.
(São cadastrados na aba “Destinatários” com a caixa de seleção “cco?” selecionada)
 Enviar de: Identifica o Remetente da comunicação.
 Responder a: Endereço de e-mail para o qual o destinatário da comunicação responde.
 Assunto: Assunto da comunicação.
 Mensagem: Corpo da Mensagem que será enviada na comunicação.

14.2 Aba Destinatários

Para expandir uma das áreas utilize o ícone localizado na extremidade direita da área
desejada.
Para adicionar múltiplos registros utilize o botão “Selecionar” da área correspondente,
caso deseje adicionar registros individualmente utilize o botão “Nova Linha”.

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Descrição dos Campos:
 Para?: Identifica se é o destinatário principal da mensagem.
 Cc?: Identifica se o destinatário receberá a mensagem como cópia.
 Cco?: Identifica se o destinatário receberá a mensagem como cópia oculta.

14.2.1.1 Área “Função para Modelo de Comunicação”

 Função: Identificador da função que será destinatário da mensagem.


 Descrição: Descrição da função selecionada.

14.2.1.2 Área “Pessoa para modelo de Comunicação”

 Membro: Identificador da pessoa que será destinatário da mensagem.


 Nome: Nome da pessoa selecionada.
 Grupo de Pessoas: Identificador do grupo de pessoas que será destinatário da
mensagem.
 Descrição: Descrição do grupo de pessoas selecionado.
 Transmissão?: Identifica se a mensagem será enviada a todos no grupo de pessoas, caso
esteja desmarcado o SGAM irá selecionar uma única pessoal com base em calendários
(Uma pessoa que esteja no turno e trabalhando)
 Principal: E-mail avulso de registros do SGAM que será destinatário desta mensagem.

14.3 Aba Pasta de Anexos

Esta aba irá listar todas as pastas de anexo selecionadas na primeira aba (caso haja).

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Descrição dos Campos:
 Enviar com Comunicação?: Identifica se a pasta será enviada com a comunicação.

15 APLICAÇÃO CLASSIFICAÇÕES

As classificações identificam e caracterizam objetos semelhantes. Um edifício, um


computador notebook e uma bomba centrífuga são tipos de classificações. Uma classificação
também pode descrever um evento, como uma lâmpada queimada ou uma falha de disco rígido.
O aplicativo Classificações é usado para criar classificações e para estabelecer
hierarquias de classificação. Você também usa classificações para simplificar a tarefa de
gerenciar e recuperar dados históricos de outros aplicativos.
É possível usar classificações para alinhar a padrões externos, como padrões de
fornecedor ou padrões de mercado. Também é possível usar classificações para definir o
caminho de escalação para incidentes.

15.1 Aba Classificações

Para adicionar um novo objeto com o qual a classificação será usada utilize o botão
“Nova Linha”.
Para adicionar uma nova Classificação filho utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:


 Classificação: Identificador da classificação, o campo ao lado é destinado à descrição
da classificação.
 Caminho de Classificação: Identifica a classificação em um nível hierárquico.
 Classificação Pai: Identificador da classificação pai desta classificação.
 Gerar Descrição?: Identifica se esta classificação gerará a descrição do objeto em que
ela for utilizada.
 Organização: Identificador da Organização.
 Site: Identificador do Site.

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 Utilizar Classificação: Identifica se deseja que a descrição da classificação seja
utilizada na descrição gerada por ela.
 Mostrar na Visualização Negócios do Ativo?: Mostrar no Visualizador de Topologia
do Ativo. (Visível somente se o valor “ASSET” tiver sido selecionado na área “Usar
Com”.)

15.1.1.1 Área “Usar Com”

 Utilizar com Objeto: Identificador do objeto no qual a classificação será usada.


 Descrição: Descrição do objeto selecionado.
 Nível Superior?: Identifica se esta é uma classificação de nível superior na hierarquia
de classificações.

15.1.1.2 Área “Filhos”

 Classificação: Identificador da classificação filho.


 Caminho da Classificação: Identifica a classificação em um nível hierárquico.
 Gerar Descrição?: Identifica se esta classificação gerará a descrição do objeto em que
ela for utilizada.
 Utilizar Classificação?: Identifica se deseja que a descrição da classificação seja
utilizada na descrição gerada por ela.
 Organização: Identificador da Organização.
 Site: Identificador do Site.

Para adicionar um novo atributo à classificação utilize o botão “Nova Linha”.

15.1.1.3 Área “Atributos”

Descrição dos Campos


 Atributo: Identificador do atributo a ser adicionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo “Atributo” for
selecionado)

 Domínio: Domínio de valores utilizado para este atributo.
 Atributo de Tabela: O nome do atributo para o domínio de tabela inserido. (Somente
em domínios do tipo “Tabela”)

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 Nome de Busca: Nome de consulta para o domínio de tabela inserido. (Somente em
domínios do tipo “Tabela”)
 Seção: Seção para um grupo de atributos.
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Prefixo de Descrição: Prefixo que será utilizado na descrição do registro junto do valor
do atributo. (Caso o campo “Gerar Descrição?” esteja selecionado)
 Aplicar Hierarquia?: Se selecionado, este atributo será aplicado a todas as
classificações-filha desta classificação.
 Herdado de: Identificador da classificação de onde este atributo foi herdado.
 Organização: Identificador da Organização.
 Site: Identificador do Site.
 Tipo Linear: Utilizado apenas para ativos lineares. Identifica um atributo como ponto
(a medida final deve ser igual à medida inicial) ou linear (a medida final não deve ser
igual à medida inicial). Se nenhum valor for inserido, o atributo não será exibido para
ativos lineares.
 Contínuo: Se a caixa de opção estiver desmarcada (padrão), você pode aplicar o atributo
em um segmento do ativo linear. Se selecionada, o atributo abrangerá o comprimento
inteiro do ativo linear associado.

16 APLICAÇÃO ENDEREÇOS DE SERVIÇO

Esta Aplicação permite cadastrar endereços de serviço para serem utilizados em


Aplicações como: Acompanhamento de Ordem de Serviço, Mão de Obra, entre outros. Com os
endereços de serviço, o processo de criar novas OS’s (por exemplo) se torna mais rápido, já que
as informações de endereço estão cadastradas.

16.1 Aba Endereço

Esta aba deve ser preenchida com as informações de endereço do “Endereço de Serviço”
a ser cadastrado.

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O campo “endereço formatado” é formatado de acordo com os requisitos do provedor
de mapas e é atualizado quando um local for localizado na guia de mapa. Endereços formatados
são usados para procurar por endereços na guia de mapa.

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MÓDULO 4 - COMPRA

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INTRODUÇÃO

Os aplicativos do módulo Compra são usados para gerenciar o processo de compra,


incluindo obtenção de solicitações de cotações, compra de materiais e serviços e, em seguida,
recebimento e faturamento dos mesmos. Os aplicativos também ajudam a manter informações
sobre as empresas das quais você compra e integrar termos e condições jurídicas ao processo
de compra.
Presentes neste módulo estão as aplicações:
 Requisições de Compra, permite gerenciar requisições de compra de materiais
realizadas por usuários de auto atendimento e criadas por esta própria aplicação.
 Ordens de Compra, permite gerenciar ordens de compra geradas por processos de
fluxo de trabalho de inventário, requisições de compra ou mesmo criadas por esta
aplicação.
 Recebimento, permite controlar o recebimento de itens de Ordens de Compra.
 Recebimento da Remessa, permite controlar o recebimento de envios de emissões e
transferências de almoxarifados. Estas emissões e transferências devem ser realizadas
pelo aplicativo “Uso de Inventário”.
 Faturas, permite controlar faturas de ordens de compra e ordens de serviço.
 Requisição de Cotação, permite gerar requisições de cotação de pedidos para múltiplos
fornecedores e após isto gerar uma OC.
 Empresa Mestre, permite gerenciar registros de empresas e empresas mestres de
grupos de empresas.
 Termos e Condições, Permite gerenciar termos e condições contratuais para a
utilização em contratos, ordens de compra e ordens de serviço.
 Empresas, permite gerenciar registros de empresas. Tal como fornecedores,
transportadoras etc.

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17 APLICAÇÃO REQUISIÇÕES DE COMPRA

O aplicativo Requisições de Compra é usado para criar requisições de compra para itens,
para fornecedores ou para serviços. Também é possível usar esse aplicativo para criar ordens
de compra a partir de requisições de compra. Quando há registros associados a requisições de
compra, como contratos e solicitações de cotações, é possível visualizar esses registros.

17.1 Aba RC

Os campos da área “Fornecedor” serão automaticamente preenchidos com as informações no


registro do contrato caso o valor do campo “Referência de Contrato” seja selecionado.
Os campos da área “Custos” serão automaticamente preenchidos no momento em que os
registros da aba “Linhas da RC” sejam selecionados.

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Descrição dos Campos:
 RC: Identificador da Requisição de compra.

17.1.1.1 Área “Detalhes”

 Prioridade: Identifica o nível de prioridade desta RC.


 Solicitado Por: Identificador do solicitante desta RC.
 Supervisor: Identificador do supervisor desta RC.
 Referência de Contrato: Número de contrato relacionado a esta RC.
 Tipo de contrato: Identifica o tipo de contrato atual.
 Revisão de Contrato: Identifica a revisão atual do contrato selecionado.

17.1.1.2 Área “Datas”

 Data do Status: Data em que o status desta RC foi alterado pela última vez.
 Solicitado Em: Data em que esta RC foi solicitada.
 Exigido Para: Data limite para a execução desta RC.

17.1.1.3 Área “Custos”

 Total sem Imposto: Valor total da RC sem impostos.


 Imposto Total: Valor total dos impostos da RC.
 Custo Total: Valor total da RC.
 Moeda: Identifica a moeda a que se referenciam estes valores.
 Custo Básico Total: Custo total identificado na moeda padrão da sua empresa.

17.1.1.4 Área “Fornecedor”

 Nenhum Fornecedor: Identifica se não há nenhum fornecedor para esta RC. (Caso
esteja marcado, todos os campos desta área estarão indisponíveis)
 Fornecedor: Identificador do Fornecedor da RC.
As Informações do Fornecedor serão automaticamente preenchidas no momento em que
o valor do campo “Fornecedor” for selecionado.
 Nome: Informa o nome da Empresa/Fornecedor.
 Interno: Identifica se este é um fornecedor interno.
 Almoxarifado: Identificador da posição de almoxarifado do fornecedor.
 Site do Almoxarifado: Identificador do site do almoxarifado escolhido.
 Termos do Frete: Descreve o que está sendo enviado, qualquer cláusula adicional no
acordo de envio deve ser incluída aqui.
 Termos de Pagamento: Os termos de pagamento especificados para este fornecedor.
Por exemplo, você pode inserir: 2/10, liquidez 30. Isto indica que, se a fatura for paga
em dez dias, a empresa obterá um desconto de dois por cento (""2/10""). O total da
fatura deve ser pago em 30 dias (""liquidez 30"").
 Via de Remessa: Identificador da via pela qual será enviado o pedido.
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 Ponto FOB: Ponto de liberação, o ponto em que são transferidas responsabilidades e
obrigações.
 Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos referentes à compra devem
ser pagos ao fornecedor.
 Pagar ao Receber: Identifica se o pagamento do pedido acontecerá na entrega.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação do recebimento.

17.2 Aba Linhas da RC

Para adicionar novas Linhas de RC utilize os botões: “Itens do Fornecedor” para adicionar itens
do fornecedor selecionado, “Selecionar Peças Sobressalentes” para adicionar itens associados
como peça sobressalente de um ativo, “Itens do Contrato” para adicionar itens relatados nos
contratos do fornecedor selecionado ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar itens que
não estão presentes nos contratos, assim como serviços, ferramentas, materiais, serviços-
padrão.
Para visualizar os contratos vinculados a esta RC utilize o botão “Visualizar Contratos”.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de RC, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos da RC através da Área “Dados-padrão da
Tabela”.
Descrição dos Campos:

17.2.1.1 Área “Dados-padrão da Tabela”

 Ordem de Serviço: Identificador da OS padrão.


 Local: Identificador do Local padrão.
 Ativo: Identificador do ativo padrão.
 Almoxarifado: Identificador do Almoxarifado padrão
 Solicitado Por: Identificador da Pessoa Requerente Padrão.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta padrão na qual serão debitados os custos
da RC.

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Descrição dos Campos:

17.2.1.2 Área “Item de Linha”

 Linha: Identifica a linha da solicitação de compra.


 Tipo de Linha: Identifica o tipo de registro que a linha se refere. (Item, material,
serviço)
 Item: Identificador do item ao qual a linha se refere.
 Código de Condição: Identificador do código de condição do item.
 Observações: Observações adicionais sobre o item.
 Classificação: Identificador da classificação do item.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação do item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número do modelo do item.
 Categoria: Identificador da categoria do item.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.
 Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadorias associado ao item.
 Código de Mercadoria: Código de mercadoria do item selecionado.
 Recebimento Obrigatório: Identifica se um recebimento é obrigatório para
correspondência de faturas deste item. Caso a caixa seja marcada, uma correspondência
em três vias entre a ordem de compra, o recebimento e a fatura é obrigatória.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação de recebimento.
 Consumir ao Receber: Identifica se o item é um consumo direta de uma OS, posição
ou ativo. Caso esteja desmarcado, o item será estocado e o campo “Almoxarifado” será
obrigatório.
 Debitar do Almoxarifado: Especifica se o custo do item de linha será cobrado do custo
de inventário acumulado para o ativo associado.
 Distribuído: Identifica se o custo deste registro é distribuído em múltiplas contas.
 Copiar para RDC: Identifica se o item será copiado para uma requisição de cotação,
de forma que seu preço possa ser comparado com o melhor preço.
 Copiar para Contrato: Especifica se o registro deve ser copiado para um contrato.
 Isenção de Impostos: Identifica se o item é isento de impostos.
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 Consignação: Identifica se o item é consignado.

17.2.1.3 Área “Quantidade e Custos”

 Quantidade: Identifica a quantidade requisitada do item selecionado.


 Unidade de Pedido: Unidade de medida do pedido do item.
 Unidade de Consumo: Unidade de medida do consumo do item.
 Fator de Conversão: Fator de conversão entre a unidade de pedido e a unidade de
consumo.
 Custo Unitário: Preço por unidade do item.
 Custo da linha: Preço total do registro.
 Código do Imposto: Identificador do imposto aplicado ao item.
 Imposto: Valor do imposto.
 Custo Carregado: Custo total com impostos e quantias de serviço padrão (se aplicável)
 Referência de Contrato: Número do contrato referente ao item.
 Tipo de Contrato: Tipo do contrato selecionado.
 Revisão de Referência de Contrato: Revisão atual do contrato selecionado.

17.2.1.4 Área “Debitar”

 Almoxarifado: Identificador da posição na qual o item será estocado no recebimento.


 Ordem de Serviço: Identificador da OS que consumirá o item da linha.
 Tarefa OS: Identificador da Tarefa da OS selecionada que requer o item.
 Local: Identificador do local onde o item será utilizado.
 Ativo: Identifica o ativo ao qual os custos para o serviço serão cobrados se a opção
“Debitar do Almoxarifado?” estiver selecionada.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta na qual serão debitados os custos da linha.

17.2.1.5 Área “Registros Relacionados”

 Requisição: Identificador da solicitação de material que deu origem a esta linha.


 Linha de Requisição: Número da linha da solicitação de material.
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 RFQ: Identifica o registro de requisição de cotação para este item de linha, caso o item
tenha sido copiado previamente a uma RDC.
 Linha da RDC: Número de linha da RDC para este item de linha. (Caso haja)
 OC: Identificador da Ordem de Compra à qual o item é designado.
 Linha da OC: Número da Linha da OC referente ao item.
 Contrato: Número do contrato criado a partir da RC.
 Linha de Contrato: Linha do contrato que se refere ao item.
 Tipo de Contrato: Identificador do tipo de contrato criado a partir da RC.

17.2.1.6 Área “Detalhes”

 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu a RC.


 Digitado Em: Data e hora em que a RC foi inserida.
 Solicitado Por: Identificador da pessoa que requisitou a RC.
 Exigido Para: Data limite para a execução da compra.
 Data do Fornecedor: Data disponibilizada pelo fornecedor para a entrega do pedido.

17.3 Aba Enviar Para / Faturar Para

Os campos desta aba serão automaticamente preenchidos com as informações de endereço


padrão da Organização. Caso não seja o local correto ou a pessoa responsável correta, selecione
um novo valor para estes campos.

17.4 Aba Termos e Condições

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Para adicionar múltiplos termos ou condições utilize o botão “Selecionar Termos” ou para
adicionar um novo termo ou condição utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
 Sequência: Identifica uma sequência lógica para fins de impressão.
 Termo: Identificador do termo selecionado.
 Enviar para o Fornecedor: Especifica se este registro deverá ser enviado para o
fornecedor.

17.5 Aba Especificações

Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
 Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
 Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
 Descrição: Descrição do atributo selecionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)

18 APLICAÇÃO ORDENS DE COMPRA

No Aplicativo Ordem de Compra é possível criar e editar ordens de compra, tanto


internas como externas. Ordens de Compra Internas são tratadas como uma Ordem de
Transferência entre almoxarifados internos.

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18.1 Aba OC

Os campos da área “Fornecedor” serão automaticamente preenchidos com as informações no


registro do contrato caso o valor do campo “Referência de Contrato” seja selecionado.
Os campos da área “Custos” serão automaticamente preenchidos no momento em que os
registros da aba “Linhas da OC” sejam selecionados.
Descrição dos Campos:
 OC: Identificador da Ordem de compra.
 Revisão: Identifica o número da revisão atual da OR.
 Ignorar a revisão de contrato na aprovação da OC: Ignora a validação de revisões
para o contrato que está associado a uma ordem de compra, se houver. É possível
aprovar a ordem de compra.

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18.1.1.1 Área “Detalhes”

 Tipo: Identifica o tipo de Ordem de Compra. (Consignação, Serviço etc.)


 Empresa Compradora: Local do site do agente de compras responsável pelo pedido.
 Comprador: Identificador do agente de compras responsável pelo pedido.
 Prioridade: Identifica o nível de prioridade desta OC.
 Recebimentos: Indica o progresso do recebimento dos itens do pedido. (Nenhum,
parcial, concluído)
 Referência de Contrato: Número de contrato relacionado a esta OC.
 Tipo de Contrato: Identifica o tipo do contrato selecionado.
 Revisão de Contrato: Identifica a revisão atual do contrato selecionado.
 Número de Liberação: Indica o número de liberação sequencial.

18.1.1.2 Área “Datas”

 Data do Status: Data em que o status desta OC foi alterado pela última vez.
 Data do Pedido: Data em que o pedido foi realizado.
 Exigido Para: Data limite para a execução desta OC.
 Data de Acompanhamento: Data de contato para acompanhamento do pedido.
 Data do Fornecedor: Data prevista pelo fornecedor para a entrega do pedido.

18.1.1.3 Área “Custos”

 Total sem Imposto: Valor total da OC sem impostos.


 Imposto Total: Valor total dos impostos da OC.
 Custo Total: Valor total da OC.
 Moeda: Identifica a moeda a que se referenciam estes valores.
 Custo Básico Total: Custo total identificado na moeda padrão da sua empresa.

18.1.1.4 Área “Fornecedor”

 Empresa: Identificador do Fornecedor da OC.


As Informações do Fornecedor serão automaticamente preenchidas no momento em que
o valor do campo “Empresa” for selecionado.
 Nome: Mostra o nome da empresa/fornecedor selecionada.
 Alteração Interna: Alteração Interna significa que a ordem de compra contém
informações que você não deseja mostrar ao fornecedor. Esse é um campo apenas
informativo que não afeta o processamento das ordens de compra.
 Interno: Identifica se este é um fornecedor interno.
 Almoxarifado: Identificador da posição de almoxarifado do fornecedor.
 Site do Almoxarifado: Identificador do site do almoxarifado escolhido.
 Termos do Frete: Descreve o que está sendo enviado, qualquer cláusula adicional no
acordo de envio deve ser incluída aqui.

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 Termos de Pagamento: Os termos de pagamento especificados para este fornecedor.
Por exemplo, você pode inserir: 2/10, liquidez 30. Isto indica que, se a fatura for paga
em dez dias, a empresa obterá um desconto de dois por cento (""2/10""). O total da
fatura deve ser pago em 30 dias (""liquidez 30"").
 Via de Remessa: Identificador da via pela qual será enviado o pedido.
 Ponto FOB: Ponto de liberação, o ponto em que são transferidas responsabilidades e
obrigações.
 Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos referentes à compra devem
ser pagos ao fornecedor.
 Pagar ao Receber: Identifica se o pagamento do pedido acontecerá na entrega.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação do recebimento.

18.2 Aba Linhas da OC

Para adicionar uma nova Linha de OC utilize os botões: “Itens do Fornecedor” para adicionar
itens do fornecedor selecionado, “Itens do Contrato” para adicionar itens relatados nos contratos
do fornecedor selecionado, “Selecionar Peças Sobressalentes” para adicionar itens associados
como peça sobressalente de um ativo ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar itens que
não estão presentes nos contratos, assim como serviços, ferramentas, materiais, serviços-
padrão.
Para visualizar os contratos vinculados a esta OC utilize o botão “Visualizar Contratos”.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de OC, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos da OC através da Área “Dados-padrão da
Tabela”.
Descrição dos Campos:

18.2.1.1 Área “Dados-padrão da Tabela”

 Ordem de Serviço: Identificador da OS padrão.


 Local: Identificador do Local padrão.
 Ativo: Identificador do ativo padrão.
 Almoxarifado: Identificador do Almoxarifado padrão

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 Solicitado Por: Identificador da Pessoa Requerente Padrão.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta padrão na qual serão debitados os custos
da OC.

Descrição dos Campos:

18.2.1.2 Área “Item de Linha”

 Linha: Identifica a linha da ordem de compra.


 Tipo de Linha: Identifica o tipo de registro que a linha se refere. (Item, material,
serviço)
 Item: Identificador do item ao qual a linha se refere.
 Código de Condição: Identificador do código de condição do item.
 Comentários: Observações adicionais sobre o item.
 Classificação: Identificador da classificação do item.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação do item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número do modelo do item.
 Categoria: Identificador da categoria do item.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.
 Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadorias associado ao item.
 Código de Mercadoria: Código de mercadoria do item selecionado.
 Recebimento Obrigatório: Identifica se um recebimento é obrigatório para
correspondência de faturas deste item. Caso a caixa seja marcada, uma correspondência
em três vias entre a ordem de compra, o recebimento e a fatura é obrigatória.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação de recebimento.
 Emitir ao Receber: Identifica se o item é uma emissão direta de uma OS, posição ou
ativo. Caso esteja desmarcado, o item será estocado e o campo “Almoxarifado” será
obrigatório.
 Debitar do Almoxarifado: Especifica se o custo do item de linha será cobrado do custo
de inventário acumulado para o ativo associado.
 Distribuído: Identifica se o custo deste registro é distribuído em múltiplas contas.

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 Ratear Serviço: Especifica se o item de linha é um serviço-padrão, como custo de frete
ou taxa de instalação, que foi rateado (alocado).
 Isenção de Impostos: Identifica se o item é isento de impostos.
 Consignação: Identifica se o item é consignado.

18.2.1.3 Área “Quantidade e Custos”

 Quantidade: Identifica a quantidade requisitada do item selecionado.


 Unidade de Pedido: Unidade de medida do pedido do item.
 Unidade de Consumo: Unidade de medida do consumo do item.
 Fator de Conversão: Fator de conversão entre a unidade de pedido e a unidade de
consumo.
 Custo Unidade: Preço por unidade do item.
 Custo da Linha: Preço total do registro.
 Código do Imposto: Identificador do imposto aplicado ao item.
 Imposto: Valor do imposto.
 Custo Carregado: Custo total com impostos e quantias de serviço padrão (se aplicável)
 Referência de Contrato: Número do contrato referente ao item.
 Tipo de Contrato: Tipo do contrato selecionado.
 Revisão de Referência de Contrato: Revisão atual do contrato selecionado.
 Planejamento: Número de programação gerado pelo sistema.

18.2.1.4 Área “Debitar”

 Almoxarifado: Identificador da posição na qual o item será estocado no recebimento.


 Ordem de Serviço: Identificador da OS que consumirá o item da linha.
 Tarefa OS: Identificador da Tarefa da OS selecionada que requer o item.
 Local: Identificador do local onde o item será utilizado.
 Ativo: Identifica o ativo ao qual os custos para o serviço serão cobrados se a opção
“Debitar do Almoxarifado?” estiver selecionada.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta na qual serão debitados os custos da linha.
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18.2.1.5 Área “Registros Relacionados”

 Requisição: Identificador da solicitação de material que deu origem a esta linha.


 Linha de Solicitação: Número da linha da solicitação de material.
 RDC: Identifica o registro de requisição de cotação para este item de linha, caso o item
tenha sido copiado previamente a uma RDC.
 Linha da RDC: Número de linha da RDC para este item de linha. (Caso haja)
 RC: Identificador da Requisição de Compra que deu origem ao registro.
 Linha da RC: Número da Linha da RC referente ao item.

18.2.1.6 Área “Recebimentos”

 Recebimentos Completos: Identifica se o recebimento do registro foi finalizado.


 Quantidade Recebida: Identifica a quantidade de itens do registro recebida.
 Custo Unitário Recebido: Custo unitário real do item recebido.
 Custo da Linha Recebido: Custo real total do registro.
 Quantidade Rejeitada: Quantidade de itens rejeitados.
 % de Tolerância de Recebimento: O valor da porcentagem de itens que podem ser
recebidos sobre a quantia definida no acordo inicial.
 Quantidade de Tolerância de Recebimento: Quantidade de itens que podem ser
recebidos sobre a quantia definida no acordo inicial.
 Quantia de Tolerância de Recebimento: Valor da quantidade de tolerância de itens.

18.2.1.7 Área “Detalhes de Entrega”

 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu a OC.


 Digitado Em: Data e hora em que a OC foi inserida.
 Solicitado Por: Identificador da pessoa que requisitou a OC.
 Exigido Para: Data limite para o recebimento da compra.
 Supervisor: Pessoa responsável pela aprovação da entrega ou do serviço.
 Enviar Para: Identificador do endereço de envio
 Aos cuidados de: Identificador da pessoa para a qual os itens estão sendo enviados.
 Site: Identificador Para o Site.
 Data do Fornecedor: Data prevista pelo fornecedor para a entrega dos itens.

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18.3 Aba Enviar Para / Faturar Para

Os campos desta aba serão automaticamente preenchidos com as informações de endereço


padrão da Organização. Caso não seja o local correto ou a pessoa responsável correta, selecione
um novo valor para estes campos.

18.4 Aba Termos e Condições

Para adicionar múltiplos termos ou condições utilize o botão “Selecionar Termos” ou para
adicionar um novo termo ou condição utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
 Sequência: Identifica uma sequência lógica para fins de impressão.
 Termo: Identificador do termo selecionado.
 Enviar para o Fornecedor: Especifica se este registro deverá ser enviado para o
fornecedor.

18.5 Aba Especificações

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Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
 Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
 Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
 Descrição: Descrição do atributo selecionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)

19 APLICAÇÃO RECEBIMENTO

Este aplicativo é usado para manter o recebimento de materiais e de serviços no banco


de dados quando são entregues a um site. Dependendo da empresa que pode ter vários sites,
cada site recebe seus próprios materiais e serviços. Este aplicativo também tem:
 Finalidade de devolver materiais e serviços a fornecedores.
 Aprovar o recebimento de um item que quer inspeção.
 Inserir números de ativos e outros dados de ativos ao receber itens rotativos.
 Anular recebimentos para transações que ocorreram erros
A aplicação está vinculada com aplicação Ordens de compra. Quando houver ordens de
compra cadastradas, serão exibidas dentro da aplicação de recebimento.

Obs.: É possível concluir manualmente os recebimentos em uma linha para concluir uma ordem
de compra. Essa ação é executada quando todas as linhas não forem recebidas e nenhum
recebimento adicional é esperado.
Não é possível fechar uma ordem de compra até que todos os itens de linha sejam recebidos em
uma ordem de compra
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Uma vez seguido os passos para concluir todos os recebimentos da Ordem de Compra, no
campo recebimentos aparecerá à palavra “CONCL”.

19.1 Aba Recebimento de materiais

Nesta aba é possível registrar informações sobre itens recebidos em uma ordem de compra
aprovada (APRV). Quando fornecedores enviarem materiais para a empresa atual, se registram
os materiais recebidos com relação à ordem de compra. Caso haja um item danificado é possível
cadastrar a devolução dos itens defeituosos.
Para incluir linhas de OC no recebimento, utilize o botão “Selecionar Itens Pedidos”.
Para anular recebimentos para transações que ocorreram erros, utilize o botão “Selecionar
recebimentos a serem anulados”.
Descrição dos Campos:
 OC: Identifica o código registro da ordem de compra atual (valor exclusivo para todos
os registros de ordem de compra).
 Empresa: Exibe a empresa fornecedora do item.
 Nome: Mostra o nome da empresa fornecedora.
 Aos cuidados de: Exibe a pessoa a que o pedido está sendo enviado, junto com seu
código identificador.
 Site: Exibe o site onde a ordem de compra foi inserida.
 Total sem imposto: Informa o custo total dos produtos, sem o imposto.
 Custo recebido: Exibe o custo recebido pela pessoa.
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 Status da OC: Exibe o status da Ordem de compra atual.
 Recebimentos: Exibe o status de itens de linha recebidos. Os valores possíveis são:
completo, parcial e nenhum.
 Data do pedido: Informa a data e hora da emissão da ordem de compra.

19.1.1.1 Área “Recebimento de Materiais”

 Linha da OC: Informa o número identificador do item da ordem de compra associada.


 Tipo de linha: Exibe o tipo de linha de uso (pode ser item, serviço, ferramenta, etc.).
 Item: Exibe o identificador do item junto com sua descrição.
 Observações: Exibe os comentários adicionais de um item ou uma remessa atual.
 Fabricante: Exibe o código do fabricante do item atual.
 Lote do fabricante: Exibe o código do lote interno em que o fabricante armazena o
item a ser recebido.
 Modelo: Informa o código do modelo do item.
 Categoria: Exibe a categoria do item atual, como item estocado (STK), não estocado.
 Grupo de mercadorias: Exibe o grupo de mercadoria ou a categoria do produto
associado ao item atual.
 Código da mercadoria: Exibe o código da mercadoria que está associada ao item atual.
Geralmente é usado para processos de compras.
 Para a posição: Exibe o código do almoxarifado para o qual os itens devem ser
enviados.
 Para código de condição: Exibe o código de condição que indica a condição física
atual do item.
 Para o local: O compartimento no qual os itens devem ser colocados.
 Para o lote: Informa o número interno de lote no qual o item a ser recebido é colocado
que é diferente ao número do lote do fabricante. É utilizado para rastrear um item
recebido.
 Vida útil (dias): Exibe os dias que o item tem que ser armazenado antes que de ser
usado (Este campo deve ser preenchido se o campo “data de validade” tivesse registros).
 Data de Validade: Exibe a data que o item deve ser usado

19.1.1.2 Área “Quantidade”

 Quantidade: Informa a quantidade de itens que está sendo transferida para o


almoxarifado.
 Quantidade recebida em excesso: Exibe a quantidade de itens que foram recebidos
em excesso da quantia especificada.
 Unidade de pedido: Exibe a unidade padrão pela qual o itens será medido.
 Unidade de consumo: Quantidade-padrão pela qual o item é consumido do
almoxarifado, como cada ou rolo.
 Fator de conversão: Informa o valor numérico que é usado para converter a unidade
da solicitação de um item para a unidade de emissão do item.
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 Quantidade rejeitada: Exibe o número de itens rejeitados, se tiver registros, o número
de itens no campo “quantidade” deve incluir os itens retornados.
 Código de rejeição: Indica o motivo por que os itens foram rejeitados pelo
almoxarifado de recebimento, por exemplo, quando os itens estão danificados.

19.1.1.3 Área “Debitar”

 Ordem de serviço: Exibe o código da ordem de serviço que está associada a linha de
OC.
 Tarefa: Exibe a tarefa da ordem de serviço que está associada ao item da linha atual.
 Local: Informa o local no qual o item será usado.
 Ativo: Exibe o ativo que está associado à remessa ou ao item da linha de OC atual.
 Conta contábil de débito: Exibe o código da conta contábil que é debitada quando o
item é recebido.
 Emitir para: Informa a pessoa ou a categoria para a qual o item está sendo enviado.
 Consumir ao receber: Exibe se o item de linha de OC é uma emissão direita. Se a
caixa de seleção estiver desmarcada, o item será estocado em um almoxarifado.

19.1.1.4 Área “Detalhes do Recebimento”

 Tipo de transação: Informa o tipo de transação de recebimento do material que ocorre


como o resultado do envio.
 Status de inspeção: Exibe o status ao recebimento da remessa após a inspeção.
 Status alterado por: Exibe a pessoa que alterou o status do recebimento pela última
vez.
 Data do status: Mostra a data em que o status da inspeção foi alterado.
 Solicitado por: Exibe o nome da pessoa que incluiu uma solicitação para o item.
 Inserido por: Exibe a pessoa que criou o registro de recebimento da remessa.
 Data efetiva: A hora e a data do recebimento ou da transferência de itens. (Esse valor
pode ser diferente da hora e da data em que a transação foi registrada). É possível alterar
o valor neste campo.
 Fatura: Indica o número da fatura do registro da remessa, como fornecido na ordem de
compra.
 Código da embalagem: Informa o código da embalagem que acompanha a remessa
atual.
 Ativo rotativo: Identifica o ativo rotativo que está associado ao item.

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Obs. o status da inspeção poderá ser alterada no menu “selecionar ação”, opção “alterar o status
de inspeção”.

19.2 Aba Recebimento de serviços

Esta aba funciona de forma similar à aba “Recebimento de Materiais”, recebimentos poderão
ser incluídos, devolvidos e anulados.
Obs. tal como as linhas de OC de materiais, o serviço deverá estar cadastrado na ordem de
compra para aparecer na lista de registro, e a ordem de compra deverá estar aprovada.
Também é possível alterar o status do recebimento de serviço.
Descrição dos Campos:
 Linha da OC: Identifica o código registro da ordem de compra atual (valor exclusivo
para todos os registros de ordem de compra).
 Tipo de Linha: Exibe o tipo de linha de uso (pode ser item, serviço, ferramenta, etc.).
 Item: Exibe o identificador do item junto com sua descrição.
 Observações: Exibe os comentários adicionais de um item ou uma remessa atual.

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19.2.1.1 Área “Quantidade e custos”

 Quantidade: Informa a quantidade de itens que está sendo transferida para o


almoxarifado.
 Quantidade recebida em excesso: Exibe a quantidade de itens que foram recebidos
em excesso da quantia especificada.
 Custo da linha: Exibe o custo ampliado ou total da linha de transação, dependendo da
moeda especificada na OC ou na fatura.
 Quantidade recebida em excesso: Informa a quantia da transação recebida em
excesso.
 Percentual: Exibe o percentual da quantia recebida em excesso.
 Valor do imposto: Indica ao valor de imposto a ser cobrado para o serviço de
recebimento.
 Código do imposto: Exibe o código identificador do imposto.
 Custo carregado: o custo carregado para o imposto
 Quantidade rejeitada: Exibe a quantidade de solicitações rejeitadas.
 Custo rejeitado: Custo ampliado rejeitado ou custo total atual desta linha de transação.

19.2.1.2 Área “Debitar”

 Ordem de serviço: Exibe o código da ordem de serviço que está associada a linha de
OC.
 Tarefa: Exibe a tarefa da ordem de serviço que está associada ao item da linha atual.
 Local: Informa o local no qual o item será usado.
 Ativo: Exibe o ativo que está associado à remessa ou ao item da linha de OC atual.
 Conta contábil de débito: Exibe o código da conta contábil que é debitada quando o
item é recebido.

19.2.1.3 Área “Detalhes do recebimento”

 Tipo de consumo: Informa o tipo de transação de recebimento do serviço.


 Status de inspeção: Exibe o status ao recebimento após a inspeção.
 Alterado em: Exibe a data e hora de quando a transação foi aprovada.
 Data do status: Mostra a data em que o status da inspeção foi alterado.
 Recebido por: Exibe o nome da pessoa que recebeu o serviço.
 Digitado em: Informa a data em que o uso do serviço foi relatado.
 Número da solicitação: Exibe o código da solicitação.
 Fatura: Indica o número da fatura do registro, como fornecido na ordem de compra.

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20 APLICAÇÃO FATURAS

Utilize o aplicativo Faturas para registrar as faturas do fornecedor conforme recebidas.


Também é possível registrar notas de débito e de crédito de fornecedores e corresponder
detalhes da fatura com relação a ordens de compra e recebimentos. É possível estornar faturas,
avisos de crédito ou avisos de débito aprovados ou pagos. Itens que fazem parte do inventário
de consignação podem ser faturados quando os itens forem usados.
A inserção de faturas permite corresponder as informações das faturas com as ordens de
compra e os recebimentos de materiais e serviços. A fatura pode então ser aprovada e roteada
para Contas a Pagar.
A fatura criada pode ser:
 Uma fatura relacionada a uma única Ordem de Compra: Preenchendo os campos
gerais e as informações da Área “Detalhes da OC”.
 Uma fatura relacionada a várias ordens de compra para um único fornecedor:
Preenchendo os campos gerais e as informações da Área “Enviar Para”.
 Uma fatura sem uma OC relacionada para um único fornecedor: Deixando em
branco os campos da Área “Detalhes da OC” e utilizando o botão “Nova Linha”
da aba “Linhas da Fatura”.

20.1 Aba Fatura

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A maioria dos campos serão automaticamente preenchidos com as informações cadastradas na
Ordem de Compra, caso o campo “OC” tenha sido preenchido.
Descrição dos Campos:
 Fatura: Identificador da Fatura.

20.1.1.1 Área “Detalhes da Fatura”

 Fatura Original: Identificador da fatura original. (Caso haja)


 Fatura Reversa: Identificador que associa a fatura a um estorno. (Caso haja)
 Fatura do Fornecedor: Número do fornecedor para a fatura.
 Nº da Aprovação: Número gerado automaticamente na aprovação da fatura.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu a fatura.

20.1.1.2 Área “Detalhes da OC”

 OC: Identificador da Ordem de Compra relacionada a fatura.


 Site: Site da Ordem de Compra.
 Empresa: Identificador do Fornecedor.
 Moeda: Moeda utilizada na OC
 Comprador: Identificador da pessoa responsável pela compra.
 Recebimentos: Identifica o status do recebimento dos itens da OC.
 Custo Total: Custo total da OC.
 Total Não Faturado: Custo total não faturado da OC.
 Referência de Contrato: Identificador do contrato da Ordem de Compra.
 Tipo de Contrato: Tipo de contrato da OC.
 Revisão de Referência de Contrato: Número de revisão atual do contrato da OC.
 Planejamento de Pagamento: Indica o planejamento de pagamento determinado no
contrato.

20.1.1.3 Área “Datas”

 Digitado Em: Data e Hora em que a Fatura foi digitada.


 Data da Fatura: Data de criação da fatura.
 Data de Postagem Contábil: Data de Postagem Contábil usada para determinar o
Período Financeiro
 Data de Vencimento: Data de vencimento da Fatura.
 Data do Pagamento: Data em que a fatura foi paga.

20.1.1.4 Área “Enviar Para”

 Empresa: Identificador do Fornecedor que emitiu a fatura.


 Nome: Informa o nome da empresa.
 Endereço: Endereço do Fornecedor.
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 Contato: Contato do Fornecedor.
 Termos de Pagamento: Descrição dos termos de pagamento.
 Código da Verificação: Um sinalizador para indicar como a verificação será impressa
(apenas informativo).
 Verificar Nº: O número da verificação utilizada para pagar o fornecedor.
 Bancária: Número da conta do Fornecedor para créditos diretos.
 Nº de Referência de Banco: Número de referência do banco e agência.
 Telefone: Telefone de contato com o Fornecedor.
 Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos são pagos ao fornecedor.

20.1.1.5 Área “Custos”

 Total sem Imposto: Valor total da fatura sem impostos.


 Imposto Total: Valor total dos impostos da fatura.
 Total da Fatura: Valor total da fatura com impostos.
 Moeda: Moeda utilizada para pagar a fatura.
 Custo Básico Total: Valor total da fatura na moeda utilizada para pagamento.

20.2 Aba Linhas da Fatura

Para adicionar uma nova Linha da Fatura utilize os botões: “Copiar Linhas da OC” para inserir
todos os itens da Ordem de Compra selecionada ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar
serviços ou serviços-padrão que não estão presentes na OC.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de Fatura, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos das Linhas de Fatura através da Área
“Dados-padrão da Tabela”.
Descrição dos Campos:

20.2.1.1 Área “Dados-padrão da Tabela”

 Ordem de Serviço: Identificador da OS padrão.


 Local: Identificador do Local padrão.

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 Ativo: Identificador do ativo padrão.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta padrão na qual serão debitados os custos
da RC.

Descrição dos Campos:

20.2.1.2 Área “Item de Linha”

 Linha: Identifica a linha da ordem de compra.


 Tipo de Linha: Identifica o tipo de registro que a linha se refere. (Item, material,
serviço)
 Item: Identificador do item ao qual a linha se refere.
 Código de Condição: Identificador do código de condição do item.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu a linha da OC.
 Digitado Em: Data e hora em que a linha da OC foi inserida.
 Classificação: Identificador da classificação do item.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação do item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número do modelo do item.
 Categoria: Identificador da categoria do item.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.
 Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadorias associado ao item.
 Código de Mercadoria: Código de mercadoria do item selecionado.
 Isenção de Impostos: Identifica se o item é isento de impostos.
 Recebimento Obrigatório: Identifica se um recebimento é obrigatório para
correspondência de faturas deste item. Caso a caixa seja marcada, uma correspondência
em três vias entre a ordem de compra, o recebimento e a fatura é obrigatória.
 Debitar do Almoxarifado: Especifica se o custo do item de linha será cobrado do custo
de inventário acumulado para o ativo associado.
 Distribuído: Identifica se o custo deste registro é distribuído em múltiplas contas.
 Rateado: Identifica se o registro é rateado.
 Ratear Serviço: Identifica se o custo do serviço será rateado (carregado) no custo dos
itens de linha ao faturar.
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20.2.1.3 Área “Quantidade e Custos”

 Quantidade: Identifica a quantidade requisitada do item selecionado.


 Unidade de Pedido: Unidade de medida do pedido do item.
 Unidade de Consumo: Unidade de medida do consumo do item.
 Fator de Conversão: Fator de conversão entre a unidade de pedido e a unidade de
consumo.
 Custo unitário: Preço por unidade do item.
 Custo da linha: Preço total do registro.
 Código do Imposto: Identificador do imposto aplicado ao item.
 Imposto: Valor do imposto.
 Custo Carregado: Custo total com impostos e quantias de serviço padrão (se aplicável)
 Custo Rateado: Valor de encargos especiais colocados no item de linha.
 Referência de Contrato: Número do contrato referente ao item.
 Tipo de Contrato: Tipo do contrato selecionado.
 Revisão de Referência de Contrato: Revisão atual do contrato selecionado.
 Ativo de Leasing: Ativo para o qual é esta linha de pagamento.

20.2.1.4 Área “Debitar”

 Almoxarifado: Identificador da posição na qual o item será estocado no recebimento.


 Ordem de Serviço: Identificador da OS que consumirá o item da linha.
 Tarefa: Identificador da Tarefa da OS selecionada que requer o item.
 Local: Identificador do local onde o item será utilizado.
 Ativo: Identifica o ativo ao qual os custos para o serviço serão cobrados se a opção
“Debitar do Almoxarifado?” estiver selecionada.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta na qual serão debitados os custos da linha.
 Site: Identificador do Site de destino.

20.2.1.5 Área “Registros Relacionados”

 Site da OC: Identificador do Site da OC.


 OC: Identificador da Ordem de Compra à qual o item é designado.
 Linha da OC: Número da Linha da OC referente ao item.
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20.3 Aba “Termos e Condições”

Para Visualizar os Termos e Condições da Ordem de Compra, utilize o botão “Visualizar


Termos da OC”, para adicionar múltiplos Termos e Condições, utilize o botão “Selecionar
Termos”, para adicionar registros individualmente utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
 Sequência: Identifica uma sequência lógica para fins de impressão.
 Termo: Identificador do termo.
 Descrição: Descrição do termo selecionado.

20.4 Aba Especificações

Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.

21 APLICAÇÃO REQUISIÇÃO DE COTAÇÃO

O aplicativo Requisição de Cotações é usado para criar requisições para cotações e


armazenar as respostas das requisições, é possível especificar itens de linha, datas de entrega
necessárias e outras condições que você deseja que o fornecedor atenda para a entrega de um
item ou de um serviço. Com base nas cotações, é possível avaliar o fornecedor que melhor
atende suas necessidades.
Uma Solicitação de Cotações pode ser enviada a um ou mais fornecedores em potencial.
Lembre-se que, para listar um fornecedor na Requisição de Cotação, o fornecedor deve ter um
registro no aplicativo Empresas.

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21.1 Aba RDC

Os campos das Áreas “Enviar Para” e “Responder A” serão automaticamente preenchidos com
o padrão da Organização, caso não sejam os valores necessários altere o valor do campo
correspondente.
Descrição dos Campos:
 RDC: Identificador da Cotação.

21.1.1.1 Área “Detalhes”

 Solicitado Por: Identificador do solicitante da cotação.


 Comprador: Identificador do agente de compras responsável.
 Prioridade: Nível de prioridade da Cotação.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que Inseriu a cotação.
 Tipo: Identifica o tipo de cotação.

21.1.1.2 Área “Datas”

 Exigido Para: Data para que os itens da RDC são necessários.


 Data da Resposta: Data da Resposta do Fornecedor.
 Data de Impressão: Data em que a RDC foi impressa e enviada ao fornecedor.
 Data de Fechamento: Data na qual nenhuma cotação será mãos aceita de fornecedores.
 Data do status: Data da última alteração de status.

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21.1.1.3 Área “Termos”

 Termos do Frete: Descrição dos termos do frete.


 Via de Remessa: Via utilizada pela qual os itens deverão ser enviados.
 Termos de Pagamento: Descrição dos termos de pagamento.
 Ponto FOB: Ponto de Liberação. Ponto onde a responsabilidade e a obrigação são
transferidas.

21.1.1.4 Área “Enviar Para”

 Enviar Para: Identificador do endereço para o qual o pedido será enviado.


 Aos cuidados de: Identificador da pessoa responsável pelo recebimento do pedido.

21.1.1.5 Área “Responder A”

 Responder A: Identificador do endereço para o qual a resposta à cotação será enviada.


 Aos cuidados de: Identificador da pessoa responsável pelo recebimento das cotações.

21.2 Aba Linhas da RDC

Para selecionar peças sobressalentes de ativos utilize o botão “Selecionar Peças


Sobressalentes”, para adicionar itens no geral, utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:

21.2.1.1 Área “Item de Linha”

 Linha: Identifica a linha da RDC.


 Tipo de Linha: Identifica o tipo de registro que a linha se refere. (Item, material,
serviço, serviço padrão, ferramenta).
 Item: Identificador do item ao qual a linha se refere.
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 Quantidade: Identifica a quantidade do item selecionado.
 Unidade de Pedido: Unidade de medida do pedido do item.
 Unidade de Consumo: Unidade de medida do consumo do item.
 Fator de Conversão: Fator de conversão entre a unidade de pedido e a unidade de
consumo.
 Código de Condição: Identificador do código de condição do item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número do modelo do item.
 Categoria: Identificador da categoria do item.
 Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadorias associado ao item.
 Código de Mercadoria: Código de mercadoria do item selecionado.
 Classificação: Identificador da classificação do item.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação do item.
 Observações: Observações adicionais sobre o item.
 Recebimento Obrigatório: Identifica se um recebimento é obrigatório para
correspondência de faturas deste item. Caso a caixa seja marcada, uma correspondência
em três vias entre a ordem de compra, o recebimento e a fatura é obrigatória.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação de recebimento.
 Consumir ao Receber: Identifica se o item é um consumo direta de uma OS, posição
ou ativo. Caso esteja desmarcado, o item será estocado e o campo “Almoxarifado” será
obrigatório.
 Debitar do Almoxarifado: Especifica se o custo do item de linha será cobrado do custo
de inventário acumulado para o ativo associado.
 Copiar para Contrato: Especifica se o registro deve ser copiado para um contrato.

21.2.1.2 Área “Debitar”

 Almoxarifado: Identificador da posição na qual o item será estocado no recebimento.


 Ordem de Serviço: Identificador da OS que consumirá o item da linha.
 Tarefa OS: Identificador da Tarefa da OS selecionada que requer o item.
 Local: Identificador do local onde o item será utilizado.
 Ativo: Identifica o ativo ao qual os custos para o serviço serão cobrados se a opção
“Debitar do Almoxarifado?” estiver selecionada.
 Conta Contábil de Débito: Número da conta na qual serão debitados os custos da linha.

21.2.1.3 Área “Registros Relacionados”

 Requisição: Identificador da solicitação de material que deu origem a esta linha.


 Linha de Requisição: Número da linha da solicitação de material.
 OC: Identificador da Ordem de Compra à qual o item é designado.
 Linha da OC: Número da Linha da OC referente ao item.
 Contrato: Número do contrato criado a partir da RDC.

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 Linha de Contrato: Linha do contrato que se refere ao item.
 Tipo de Contrato: Identificador do tipo de contrato criado a partir da RDC.

21.2.1.4 Área “Detalhes”

 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu a RC.


 Digitado Em: Data e hora em que a RC foi inserida.
 Solicitado Por: Identificador da pessoa que requisitou a RC.
 Exigido Para: Data limite para a execução da compra.
 Supervisor: Identificador da pessoa responsável pela entrega ou serviço.
 Fornecedor Concedido: Fornecedor ao qual foi concedido a linha da cotação.
 Data de Concessão: Data em que a concessão da linha aconteceu.

21.3 Aba Fornecedores

Para adicionar um novo fornecedor utilize o botão “Nova Linha” da Área “Fornecedores RDC”.
Os campos de informação do fornecedor serão automaticamente preenchidos com as
informações cadastradas do fornecedor selecionado, caso necessário adicione ou altere as
informações.
Para adicionar um Termo ou Condição para um fornecedor, clique sobre o registro do
fornecedor e utilize o botão “Nova Linha” ou “Selecionar termos” (caso queira selecionar
múltiplas condições) da área “Termos e condições para o Fornecedor”.
Descrição dos Campos:

21.3.1.1 Área “Fornecedores RDC”

 Fornecedor: Identificador do fornecedor.


 Nome: Mostra o nome do fornecedor.
 Via de Remessa: Via de remessa pela qual as mercadorias devem ser enviadas.
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 Ponto FOB: Ponto de Liberação. Ponto onde a responsabilidade e a obrigação são
transferidas.
 Termos de Pagamento: Descrição dos termos de pagamento.
 Termos do Frete: Descrição dos termos de frete.
 Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos deverão ser pagos ao
fornecedor.
 Nº da Cotação do Fornecedor: Número de cotação recebido do fornecedor.
 Data de Resposta do Fornecedor: Data em que o fornecedor respondeu à cotação.

21.3.1.2 Área “Termos e Condições para o Fornecedor”

 Sequência: Faz uma seqüência lógica de termos para fins de impressão.


 Termo: Identificador do termo.
 Descrição: Descrição do termo selecionado.

21.4 Aba Cotações

A sub Aba “Fornecedor” irá listar os itens aos quais cada fornecedor respondeu à cotação, além
de dar a opção de adicionar fornecedores e itens cotados. Já a sub Aba “Item” irá listar
fornecedores que responderam a cotação de cada item, porém não possui as opções de inserção.
Para cadastrar respostas dos fornecedores às cotações, é necessário que o status da RDC seja
“Enviado”.
Após selecionados os itens concedidos aos fornecedores é possível gerar uma OC ou um
Contrato com o fornecedor a partir dos botões “Criar OC” ou “Criar Contrato” respectivamente.

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Para cadastrar respostas do fornecedor à itens da cotação utilize o botão “Selecionar Linhas da
RDC”, para conceder todos os itens cotados com o fornecedor utilize o botão “Conceder Tudo”.
Descrição dos Campos:

21.4.1.1 Área “Item de Linha”

 Linha: Identifica a linha da RDC.


 Tipo de Linha: Identifica o tipo de registro que a linha se refere. (Item, material,
serviço)
 Item: Identificador do item ao qual a linha se refere.
 Observações: Observações adicionais sobre o item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número do modelo do item.
 Categoria: Identificador da categoria do item.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.

21.4.1.2 Área “Quantidade e Custos”

 Moeda: Moeda utilizada pelo fornecedor.


 Quantidade: Identifica a quantidade do item selecionado.
 Unidade de Pedido: Unidade de medida do pedido do item.
 Custo Unitário: Custo por unidade do item.
 Custo da linha: Custo total das unidades do item.
 Código de imposto: Identificador do imposto a ser pago.
 Valor do Imposto: Valor total do imposto a ser pago pelo item.
 Quantidade Econômica do Pedido: O número de itens que serão solicitações de uma
vez para obter o melhor preço.

21.4.1.3 Área “Custos Básicos”

 Moeda: Moeda utilizada pela sua empresa.


 Custo unitário: Valor unitário do item na moeda da sua empresa.
 Custo da Linha: Custo total das unidades do item na moeda da sua empresa.
 Valor do imposto: Valor total do imposto a ser pago pelo item na moeda da sua
empresa.

21.4.1.4 Área “Detalhes”

 Concedido: Identifica se o item da cotação foi concedido ao fornecedor.


 Data de Início da Cotação: Data a partir da qual a cotação é válida.
 Data de Término da Cotação: Data a partir da qual a cotação expira.
 Data de Entrega: Data prevista pelo fornecedor para a entrega.

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 Horário de Entrega: Quantidade de tempo, em dias, prevista entre a solicitação e a
entrega do item.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu o item da linha.
 Digitado Em: Data e hora em que o item da linha foi inserido.

21.5 Aba Termos e Condições

Para adicionar um Termo ou Condição, utilize o botão “Nova Linha” ou “Selecionar termos”
(caso queira selecionar múltiplas condições).
Descrição dos Campos:
 Sequência: Faz uma seqüência lógica de termos para fins de impressão.
 Termo: Identificador do termo.
 Descrição: Descrição do termo selecionado.

21.6 Aba Especificações

Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
 Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
 Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
 Descrição: Descrição do atributo selecionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)

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 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)

22 APLICAÇÃO EMPRESAS

O aplicativo Empresas mantém informações detalhadas sobre fornecedores, fabricantes


e outras empresas.
Fornecedores podem ter empresas-mães. Pode haver diversos locais de fornecedor para
uma única empresa. Utilizando relatórios, você pode determinar as despesas totais acumuladas
no corrente ano com uma única organização, independentemente de seu local. As informações
da empresa devem ser inseridas no aplicativo Empresas primeiramente para que outros
módulos, como Inventário e Compra, possam acessar as informações.

22.1 Aba Empresa

Para associar grupos de mercadoria ou códigos de mercadoria à empresa, utilize o menu


“Selecionar ação”, opção “Associar Mercadorias” ou “Adicionar/Alterar Códigos de
Mercadoria” respectivamente.
Descrição dos Campos:
 Empresa: Código de identificação da empresa.Há também uma área para descrição
atravéz do ícone posicionado à direita destes campos.
 Nome: Mostra o nome da empresa selecionada no campo “Empresa”.
 Pai: Identificador da empresa pai desta empresa.
 Nº do Cliente: Código utilizado por uma empresa externa para identificar esta empresa.
 CNPJ: CNPJ da empresa
 Home Page: URL do site da empresa na internet.
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 Anexos : Através desta opção é possível fazer upload de eventuais arquivos para
informações adicionais sobre a empresa.
 Tipo de empresa: Você pode escolher entre três tipos-padrão: C (transportador), M
(fabricante) e V (fornecedor).
 Organização: Identificador da organização associada a esta empresa.

22.1.1.1 Área “Detalhes da Compra”

 Moeda: Moeda que a empresa usa.


 Código do imposto: Código do imposto estadual ou federal da empresa.
 Código de isenção de imposto: Indica se a empresa é isenta de pagamento de impostos.
 Número de isenção de imposto: O Número de Isenção de Imposto Federal da empresa
para fins de relatório fiscal.
 Pagar imposto ao Fornecedor: Caso o imposto esteja incluído no custo de faturamento
esta opção estará marcada por padrão.
 Fornecedor desqualificado: Caso o fornecedor tenha sido desqualificado não podendo
ser utilizado para novas RCs, OCs, RDCs ou Faturas ou em qualquer outro aplicativo
que faça referência a fornecedores.
 Termos do frete: Uma descrição do que está sendo enviado e cláusulas adicionais do
acordo de remessa. Pode também ser usado o ícone à direita do campo para uma
descrição longa.
 Ponto FOB: Ponto de liberação, o ponto em que são transferidas responsabilidades e
obrigações.
 Via de remessa: Método de envio acordado.
 Número de registro: Número de registro fiscal utilizado pela empresa.
 Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação do recebimento
 Pagamento ao Receber: Indica se o pagamento será efetuado no recebimento da
entrega.
 Data de vencimento do seguro: Data de vencimento do seguro para o fornecedor.

22.1.1.2 Área “Detalhes de Pagamento”

 Bancária: Conta bancária do fornecedor para créditos diretos.


 Nº de referência do banco: Número de referência de identificação do banco e da
agência.
 Número DUNS: Número do DUNS (Sistema de Numeração Universal de Dados).
 Pagar a: Código de fornecedor ao qual o pagamento será efetuado.
 Termos de Pagamento: Os termos de pagamento especificados para este fornecedor.
Por exemplo, você pode inserir: 2/10, liquidez 30. Isto indica que, se a fatura for paga
em dez dias, a empresa obterá um desconto de dois por cento (""2/10""). O total da
fatura deve ser pago em 30 dias (""liquidez 30"").
 Conta de controle de contas a pagar: A conta de crédito usada quando a fatura é paga.
 Conta RMNF: Conta para recebimentos que não foram faturados.
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 Conta Suspensa: Conta que é usada quando a fatura é aprovada.
 Conta de Controle de Ferramentas: Número da conta utilizada para controlar o
transito de ferramentas.
 Conta de Consignação: A conta do fornecedor para consignação.

22.2 Aba Contatos

Para inserir um novo contato da empresa utilize o botão “Nova Linha”


Descrição dos Campos:
 Contato: Nome do contato da empresa.
 Cargo: Cargo deste contato da empresa.
 Principal: E-mail deste contato.
 Número do Cartão de Compra: Cartão de compra deste contato.
 Data de Validade do Cartão de Compra: Data de validade do cartão deste contato.
 Telefone: Número telefônico deste contato.
 FAX: Número de FAX deste contato.
 Telefone do Pager: Número do Pager deste contato.
 Telefone Residencial: Número do telefone residencial deste contato.

22.3 Aba Enderecos

A área “Informações Gerais” deve ser preenchida com as informações principais da empresa,
enquanto a área “Informações de Envio” deve ser preenchida com as informações de
correspondência da empresa.

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Obs.: Os campos “Contato do Cliente” e “Contato” listarão os contatos cadastrados na aba
“Contatos” através do ícone à direita do campo, logo, para preencher este campo é
necessário que os contatos já tenham sido cadastrados.

22.4 Aba Filiais

Para vincular uma empresa como filial da empresa cadastrada utilize o botão “Nova Linha”. (A
filial já deve ter sido cadastrada como empresa para que esteja disponível na lista de valores
deste campo)
Descrição dos Campos:
 Empresa: Identificador da Filial a ser associada.

22.5 Aba Autorizações

Para autorizar os usuários vinculados à contratada a acessar subsistemas e seus respectivos


ativos utilize o botão “Nova Linha” da área “Subsistemas associados”.
Descrição dos Campos:

22.5.1.1 Área “Subsistemas Associados”

 Subsistema: Identificador do subsistema que está sendo associado à contratada.


 Observações: Informações adicionais desta associação.

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MÓDULO 5 - CONTRATOS

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INTRODUÇÃO

Os Aplicativos dos do Módulo Contratos são utilizados para administrar contratos no


que diz respeito a taxas de mão de obra, compras e garantias. Pode-se criar diversos tipos de
contratos e estabelecer as regras que regem cada tipo de contrato. É possível também ajustar
preços e planejamentos de pagamentos, associar acordos de nível de serviço e visualizar o
histórico de contratos e revisões de contratos.
Presentes neste módulo estão as aplicações:
 Contratos de Manutenção: permite gerenciar registros de contratos.
 Termos e Condições: permite gerenciar termos e condições contratuais para a
utilização em contratos, ordens de compra e ordens de serviço.

23 APLICAÇÃO CONTRATOS DE MANUTENÇÃO

Este aplicativo é utilizado para especificar taxas de mão de obra para categorias,
qualificações e mãos de obra. Como também é possível gerenciar mão de obras externas junto
com suas taxas.
Quando um contrato de taxa de mão de obra é criado, um número de contrato exclusivo
é gerado. É possível anexar esse número gerado para diferenciar contratos, por exemplo, se o
sistema tiver vários sites e quiser rastrear os contratos associados a ele individualmente, pode-
se anexar números de contratos de um site com um indicador, como nome de site.

23.1 Aba Contrato

Na Aba Contrato encontram-se as informações gerais sobre o Contrato, tais como, a


descrição do contrato, a dependência contratante, datas de início e término, custo total do
contrato, e informações sobre o fornecedor.

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Obs.: Ao criar um novo contrato de manutenção, os campos destacados serão somente leitura,
que serão preenchidos se o contrato no sistema legado estiver com as informações
correspondentes. Para poder inserir planejamentos de taxa e mão de obras associadas é preciso
uma empresa/fornecedor, que será gerado pelo sistema legado.
Descrição dos Campos:

 Contrato: Deve ser inserido um identificador exclusivo para o atual contrato de mão
de obra.
 Descrição: Descrição do atual contrato de mão de obra.
 Versão: Versão do Contrato no SmartStream
 Aditivo: Exibe o aditivo do atual contrato.
 Dependência Contratante: Informa o código da dependência responsável pelo
contrato. Junto com o site de identificação no sistema legado.
 Status SSContratos: Exibe o status do contrato no sistema legado.
 Organização: Informa a Organização no qual o contrato pertence.
 Status: Exibe o status atual deste contrato.

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 Revisão: Número de revisão do contrato. Este número indica o número de vezes em
que o contrato foi revisado. Um contrato que foi criado e não revisado exibirá um
número “0”.

23.1.1.1 Área “Detalhes”

 Contrato Mestre: Número de identificação exclusivo de um Contrato Mestre a partir


do qual este contrato foi criado.
 Nº de Referência do Fornecedor: Insira um código exclusivo de identificação emitido
a um fornecedor.
 Comprador: O atual comprador, ou agente de compra mencionado neste contrato.

23.1.1.2 Área “Datas”

 Data de Início: Data na qual o contrato se torna ativo.


 Data de Término: Data após a qual o contrato não é mais válido.
 Data da Renovação: Data em que o contrato pode ser renovado.

23.1.1.3 Área “Custos”

 Custo Total: Exibe a soma de todos os custos nas linhas de contrato com as somas do
atual contrato de mão de obra (será preenchido automaticamente).
 Moeda: Indica a moeda utilizada para satisfazer transações monetárias associadas a este
contrato (será preenchido automaticamente).

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23.1.1.4 Área “Fornecedor”

 CNPJ: O código exclusivo que indica o fornecedor do atual contrato de mão de obra.
 Nome: Nome e/ou descrição da empresa.
 Endereço: Informa o endereço da empresa fornecedora.
 Cidade: Informa a cidade da empresa fornecedora.
 Estado: Informa o estado da empresa fornecedora.
 CEP/Código Postal: Informa o código CEP da empresa fornecedora.
 Contato: Informa o nome da pessoa empregada pelo fornecedor para entrar em contato
em caso de dúvida sobre o contrato atual.
 Telefone: Informa o número da empresa ou do contato responsável.
 Nº do Cliente: Informa o número exclusivo emitido pelo fornecedor para identificar a
empresa.
 Termos de Pagamento: Os termos acordados relativos aos pagamentos monetários
associados a este contrato.
 Data de Vencimento do Seguro: Data de vencimento do seguro de passivo para o
fornecedor.
 Pagar Imposto ao Fornecedor: Marcado se no contrato é preciso pagar imposto ao
fornecedor.

23.2 Aba Propriedades

Na Aba Propriedades encontram-se algumas condições do contrato. Se o contrato pode


ser prorrogado, as condições para tal prorrogação, período de extensão da prorrogação, se é
permitido o término antecipado do contrato por uma das partes, e os períodos de notificação
caso o contrato tenha o seu término antecipado.

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Descrição dos Campos:
 Prorrogável: Marcar esta caixa informa se o contrato pode ser prorrogável.
 Condições para Prorrogação: Detalha qualquer condição que possa existir para uma
extensão do contrato atual.
 Período de Extensão: Caso o contrato seja prorrogável, o campo informará o período
de extensão em dias.
 Término Permitido por Fornecedor: Marcar esta caixa indica a permissão de término
antecipado pelo fornecedor.
 Período de Notificação ao Fornecedor: Caso o término antecipado seja permitido pelo
fornecedor, isso indica o número de dias exigido para o aviso.
 Término pelo Cliente Permitido: Marcar esta caixa indica a permissão de término
antecipado pelo cliente.
 Período de Notificação do Cliente: Caso o término antecipado seja permitido pelo
cliente, isso indica o número de dias exigido para o aviso.

23.3 Aba Planejamento de Taxa

É na Aba Planeamento de Taxa que são incluídas as categorias associadas ao contrato


de taxa de manutenção e suas respectivas taxas-padrão. Para associar uma categoria, deve-se
acessar o aplicativo “Categorias” clicando na seta, depois em “ir para categorias”, e então
incluir a categoria.

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Obs.: Para poder incluir uma nova linha para planejamento de taxa, o contrato não deverá estar
em Status “APRV (Aprovado)” ou “CANCEL” (cancelado)
Para Aplicar ajuste de preços clique no botão de “selecionar ação”, e escolher ação
“Aplicar ajuste de preços”.

O sistema mostrará esta janela, logo deve-se informar a porcentagem de ajuste, depois
clicar na linha de taxa, e então, clicar em aplicar.
Descrição dos Campos:
 Categoria: Selecione a categoria do planejamento de taxa atual.
 Nível de Qualificação: Exibe o nível de qualificação para um fornecedor externo junto
com sua descrição.
 Taxa-padrão: Insira a taxa padrão estabelecida para a revisão atual do contrato.

23.4 Aba Mão de obra Associada

Nesta Aba serão relacionadas as mãos de obra referentes as categorias contratadas.

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Obs. Para associar outras mãos de obra na mão de obra incluída, o contrato deverá estar em
status “APRV” aprovado.
Para mudar de status clicar no botão que se encontra na parte superior da aplicação,
depois no campo “novo status” escolher a opção “aprovado”. Lembrando que para aprovar é
necessário ter um fornecedor/empresa registrado.
Para gerar uma revisão, o contrato deverá estar em status APRV(Aprovado). Clicar na
área “Selecionar Ação”, e então clicar em “revisar o contrato”.
Descrição dos Campos:

23.4.1.1 Área “Mão de obra Associada”

 Mão de Obra: Exibe o identificador de categoria associada de mão de obra, junto com
o nome da pessoa vinculada à mão de obra.
 Categoria: Identificador da categoria padrão deste código funcional. Uma lista de todas
as categorias associadas a este código funcional está exibida na guia Categorias.
 Nível de Qualificação: Exibe o nível de qualificação da categoria escolhida.
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 Categoria-padrão para Mão de Obra: Informa que esta é a categoria padrão para este
código funcional.
 Contrato Ativo: Indica que não há contrato para esta categoria especificada ou, caso
haja contrato, ele está aprovado e dentro do período de validade.
 Taxa: A taxa estabelecida exclusivamente para o código funcional especificado. Com
uma taxa especificada no campo Taxa, caso seja selecionada a caixa de seleção “Herdar
a Taxa do Contrato”, o valor no campo Taxa irá reverter para a taxa-padrão e o campo
se torna somente leitura. Para estabelecer uma taxa exclusivamente para este código
funcional, insira uma taxa no campo Taxa e não marque a caixa de seleção “Herdar a
Taxa do Contrato”.
 Herdar a Taxa do Contrato: Indica que a taxa-padrão estabelecida para esta categoria,
nível de qualificação, fornecedor e contrato, está sendo utilizada.

23.4.1.2 Área “Pagamentos de Bônus para”

Obs. Os campos desta área “Pagamentos de bônus para” serão preenchidos automaticamente
se a categoria associada tiver um pagamento bônus.
 Código de Pagamento de Bônus: Exibe o código de pagamento de bônus para a
categoria junto com a descrição.
 Taxa: Exibe a taxa a ser aplicada ao registro de mão de obra ou a de categoria.
 Tipo de Taxa: O tipo de taxa que se aplica ao registro. A taxa de pagamento de bônus
pode ser calculada de três maneiras: Multiplicando a taxa de pagamento de bônus, a taxa
base para a taxa de mão de obra e as horas relatadas (MULTIPLICADOR); incluindo a
taxa de pagamento de bônus e a taxa base para a categoria de mão de obra e
multiplicando pelas horas de bônus relatadas (INCREMENTO); ou multiplicando a taxa
de pagamento de bônus pelas horas de bônus relatadas (A CADA HORA).
 Herdar a Taxa da Categoria: Indica se a taxa é herdada de um registro de categoria.

23.5 Aba Registros Relacionados

Nesta aba são relacionados todos os registros de Planos de Tarefas, Ordens de Serviço
e Registros de Pagamentos de OS

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Obs. As áreas destacadas são registros que vem do contrato no sistema legado. Os Registros
Relacionados são utilizados para eventuais consultas, sendo os campos somente leitura.

24 APLICAÇÃO TERMOS E CONDIÇÕES

O aplicativo Termos e Condições é usado para especificar e manter uma biblioteca de


termos e condições. É possível incluir os termos e condições em um documento de compra ou
em contrato. Os termos podem conter informações, como interesses de responsabilidade,
detalhes de frete e manipulação e expectativas de tempo de entrega.

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Para adicionar um novo Termo e Condição à Organização, utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
 Termo: Identifica o termo ou condição. Este valor deve ser exclusivo para todos os
termos.
 Tipo: Identifica o tipo de termo ou condição. O tipo é definido pelo usuário.
 Editável: Especifica se o termo pode ser editado quando acessado de outros aplicativos.
Se a caixa de seleção estiver selecionada, os usuários poderão editar o termo quando
acessado de outros aplicativos. Se a caixa de seleção estiver desmarcada (padrão), os
usuários não poderão editar o termo em outros aplicativos.
 Padrão em OC: Especifica se o termo aparecerá em novas Ordens de Compras como
padrão. Se a caixa de seleção estiver marcada, o termo aparecerá como um termo padrão
em novas OCs. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o termo não aparecerá como
padrão em novas OCs.

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MÓDULO 6 - INVENTÁRIO

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INTRODUÇÃO

Toda a gestão inerente a inventário e almoxarifado será feita dentro do proprio SGAM em
substituição ao Sismat atualmente existente. No entanto essa utilização será implantada
posteriormente. Dessa forma, o material constante nesta apostila abordará exclusivamente os
itens que são nativos do SGAM e que estarão sendo utilizados de forma definitiva. Todas as
demais interfaces serão revisadas posteriormente quando da entrada em vigor do modulo de
almoxarifado pela SGAM.
Toda a parte do Sismat continuará a ser feita pela áreas de suprimentos. A forma de
elaboração das requisições de materiais estão descritas na apostila de ordem de serviço.
Nessa apostila serão abordados dois tópicos que na versão nativa do SGAM trabalham
integrados com o módulo de almoxarifado. São elas:
 Aplicação itens de serviço
 Aplicação ferramentas.
A forma de requisição e apropriação desses serviços tem sua utilização definida na
apostila de inventários. Nesse módulo estarão definidos os requisitos para a elaboração desses
processos de forma que possam ser “consumidos” na ordem de serviço.

25 APLICAÇÃO ITENS DE SERVIÇO

Utilize o aplicativo Itens de Serviço para inserir e manter serviços requisitados por sua
empresa, em uma base frequente ou infrequente. O aplicativo Itens de Serviço permite criar
registros de itens de serviço e visualizar ou gerenciar uma lista de empresas de fornecedores
que fornecem o item de serviço.
Essa aplicação dentro das nossas rotinas referem-se a serviços que são contratados em
sua maioria através dos processos administrativos de dispensa de licitação e pregão eletrônico.
Toda essa base de dados referente a serviços terá que ser cadastrada pelas equipes de
manutenção, tendo em vista que não poderá ser digitado o valor no campo de serviços, como
era feito no SCOM MAXIMO. Ou seja, no SGAM esses serviços são consumidos dentro de
uma ordem de serviço.
Como cadastrar esses serviços?
1) – Acessar o SGAM;
2) – Na tela de início ir em “Ir para” , “Inventário”, “Itens de serviço”;

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3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.

Nesta tela temos duas situações:


a. Ao clicar em itens de serviço – ver 1, aparecerão todos os serviços já cadastrados
no SGAM que possam ser utilizados – ver 2;
b. Caso o serviço não esteja cadastrado, deve-se clicar no botão para inserir um
novo serviço – ver item 3.

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Vamos conhecer como funciona a Aba Serviço?

25.1 Aba Serviço

Vamos supor que contratamos um serviço de alinhamento e balanceamento de um


veículo CCI. Durante a dispensa de licitação – DL foram apresentadas quatro propostas e a
vencedora foi a empresa Alinhacar – Alinhamento de carros LTDA – ME, CNPJ
80481310000104, com um custo do serviço de R$ 477,00, assinada em 13/01/2016. Como
cadastrar esse serviço?

1) – Clicar no botão para inserir no novo serviço - - conforme apresentado na figura


anterior;
2) – Ao inserir o novo serviço irá aparecer a tela abaixo pra inicio do cadastro. Note que
no campo Item de Serviço a numeração será feita de forma automática. Nesse exemplo
apareceu o IS10005.

3) – Dentro dessa tela temos os seguintes campos na Aba Serviço:

 Item de Serviço: Identificador do item de serviço. Ao lado no campo vazio é feita


a descrição desse serviço.

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 Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadoria no qual o item de
serviço se encontra. Será utilizado posteriormente quando da entrada do módulo de
suprimentos do SGAM. No momento o mesmo ficará em branco;
 Código de Mercadoria: Código de mercadoria associada ao item de serviço. Será
utilizado posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM.
No momento o mesmo ficará em branco;
 Isenção de Impostos?: Identifica se o serviço é isento de impostos. Será utilizado
posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM. No
momento o mesmo ficará em branco;
 % de Tolerância de Recebimento: Porcentagem do serviço que pode ser recebido
em relação ao acordo inicial. Será utilizado posteriormente quando da entrada do
módulo de suprimentos do SGAM. No momento o mesmo ficará em branco;
 Ratear?: Identifica se o serviço será rateado.
 Inspeção Obrigatória?: Identifica se é necessária inspeção durante a execução do
serviço. O ítem vem marcado pois a inspeção é obrigatória em todos os serviços
prestados.

Nesta primeira tela iremos digitar no campo ao lado da numeração do ítem de serviço a
descrição do serviço. Caso o campo seja insuficiente pode-se utilizar a descrição detalhada
conforme abaixo:

Ao clicarmos em OK, a tela ficará como abaixo:

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Com o serviço já cadastrado vamos agora cadastrar o fornecedor do serviço, assim como
o custo e demais informações. Como cadastrar o fornecedor desse serviço?
1) - No mesmo cadastro acima vamos na tela do fornecedor e clicamos no botão Nova
Linha.

2) – A tela irá expandir e será apresentada conforme abaixo:

3) – Dentro dessa tela temos os seguintes campos na área fornecedor:

 Fornecedor: Identificador do fornecedor deste serviço.


 Nome: Exibe o nome do fornecedor selecionado anteriormente.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.
 Tempo de Avanço Prometido (Dias): Tempo prometido de entrega do fornecedor para
este serviço.
 Moeda: Moeda utilizada pela empresa.
 Código do Imposto: Código do imposto deste fornecedor. Será utilizado
posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM. No momento
o mesmo ficará em branco;
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 Isenção de Impostos: Identifica se o serviço não é tributável para este fornecedor. Será
utilizado posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM. No
momento o mesmo ficará em branco;
 Fornecedor Padrão: Identifica se este é o fornecedor padrão deste item.
ATENÇÃO: Ao clicar e selecionar esse item, toda vez que um serviço for utilizado ele
irá buscar esse fornecedor como padrão. Ou seja, toda vez que você for apropriar um
serviço, esse fornecedor será utilizado. Caso altere, basta substituir o fornecedor ou
alterar a marcação do padrão;
 % de Tolerância de Recebimento: Porcentagem do serviço que pode ser recebido em
relação ao acordo inicial. Não aplicado esse campo.
 Último Preço: Último preço do fornecedor para este serviço. Esse preço será cadastrado
com o valor da SMS. Em futuras contratações esse preço deverá ser alterado.
 Data do Último Pedido: Data do último pedido realizado deste serviço com este
fornecedor. Será preenchido com a data da assinatura da SMS ou do procedimento
administrativo que originou o serviço.
 Unidade de Pedido: Unidade utilizada para realizar pedidos associada ao preço do
fornecedor. Deverá ser selecionada de acordo com as opções existentes, clicando na
lupa ao lado do campo;
 Organização: Identificador da Organização na qual o item de serviço pertence. Vem
preenchida como INFRAERO;
 Site: Identificador do Site no qual o item de serviço pertence – dependência onde o
serviço está sendo aplicado.

Com as informações de cada campo, como preencher e finalizar o cadastro desse


serviço?

4) – Após os passos 1 e 2 a tela anterior ficará disponível para inserção do fornecedor.


5) – Clicar na aba ao lado do campo Fornecedor e selecionar “ir para empresas
Infraero”;

6) – A tela em branco será apresentada conforme abaixo. Para buscar a empresa basta
clicar na palavra “empresa”. Todas as empresas cadastradas na Infraero serão

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carregadas no sistema. Dessa forma de posse do CNPJ ou de palavras chaves você
pode fazer a busca da empresa. A busca pode ser feita através de duas formas
principais:
a. Pelo CNPJ - 1 ou;
b. Pelo nome da empresa - 2.

7) - Dessa forma, podemos inserir na pesquisa no campo 1: “80481310000104” ou no


campo 2: “%alinhacar”. Como o CNPJ não sofre variação na forma de cadastro, o
ideal é pesquisar pelo número do CNPJ. Porém em ambas as pesquisas a tela virá
conforme abaixo:

 Pesquisa pelo CNPJ:

 Pesquisa pelo nome da empresa:

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8) - Em ambas a pesquisa ao carregar o fornecedor basta clicar sobre o número do
CNPJ que será carregado o cadastro da contratada.

ATENÇÃO: Ao carregar o cadastro deve-se observar se o campo Tipo de Empresa está


marcado com a letra C. Caso o campo esteja em branco, obrigatoriamente a letra C deve ser
inserida no cadastro. Caso essa regra não seja atendida não há como o serviço ser apropriado
na ordem de serviço. Pode ser digitado a letra C com o comando salvar, ou clicar na lupa,
selecionar a letra C e realizar o comando Salvar. Após o comando salvar, clica no botão
Retornar com valor.

9) – Depois realizado cadastro da empresa com o clique em Retornar com valor, a tela
abaixo será exibida. Nessa tela deverão ser preenchidos os seguintes campos na aba
Detalhes:

 No campo Tempo de Avanço Prometido (Dias) deve ser inserido o tempo de


entrega do serviço – ver 1.
 No campo Fornecedor-padrão deve ser marcado se o mesmo for o que será
apropriado – ver 2.
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 No campo Último Preço colocar o valor contratado constante na SMS – ver 3.
 No campo Data do Último Pedido inserir a data da SMS – ver 4.
 No campo Unidade do Pedido clicar na lupa e selecionar a unidade – ver 5.
 No campo Site selecionar a dependência onde o serviço está feito.

Após esses campos serem preenchidos o cadastro ficará conforme abaixo:

Caso seja necessário cadastrar os outros fornecedores, clicar em inserir nova linha e
seguir os passos descritos acima, atentando para não marcar que os demais fornecedores são
“fornecedor padrão”.
Desta forma, o serviço já pode ser apropriado na ordem de serviço conforme descrito
no módulo específico do assunto.

25.2 Aba Especificações

Os campos da área destacada serão automaticamente preenchidos com os valores


referentes aos seus campos respectivos na aba “Ordem de Serviço”. Conforme informado
anteriormente, essa classificação será utilizada posteriormente quando da integração com o
sistema de patrimônio.
Quando as classificações estiverem sendo utilizadas, no momento em que o valor do
campo “Classificação” for selecionado, todos os atributos desta classificação serão carregados
automaticamente na área “Especificações”.
Vamos conhecer cada campo desta aba especificações tonando como base o serviço
cadastrado acima.

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Para adicionar um novo atributo utilize o botão “Nova Linha”, para excluir um atributo utilize
o ícone correspondente.
Descrição dos Campos:
 Classificação: Identificação da classificação deste item.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.

25.2.1.1 Área “Especificações”

 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.


 Descrição: Descrição do atributo selecionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”).
 Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”).
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”).

26 APLICAÇÃO FERRAMENTAS

Você utiliza o aplicativo Ferramentas para gerenciar informações sobre as ferramentas


utilizadas para fazer um serviço. Geralmente, as ferramentas são itens não de consumo para os
quais você cobra uma taxa horária pelo seu uso. Exemplos de ferramentas incluem
compressores de ar, arrebitadeiras, equipamento de calibração e equipamentos pesados, tais
como guindastes e escavadoras.
Ao criar um registro de ferramenta, você define os principais atributos da ferramenta
(como códigos de mercadorias, unidade de emissão, se a ferramenta é loteada ou rotativa),
juntamente com quaisquer ferramentas alternativas que podem ser usadas em seu lugar e uma
lista de qualificações necessárias para uma pessoa usar a ferramenta. Todas as ferramentas são
marcadas como capitalizadas.
No cadastro das ferramentas as mesmas devem ser cadastradas como sendo da
INFRAERO ou de propriedade da empresa que possui um contrato com a INFRAERO
(prestadora de serviço).
Como acessar a aplicação Ferramentas para atualizar dados, consultar ou cadastrar uma
ferramenta?
1) – Acessar o SGAM;
2) - Na tela de início ir em “Ir para” , “Inventário”, “Ferramentas - Infraero”

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3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.
4)

Nessa tela temos duas situações:


a. Ao clicar em ferramentas – ver 1, aparecerão todas as ferramentas já
cadastradas no SGAM que possam ser utilizados – ver 2 e com eventuais
telas seguintes – ver 3;
b. Caso a ferramenta não esteja cadastrada, deve-se clicar no botão para inserir
uma nova ferramenta – ver item 4.

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Temos três situações inerentes a ferramenta dentro do módulo inventário:
1) – A Ferramenta já é cadastrada e necessita que as informações sejam atualizadas;
a. É de extrema importância que todos os itens financeiros sejam
atualizados para que haja o custo da utilização da ferramenta.
2) – A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM e necessita ser cadastrada
para ser utilizada nos serviços. Nesse caso existem particularidades:
a. Cadastro de ferramenta da Infraero;
i. É de extrema importância que todos os itens financeiros sejam
atualizados para que haja o custo da utilização da ferramenta
b. Cadastro de ferramenta fornecida pela contratada.
i. É de extrema importância que seja inserido no custo da
ferramenta da contratada o valor da hora da contratação da
mesma, assim como a que contratada essa ferramenta pertence.
Vamos saber como funciona a aba Ferramenta dentro do módulo de inventário? Como
vamos proceder nas três situações acima?
Situação 1: uma ferramenta está cadastrada e necessita ser atualizada. No caso da ferramenta
existir e necessitar ser atualizada, a ferramenta deve ser carregada no SGAM e os campos serem
atualizados devem ser preenchidos / completados / atualizados.Considerando a figura anterior,
ao acessar a tela das ferramentas cadastradas existem 75 ferramentas cadastradas. A ferramenta
que iremos atualizar é a LPIS00004.
Vamos considerar os seguintes dados para serem atualizados:
a. O veículo LPIS00004 tem um preço de aquisição de R$ 1.500.000,00,
depreciado em 5 anos, é da Infraero e foi adquirido junto ao fornecedor
Mercedes Benz – CNPJ 591042730001-29.
b. O custo do diesel é de R$ 3,90 o litro e o consumo médio de combustível/hora é
de 10 litros;
c. O custo médio anual com MO/hora é de R$ 12.000,00
d. O custo médio anual com material de consumo/hora é de R$ 21.000,00;
e. O custo médio anual com serviço de terceiros / hora é de R$ 7.500,00.
Como proceder com a atualização?
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1) - Ao carregar a tela do SGAM conforme figura anterior, localizamos o código
LPIS00004.
2) – Clicamos na coluna ferramenta em cima da palavra LPIS00004;
3) – Ao clicar irá aparecer a tela abaixo. Note que o cadastro atual o custo da ferramenta
está com o valor de R$ 13,45.

Com as informações acima, a ferramenta quando apropriada na ordem de serviço, está


sendo utilizada com um custo de R$ 13,45/ hora de utilização. De posse das informações sobre
o ativo iremos atualizar os campos conforme as informações acima.
Após atualizar as informações dessa ferramenta, com as informações financeiras
existentes ,o custo da mesma passou de R$ 13,45 / hora para R$ 147,86 / hora de utilização. Ou
seja, a atualização dos dados financeiros dessas ferramentas é de extrema importância na
contabilização das horas utilizadas e na transferência dos custos dos serviços.

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ATENÇÃO:
1) – Note que o campo contratada / fornecedor ficou em branco. Esse campo é
preenchido SOMENTE quando o equipamento pertencer a uma contratada que
estiver prestando serviços à manutenção. No caso citado o fornecedor deve ser
inserido na aba “Fornecedores”.

Situação 2: A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM, necessita ser cadastrada para
ser utilizada nos serviços e pertence à INFRAERO.
Nesse caso será necessário criar a ferramenta e cadastrar todas as informações
necessárias disponíveis para tal. Tais informações podem ser obtidas através de nota fiscal da
ferramenta, detalhes do manual do fabricante, documentos da área de patrimônio (quando
aplicável), dentre outros. Alguns dados serão atualizados com o tempo, a medida que a
ferramenta tiver um histórico de serviços.
Dessa forma, vamos considerar que a dependência adquiriu um megohmetro para
executar serviços de manutenção no sistema elétrico. Alguns dados constantes na nota fiscal e
na documentação patrimonial:
 Valor de aquisição: R$ 11.500,00
 Depreciação feita em 5 anos – dados obtidos junto a área patrimonial e nas instruções
normativas da Receita Federal;
 Fabricante: Fluke
 Fornecedor: Loja Elétrica
 Numero do Patrimônio: 13131313
 Numero de série: Galo13
 Data de aquisição: 13/01/2016
 Garantia de 2 (dois) anos.
Como fazer o cadastro dessa ferramenta?

1) – Acessar o SGAM;
2) - Na tela de início ir em “Ir para” , “Inventário”, “Ferramentas Infraero”

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.

4) – Clicar sobre o ícone assinalado na figura acima pra criar uma nova ferramenta;
5) – Ao clicar na opção de criar nova ferramenta a tela abaixo, com todo os dados
disponíveis para cadastrar a ferramenta serão criados.

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6) – Ao aparecer essa tela, iremos iniciar o cadastro da seguinte forma:
a. Clique na lupa ao lado do “sistema” e seleciona o aplicável à ferramenta. Nesse
caso o sistema será IFE.

b. Clique na lupa ao lado do “subsistema” e seleciona o aplicável à ferramenta.


Nesse caso será o subsistema será INS. Note na figura que a escolha do sistema
IFE já fez a seleção dos subsistemas aplicáveis.

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c) – Clique na lupa ao lado do tipo de ferramenta pra selecionar o código
aplicado. Note que para a seleção INS no subsistema temos 138 códigos
aplicáveis. Para localizar o codigo existem tres possibilidades:
1) - Digitar a palavra MEGOMETRO no camapo descrição; ou
2) - Digitar o código MEGO no tipo de equipamento; ou
3) - Passar os códigos através das setas verdes no alto da figura.

Nas tres opções localizamos o código a ser utilizado para o megometro.

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d) – Ao selecionarmos o tipo MEGO automaticamente a ferramenta é numerada
no campo Ferramenta. No exemplo abaixo foi numerada como MEGO00005.

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e) – Após a geração da tela acima os seguintes campos serão preenchidos na
sequência:
 Digitar no campo SITE a dependência onde a ferramenta será
alocada. Nesse exemplo iremos considerar SBGO;

 Clicar no botão de Salvar -


 Digite a descrição da ferramenta ao lado do campo Ferramenta”.
Caso queira inserir qualquer informação adicional clique na aba
ao lado da descrição

 Digitar os dados patrimoniais no campo “Número do


Patrimônio”;
 Clicar no botão Salvar.
ATENÇÃO: Nas ferramentas da I o campo contratada / fornecedor não pode ser
preenchido. Esse campo é utilizado exclusivamente para ferramentas fornecidas por
empresas contratadas, utilizadas nos serviços de manutenção prestados.

7) – A parte do cadastro da ferramenta foi finalizado e a tela fica conforme abaixo:

Agora torna-se necessário preencher as telas referentes ao Custo relativo a Consumo e


o custo de utilização. Cada ferramenta pode possuir a necessidade de atualização das duas telas
ou de apenas uma delas. Porém obrigatoriamente uma dessas telas obrigatoriamente tem que
ser preenchida
8) – No campo do custo relativo ao consumo nesse exemplo não há valores a serem
preenchidos.
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ATENÇÃO: Nesse campo a aba “ferramenta pertecente a contratada / fornecedor não
pode ser preenchido. Esse campo é utilizado exclusivamente para ferramentas fornecidas
por empresas contratadas, utilizadas nos serviços de manutenção prestados.
Como essa ferramenta é orgânica o campo fica sem marcação.

9) – No campo do custo de utilização nesse exemplo temos o valor da aquisição da


ferramenta e a taxa de depreciação anual. Como a ferramenta é depreciada em 5 (cinco)
anos a taxa de depreciação é 100% / 5 = 20%. Ou seja:
a. Preenche no campo Preço de mercado do equipamento o valor da aquisição;
b. Preenche no campo Taxa de depreciação anual o valor de 20%.

Após o preenchimento a tela abaixo é disponibilizada e o custo hora da ferramenta passa a ser
de R$0,80.

ATENÇÃO: O campo “Valor médio de Mercado” somente é aplicado para as ferramentas


contratadas.

10) – Posteriormente, caso hajam outros dados a serem atualizados o procedimento de


atualização é o descrito na situação 1.

Situação 3: A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM, necessita ser cadastrada para
ser utilizada nos serviços e pertence à CONTRATADA.

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No caso do cadastro da ferramenta de uma contratada o procedimento é igual ao descrito na
situação 2, dos passos 1 ao 6. A partir desses passos, as seguintes diferenças são
consideradas (vamos utilizar o mesmo exemplo utilizado):

1) O bem foi cadastrado sem patrimônio (pois é da contratada) e sem custos conforme tela
abaixo:

2) Se a ferramenta é da contratada o processo é mais simples e devem ser preenchidos a


partir desse ponto.
3) Selecionar na tela do cadastro da ferramenta a contratada / fornecedor que teve seu
contrato em vigência com a Infraero. No campo Contratada / Fornecedor clicar na aba
ao lado e ir para Selecionar Valor.

4) – Todas as empresas cadastradas na Infraero irão aparecer na tela. Nesse caso pesquise
pela coluna Empresa ( CNPJ completo) ou pela descrição (primeiro nome da empresa).
Para fins de exemplo vamos selecionar o CNPJ da Infraero SEDE.

ATENÇÃO:
a) - Ao selecionar uma contratada obrigatoriamente o campo “Tipo de
Empresa” deve estar marcado com a letra C. Caso não esteja deve ser
marcado no cadastro da empresa. Qualquer empresa que preste
serviços para a manutençã odeve obrigatoriamente estar narcada essa
opção.
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b) – Como estamos cadastrando ferramenta, essa empresa já foi
cadastrada e todos os seus empregados já foram vinculados ao contrato
conforme verificado na apostila de Contratos. Ou seja, ao cadastrar a
ferramenta e vincular à contratada a mesma já estará com o campo “C”
marcado.
c) – Caso não esteja é uma possibilidade que a mesma ainda não foi
habilitada e seus empregados vinculados ao contrato.

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5) – Ao selecionarmos a contratada e a mesma estiver com o tipo de empresa marcada
como C, ao clicarmos na mesma será carregado o nome da empresa para o campo. A
tela ficará como abaixo. Após o vinculo salvar as informações.

6) – Para finalizarmos o cadastro da ferramenta da contratada serão necessárias mais duas


informações:
a. Na aba “Custo relativo ao Consumo” Marcar o campo “Ferramenta Pertecente
a Contratada / Fornecedor?”

b. Na aba “Custo de Utilização” quando definirmos que a ferramenta é da


Contratada apenas o campo “Valor Médio de Mercado/Hora” é habilitado no
sistema. Ou seja, no cadastro da ferramenta o valor da hora de utilização é o que
a Infraero contratou junto ao mercado / valor que a contratada apresentou no
processo licitatório. O valor que for verificado na planilha vigente do contrato é
o que será inserido nesse campo.

Lembrando:
1) – Ferramenta orgânica não se preenche os campos contratada / fornecedor,
ferramenta pertence a contratada / fornecedor e valor médio de mercado / hora;

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2) – Ferramenta contratada é obrigatório selecionar a contratada no campo “contratada
/ fornecedor, marcar que a ferramenta pertence a contratada / fornecedor e apenas o
valor médio de mercado / hora é preenchido de acordo com o valor do contrato.
Ressaltamos que em todas as situações descritas acima, os campos constantes na aba
ferramenta são os mesmos. O significado de cada campo consta a seguir:

26.1 Aba Ferramenta

Acima segue uma tela com todos os campos constantes na aba Ferramenta.
Descrição dos Campos:
 Ferramenta: Identificador da ferramenta, o campo ao lado é destinado à descrição da
mesma.
 Sistema: Selecione o sistema no qual a ferramenta pertença.
 Subsistema: Selecione o subsistema no qual a ferramenta pertença.
 Tipo de Ferramenta: Selecione o tipo de ferramenta no qual a ferramenta pertença. Ao
selecionar, o identificador da ferramenta será preenchido automaticamente.
Atenção: Os campos sistema, subsistema e tipo de ferramentas são vinculados. Ou seja,
ao selecionar o sistema só aparecerão os subsistemas vinculados a esse sistema. Ao
selecionar o subsistema só aparecerão os tipos de ferramenta aplicáveis ao subsistema.
 Número do Patrimônio: Selecione caso haja o número do controle patrimonial, ao lado
será exibido sua descrição.
 Contratada / Fornecedor: Identificador da contratada / fornecedor da Ferramenta.
Atenção: se a ferramenta for fornecida por uma contratada a mesma deve ser
selecionada nessa etapa do cadastro. Ao selecionar a contratada serão habilitados os
campos pertinentes à contratada.
 Nome: Exibe o nome da contratada / fornecedor selecionado anteriormente.
 Indice de Calibração: Identifica o índice de calibração.

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 Validade da Calibração: Data de validade da última calibração. Os equipamentos que
possuam certificados de calibração devem ter a data preenchida nesse campo. Quando
do vencimento será feita a revisão dessa data.
 Custo Hora da Ferramenta: Custo pelo uso da ferramenta por hora. Esse campo
totaliza os valores parciais dos custos relativos a consumo e utilização.
 Site: Selecione o site da ferramenta. Deve ser selecionada a dependência onde a
ferramenta pertence.
 Conjunto de Itens: Identifica o grupo de itens da organização ao qual o item pertence.
 Status: Indica o status atual do item.
 Tipo de Lote: Selecione o tipo de lote da ferramenta. Especifica se a ferramenta é
rastreada por lote (LOT) ou não (NOLOT).
 Unidade de Consumo: Unidade utilizada para consumo desta ferramenta.
 MSDS: Número da Folha de Dados de Segurança do Material consumido pela OSHA
(Administração de Saúde e Segurança Ocupacional) – preencher quando aplicável;
 Grupo de Mercadorias: Identificador do conjunto de mercadorias ao qual a ferramenta
pertence
 Código da Mercadoria: Identifica o código de mercadoria associada a esta ferramenta.
 Rotativo: Identifica se esta ferramenta é rotativa.
 Externo?: Identifica se esta ferramenta é um produto em consignação.
ATENÇÃO: No caso da ferramenta ser fornecida por uma contratada esse campo deve
ser marcado.

26.1.1.1 Área “Custo Relativo ao Consumo”

 Custo Relativo ao Consumo do Equipamento/Hora: Custo total de consumo do


equipamento por hora (potência*tarifa elétrica + consumo de combustível*preço do
combustível).
 Custo de Consumo de Energia Elétrica/Hora: Consumo total de energia elétrica do
equipamento por hora (potência*tarifa elétrica).
 Custo de Consumo de Combustível/Hora: Consumo total de combustível do
equipamento por hora (consumo de combustível*preço do combustível).
 Potência Ativa: Indica o consumo de energia elétrica do equipamento por hora.
 Consumo Médio de Combustível/Hora: Indica o consumo de combustível do
equipamento por hora.
 Ferramenta Pertencente à Contratada / Fornecedor?: Indica se a ferramenta
pertence à contratada ou não. No caso de pertencer a uma contratada ou fornecedor, a
mesma deve ser marcada.
 Tarifa de Consumo de Energia Elétrica/Hora: Indica a tarifa de consumo de energia
elétrica por hora de uso.
 Preço do Combustível/Litro: Indica o preço do litro do combustível utilizado pelo
equipamento.

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26.1.1.2 Área “Custo de Utilização”

 Custo de Utilização do Equipamento/Hora: Exibe o custo de utilização do


equipamento por hora.
 Valor Médio de Mercado/Hora: Exibe o valor médio de mercado por hora.
ATENÇÃO: no caso do equipamento for fornecido pela contratada, apenas esse campo
deve ser preenchido em todo o cadastro. Os demais campos de custos serão ignorados.
 Custo Baseado em Depreciação e Manutenção/Hora: Exibe o custo baseado em
depreciação e manutenção por hora.
 Depreciação do Equipamento/Hora: Exibe a depreciação do equipamento por hora.
 Preço de Mercado do Equipamento: Insira o preço de mercado do equipamento.
 Taxa de Depreciação Anual (%): Informe em percentual a taxa de depreciação anual.
 Custo Médio de Manutenção/Hora: Exibe o custo médio de manutenção por hora.
 Custo Médio Anual com MO/Hora: Insira o custo médio anual com mão de obra por
hora.
 Custo Médio Anual com Material de Consumo/Hora: Insira o custo médio anual com
material de consumo por hora.
 Custo Médio Anual com Serviço de Terceiros/Hora: Insira o custo médio anual com
serviço de terceiros por hora.
ATENÇÃO: todos os campos em cinza são campos totalizadores fazendo os cálculos
com base nas informações inseridas nos campos editáveis.

Ainda com relação ao campo da ferramenta existem outras duas áreas no cadastro:
1) – Área Alternar Ferramentas – possibilita que uma ferramenta seja utilizada em caso
de outra existente. Não se aplica atualmente no nosso processo;
2) – Área Qualificações Obrigatórias – possibilita que as qualificações necessárias para
a utilização da ferramenta sejam inseridas no seu cadastro.
Exemplo: para utilizar a ferramenta “Caminhão de desemborrachamento” o operador
deve possuir carteira de habilitação tipo “C”, “D” ou “E”. Ou seja, será associada o tipo
de qualificação com a utilização do ativo.

Os seguintes campos constam nessas duas áreas:


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26.1.1.3 Área “Alternar Ferramentas”

 Ferramenta: Identificador da ferramenta alternativa.


 Rotativo?: Identifica se esta ferramenta é rotativa.
 Código da Mercadoria: Identifica o código de mercadoria associada a esta ferramenta.
 Grupo de Medidores: Identificador do grupo de medidores ao qual o medidor que se
aplica a esta ferramenta pertence. (Só se aplica a ferramenta rotativas)

26.1.1.4 Área “Qualificações obrigatórias”

 Qualificação: Identificador da qualificação necessária para o uso desta ferramenta.


 Descrição: Descrição da qualificação selecionada.
 Organização: Infraero.

As demais abas do cadastro – Almoxarifados, Fornecedores e Especificações serão


utilizadas na integra quando houver a utilização do módulo de suprimentos dentro do SGAM,
em substituição ao SISMAT. Para fins de conhecimento segue o conteudo das telas
Fornecedores e Especificações com o significado de cada tela.

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26.2 Aba Fornecedores

Descrição dos Campos:


 Fornecedor: Identificador do fornecedor desta ferramenta.
 Nome: Exibe o nome do fornecedor selecionado anteriormente.
 Fabricante: Identificador do fabricante desta ferramenta.
 Nome: Exibe o nome do fabricante selecionado anteriormente.
 Modelo: Número do modelo.
 Nº do Catálogo: Número de referência no catálogo do fornecedor.
 Tempo de Avanço Prometido (Dias): Tempo prometido de entrega do fornecedor para
esta ferramenta.
 Página da Web do Catálogo: URL da página do catálogo do fornecedor na Internet.
 Moeda: Moeda utilizada pela empresa.
 Último Preço: Último preço do fornecedor para esta ferramenta.
 % de Tolerância de Recebimento: Porcentagem de ferramentas que podem ser
recebidas em relação ao acordo inicial.
 Data do Último Pedido: Data do último pedido realizado desta ferramenta com este
fornecedor.
 Unidade de Pedido: Unidade utilizada para realizar pedidos associada ao preço do
fornecedor.
 Código do Imposto: Código do imposto deste fornecedor.
 Fornecedor Padrão?: Identifica se este é o fornecedor padrão desta ferramenta.
 Isenção de Impostos?: Identifica se a ferramenta não é tributável para este fornecedor.
 Fornecedor Desqualificado?: Identifica se o fornecedor foi desqualificado, não
podendo ser mais utilizado para novas OS’s, requisições e pedidos.
 Organização: Identificador da Organização na qual a ferramenta pertença.
 Site: Indentificador do Site no qual a ferramenta pertença.

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26.3 Aba Especificações

No momento em que o valor do campo “Classificação” for selecionado, todos os atributos desta
classificação serão carregadas automaticamente na área “Especificações”.
Descrição dos Campos:
 Classificação: Identificação da classificação desta ferramenta.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.

26.3.1.1 Área “Especificações”

 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.


 Descrição: Descrição do atributo selecionado.
 Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico da ferramenta em relação ao atributo.
(Somente para atributos com tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico da ferramenta em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Valor de Tabela: Valor de uma tabela da ferramenta em relação ao atributo.
(Somente para atributos com tipo de dados “TABLE”)

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MÓDULO 7 - ATIVOS

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INTRODUÇÃO

As aplicações do módulo Ativos constituem a base do sistema, pois por meio da


aplicação Sistema, Subsistema e Tipo Equipamento são realizados os cadastramentos da
estrutura/hierarquia dos sistemas instalados nos aeroportos e locais onde serão desenvolvidas
as atividades de manutenção.
Também constam neste módulo as aplicações Modelos de Ativos, onde consta os tipos
de ativos e suas respectivas descrições, Posições, onde é possível consultar e cadastrar os
locais/almoxarifados onde encontram-se os ativos, Recursos, onde é possível consultar e
cadastrar os recursos e o local de utilização dos mesmos, Medidores, onde é possível consultar
e cadastrar os medidores (KM, horas) e o local de utilização dos mesmos, Relacionamentos,
onde é possível descrever a dependência ou a conectividade entre itens de configuração, Grupos
de Medidores, onde é possível consultar e cadastrar grupos sob o qual os medidores podem ser
agrupados, Monitoramento de Condições, utilizado para registro de pontos de medição
associados aos ativos e locais (uso em manutenções preditivas), onde é possível consultar e
cadastrar e Códigos de Falha, que permite a consulta e criação da base de dados de “Problema
– Causa – Solução” para desenvolvimento de estudos detalhados de manutenção de
equipamentos.

27 APLICAÇÃO “ATIVOS - INFRAERO”

A aplicação Ativos é usada para rastrear ativos físicos, para definir relacionamentos
entre ativos e para gerenciar ativos ao longo de seus ciclos de vida. Por meio dessa aplicação é
possível cadastrar e consultar um novo ativo no Sistema de Controle da Manutenção - SCOM.

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27.1 Aba “Ativo”

Nesta aba efetuamos o cadastro dos principais dados do ativo, onde identificamos sua
posição na hierarquia (subsistema, sistema e tipo de equipamento), seu fabricante/fornecedor,
custo de manutenção para cada ativo, dentre outras informações.
 Ativo: código padronizado, conforme abaixo. Ao lado insira a descrição do ativo com
as características como modelo, potência, tensão, capacidade, entre outros.

Descrição Detalhada: informar maiores detalhes sobre o ativo.

CÓDIGO: YYYYXXXXX
YYYY – CÓDIGO PADRÃO - TIPO DO EQUIPAMENTO
XXXXX – SEQUENCIAL NÚMERICO PADRÃO DO SISTEMA

Nota: uma vez criado um código para um ativo, o mesmo não poderá ser alterado e o
ativo não poderá ser excluído após a utilização desse código em uma Ordem de Serviço.

 Ponto de Referência: identifica o ponto de referência para ajudar a encontrar o ativo.


 Status: exibe o status do ativo, por padrão vem como “Não Pronto”.
 Sistema: selecione o sistema (elétrico, eletrônico, mecânico, dentre outros).

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 Subsistema: selecione o subsistema, que exibe as opções de acordo com o sistema
selecionado anteriormente.
 Tipo do Equipamento: selecione o tipo de equipamento, que exibe as opções de acordo
com o subsistema selecionado anteriormente.
 Site: localidade em que o ativo está instalado.
 Modelo de Ativo: identifica o modelo de ativo. Insira algo para identificar um novo
modelo de ativo. Este campo ficará preenchido caso seja aplicada as funções da Aba
“Modelo de Ativo”.
 Índice de Calibração: se necessário, insira o índice da calibração.
 Validade da Calibração: selecione a data de validade da calibração.
 Conta Contábil: selecione o código de conta contábil relacionada ao ativo.
 Anexos: permite visualizar e anexar arquivos referentes à documentação técnica do
ativo.
 Movido: indica se o ativo foi movido de posição.
 Linear: quando marcado, identifica um recurso como um ativo linear. Exemplos:
estrada, pista e estrada de ferro.
 Ativo Operando com Restrição: marque se verdadeiro.
 Crítico: identifica se o ativo é crítico ou não, conforme planejamento empresarial.

27.1.1.1 Área “Detalhes”

 Pai: selecione o ativo pai, caso possua. Se o ativo pai estiver associado a um local, o
identificador de local será copiado no campo Local.
 Local: selecione o local onde encontra-se o ativo.
 Compartimento: local onde o ativo rotativo está parado ou armazenado.
 Item Rotativo: se o ativo for rotativo, selecione um item. O item rotativo deve estar
criado previamente na aplicação Controle de Itens e marcado em “Rotativo”. São

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considerados itens rotativos, os ativos que podem ser utilizados como ferramentas na
execução dos serviços. Exemplos: Caminhão Limpa Pistas, Caminhão de Remoção de
Borracha, Medidores de Atrito e outros.
 Grupo de Medidores: identifica em qual grupo de medidores encontra-se esse ativo.
Todos os medidores pertencentes ao grupo de medidores deste ativo são
automaticamente associados a este ativo. Também podem ser feitas adições no grupo
de medidores.
 Instalação de Reparo Padrão: identifica a instalação de reparo padrão designada às
ordens de serviço geradas para PM’s e Monitoramento da Condição. A instalação de
reparo pode ser alterada durante o processo de geração da ordem de serviço manual.
 Site de Instalação de Reparo: identifica o site para a instalação de reparo.
 Tipo do Ativo: selecione o tipo do ativo (por exemplo, principal ou
reserva/redundante).
 Custodiante Principal: detentor do ativo, conforme, cadastro do bem patrimonial.
 Calendário: selecione o calendário para definir horários de serviço do ativo.
 Turno: selecione o turno do calendário.
 Prioridade: definição de prioridade do ativo. Se inserida, a mesma é copiada para a
Ordem de Serviço.
 Nº de Série: insira o número de série do ativo.
 Classe de Falha: indica nível superior na hierarquia de falhas, selecione caso
necessário.
 Tipo de Item: identifica o tipo de item no ativo rotativo, se o mesmo é uma ferramenta
ou item de estoque (sobressalente).
 Custo Hora da Ferramenta: exibe o custo hora da ferramenta cadastrada como Item
Rotativo.
 Data Inventário: insira a data em que foi realizado o inventário do ativo.
 Inventariado Por: será preenchido automaticamente com o usuário que informou a
Data do Inventário.
 Data de Vencimento da Garantia: informe a data em que expira a garantia do ativo.

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27.1.1.2 Área “Patrimônio”

 Número do Patrimônio: insira o número do controle patrimonial.


 Localização Física: localização física do ativo informada no patrimônio.
 Vida Útil: identifica a vida útil do ativo em anos.
 Data da Instalação: insira a data da instalação do ativo.
 Pat. Alterado Por: usuário do patrimônio que realizou as últimas alterações.
 Pat. Alterado Em: data da última alteração feita pelo usuário do patrimônio.
 Nº de Série: insira o número de série do ativo.
 Status Patrimônio: status do ativo no sistema de patrimônio.
 Preço de Compra: informe o preço de compra do ativo.
 Valor da Depreciação Anual: valor calculado automaticamente. É necessário
preencher o campo “Preço de Compra” e “Taxa de Depreciação”.
 Depreciação do Ativo/Hora: valor calculado automaticamente. É necessário preencher
o campo “Preço de Compra” e “Taxa de Depreciação”.
 Taxa de Depreciação (%): informe em percentual a depreciação anual do ativo, caso
deseje.
 Fornecedor: selecione o código do respectivo fornecedor deste ativo.
 Nome: exibe o nome do fornecedor selecionado previamente.
 Fabricante Patrimônio: fabricante informado no patrimônio (texto livre).

27.1.1.3 Área “Equipamento de Referência”

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Área destinada para os ativos migrados da versão 5.2 do SCOM-MAXIMO. Os campos
serão preenchidos, automaticamente, no processo de migração, desde que os mesmos possuam
informações no cadastro do ativo na versão 5.2.

27.1.1.4 Área “Informações de Endereço”

 Endereço de Serviço: selecione um código de endereço de serviço, se previamente


cadastrados corretamente, os demais campos abaixo serão preenchidos
automaticamente.
 Endereço Formatado: este endereço é formatado de acordo com os requisitos do
provedor de mapas e é atualizado quando um local for localizado na Aba de mapa. São
utilizados para procurar por endereços na Aba de mapa.
 Endereço: os detalhes do endereço de serviço, tais como rua/avenida, bloco, quadra,
dentre outros.
 Cidade: a cidade do endereço de serviço.
 Estado/Província: o estado ou o município do endereço de serviço.
 Endereço: endereço de serviço do local anterior.

27.1.1.5 Área “Informações de Compra”

 Fabricante: selecione o código do respectivo fabricante deste ativo.


 Nome: exibe o nome do fabricante selecionado previamente.
 Custo de Substituição: informe o custo de substituição do ativo.
 Custo de Instalação: informe o custo de instalação do ativo.
 OC: Ordem de Compra associada ao Ativo.

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27.1.1.6 Área “Custos”

 Custo Total: custo orçado de serviços para o ano (toda a despesa realizada pelo ativo).
 Custo no Ano até a Data: exibe o custo do ativo no ano até a data (toda a despesa
realizada no ano corrente pelo ativo).
 Orçado: custo orçado de serviços para o ano (valor estimado para gastos com despesas
para o ano corrente).
 Inventário: custo do ativo rotativo para lançamentos em consumos ou transferências.

27.1.1.7 Área “Parada”

 Ativo Operando: exibe se o ativo está operacional (operando ou não operando).


 Data do Status: data de alteração do status do ativo (gerado automaticamente).
 Parada Total de Equipamento: tempo total de parada do equipamento (gerado
automaticamente).

27.1.1.8 Área “Rateio”

 Água/Esgoto: marque se o ativo fizer parte do rateio de água e/ou esgoto.


 Energia Elétrica: marque se o ativo fizer parte do rateio de energia elétrica.
 Ar Condicionado: marque se o ativo fizer parte do rateio de ar condicionado.
 Resíduos Sólidos: marque se o ativo fizer parte do rateio de resíduos sólidos.

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 Não participa de Rateio: marque se o ativo não fizer parte do Rateio. Quando marcado,
as opções acima serão automaticamente desmarcadas.

27.1.1.9 Área “Modificado”

 Alterado Por: exibe o usuário que fez a última modificação no ativo (gerado
automaticamente).
 Alterado Em: exibe a última data e hora da modificação feita no cadastro do ativo
(gerado automaticamente).

27.2 Aba “Peças Sobressalentes”

Use a aba Peças Sobressalentes da aplicação Ativos para associar subconjuntos (ativos
filhos) e/ou peças sobressalentes (itens de inventário/almoxarifado).

27.2.1.1 Área “Subconjuntos”

Por meio da área Subconjuntos, podemos adicionar subconjuntos (ativos) ao ativo


previamente selecionado, clicando no botão “Nova Linha”.
O subconjunto deve estar cadastrado previamente para ser listado. Ao clicar no botão
“Nova Linha” aparecerá a tela abaixo:

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No campo “Ativo” basta inserir ou selecionar o código do mesmo, os demais campos
serão preenchidos automaticamente.

27.2.1.2 Área “Peças Sobressalentes”

Esta seção informa sobre componentes que integram a unidade principal e os itens de
reposição existentes no almoxarifado. Ela é utilizada para adicionar peças sobressalentes ao
ativo selecionado e estará disponível após a integração do SGAM com o sistema da área de
suprimentos.
Ao clicar no botão “Nova Linha” aparecerá a tela abaixo:

 Item: selecione o item da peça sobressalente.


 Quantidade: inserir o número/quantidade existente deste material no ativo.
 Quantidade Consumida: exibe a quantidade total consumida no ativo (gerado
automaticamente).
 Observações: insira caso necessário observações do item.

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 Botão “Selecionar Peças Sobressalentes”: neste botão aparecerá para selecionar
apenas itens já selecionados previamente em “Nova Linha”, que já foi utilizado
anteriormente como peça sobressalente.

27.3 Aba “Segurança”

Na aba Segurança da aplicação Ativos é possível associar informações de segurança,


como procedimentos de identificação, riscos e listas de materiais perigosos a um ativo. Na aba
Segurança você associa ao ativo selecionado as seguintes informações:
 Riscos e Precauções (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança).
 Materiais Perigosos (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança e associados
a um risco).
 Bloqueio/Identificação (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança).
 Ativos Relacionados a Segurança (predefinidos no módulo Ativos, aplicações Ativos e
Posições).

Ao selecionar o Risco, os demais campos serão preenchidos automaticamente. Esta


aplicação estará disponível após definições e tratativas com a área de Segurança e Saúde no
Trabalho.

27.4 Aba “Medidores”

A aba Medidores da aplicação Ativos apresenta o recurso de grandezas reais


cumulativas ou não, tais como tempo de operação (horímetro), quilometragem percorrida
(hodômetro), combustível consumido, entre outros.

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Através desta aplicação é possível acompanhar os valores acumulados bem como a data
da última leitura realizada.

Clicar no botão “Nova Linha”, após isso, aparecerá os campos abaixo:

27.4.1.1 Área “Detalhes do Medidor”

 Sequência: insira a sequência de exibição do medidor, caso necessário.


 Medidor: selecione um medidor previamente cadastrado (por exemplo: horímetro e
hodômetro).
 Tipo de Medidor: o SGAM suporta três tipos de medidores (medidor de característica,
medidor contínuo e medidor do calibrador), este campo é preenchido automaticamente
após selecionar o Medidor.
 Unidade de Medida: unidade de grandeza (por exemplo: litros e RPM), este campo é
preenchido automaticamente após selecionar o Medidor.
 Ativo: marque se o medidor deste ativo está disponível para aceitar leituras manuais ou
roladas.

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 Ponto: selecione o identificador do ponto de monitoramento de condições relacionado
a este medidor.
 Última Leitura: informa a última leitura feita para este medidor.
 Data da Última Leitura: informa a data da última leitura para este medidor.
 Inspetor da Última Leitura: exibe o usuário que fez a leitura mais recente deste
medidor (gerado automaticamente).
 Observações: insira, caso necessário, as informações adicionais em relação ao medidor.

27.4.1.2 Área “Detalhes do Medidor Contínuo”

 Método de Cálculo de Média: selecione um método utilizado para calcular a média de


unidades do medidor por dia (todas as leituras, leituras dos últimos N dias, últimas N
leituras ou média não recalculada). Dependendo do método escolhido, o(s) campo(s) a
seguir estará(ão) indisponível(eis).
 Tamanho de Janela Deslizante: número de leituras ou dias, a serem utilizadas para
calcular a média.
 Média de Unidades/Dia: média de unidades por dia para este medidor. Este campo
estará disponível se escolher o método de cálculo de média “Média não calculada”.
 Duração até a Data para Ativo: total de leituras do medidor desde que o medidor foi
fabricado. A duração é reinicializada apenas quando houver a substituição do medidor
físico.
 Rolagem: ponto no qual o medidor do ativo retorna a seu valor mínimo. A rolagem se
aplica apenas ao tipo de medidor contínuo.
 Tipo de Leitura: selecione qual será o tipo de leitura do medidor (utilização cumulativa
ou utilização incremental).
 Aceitar Rolagem De: selecione se o medidor herdará rolagem de leitura de ativo,
posição ou não herdará leituras.

27.5 Aba “Especificações”

A aba Especificações na aplicação Ativos consta especificações técnicas do ativo, tais


como peso, dimensões, dentre outros. Para utilizar especificações em um ativo, é necessário
selecionar ou criar uma classificação que seja compatível com o ativo. Após isto, será
apresentado de forma predefinida todas as especificações da classificação, conforme abaixo:

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A classificação utilizada para exemplificar, é uma classificação de ar condicionado, o
que atenderia, pois nela contém as especificações relevantes para o ativo.
Nesta situação, basta apenas inserir no campo “Valor Numérico” os respectivos valores
de acordo com a especificação do ativo, como por exemplo, 7,5 em kW e 220 em V.

27.6 Aba “Relacionamentos”

A aba Relacionamentos mostra os relacionamentos diretos de um ativo e facilita a


navegação por meio de uma cadeia de ativos relacionados.

Clicar no botão “Nova Linha”, após isso, aparecerá os campos abaixo:

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27.6.1.1 Área “Detalhes”

 Número de Sequência: use números de sequência para listar relacionamentos em uma


ordem lógica, em vez de ordem de entrada. Por exemplo, é possível visualizar os ativos
em um circuito a partir do ativo inicial, por meio de várias conexões, até o ativo final.
Se incrementar cada número de sequência por 10, será possível inserir relacionamentos
adicionais em qualquer ponto, usando um número menor.
 Ativo de Origem: é o ativo selecionado.
 Relacionamento: selecione um identificador de relacionamento de ativos.
 Ativo de Destino: selecione o ativo no qual o mesmo se relaciona com o de origem.
 Posição de Origem: local de origem relacionado ao ativo linear.
 Posição de Destino: local de destino relacionado ao ativo linear.

27.6.1.2 Áreas “Início da Origem”, “Final da Origem”, “Início Previsto” e “Final do


Destino”

 Ponto de Referência: onde o relacionamento começa em termos de ponto de referência


prontamente identificável (por exemplo, Marcador de Milhagem 27). A medida inicial

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do ponto de referência + deslocamento inicial = medida inicial para o ativo de origem
neste relacionamento.
 Medir: distância absoluta obtida do início do ativo de origem até o começo deste
relacionamento. Isso pode ser fornecido ou calculado manualmente digitando-se um
ponto de referência inicial e um deslocamento inicial.
 Deslocamento Y: distância perpendicular deste ativo linear. Por exemplo, se um sinal
estiver a 3 metros da direita da estrada, o Deslocamento Y será de 3 metros. Esse valor
é medido a partir do Ponto de Referência Y e pode ser positivo (direita) ou negativo
(esquerda).
 Ponto de Referência: ponto de referência a partir do qual o Deslocamento Y inicial
(medido para a esquerda ou direita do ativo linear) é medido.
 Deslocamento Z: distância acima ou abaixo deste ativo linear. Por exemplo, se um sinal
estiver 3 metros acima da estrada, o Deslocamento Z será de 3 metros. Esse valor é
medido a partir do Ponto de Referência Z e pode ser positivo (acima) ou negativo
(abaixo).
 Ponto de Referência: ponto a partir do qual o Deslocamento Z é medido.
Esta aplicação será utilizada no futuro para o cadastro de ativos lineares.

27.7 Aba “Serviço”

A aba Serviço na aplicação Ativos tem o objetivo de facilitar as consultas de um ativo,


exibindo qual ou quais Ordens de Serviço e/ou Bilhetes contém o respectivo ativo. Ela permite
visualizar Ordens de Serviço e Chamados Abertos para esse ativo, caso deseje ver mais
detalhes, basta clicar no botão “Detalhes do Serviço”.

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27.8 Aba “Endereço de Serviço”

A aba Endereço de Serviço exibe a área “Informações de Endereço” encontrada na aba


Ativo. Caso não tenha selecionado ou cadastrado um Endereço de Serviço, nesta aba também
é possível. Ao inserir o Endereço de serviço, os demais campos serão preenchidos
automaticamente, desde que os mesmos encontram-se previamente cadastrados.

27.9 Aba “Mapa”

A aba Mapa oferece uma apresentação Geográfica da localidade onde o ativo está
instalado. As informações da localização são definidas no cadastro do Endereço de Serviço.

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28 AÇÕES RELACIONADAS À APLICAÇÃO ATIVOS

28.1 Mover o ativo para uma nova posição ou pai

É possível mover um ou mais ativos para outra dependência, conta contábil e também
alterar o ativo pai dos mesmos. Para esta e outras ações, basta clicar em “Selecionar Ação”, que
exibirá as ações abaixo:

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Após, clicar em “Mover/Modificar Ativos. Será exibido a tela abaixo:

Para mover/modificar apenas um ativo: basta clicar no ativo desejado, e alterar os


campos “Para o Pai”, “Para a posição” e “Para Conta Contábil” conforme sua necessidade.
Para mover/modificar mais de um ativo de uma vez: basta clicar no botão “Selecionar
Mais Ativos”. Aparecerá a tela abaixo:

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Você deve refinar sua pesquisa, preenchendo um ou mais campos conforme sua
necessidade ou especificação, na imagem acima foi feito uma pesquisa por status do ativo.
Selecione os ativos que deseje e clique em OK, voltará para a tela inicial de Mover/Modificar
Ativos.

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Na área “Movimentação em Massa” selecione um ou mais campos para os quais os
ativos serão modificados/movidos, clique no botão “Aplicar” referente ao campo alterado e
após isto clique em OK. Todos os ativos selecionados sofrerão esta alteração.

28.2 Duplicar um Ativo

É possível duplicar um ativo, para agilizar no processo de criação de um ativo de mesmo


modelo ou até mesmo idêntico. Para esta e outras ações, basta clicar em “Selecionar Ação”, que
exibirá as ações abaixo:

Após, clicar em “Duplicar Ativo”, será exibido a informação abaixo:

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Insira o código do novo ativo na barra “localizar” e aperte “Enter”:

Será exibido o ativo duplicado com o mesmo nome, sistema, subsistema, tipo de
equipamento, índice de calibração, tipo do ativo, calendário, turno, prioridade, fabricante,
dentre outros campos, desde que o ativo que foi duplicado contenha os mesmos.
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Logo após, realize o procedimento de Mover o Ativo para uma nova Posição e Conta
Contábil.

Por fim, altere o status do ativo de “NÃO PRONTO” para “Ativo”.

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28.3 Alterar o Item Rotativo de um Ativo existente

É possível alterar ou inserir um item rotativo de um ativo já existente no sistema. Para


esta e outras ações, basta clicar em “Selecionar Ação”, que exibirá as ações abaixo:

Após, clicar em “Alterar o Item Rotativo”, será exibido a tela abaixo:

Insira ou selecione o código do novo item e clique em “OK”:

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O Item Rotativo será substituído pelo qual foi escolhido anteriormente:

29 APLICAÇÃO “MODELOS DE ATIVOS”

Por meio dessa aplicação é possível especificar informações de ativos comuns em um


modelo de ativo que pode então ser aplicado a diversos ativos.

29.1 Aba “Modelo de Ativo”

Nesta aba visualizamos os principais dados de um Modelo de Ativo. É possível usar


modelos de ativos para criar diversos ativos ou atualizar diversos ativos existentes.
Ao criar um modelo de ativo, o valor padrão do status é “rascunho”. Também é possível
especificar peças sobressalentes, configurar medidores e associar MPs mestres, especificações
e planilhas de dados, se necessário.

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 Modelo de Ativo: identifica o modelo de ativo. Insira algo para identificar um novo
modelo de ativo. Ele deve ser exclusivo para todos os modelos de ativos.
 Status: o status atual do modelo de ativo. Os valores de status são Rascunho, Ativo ou
Inativo.

29.1.1.1 Área “Detalhes”

 Descrição do Ativo: ao aplicar o modelo, os dados no campo Descrição do Ativo nos


ativos existentes serão substituídos pelos dados deste campo. Se o mesmo estiver em
branco, o conteúdo do campo Descrição do Ativo nos registros de ativos existentes não
será alterado. Para inserir ou visualizar informações adicionais, clique em Descrição
Detalhada.
 Tipo de Ativo: selecione o tipo do ativo (por exemplo, principal ou reserva/redundante).
 Fabricante: selecione o fabricante para o modelo de ativo.
 Fornecedor: selecione o fornecedor para o modelo de ativo.
 Preço de Compra: a quantia do custo de compra ou capital original para o ativo. Ao
aplicar o modelo, os dados no campo Preço de Compra nos ativos existentes serão
substituídos pelos dados deste campo. Se este campo estiver em branco, o conteúdo do
campo Preço de Compra nos registros de ativos não será alterado.
 Custo de Substituição: custo de substituição presente para um ativo idêntico ou um
substituto. Ao aplicar o modelo, os dados no campo Custo de Substituição nos ativos
existentes serão substituídos pelos dados deste campo. Se este campo estiver em branco,
o conteúdo do campo Custo de Substituição nos registros de ativos não será alterado.

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 Orçado: custo orçado do serviço neste ativo para o ano. Ao aplicar o modelo, os dados
no campo Orçado nos ativos existentes serão substituídos pelos dados deste campo. Se
este campo estiver em branco, o conteúdo do campo Orçado nos registros de ativos
existentes não será alterado.
 Prioridade: é a prioridade do ativo, é possível utilizar este campo com o campo
Prioridade em Acompanhamento de Ordem de Serviço. A prioridade de uma ordem de
serviço é então determinada neste ativo em relação às ordens de serviço “concorrentes”.
Para definir a Prioridade (1 a 5) devem ser observadas as orientações constantes no MP
- 22.12 (MNT).

29.1.1.2 Área “Sistemas”

 Sistema: selecione o sistema (elétrico, eletrônico, mecânico, dentre outros).


 Subsistema: selecione o subsistema, que exibe as opções de acordo com o sistema
selecionado anteriormente.
 Tipo do Equipamento: selecione o tipo de equipamento, que exibe as opções de acordo
com o subsistema selecionado anteriormente.

29.1.1.3 Área “Rateio”

 Água/Esgoto: marque se o ativo faz parte do rateio de água e/ou esgoto.


 Energia Elétrica: marque se o ativo faz parte do rateio de energia elétrica.
 Ar Condicionado: marque se o ativo faz parte do rateio de ar condicionado.
 Resíduos Sólidos: marque se o ativo faz parte do rateio de resíduos sólidos.
 Não participa de Rateio: marque se o ativo não participa de rateio. Quando marcado,
as opções acima serão automaticamente desmarcadas.

29.2 Aba “Peças Sobressalentes”

Nesta aba, é possível associar peças sobressalentes ao modelo de ativo. Ativos baseados
no modelo herdam essas peças sobressalentes.

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29.3 Aba “PMs”

Informações de Plano de Manutenção também podem ser especificadas para um modelo


de ativo. Quando o modelo for aplicado a ativos existentes ou novos ativos, PMs associadas,
que são baseadas no PM mestre, são criadas para cada ativo.

 PM Mestre: selecione um Plano de Manutenção Mestre, para associar ao modelo de


ativo.
 Frequência: exibe a frequência do PM Mestre, conforme previamente parametrizada
no cadastro do mesmo.
 Unidades de Frequência: exibe a unidade de frequência da PM Mestre, que pode ser
dias, semanas, meses ou anos, conforme previamente parametrizada no cadastro do
mesmo.

29.4 Aba “Medidores”

Nesta aba é possível associar medidores ao modelo de ativo. Ativos baseados no modelo
herdam esses medidores.

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 Grupo de Medidores: selecione ou crie um grupo de medidores. Todos os medidores
que pertencem a este grupo de medidores são associados a este modelo de ativo. É
possível adicionar mais medidores neste modelo, na área Medidores, que será detalhada
abaixo:

29.4.1.1 Área “Detalhes do Medidor”

 Medidor: selecione o medidor que ficará anexado ao modelo de ativo.


 Observações: insira comentários ou informações adicionais associadas a este registro.
 Sequência: insira a sequência de exibição do medidor, caso necessário.
 Tipo de Medidor: exibe o tipo de medidor após preencher o campo Medidor. O SGAM
suporta três tipos de medidores: Medidor de característica, Medidor Contínuo e Medidor
do Calibrador.
 Unidade de Medida: informa a unidade de medida que está previamente cadastrada no
Medidor. Também é possível alterar, caso necessário.

29.4.1.2 Área “Detalhes do Medidor Contínuo”

Os campos abaixo só estarão disponíveis a alterações se o medidor escolhido for do tipo


contínuo.

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 Método de Cálculo de Média: selecione um método utilizado para calcular a média de
unidades do medidor por dia (todas as leituras, leituras dos últimos n dias, últimas n
leituras ou média não recalculada). Dependendo do método escolhido, o(s) campo(s) a
seguir estará(ão) indisponível(eis).
 Tamanho de Janela Deslizante: número de leituras ou dias, a serem utilizadas para
calcular a média.
 Média de Unidades/Dia: média de unidades por dia para este medidor. Este campo
estará disponível se escolher o método de cálculo de média “Média não calculada”.
 Rolagem: ponto no qual o medidor do ativo retorna a seu valor mínimo. A rolagem se
aplica apenas ao tipo de medidor contínuo.
 Tipo de Leitura: selecione qual será o tipo de leitura do medidor (utilização cumulativa
ou utilização incremental).
 Aceitar Rolagem De: selecione se o medidor herdará rolagem de leitura de ativo,
posição ou não herdará leituras.

29.5 Aba “Especificações”

Na aba Especificações é possível associar uma classificação que adicionará


especificações ao modelo de ativo.

No campo Classificação, ao selecionar ou criar uma, serão preenchidos os campos


Descrição de Classe e as especificações da mesma, bastando preencher o Valor Alfanumérico
ou o Valor Numérico das especificações, de acordo com as especificações do ativo.

30 APLICAÇÃO “POSIÇÕES - INFRAERO”

Por meio da aplicação Posições é possível cadastrar e consultar locais, que são lugares
onde os ativos são operados, armazenados ou reparados.

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30.1 Aba “Local”

 Local: identifica a localidade, ao lado insira a descrição do mesmo.


 Tipo: selecione o tipo de local adequado. Há os seguintes tipos disponíveis:
 Transportador - Posição da Transportadora: controle os ativos até que eles sejam
recebidos por outro local.
 Reserva - Posição de Reserva: identifique áreas onde os ativos são
temporariamente armazenados antes de procedimentos de controle como
serialização e inspeção.
 Mão de Obra - Posição de Mão de Obra: controle os ativos e inventário para
especificar indivíduos, já que são associados a registros de locais.
 Operação - Local de Operação: identifique os espaços nos quais os ativos
operam (o único tipo que pode fazer parte de um site).
 Consert - Posição de Reparo: controle os ativos quando eles forem removidos
de um local de operação para reparo.
 Salvamento - Posição de Salvamento: controle os ativos quando eles forem
movidos para um local de recuperação.
 Fornecedor - Posição do Fornecedor: controle os ativos quando eles forem
movidos para um local de fornecedor.

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 Item rotativo: selecione um item rotativo caso necessário. O item rotativo deve estar
criado previamente na aplicação Controle de Itens e marcado em “Rotativo”.
 Grupo de Medidores: qual grupo de medidores encontra-se esse local. Todos os
medidores pertencentes ao grupo de medidores deste ativo são automaticamente
associados a este local.
 Calendário: selecione o calendário para definir horários de serviço do local.
 Turno: selecione o turno do calendário.
 Site: especifica o site onde a posição ou almoxarifado está vinculado.
 Centro de Suporte: exibe o Centro de Suporte (Zona de Trabalho).
 Prioridade: informa a prioridade da posição identificada por números inteiros.
 Classe de Falha: indica nível superior na hierarquia de falhas, selecione caso
necessário.
 Conta de mão de obra interna: selecione o código de conta contábil de controle de
mão de obra interna para este local, caso necessário.
 É uma Instalação de Reparo: especifica se o local é um local de instalação de reparo.
As instalações de reparo podem ser proprietárias de ordens de serviço de múltiplos sites
da mesma organização.
 Status: informa o estado do local, por padrão vem definido como “Operação”.
 Endereço: informe o código de endereço do serviço do local.
 Faturar Para: selecione, caso necessário, o Código de Endereço Padrão para
Faturamento.
 Enviar para Endereço: selecione, caso necessário, o Código de Endereço Padrão para
enviar itens para quando os novos pedidos forem processados para este almoxarifado.

30.1.1.1 Área “Informações de Endereço”

 Endereço de serviço: selecione um código de endereço de serviço, se previamente


cadastrados corretamente, os demais campos abaixo serão preenchidos
automaticamente.
 Endereço Formatado: este endereço é formatado de acordo com os requisitos do
provedor de mapas e é atualizado quando um local for localizado na Aba de mapa. São
utilizados para procurar por endereços na Aba de mapa.
 Endereço: os detalhes do endereço de serviço, tais como rua/avenida, bloco, quadra,
dentre outros.
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 Cidade: a cidade do endereço de serviço.
 Estado/Província: o estado ou o município do endereço de serviço.
 Endereço do Ancestral: endereço de Serviço do local anterior.
Áreas “Sistemas”, “Pais no Sistema” e “Filhos no Sistema”
É possível criar sistemas hierárquicos ou sistemas de rede para organizar seus locais.
Dependendo de suas necessidades, pode haver um ou mais sistemas. Independentemente de
quantos sistemas você tem, cada site deve ter somente um sistema primário. É necessário ter
cadastrado pelo menos um sistema para definir uma hierarquia de posições.

30.2 Aba “Ativos”

A aba Ativos na aplicação Posições tem o objetivo de facilitar as consultas de um ativo,


nesta aba é possível visualizar o(s) ativo(s) que estão no respectivo local.

30.3 Aba “Histórico”

Na aba Histórico da aplicação Posições é possível visualizar o histórico de ativos que


estão ou já passaram por este local, com todas as suas localizações atuais e passadas.

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 Ativo: exibe o código do ativo.
 Descrição: exibe a descrição do ativo.
 Data de Movimentação: exibe a data e hora em que o ativo foi movido.
 Site: exibe o código do site de origem do ativo.
 Para o Site: exibe o código do site de destino no qual o ativo foi movido.
 Da Posição: exibe o código da posição na qual o ativo pertencia.
 Para Posição: exibe o código da posição na qual o ativo foi movido.
 Do pai: exibe o pai de origem do ativo.
 Para o Pai: exibe o pai de destino do ativo.

30.4 Aba “Segurança”

Na aba Segurança da aplicação Posições é possível associar informações de segurança,


como procedimentos de identificação, riscos e listas de materiais perigosos a um local.

Na aba Segurança você associa ao local selecionado as seguintes informações:


 Riscos e Precauções (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança).
 Materiais Perigosos (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança e associados
a um risco).
 Bloqueio/Identificação (predefinidos no módulo Planejamento -> Segurança).
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 Ativos Relacionados a Segurança (predefinidos no módulo Ativos, aplicações Ativos e
Posições).

30.5 Aba “Medidores”

A aba Medidores da aplicação Posições apresenta o recurso de grandezas reais


cumulativas ou não, tais como tempo de operação (horímetro), quilometragem percorrida
(hodômetro), combustível consumido, entre outros.
Através desta aplicação é possível acompanhar os valores acumulados bem como a data
da última leitura realizada.
Insira um grupo de medidores ou clique no botão “Nova Linha” e insira os medidores
individualemente.

30.5.1.1 Área “Detalhes do Medidor”

 Sequência: sequência de exibição do medidor.


 Medidor: selecione um medidor previamente cadastrado (por exemplo hodômetro).

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 Tipo de Medidor: o SGAM suporta três tipos de medidores (medidor de característica,
medidor contínuo e medidor do calibrador), este campo é preenchido automaticamente
após selecionar o Medidor.
 Unidade de Medida: unidade de grandeza (por exemplo: Litro e RPM), este campo é
preenchido automaticamente após selecionar o Medidor.
 Ativo: marque se o medidor deste ativo está disponível para aceitar leituras manuais ou
roladas.
 Ponto: selecione o identificador do ponto de monitoramento de condições relacionado
a este medidor.
 Última Leitura: informa a última leitura feita para este medidor.
 Data da Última Leitura: informa a data da última leitura para este medidor.
 Inspetor da Última Leitura: exibe o usuário que fez a leitura mais recente deste
medidor (gerado automaticamente).
 Observações: insira, caso necessário, as informações adicionais em relação ao medidor.

30.5.1.2 Área “Detalhes do Medidor Contínuo”

 Método de Cálculo de Média: selecione um método utilizado para calcular a média de


unidades do medidor por dia (todas as leituras, leituras dos últimos n dias, últimas n
leituras ou média não recalculada). Dependendo do método escolhido, o(s) campo(s) a
seguir estará indisponível.
 Tamanho de Janela Deslizante: número de leituras ou dias, a serem utilizadas para
calcular a média.
 Média de Unidades/Dia: média de unidades por dia para este medidor. Este campo
estará disponível se escolher o método de cálculo de média “Média não calculada”.
 Duração até a Data para Ativo: total de leituras do medidor desde que o medidor foi
fabricado. A duração é reinicializada apenas quando houver a substituição do medidor
físico.
 Rolagem: ponto no qual o medidor do ativo retorna a seu valor mínimo. A rolagem se
aplica apenas ao tipo de medidor contínuo.
 Tipo de Leitura: selecione qual será o tipo de leitura do medidor (utilização cumulativa
ou utilização incremental).

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30.6 Aba “Especificações”

A aba Especificações na aplicação Posições consta especificações técnicas do local, tais


como número de andares, dimensões, cômodos, dentre outros. Para utilizar especificações em
um local, é necessário selecionar ou criar uma classificação que seja compatível com o mesmo.
Após isto, será apresentado de forma predefinida todas as especificações da
classificação, conforme abaixo:

A classificação utilizada para exemplificar, é uma classificação genérica, a qual contém


as especificações relevantes para o local.
Nesta situação, basta apenas inserir no campo “Valor Numérico” os respectivos valores
de acordo com a especificação do ativo, como por exemplo, 182 em Dimensão (m²), 3 em
Andares e 12 em Cômodos.

30.7 Aba “Zonas de Trabalho”

A Aba Zonas de Trabalho da aplicação Posições é utilizada para definir a área em que
o local pertence. A Zona de Trabalho será previamente vinculada pela TI, em conformidade
com a estrutura funcional da Infraero.

30.8 Aba “Endereço de serviço”

Ao inserir a Dependência, os demais campos serão preenchidos automaticamente, desde


que os mesmos encontram-se previamente cadastrados.
Se o campo “Endereço de Serviço” da aba Local estiver cadastrado, automaticamente,
os campos da aba Endereço de Serviço já estarão preenchidos.

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30.9 Aba “Mapa”

A aba Mapa oferece uma apresentação Geográfica da localidade onde o ativo está
instalado. As informações da localização são definidas.

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31 APLICAÇÃO “RECURSOS”

A aplicação Recursos é utilizada para criar, modificar e apagar os recursos utilizados


com ativos lineares. Recurso é um objeto físico, tal como um muro de proteção em uma estrada
ou uma placa de distância/aviso que você pode associar a um ou mais ativos lineares.
Para facilitar o entendimento do uso de recursos em um ativo linear, imagine uma
estrada, ela é um ativo linear. Os recursos de uma estrada incluem um muro de proteção, placas
dos mais diversos tipos, semáforos, interseções e assim em diante. Use a aplicação Ativos para
associar recursos com ativos lineares, e especificar uma classificação para o recurso.

31.1 Aba “Recurso”

 Recurso: Insira um identificador do recurso, e ao lado a descrição do mesmo.

31.1.1.1 Área “Detalhes”

 Tipo: selecione o tipo de recurso, que pode ser Linear – Medida inicial diferente da
medida final ou Point – Medida inicial igual à medida final. Use o LINEAR se o recurso
tem distância e você quer associar a distância com medições no ativo linear. Exemplo
1: você associa um muro de proteção com pontos de medição inicial e final em uma
estrada, tal como quilômetros de 7.6 à 7.8. Use o POINT se você quer associar o recurso
com um único ponto de medição no ativo linear. Exemplo 2: você associa uma placa de
limite de velocidade com um único ponto de medição em uma estrada. Mesmo se o
recurso tiver distância, se você só associar o recurso com um único ponto sobre um ativo
linear, então selecione o tipo Point. Exemplo 3: o recurso poste de energia possui
distância, mas ele cruza uma pista em apenas um ponto.
 Contínuo: se o tipo de recurso for do tipo linear, esta opção estará disponível. Ela
especifica se o recurso é contínuo caso esteja marcada. Um recurso contínuo existe para
a extensão inteira do ativo linear com o qual ele está associado. Para atender a essa
condição, você pode criar um único registro de recurso cujas medidas, inicial e final,
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sejam iguais às medidas inicial e final do ativo linear. Também é possível criar vários
registros de recursos que juntos incluem o ativo linear inteiro sem sobreposição. Para
validar essa propriedade, execute o relatório Intervalo e Sobreposição. Se a caixa de
opção estiver desmarcada (o padrão), você pode aplicar o recurso em um segmento do
ativo linear.
 Compartilhado: especifica se o recurso será compartilhado pelos ativos lineares
relacionados. Se a caixa de opção for selecionada, e você aplicar o recurso em um ativo
linear, o recurso ficará visível para outros ativos lineares que você especifica como
relacionados a ele. Por exemplo, se dois ativos lineares compartilharem um segmento e
você aplicar o recurso em um dos ativos, ele ficará visível para o outro também.
 É Ponto de Referência: especifica se você pode utilizar o recurso como um ponto
inicial ou final para um segmento linear. Se a caixa de opção estiver selecionada (o
padrão), o SGAM criará uma instância de recurso que poderá ser utilizada como um
ponto de referência inicial ou final. Se a caixa de opção estiver desmarcada, isso não
será possível.

31.2 Aba “Especificações”

A aba Especificações na aplicação Recursos consta especificações técnicas do recurso,


tais como peso, dimensões, dentre outros. Para utilizar especificações em um recurso, é
necessário selecionar ou criar uma classificação que seja compatível com o mesmo. Após isto,
será apresentado de forma predefinida todas as especificações da classificação, conforme
abaixo:

A classificação utilizada para exemplificar, é uma classificação de muro de proteção, o


que atenderia, pois nela contém as especificações relevantes para o recurso.
Nesta situação, basta apenas inserir no campo “Valor Numérico” os respectivos valores
de acordo com a especificação do recurso. Exemplo: 45 cm em Altura, 20 cm em largura e 1 m
em Comprimento.

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31.3 Aba “Onde é Utilizado”

Nesta aba é possível visualizar em qual ou quais ativos o respectivo recurso é utilizado,
conforme abaixo:

32 APLICAÇÃO “MEDIDORES”

A aplicação Medidores é usada para incluir ou modificar definições de medidores. As


definições de medidores incluem nomes para os medidores, além de conjuntos de atributos que
os descrevem. Medidores são usados para rastrear o desempenho do ativo ou do local. Um ativo
ou um local podem ter diversos medidores associados a ele.

32.1 Aba “Medidor”

Nesta aba visualizamos os principais dados de um medidor.

 Medidor: digite um identificador do medidor.

CÓDIGO: MDXXXYYY
MD – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYY – CÓDIGO PADRÃO DO SUBSISTEMA

 Tipo de Medidor: exibe o tipo de medidor após preencher o campo Medidor. O SGAM
suporta três tipos de medidores: Medidor de característica, Medidor Contínuo e Medidor
do Calibrador. Especifique o tipo de medidor da seguinte maneira: Se for característico,
especifique um domínio no campo Domínio. Somente o valor associado a esse domínio
estará disponível quando esse medidor for anexado a um ativo, a um local de
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manutenção preventiva ou a um ponto de monitoramento de condição. Se o tipo de
medidor for contínuo, especifique um tipo de leitura no campo Tipo de Leitura.
 Tipo de Leitura: selecione o tipo de leitura do medidor, que pode ser de utilização
cumulativa ou utilização incremental.
 Domínio: selecione o domínio que define quais são os valores válidos para este
medidor.
 Unidade de Medida: selecione a unidade de medição do medidor, por exemplo, km, V,
cm, dentre outros.
O cadastro dos medidores será executado pela a área de manutenção da SEDE.

32.2 Aba “Onde é Utilizado”

Esta aba é feita para consultas, com o intuito de facilitar a localização de um


determinado medidor, seja em ativos, posições, PMs, itens ou monitoramento de condições. A
consulta é feita selecionando a aba desejada.

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33 APLICAÇÃO “GRUPOS DE MEDIDORES”

A aplicação Grupos de Medidores é usada para definir um agrupamento lógico de


medidores, comuns a um determinado Tipo de Equipamento.
A criação de um Grupo de Medidores permite incluir diversos medidores em um ativo
ou um local ao mesmo tempo. É possível ainda incluir ou excluir medidores após a criação do
grupo de medidores. Os grupos de medidores podem ser aplicados a ativos, locais e itens
rotativos usando a aplicação Controle de Itens para designar os medidores associados a um item
rotativo.
As informações do grupo de medidores são copiadas para um registro sob as condições
a seguir:
 Uma estrutura de conjunto do item que contém itens rotativos que têm grupos de
medidores é aplicada a um registro de ativo ou de local.
 O registro de ativo ou de local inclui um número de item rotativo que tem um grupo de
medidores.
 Um registro de ativo ou de local não rotativo é criado e um grupo de medidores é
especificado na aba Ativo da aplicação Ativos.

33.1 Aba “Grupo de Medidores”

É necessário que os medidores sejam definidos na aplicação Medidores antes de serem


incluídos a um grupo ou utilizados em outras aplicações.
Não é possível incluir diversos medidores com o mesmo nome em um grupo. Para
rastrear leituras para diversos medidores do mesmo tipo para um ativo, crie nomes de medidores
exclusivos para cada medidor.

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 Grupo de Medidores: identifica o nome do grupo sob o qual os medidores podem ser
agrupados, e sua descrição ao lado.

CÓDIGO: GMXXXYYYY
GM – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYYY – CÓDIGO PADRÃO - TIPO DO EQUIPAMENTO

 Aplicar Novos Medidores Onde o Grupo é Utilizado: marque se quiser incluir o


medidor em ativos existentes. Se essa opção for selecionada, o valor usa como padrão
a seção detalhe do registro. Você pode editar este valor. Se essa caixa for deixada
desmarcada, o medidor será incluído em ativos que usarem esse grupo de medidores
futuramente.

33.1.1.1 Área “Medidores em Grupo”

 Sequência: insira a sequência de exibição do medidor, caso necessário.


 Medidor: selecione o medidor que se adeque ao grupo de medidores.
 Tipo de Medidor: exibe o tipo de medidor após preencher o campo Medidor. O SGAM
suporta três tipos de medidores: Medidor de característica, Medidor Contínuo e Medidor
do Calibrador.
 Rolagem do Medidor: o ponto no qual um medidor do tipo Contínuo retorna ao valor
mínimo do medidor.
 Método de Cálculo de Média: selecione um método utilizado para calcular a média de
unidades do medidor por dia (todas as leituras, leituras dos últimos n dias, últimas n
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leituras ou média não recalculada). Dependendo do método escolhido, o(s) campo(s) a
seguir estará(ão) indisponível(eis).
 Unidade de Medida: exibe a unidade de medição associada ao medidor selecionado.
 Domínio: exibe a restrição que definem quais são os valores válidos para o medidor
selecionado, caso o mesmo possua domínio.
 Aplicar este Medidor Onde o Grupo é Utilizado: indica se este medidor deve ser
copiado para todos os ativos ou posições que utilizam o grupo de medidores atual. É
utilizado apenas quando o medidor está sendo adicionado ao grupo. Este valor é
padronizado a partir do sinalizador “Aplicar Novos Medidores Onde o Grupo é
Utilizado” do grupo de medidores. O padrão pode ser modificado para medidores
individuais antes de salvar.
 Tamanho de Janela Deslizante: número de leituras ou dias, a serem utilizadas para
calcular a média.
 Média Estática: número de leituras ou dias a serem utilizadas quando o método de
cálculo de média é do tipo “média não recalculada”.

34 APLICAÇÃO “MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES”

A aplicação Monitoramento de Condições é usada para criar e visualizar registros de


pontos de medição para ativos e para locais. Um registro de ponto de medição define os limites
de leituras aceitáveis do medidor para um medidor de característica ou para um calibrador em
um ativo ou um local. Nesta aplicação é possível gerar ordens de serviço de manutenção
preventiva. Também é possível gerar ordens de serviço com um plano de tarefa específico para
ativos ou para locais com leituras do medidor que estejam fora dos limites definidos.

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34.1 Aba “Monitoramento de Condição”

 Ponto: insira o número de Ponto para Medição, e ao lado sua respectiva descrição.

CÓDIGO: POXXXYYYYXXXXX
PO – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYYYXXXXX – CÓDIGO DO ATIVO

 Ativo: selecione o ativo ao qual a medição se refere.


 Medidor: selecione o medidor para esse ponto de medição.
 Site: localidade em que o ativo está instalado.
 Tipo de Medidor: ao selecionar o medidor, este campo será preenchido
automaticamente de acordo com o cadastro do mesmo.
 Unidade de Medida: ao selecionar o medidor, este campo será preenchido
automaticamente de acordo com o cadastro do mesmo.

34.1.1.1 Áreas “Limites Superiores” e “Limites Inferiores”

Se o medidor for do tipo “Contínuo”, especifique os limites de aviso e limites de ação


superior e inferior.

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 Limite de Aviso Superior e Limite de Aviso Inferior: digite os valores para as leituras
do medidor que definem o limite de aviso superior e o limite de aviso inferior.
 Limite de Ação Superior e Limite de Ação Inferior: especifique os valores para as
leituras do medidor que definem o limite de ação superior e o limite de ação inferior. Se
esses limites forem atingidos, esses valores causam a geração de uma manutenção
preventiva ou de um plano de tarefa quando você escolher Gerar Ordem de Serviço
no menu Selecionar Ação. Medidas nos limites de aviso ou além deles indicam que você
deve monitorar esse ponto cuidadosamente. Medidas nos limites de ação ou além deles
alertam que o ativo ou o local pode requerer manutenção ou reparo.
 PM de Limite Superior ou Plano de Tarefa de Limite Superior: selecione o
identificador do registro de um Plano de Manutenção Preventiva ou do registro do Plano
de Tarefa a usar em todas as ordens de serviço geradas para uma leitura mais alta do
que a aceitável nesse ponto de medição. O registro de um Plano de Manutenção
Preventiva ou de Plano de Tarefa já deve estar associado ao ativo ou ao local e não pode
ser um registro de PM Mestre.
 PM de Limite Inferior ou Plano de Tarefa de Limite Inferior: selecione o
identificador do registro de um Plano de Manutenção Preventiva ou do registro do Plano
de Tarefa para usar em todas as ordens de serviço que você gera para uma leitura inferior
ao aceitável neste ponto de medição. O registro de Plano de Manutenção Preventiva ou
o registro de Plano de Tarefa já deve estar associado ao ativo ou ao local e não pode ser
um registro de PM Mestre.
 Prioridade de Limite Superior e Prioridade de Limite Inferior: digite um valor para
usar ao planejar a ordem de serviço de limite superior e inferior. A prioridade de uma
ordem de serviço é então determinada neste ativo em relação às ordens de serviço
“concorrentes”. Para definir a Prioridade (1 a 5) devem ser observadas as orientações
constantes no MP - 22.12 (MNT).

34.1.1.2 Área “Valores de Ações Características”

Se o tipo de medidor for de característica, clique em Nova Linha e preencha os valores


de ação de característica. Essas são leituras de observação que resultam na inicialização de um
Plano de Manutenção Preventiva ou um Plano de Tarefa.

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 Valor: Selecione um valor cuja descrição se adeque para essa ação característica. Você
pode inserir um valor de ação para cada tipo de observação para um determinado
medidor de características.
 PM ou Plano de Tarefa: Selecione a PM ou Plano de Tarefa que se adeque.
 Prioridade: insira a prioridade da PM ou do Plano de Tarefa.

34.1.1.3 Área “Medições”

 Data da Medição: data em que a medição foi feita.


 Medição: valor efetivo da medição registrada.
 Observação: campo observação não está disponível para edição.

34.1.1.4 Área “Histórico”

A área Histórico exibe as ordens de serviço cujo Ponto de Medida foi utilizado. Nesta
área são informados os números das ordens de serviço, a data efetiva da mesma e a descrição,
que você pode inserir para melhor detalhamento.

35 APLICAÇÃO “CÓDIGOS DE FALHA”

A aplicação Códigos de Falha é usada para construir e exibir hierarquias de falha. As


hierarquias ajudam a construir históricos precisos das falhas que afetam seus ativos e locais
operacionais. Depois de informar e analisar tendências a falhas, você poderá tomar medidas
preventivas. O identificador de uma hierarquia de falhas é a classe de falha.
Códigos de falha são especificados em registros de ativos e em registros de locais. Eles
também são vinculados em relacionamentos pai-filho para formarem uma hierarquia de falhas.

35.1 Hierarquias de Falhas

Uma hierarquia de falhas é um conjunto de dados sobre os problemas, as causas e as


soluções para falhas de ativos e para falhas de locais operacionais. Ela é identificada por sua
classe de falha e é semelhante a outras hierarquias. Há uma categoria de nível superior com um
ou mais níveis de códigos de falhas abaixo dela. Cada código de falha pode possuir um ou mais
códigos de falha filhos.

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35.2 Análise de Falha

Uma vez criadas às hierarquias de falhas, é possível registrar, relatar e analisar falhas
relacionadas ao ativo e local. É possível usar relatórios para visualizar históricos de falha de
ativo e locais ao longo do tempo. Procure problemas como tendências a paradas ou o tempo
médio entre falhas nos relatórios impressos. É possível correlacionar essas informações sobre
falhas a outros dados, como planejamentos de MP (Manutenção Preventiva), para desenvolver
maneiras de reduzir ou limitar as falhas de ativo no futuro.

35.3 Aba “Códigos de Falha”

 Classe de Falha: insira um código identificador para a classe de falha e a descrição da


mesma ao lado.
 Organização: será preenchido automaticamente como Infraero.

35.3.1.1 Área “Problemas”

 Código de Falha: selecione um código de falha cuja descrição se adeque ao respectivo


problema.
 Descrição: será preenchida automaticamente, após inserir o Código de Falha. Caso
necessário, é possível altera-la.

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Repita estas etapas para cada problema na hierarquia.

35.3.1.2 Área “Causas”

Somente é possível criar uma nova linha após ter criado algo na área Problemas.
 Código de Falha: selecione um código de falha cuja descrição se adeque a respectiva
causa.
 Descrição: será preenchida automaticamente, após inserir o Código de Falha. Caso
necessário, é possível altera-la.
Repita estas etapas para cada causa que deseja incluir no problema selecionado na
hierarquia.

35.3.1.3 Área “Soluções”

Somente é possível criar uma nova linha após ter criado algo na área Problemas e na
área Causas.
 Código de Falha: Selecione um código de falha cuja descrição se adeque a respectiva
solução.
 Descrição: Será preenchida automaticamente, após inserir o Código de Falha. Caso
necessário, é possível altera-la.
Repita estas etapas para cada solução que deseja incluir na causa selecionada na
hierarquia.

35.4 Navegando por Hierarquias de Falhas

Problema, Causa e Solução são códigos de falha típicos. Cada causa em uma hierarquia
pode ter diversos problemas, cada problema pode ter diversas soluções. A navegação pela
hierarquia de falhas permite visualizar os problemas associados a determinadas causas e quais
causas são associadas a soluções específicas dentro de uma hierarquia. Ela também permite
identificar o problema para qual deseja incluir uma causa ou uma solução.
Para facilitar o entendimento, segue abaixo uma tela da Classe de Falha relacionado a
perda de pressão, com a área Problemas contendo dois códigos de falhas e selecionado o
primeiro, de vazamento no sistema hidráulico:

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O cadastro das Classes de Falha será executado pela a área de manutenção da SEDE.

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36 APLICAÇÃO “SISTEMA, SUBSISTEMA E TIPO
EQUIPAMENTO - INFRAERO”

Esta aplicação é usada para incluir ou modificar definições de sistema, subsistemas e


tipos de equipamentos. As definições de sistemas incluem as siglas para os mesmos, além das
respectivas descrições.
Nesta tela é possível identificar o relacionamento hierárquico do Tipo de Equipamento
ao seu Subsistema e, por sua vez, do subsistema ao seu respectivo Sistema.
Nota-se que há uma relação de dependência entre eles, para que haja um subsistema, é
necessário que haja um sistema para vincular ao mesmo, e para que haja um tipo de
equipamento é necessário que haja um subsistema e um sistema para vincular. Segue abaixo
uma tela onde foi selecionado o sistema elétrico e exibe os respectivos subsistemas e tipos de
equipamentos:

O cadastro dos Sistemas, Subsistemas e Tipo de Equipamento serão executados pela a


área de manutenção da SEDE.

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37 EAPLICAÇÃO “FACILIDADES - INFRAERO”

A aplicação Facilidades é associada a funções relacionadas com a gestão da prestação


de serviços gerais e infraestruturas.

Desde que os dados da aplicação Sistema, Subsistema e Tipo de Equipamento estejam


completos, é possível adiciona-los na aplicação Facilidades, preenchendo o campo
Dependência, que é o local onde se encontra o tipo de equipamento, a quantidade, a unidade de
medida e o cálculo individual, que quando marcado indica que a Facilidade é calculada
individualmente.

38 APLICAÇÃO “PATRIMÔMIO - INFRAERO”

A aplicação Patrimônio exibe os respectivos dados dos mesmos, através de uma


integração com o sistema de patrimônio da Infraero. Nela é possível consultar o número do
patrimônio, sua descrição, localização e o status do mesmo. Caso o usuário deseje, é possível
vincular determinado patrimônio ao ativo e vice-versa.

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MÓDULO 8 - PLANEJAMENTO

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39 APLICAÇÃO PLANOS DE TAREFA

O aplicativo Planos de Tarefas é usado para gerenciar registros de plano de tarefa. Um


plano de tarefa é uma descrição detalhada de serviço executado para uma ordem de serviço.
Planos de tarefas geralmente contêm atividades e informações referentes à estimativa
de mão de obra, horas de mão de obra, materiais, serviços e ferramentas necessárias para o
serviço. Para assegurar que o serviço seja executado com segurança em um ativo, é possível
incluir ativos de serviço e planos de segurança associados que podem ser usados quando o
serviço for executado.
É possível especificar quais organizações e sites podem usar as informações que estão
no plano de tarefa e suas tarefas. Caso não especifique essa informação, o plano de serviço
poderá ser usado em qualquer site de qualquer organização.
É possível aplicar planos de tarefas a registros de manutenção preventiva, rotas e ordens
de serviço. Após um plano de tarefa se tornar um plano de serviço em uma ordem de serviço, é
possível alterar o plano de serviço sem afetar o plano de tarefa.
A codificação para o cadastramento de um Plano de Tarefa será: PTXXXYYYY-
WW
 PT: Prefixo Padrão
 XXX: Sequencial numérico do usuário
 YYYY: Código Padrão do Equipamento
 WW: Periodicidade do Plano de Tarefas

39.1 Aba Plano de Tarefa

Descrição dos Campos:


 Plano de Tarefa: Código de identificação do plano de tarefa. O campo à direita é
destinado ao nome do plano de tarefa. É possível, através do ícone , inserir uma
descrição detalhada.
 Organização: Identificador da organização que utilizará o plano.
 Site: Identificador da Dependência onde será utilizado o plano.
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39.1.1.1 Área “Detalhes”

 Status: Indica se o plano está em desenvolvimento (Rascunho/DRAFT), ativo ou


inativo.
 Tipo de Modelo: Tipo de modelo no plano de tarefa.
 Duração: Duração estimada de execução do plano.
 Classificação: Utilizando classificações é possível organizar grupos de objetos
hierarquicamente. Classificações são criadas a partir do aplicativo “Classificações”.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação especificada para este registro.
 Incluir Tarefas no Planejamento?: Indica se as tarefas de registros criadas neste plano
de tarefa serão incluídas na visualização de planejamento.
 Deslocamento de Restrição de Início: Indica o número de horas de tolerância de
antecipação do horário inicial.
 Deslocamento de Restrição de Término: Indica o número de horas de tolerância em
que se pode adiar o horário de término.
 Custo fixo do plano de trabalho: Indica o custo fixo do plano. Para o preenchimento
do custo fixo é obrigatório o preenchimento do campo Contratada.
 Contratada: Indica a empresa responsável pela execução do serviço.
 Prioridade da OS: Indica o nível de prioridade da Ordem de Serviço
 Pode ser interrompido?: É permitido interromper e reiniciar esta OS durante a
programação de recursos
 Emitir Aviso de Influência?: Identifica se o plano de trabalho necessita de emissão de
aviso de influência.

39.1.1.2 Área “Responsabilidade”

 Supervisor: Indica o supervisor do trabalho (Deverá ser inserida a matricula do Chefe


da Área).
 Equipe: Indica a equipe que será copiada na OS deste serviço.
 Líder: Define o líder que será copiado na OS deste serviço (Deverá ser inserida a
matricula do responsável pela execução de for designada para equipe orgânica, ou a
matricula do Fiscal se for atribuído a Contratada)..
 Grupo de Serviço: Identificador de um grupo de Serviço.
 Proprietário: A pessoa que será responsável pela ordem de serviço criada com este
plano de trabalho. (Deverá ser preenchida a matricula do profissional que executará o
serviço, se orgânico, ou a identificação do Preposto se Contratada).
 Grupo de Proprietários: O grupo de pessoas que será responsável pela ordem de
serviço criada com este plano de trabalho.
 Grupo de Serviços da Equipe: Conjunto de recursos que executarão a ordem de
serviço.

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Para Adicionar uma nova tarefa ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Os Campos “Organização” e “Site” da área de detalhes de tarefas do plano de tarefa, serão
preenchidas automaticamente com as informações inseridas no início deste módulo.
Descrição dos Campos:
 Tarefa: Número de identificação da tarefa. O campo à direita é destinado ao nome da
tarefa. É possível, através do ícone , inserir uma descrição detalhada.
 Sequência: Indica a sequência das tarefas.
 Plano de Tarefa Aninhado: Identifica o Plano de Tarefa que será aplicado à Ordem de
Serviço filha criada para esta tarefa.
 Classificação: Utilizando classificações é possível organizar grupos de objetos
hierarquicamente. Classificações são criadas a partir do aplicativo “Classificações”.
 Descrição de Classe: Descrição da Classificação inserida.
 Compromisso Necessário?: Indica se um compromisso é necessário para a tarefa.
 Incluir no Planejamento: Indica que esta tarefa será incluída na visualização de
planejamento.
 Duração: Duração prevista para a execução da tarefa.
 Medidor: Nome do medidor genérico a ser associado à tarefa do trabalho.
 Proprietário: A pessoa que será responsável pela ordem de serviço criada com este
plano de trabalho. (Deverá ser preenchida a matricula do profissional que executará o
serviço, se orgânico, ou a identificação do Preposto se Contratada).
 Grupo de Proprietários: O grupo de pessoas que será responsável pela ordem de
serviço criada com este plano de trabalho.
 Fluxo Controlado?: Sinalizador utilizado para indicar uma partição de registros no
controle de fluxo.
 Suspender fluxo controlado?: Opção utilizada para suspender e retomar o controle de
fluxo.(requer opção “fluxo controlado?” ativa).
 Ação de Fluxo: A ação a ser executada (se houver) quando a ordem de serviço for
iniciada por meio do controle de fluxo do processo.

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39.1.2 Sub Aba Mão de Obra

Para associar uma nova mão de obra à uma tarefa utilize o botão “Nova Linha” da área “Mão
de obra”.
Os campos presentes nas áreas Azul, Verde, Amarelo e Roxo não poderão ser preenchidas
simultaneamente, o preenchimento de um campo de uma das áreas tornará as outras
indisponíveis.

Descrição dos Campos:


 Tarefa: Indica qual das tarefas já cadastradas será relacionada com a mão de obra.
 Grupo de Serviços da Equipe: O centro de serviços ou o conjunto de recursos que
realizará o serviço.
 Mão de Obra: Número de identificação do código funcional que executará a tarefa.
 Categoria: Identificador da categoria.
Na definição de Recurso Mão de Obra nos Planos de Trabalho, utilizaremos sempre a Categoria
profissional e nunca a designação de um profissional específico.
 Nível de Qualificação: Indica o nível de qualificação da categoria.
 Fornecedor: Código de empresa para Empresa Contratada que fornece recursos de mão
de obra.
 Contrato de Mão de Obra: Número do contrato referente à mão de obra.
 Tipo de Equipe: O tipo de equipe que realizará a tarefa.
 Equipe: Identificador da equipe que realizará o serviço.
 Quantidade: Número de colaboradores de uma equipe que serão necessários para a
tarefa.
 Horas: Horas de Mão de obra Requisitadas para Operação de um Plano de Tarefa.
 Taxa: Indica o custo de mão de obra. (Se aplicável)
 Custo da Linha: Custo total com esta mão de obra.
 Compromisso Necessário?: Indica se um compromisso é necessário para o registro de
mão de obra.

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39.1.3 Sub Aba Materiais

Para associar um novo material à uma tarefa utilize o botão “Nova Linha” da área “Materiais”
ou o botão “Selecionar Peças Sobressalentes”, caso deseje utilizar peças registradas como
sobressalentes no inventário.
Caso escolha o botão “Nova Linha” uma tela similar a tela acima será apresentada.

Descrição dos Campos:


 Tarefa: Indica a qual tarefa o material será associado.
 Conjunto de Itens: Identificador do conjunto de itens ao qual o material pertence.
 Item: Indica o item que será utilizado.
 Quantidade do Item: Indica a quantidade do item selecionado que será necessária.
 Fornecedor: Indica uma sugestão de fornecedor caso não haja o item selecionado em
estoque.
 Almoxarifado: Posição a partir do Inventário em que o item se encontra.
 Site de Almoxarifado: Indica o local do almoxarifado em que o item se encontra.
 Custo Unitário: Indica o custo por unidade.
 Custo da Linha: Indica o custo total das unidades.

39.1.3.1 Área “Condição

 Condição habilitada?: Especifica se este item tem um valor ou peso que você quer
designar e rastrear com base em sua condição física.
 Código de Condição: Condição de um item neste plano de trabalho.
 Taxa de Condição: Representa a taxa em porcentagem da condição.
 Categoria de Estoque: Especifica se um item é estocado (STK), fora de estoque (NS)
ou uma solicitação especial (SP).
Caso tenha escolhido o botão “Selecionar Peças Sobressalentes” uma tela similar a tela abaixo
será apresentada.

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É possível Localizar peças sobressalentes vinculadas a um ou mais ativos através do campo
“Insira o ativo para buscar peças sobressalentes”.
É possível também, selecionar mais de um registro simultaneamente através da área destacada.

39.1.4 Sub Aba Serviços

Para adicionar um novo serviço ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:


 Tarefa: Identificador de uma tarefa já cadastrada através da área “Tarefas do Plano de
Tarefa”.
 Conjunto de Itens: Identificador do conjunto de itens.
 Item de Serviço: Identificador do item.
 Quantidade: Quantidade de item requerido para o serviço.
 Custo Unitário: Custo unitário do item.
 Custo da Linha: Custo Total dos itens.
 Fornecedor: Sugestão de fornecedor para o item.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
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39.2 Sub Aba Ferramentas

Para adicionar uma nova ferramenta ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:


 Tarefa: Identificador da tarefa já cadastrada na área “Tarefas do Plano de Tarefa” na
qual a ferramenta será utilizada.
 Conjunto de Itens: Identificador do conjunto de itens.
 Ferramenta: Identificador da ferramenta.
 Quantidade de ferramenta: Indica a quantidade necessária desta ferramenta.
 Horas de ferramenta: Indica o número de horas de uso que serão necessárias para esta
ferramenta.
 Taxa (Este campo será automaticamente preenchido quando o valor do campo
ferramenta for selecionado: Indica a taxa cobrada para o uso da ferramenta.
 Almoxarifado: Identificador do almoxarifado em que a ferramenta se encontra.
 Site do Almoxarifado: Identificador do local de Almoxarifado onde a ferramenta se
encontra.
 Reserva Obrigatória?: Indica se é necessário realizar a reserva desta ferramenta.
 Custo da Linha: Indica o custo total com a ferramenta.

39.3 Aba Ativos de Serviço

Para adicionar um novo Ativo, Local ou Item de Serviço ao plano de tarefa, utilize o botão
“Nova Linha”.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Somente um dos campos da área destacada podem ser preenchidos, ao preencher um segundo
campo o primeiro será apagado.
A área “Detalhes de Compra” só estará disponível caso o campo “Item” esteja preenchido.
Descrição dos Campos
 Local: Identificador do local em que será realizada a Tarefa.
 Ativo: Identificador do Ativo em que será realizada a Tarefa.
 Item: Identificador do Item em que será realizada a Tarefa.
 Tipo de Item (caso o campo item tenha sido preenchido): será automaticamente
preenchido com a informação de tipo de item do item selecionado.
 Descrição do Ativo/Posição/Item: será automaticamente preenchido com a descrição
do local, ativo ou item selecionado.
 Plano de Segurança: Identificador do plano de segurança a ser utilizado junto a este
registro.
 Plano de Segurança Padrão?: Identifica se será utilizado o plano de segurança padrão
do ativo/posição/item.

39.3.1.1 Área “Detalhes da Compra”

 Criar OS ao Comprar este Item?: Identifica se é obrigatória a geração de uma OS


para o item selecionado.
 Tipo de Serviço da Ordem de Serviço Criada: Identificador do tipo de serviço para a
OS.

39.4 Aba Especificações

Para adicionar uma nova especificação para o plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
 Atributo: Identificador do atributo ao qual a especificação será vinculada.
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 Tipo de Dados: Tipo de dado relacionado ao atributo. (Este campo será
automaticamente preenchido com o tipo de dados do atributo selecionado)
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo selecionado. (Para atributos com
tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico do atributo selecionado. (Para atributos com tipo de
dados “NUMERIC”)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido com a unidade de medida do atributo selecionado)
 Valor de Tabela: Valor selecionado da tabela para o atributo. (Para atributos com tipo
de dados “TABLE”)
 Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
 Herdado de: Indica, caso tenha sido herdado, de onde foi herdado este atributo.
 Aplicar Hierarquia?: Caso esteja selecionado, o atributo será passado para todos os
registros Filho.

Para adicionar uma nova especificação de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
 Atributo: Identificador do atributo ao qual a especificação será vinculada.
 Tarefa: Identificador da tarefa a qual esta especificação será vinculada.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo selecionado. (Para atributos com
tipo de dados “ALN”)
 Valor Numérico: Valor numérico do atributo selecionado. (Para atributos com tipo de
dados “NUMERIC”)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido com a unidade de medida do atributo selecionado)
 Valor de Tabela: Valor selecionado da tabela para o atributo. (Para atributos com tipo
de dados “TABLE”)
 Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
 Herdado de: Indica, caso tenha sido herdado, de onde foi herdado este atributo.
 Aplicar Hierarquia?: Caso esteja selecionado, o atributo será passado para todos os
registros Filho.

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40 EXEMPLO CRIAÇÃO DE PLANO DE TAREFA

Na tela do Centro de Inicio do SCOM, clique em “Ir Para”, selecione Planejamento e em


seguida clique em Planos de Tarefa – Infraero.

Para criar um Novo Plano de Trabalho clique no botão “Novo Plano de Trabalho”;

Insira um código para o Plano de Trabalho, conforme instrução;


A codificação para o cadastramento de um Plano de Tarefa será: PTXXXYYYY-WW
PT: Prefixo Padrão
XXX: Sequencial numérico do usuário
YYYY: Código Padrão do Equipamento
WW: Periodicidade do Plano de Tarefas
Insira uma descrição para identificação do Plano de Trabalho;
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Selecione a Organização: “INFRAERO”;
Selecione o Site: A dependência que utilizará o plano de trabalho;
Selecione Tipo de Modelo: Manutenção;
Preencha o campo Duração;
Selecione a Prioridade da OS: 3
Selecione “Emitir Aviso de Influência” para habilitar a emissão deste relatório diretamente pelo
Sistema;
Selecione o Supervisor: Será o Gestor da Área (preenchimento obrigatório)
Selecione o Líder: será o Fiscal ou o técnico responsável (preenchimento obrigatório)
Selecione o Proprietário: será o Preposto da Contratada (preenchimento obrigatório), ou
empregado orgânico definido pelo Líder (neste caso o preenchimento não é obrigatório);
Selecione a Empresa Contratada
Selecione o Contrato de Serviço
Insira o valor do Serviço “Custo Fixo” (Apenas para serviços terceirizados).

Clique em Nova Linha no quadro TAREFAS para inserir um procedimento/tarefa;

Insira a descrição da tarefa a ser executada;


Insira o tempo necessário para executar a tarefa descrita;
Selecione o Medidor pré-cadastrado (se necessário).

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Clique em Nova Linha no quadro MÃO DE OBRA para inserir informações sobre os executores
da tarefa;

Selecione Categoria da Mão de Obra necessária para a execução da tarefa;


Informe o nº de Empregados da Categoria selecionada necessários para executar a tarefa;
Insira a carga de trabalho(em horas) que cada Categoria de Mão de Obra selecionada necessitará
para executar a tarefa.

Selecione a guia Materiais e Clique em NOVA LINHA para inserir os materiais necessários à
execução da tarefa;

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Clique em Item e selecione o Material a ser Planejado;
Defina o quantitativo a ser utilizado;
Selecione o Almoxarifado que irá disponibilizar o material;

Selecione a guia Serviços e Clique em NOVA LINHA para inserir os serviços necessários à
execução da tarefa;

Selecione o Item de Serviço a ser utilizado.


Informe o quantitativo (unidades) de serviço a serem utilizados;

Selecione a guia Ferramentas e Clique em NOVA LINHA para inserir as ferramentas


necessários à execução da tarefa;

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Selecione a ferramenta;
Informe o nº de ferramentas que serão utilizadas simultaneamente;
Informe o tempo total que as ferramentas serão utilizadas;

41 APLICAÇÃO ROTAS

Rotas simplificam a criação de hierarquias de ordens de serviço para inspeções. Uma


rota é uma lista de ativos e/ou locais relacionados. Os ativos e locais são considerados paradas
ao longo da rota.

41.1 Aba Rota

Utilizaremos a Aplicação Rotas apenas com a opção gerar “Ordens de Serviço Filha”, as demais
opções serão apresentadas em apostila especifica.
A codificação para o cadastramento de uma Rota será: RTXXXXX
 RT: Prefixo Padrão

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 XXXXX: Sequencial numérico automático
Para adicionar uma nova Parada de Rota é possível utilizar alguns caminhos diferentes.
Através do botão Seletor de Caminho é possível selecionar os seguimentos de um ativo linear
para adicionar à rota.
Através do botão Selecionar Ativos o sistema irá apresentar uma lista de ativos, na qual é
possível adicionar vários ativos simultaneamente.

Através do botão “Selecionar Posições” o sistema irá apresentar uma lista de posições, na qual
é possível adicionar várias posições simultaneamente.

Ou ainda através do botão “Nova Linha” é possível adicionar paradas individualmente.


Caso a Parada de Rota não seja em um ativo linear uma tela de detalhes similar à está será
apresentada.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Descrição dos Campos:
 Descrição: Descrição da parada de rota.
 Local: Indica que a parada de rota será no local selecionado.
 Ativo: Indica que a parada de rota será no ativo selecionado.
 Sequência: O número sequencial desta parada na rota.
 Plano de Tarefa: Especifique o plano de trabalho a ser utilizado na ordem de serviço
gerada para esta parada da rota.
Caso a Parada de Rota seja em um ativo linear uma tela de detalhes similar à está será
apresentada.

Note que foram acrescidos os campos da Área Indicada.


Descrição dos Campos:
 Recurso: Uma instancia de um recurso genérico localizado em uma determinada
posição.
 Rótulo do Recurso: Rótulo exclusivo utilizado para identificar o recurso.
 Ponto de Referencia: Rótulo de identificação do recurso que servirá de ponto de
referência.
 Deslocamento do Ponto de Referência: Distância do ponto inicial que define onde a
parada de rota começa.
 Medir: Distância absoluta obtida do início do ativo linear até onde essa parada da rota
é encontrada inicialmente.
 Deslocamento Y: Distância perpendicular deste ativo linear
 Referência Y: Ponto de referência do qual o deslocamento Y é medido.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Deslocamento Z: Distância acima ou abaixo deste ativo linear.
 Referência Z: Ponto de referência do qual o deslocamento Z é medido.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
43 EXEMPLO CRIAÇÃO DE ROTA

Na tela do Centro de Inicio do SCOM, clique em “Ir Para”, selecione Planejamento e em


seguida clique em Rotas – Infraero.

Para criar um Novo Plano de Trabalho clique no botão “Novo Plano de Trabalho”;

A codificação da Rota será inserida automáticamente pelo Sistema, seguindo o padrão RT e


cinco digitos sequenciais;
Insira descrição para a identificação da Rota;
Selecione a Opção: Ordens de Serviço Filhas;
Clique em Nova Linha para inserir os Ativos/Equipamentos que irão compor a Rota;

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Insira o valor numérico para para ordenar os Ativos/Equipamentos que irão compor a Rota
Selecione o Ativo/Equipamento para esta posição na Rota
Para inserir outros Ativos a Rota, repita os procedimentos de 05 a 07;

44 APLICAÇÃO RISCOS

Um risco é qualquer condição que existe no local de serviço que pode levar a lesão de
trabalhador, dano de propriedade ou perda financeira. O aplicativos Riscos é usado para definir
riscos, associar medidas (precauções) preventivas e materiais perigosos a riscos e visualizar
procedimentos de identificação associados a riscos.

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44.1 Aba Risco

Descrição dos Campos:


 Risco: Identificador do Risco. O campo à direita é destinado ao nome do risco, podendo
também inserir uma descrição detalhada através do ícone .
 Tipo: Identifica o tipo do risco.
 Anexos : Através desta opção é possível fazer upload de eventuais arquivos para
informações adicionais sobre o risco.

44.1.1.1 Área “Associações Disponíveis”

 Pode Haver Precauções?: Identifica se há precauções disponíveis para este risco. (Note
que esta opção desmarcada impede o cadastro de precauções da próxima aba)
 Pode Haver Materiais Perigosos?: Identifica se há materiais perigosos. (Note que esta
opção desmarcada impede o cadastro de todos os campos da área “Informações sobre
Material Perigoso”)
 Pode Haver Identificações?: Identifica se há identificações para este risco. (Caso esta
opção esteja marcada, todas as opções relacionadas a precauções e materiais perigosos
estarão desabilitadas para este risco)

44.1.1.2 Área “Informações sobre Material Perigoso”

 Integridade: Classificação de integridade NFPA.


 Inflamabilidade: Classificação de inflamabilidade NFPA.
 Reatividade: Classificação de reatividade NFPA
 Contato: Taxa de contato NFPA
 MSDS: Identifica a folha MSDS (Material Safety Data Sheet)

44.2 Aba Precauções

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O cadastro de precauções é dependente do campo “Pode Haver Precauções?” estar habilitado
na aba “Risco”.
Para associar uma nova precaução a este risco utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
 Precaução: Identificador da precaução a ser associada a este risco. O campo destinado
ao nome da precaução será preenchido automaticamente ao selecionar um valor para o
campo “precaução”.

44.3 Aba Identificações

Esta aba listará as identificações associadas a este risco. (Para associar identificações para este
risco, utilize a aplicação “Ativo”, aba “Segurança”, Sub Aba “Bloqueio / Identificação”,
selecione o risco desejado na área “Risco” e a identificação que deseja associar a este risco na
área “Procedimento de identificação”)

45 APLICAÇÃO PRECAUÇÕES

Uma precaução é uma medida preventiva que você executa para reduzir ou eliminar o
risco de um local de serviço; por exemplo, usando proteção auricular ao trabalhar em uma área
onde você é exposto a muito ruído. O aplicativo Precauções é usado para definir precauções de
segurança.

45.1 Aba Precaução

A área “Riscos Associados” é somente leitura, irão ser listados riscos associados a esta
precaução conforme forem cadastrados através do Aplicativo “Riscos”.
Descrição dos Campos:

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 Precaução: Identificador da Precaução. O campo à direita é destinado ao nome da
precaução, podendo também inserir uma descrição detalhada através do ícone .

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46 APLICAÇÃO BLOQUEIO / IDENTIFICAÇÃO

Procedimentos de identificação destinam-se a eliminar completamente os riscos


associados a um perigo e operações de bloqueio devem ser executadas exatamente conforme
especificadas. A aplicação Bloqueio / Identificação é usada para criar procedimentos de
identificação.
Um procedimento de identificação descreve como desativar ativos de serviço e coloca-los
de volta em funcionamento para assegurar um ambiente de serviço seguro. O procedimento de
identificação é uma série de etapas, que são chamadas de operações de bloqueio.
Crie um procedimento de identificação para eliminar um risco e assegurar um ambiente de
serviço seguro. Para criar um procedimento de identificação, você descreve as etapas, ou
operações de bloqueio, para remover um ativo de serviço e colocá-lo em uma condição segura.
Operações de bloqueio podem se aplicar a um ativo, um local, um dispositivo de bloqueio ou
uma atividade que não seja relacionada a um dispositivo ou ativo específico.

46.1 Aba Bloqueio / Identificação

Descrição dos Campos:


 Identificação: Especifique um identificador para o procedimento de identificação e sua
descrição ao lado.
 Local ou Ativo: Selecione o local ou o ativo ao qual o procedimento de identificação
se aplica. Ao selecionar um dos dois campos, o outro será bloqueado.
 Estado Obrigatório: Especifique o estado no qual o local ou ativo deve estar após o
procedimento de identificação ser aplicado.

46.1.1.1 Área “Operações de Bloqueio”

Especifique as operações de bloqueio no procedimento de identificação. Clique em Nova Linha,


será exibida a tela abaixo:

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 Local ou Ativo: Se a operação de bloqueio se aplicar a um local ou ativo específico,
selecione o mesmo no seu respectivo campo. Ao selecionar um dos dois campos, o outro
será bloqueado.
 Descrição: Se a operação de bloqueio não se aplicar a um local ou ativo específico,
descreva a atividade de bloqueio neste campo.
 Estado Exigido do Dispositivo de Bloqueio: De forma opcional, especifique o estado
em que o local ou ativo deve estar após a execução da etapa de bloqueio.
 Sequência de Aplicação: Insira o número de sequência dessa etapa quando o ativo for
identificado.
 Remover Sequência: Insira o número de sequência dessa etapa quando o ativo for
restaurado para serviço.
Após a criação de uma identificação é possível executar qualquer uma das seguintes ações:
 Na aplicação Ativos ou na aplicação Locais, associe o procedimento de identificação a
um risco e um ativo ou local.
 Na aplicação Planos de Segurança, associe o procedimento de identificação a um plano
de segurança.
 Na aplicação Acompanhamento de Ordem de Serviço, inclua o procedimento de
identificação em uma ordem de serviço.

Exemplo de um procedimento de identificação

Na tela abaixo mostra o funcionamento de um procedimento de identificação em que o Ativo


Ar Condicionado de janela não ventila.

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47 APLICAÇÃO PLANOS DE SEGURANÇA

Os planos de segurança fornecem todas as informações relacionadas à segurança sobre


um ativo ou local em um registro, que é possível copiar então para planos de tarefas e ordens
de serviço. Você deve associar claramente os requisitos e procedimentos de segurança a ordens
de serviço para preencher os requisitos de agências reguladoras. O aplicativo Planos de
Segurança é usado para criar planos de segurança e para incluir e visualizar ativos de serviço,
riscos, precauções e procedimentos de identificação associados.
Ao usar um plano de segurança em uma ordem de serviço, as informações sobre riscos,
precauções e material perigoso são copiadas para a ordem de serviço, mesmo se nenhum ativo
de serviço estiver associado à ordem de serviço.

47.1 Aba Plano de Segurança

Para cadastrar um novo ativo de serviço neste plano de segurança utilize o botão “Nova Linha”.
Na área “Ativos de Serviço”, após clicar em “Nova Linha”, os campos “Local” e “Ativo” não
podem ser cadastrados simultaneamente, ao selecionar um valor em “Local” o campo “Ativo”
não estará mais disponível assim como o inverso.

Descrição dos Campos:


 Plano de Segurança: Código Identificador do plano de. O campo à direita é destinado
ao nome do plano de segurança, podendo também inserir uma descrição detalhada
através do ícone .

47.1.1.1 Área “Ativos de Serviço”

 Local: Identifica o ativo do serviço como uma posição.


 Ativo: Identifica o ativo do serviço.

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Os campos “sistema” e “subsistema” serão preenchidos automaticamente com as informações
do Ativo selecionado.

47.2 Aba Riscos e Precauções

Para vincular um risco ao Plano de Segurança utilize o botão “Nova Linha”.


Na área “Riscos”, após clicar em “Nova Linha”, os campos “Posição Relacionada” e “Ativo
Relacionado” não podem ser cadastrados simultaneamente, ao selecionar um valor em “Posição
Relacionada” o campo “Ativo Relacionado” não estará mais disponível assim como o inverso.
Para visualizar as precauções vinculadas a um risco cadastrado, clique sobre o registro de um
risco. Note que ao selecionar um registro, o nome do mesmo estará sendo exibido no título da
área “Precauções para <Valor do campo Risco>” assim como as precauções vinculadas a este
risco.

Descrição dos Campos:


 Risco: Identificador do risco. O campo de nome ao lado será preenchido
automaticamente no momento em que o risco for selecionado.
 Posição Relacionada: Indica que o risco é relacionado a um local.
 Ativo Relacionado: Indica que o risco é relacionado a um ativo.

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47.3 Aba Materiais Perigosos

Para cadastrar um novo material perigoso no plano de segurança utilize o botão “Nova Linha”.
Na área “Materiais Perigosos”, após clicar em “Nova Linha”, os campos “Posição Relacionada”
e “Ativo Relacionado” não podem ser cadastrados simultaneamente, ao selecionar um valor em
“Posição Relacionada” o campo “Ativo Relacionado” não estará mais disponível assim como
o inverso.

Descrição dos Campos:


 Risco: Identificador do risco. O campo de nome ao lado será preenchido
automaticamente no momento em que o risco for selecionado.
 Posição Relacionada: Indica que o risco é relacionado a um local.
 Ativo Relacionado: Indica que o risco é relacionado a um ativo.
Os campos da área “Classificação NFPA” serão automaticamente preenchidas com as
informações do risco selecionado.

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47.4 Aba identificações

Para adicionar Riscos associados ao Plano de Segurança, utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:

47.4.1.1 Área “Detalhes”

 Risco: Identificador do risco associado ao Plano de Segurança.


 Posição de Serviço: Identificador da posição de serviço que será utilizada.
 Ativo de Serviço: Identificador do Ativo de serviço que será utilizado.
 Posição Relacionada: Posição relacionada ao risco.
 Ativo Relacionado: Ativo relacionado ao risco.

Após adicionar um risco é possível selecionar identificações e ativos/posições que estejam


vinculados a ele. Caso o campo “Ativo Relacionado” ou “Posição Relacionada” tenha sido
preenchido na área “risco”, as identificações da combinação, risco e posição/ativo serão
automaticamente exibidas na área “Identificações” tal como as operações de bloqueio para esta
identificação.
246
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MÓDULO 9 - MANUTENÇÃO
PREVENTIVA

247
48 APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Crie planos de manutenção preventiva para ativos e locais de serviço no aplicativo


Manutenção Preventiva.
É possível usar o aplicativo Manutenção Preventiva para realizar as seguintes tarefas:
 Criar modelos, chamados de registros de MP (ou MPs), que são usados para gerar ordens
de serviço de manutenção preventiva planejada.
 Fornecer descrições detalhadas de serviço de manutenção preventiva executado
designando planos de tarefa para MPs.
 Especificar um planejamento de manutenção preventiva para um ativo ou local. O
planejamento determina com que frequência as ordens de serviço são geradas de MPs.
O planejamento pode gerar ordens de serviço com base em tempo decorrido entre ordens
de serviço, em unidades do medidor usadas ou ambos.
 Selecionar dias, meses ou estações específicas para gerar ordens de serviço a partir de
uma MP.
 Criar uma hierarquia de MPs para planejar um grupo de ordens de serviço para uma
hierarquia de ativos ou locais.

48.1 Aba MP

Com o menu “Selecionar Ação”, através das opções abaixo é possível:


 Visualizar Sequência: Visualizar a sequência de tarefas definida no plano de trabalho.
 Gerar Ordem de Serviço: Gerar a OS para o serviço de manutenção preventiva.
 Definir Contador de MP: Visualizar e ajustar o contador de OS’s geradas a partir desta
MP.

249
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 Definir Leitura na Última OS: Visualizar e ajustar a leitura do medidor na última OS
gerada.
 Gerar Previsão: Criar previsões de manutenções baseadas em tempo para um intervalo
de data definido.
 Excluir Previsão: Excluir previsões geradas para a MP.
 Bloquear Datas de Previsão: Bloqueia o campo “Nova Data” das previsões da MP,
tornando impossível alterar a data da previsão.
 Desbloquear Datas de Previsão: Desbloqueia o campo “Nova Data” das previsões da
MP.
Os campos da área destacada não podem ser preenchidos simultaneamente, apenas o campo
“Local” ou o campo “Ativo” pode ser preenchido.
Os campos da área destacada não podem ser preenchidos simultaneamente, apenas o campo
“Proprietário” ou o campo “Grupo de Proprietários” pode ser preenchido.

Descrição dos Campos:

 MP: Identificador da Manutenção Preventiva. O campo ao lado é destinado para o nome


da MP, há também a possibilidade de inserir uma descrição detalhada através do ícone
.
 MP Mestre: Identificador da Manutenção Preventiva Mestre (caso haja).
 Substituir Atualizações da MP Mestre?: Indica se as atualizações da MP Mestre irão
atualizar os dados desta MP. Caso esta opção esteja marcada as atualizações da MP
Mestre NÃO atualizarão este MP.
 Datas de Previsão Bloqueadas?: Identifica se novas datas de previsão podem ser
adicionadas ou alteradas. (Para alterar este campo utilize o menu “Selecionar Ação” e
as opções “Bloquear Datas de Previsão” ou “Desbloquear Datas de Previsão)
 Há Previsão?: Indica se esta Manutenção Preventiva tem datas previstas. (Para
adicionar uma data prevista, utilize o menu “Selecionar Ação” opção “Gerar Previsão”)

48.1.1 Área “Detalhes”

 Local: Indica o Local onde o serviço é realizado quando Ordens de Serviço são geradas
a partir desta MP.
 Ativo: Indica o Ativo em que a manutenção será realizada.
 Rota: Indica uma rota de paradas associadas a esta MP. Caso este campo seja
preenchido, será gerada uma OS Pai para o local/ativo selecionado na Manutenção
Preventiva, e uma OS Filha para cada Ativo listado na Rota selecionada.
 Empresa Responsável: Indica a empresa responsável pela execução do serviço.
 Tempo de avanço: Indica o número de dias anteriores à próxima “Data de Vencimento”
em que será gerada a OS para esta MP. (Note que a data de início prevista da OS não
será alterada, a menos que a opção “Tempo de avanço ativo?” esteja selecionada)

250
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Tempo de avanço ativo?: Identifica se a data de início prevista para a OS gerada por
esta Manutenção Preventiva será substituída pela “Data de vencimento” reduzida do
número de dias do campo “Tempo de avanço”.
 Inclua esta MP na Previsão?: Indica se esta Manutenção preventiva deve ser incluída
na previsão.
 Contador: Indica o número de ordens de serviço geradas a partir da MP desde a
Primeira Data de Início.
 Utiliza Sequências de Plano de Tarefa?: Indica se existe uma sequência de plano de
tarefa vinculada à esta MP, caso haja, esta MP gerará OS’s diferentes de acordo com a
Sequência de Plano de Tarefa especificada, caso não, as OS’s geradas por esta MP serão
idênticas.(Note que este campo é somente leitura, ele será automaticamente selecionado
no momento em que uma sequência de Plano de Tarefa for cadastrado através da aba
“Sequência de Plano de Tarefa”).
 Tem Filhos?: Indica se esta MP possui MP’s filho. (Note que este campo é somente
leitura, ele será automaticamente preenchido caso uma MP selecione esta MP como MP
Pai através da aba “Hierarquia de MP”)

48.1.2 Área “Informações sobre a Ordem de Serviço”

 Plano de Tarefa: Indica qual será o plano de tarefa a ser executada durante a MP.(Caso
haja uma Sequência de Plano de Tarefa cadastrada este campo será somente leitura e
indicará o próximo plano de tarefa a ser executado de acordo com a sequência indicada)
 Tipo de Serviço: Indica o tipo de serviço a ser executado.
 Status da Ordem de Serviço: Indica o status inicial das OS’s geradas por esta MP.
 Prioridade: Indica a prioridade das OS’s geradas por esta MP.
 Pode ser Interrompido?: Indica se a OS gerada por esta MP pode ser interrompida e
reiniciada durante a programação dos recursos.
 Requer tempo de inatividade do ativo?: Indica se é necessário que o ativo esteja fora
de operação durante a execução da MP.(Este campo será automaticamente preenchido
de acordo com o plano de tarefa a ser executado)
 Descrição: Indica a descrição do Plano de Tarefa a ser executado.
 Primeira data de início: Indica a primeira data de início da MP.
 Última Data de Início Previsto: Indica a data de início previsto da última OS gerada
por esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
 Última Data de Conclusão: Indica a data de conclusão real da última OS gerada por
esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
 Data de vencimento mais próxima: Indica a data de vencimento mais próxima de uma
OS gerada por esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
 Deslocamento de Restrição de Início: Indica o número de horas em que o início da
execução da OS gerada por esta MP pode ser antecipado.
 Deslocamento de Restrição de Término: Indica o número de horas em que o término
da execução da OS gerada por esta MP pode ser adiado.
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48.1.3 Área “Responsabilidade”

 Supervisor: Indica a pessoa ou categoria responsável pela implementação da OS gerada


por esta MP.
 Equipe: Indica a equipe responsável pela execução da OS gerada por esta MP.
 Líder: Indica o líder para a OS gerada por esta MP.
 Grupo de Serviço: Identifica o grupo de pessoas para o supervisor.
 Proprietário: Indica a pessoa responsável pela OS gerada por esta MP.
 Grupo de Proprietários: Indica o grupo de pessoas responsáveis pela OS gerada por
esta MP.
 Grupo de Serviços da Equipe: Identifica o conjunto de recursos ao qual a Mão de Obra
pertence.

48.2 Aba Frequência

É possível configurar a frequência da MP baseada em tempo e baseada em medidores.


Caso esteja na sub-aba “Frequência baseada em tempo” o sistema apresentará uma tela como a
tela acima.
Descrição dos Campos
 Usar Data de Início da Última O.S. para Calcular Próxima Data de Vencimento?:
Indica se a data de início (opção marcada) ou a data de conclusão (opção desmarcada)
da última OS será usada para calcular a data de vencimento da próxima OS.
 Gerar Ordem de Serviço com Base nas Leituras do Medidor (Não Estimar)?:
Indica que o sistema não deve gerar OS baseado em estimativas e sim nas leituras do
medidor.(Note que esta opção fica desabilitada até que haja uma “Frequência baseada
em medidores” cadastrada)
 Gerar Ordem de Serviço quando a Frequência do Medidor For Atingida?: Indica
que o sistema gerará OS’s automaticamente quando a frequência do medidor for
atingida. (Note que esta opção fica desabilitada até que a opção “Gerar Ordem de
Serviço com Base nas Leituras do Medidor (Não Estimar)?” esteja habilitada)

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Descrição dos Campos

48.2.1 Sub Aba Frequência Baseada em Tempo

 Frequência: Frequência na unidade de tempo definida no campo abaixo


 Unidades de Frequência: Unidade de tempo da Frequência.
 Sinal de Alerta (Dias): Período de tempo antes do vencimento da MP em que ela pode
ser executada.
 Próxima Data de Vencimento Estimada: Data estimada de vencimento da próxima
MP.
 Data Prorrogada: Se este campo for preenchido ele irá sobrepor a “Próxima data de
Vencimento”.
 Ajustar Próxima Data de Vencimento?: Indica se a próxima data de vencimento da
MP deverá ser atualizada com a prorrogação.

Para cadastrar uma nova Frequência Baseada em medidores utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos

48.2.2 Sub Aba Frequência Baseada em Medidores

 Medidor: Identificador do medidor a ser utilizado.


 Frequência: A frequência em unidades do medidor com que a MP será realizada.
 Sinal de Alerta: Medição em unidades do medidor em que será sinalizado alerta.
 Gerar OS Adiante Por: Tolerância em unidades do medidor.
 Média de unidades/dia: Indica a média de unidades do medidor utilizadas por dia.
 Rolagem: Indica o ponto em que a medição de um medidor contínuo e zerada.

48.2.3 Área “Informações sobre a Última Ordem de Serviço”

 Leitura do Medidor: Indica a leitura do medidor na último OS.


253
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 Data da Leitura do Medidor: Indica a data em que a leitura foi feita.
 Próxima leitura do medidor: Indica, em unidades do medidor, quando será realizada
a próxima OS.
 Unidades Restantes: Indica o número de unidades restantes antes da próxima MP.
 Próxima Data de Vencimento estimada: Data estimada da próxima MP levando em
consideração a média de Unidades/dia.

48.3 Aba Datas Sazonais

A área “Datas Ativas” se refere a datas sazonais de MP.


Para adicionar uma nova Data Ativa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
 Área “Dias Ativos”: Indica quais os dias disponíveis para a realização da MP.
 Planejamento Antecipado em Conflito de Frequência?: Indica se, em caso de
conflito de dias ativos, a MP deverá ser realizada no primeiro dia ativo anterior ao
vencimento (campo selecionado) ou se deverá ser realizada no primeiro dia ativo
posterior ao vencimento (campo não selecionado).
 Horário de Início Previsto: Horário previsto para iniciar a MP.

48.3.1 Área “Datas Ativas”

 Mês de Início: Indica o mês de início da data sazonal.


 Dia de Início: Indica o dia de início da data sazonal.
 Mês de Término: Indica o mês de término da data sazonal.
 Dia de Término: Indica o dia de término da data sazonal.

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48.4 Aba Sequência de Plano de Tarefa

Os campos da área destacada serão preenchidos automaticamente no momento em que seus


campos respectivos forem selecionados na aba “MP”.
Para adicionar um novo Plano de Tarefa à sequência de Plano de Tarefa utilize o botão “Nova
Linha”.
Descrição dos Campos
 Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa a ser executado.
 Descrição: Descrição do Plano de Tarefa escolhido.
 Sequência: Número de sequência em que este plano de tarefa será realizado.

48.5 Aba Hierarquia de MP

Para adicionar uma nova MP Filho utilize o botão “Nova Linha”.


Os campos das áreas destacadas serão preenchidos automaticamente quando um valor para
“MP” for escolhido.
Descrição dos Campos
 Pai: Identificador da MP pai. (Se houver)

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48.5.1 Área “Filhos”

 Sequência: Número de sequência em que este MP filho será realizado.


 MP: Identificador da MP Filho a ser associada.
 Ativo: Identificador do Ativo vinculado à MP.
 Local: Identificador do Local vinculado à MP.
 Status: Identifica o Status atual deste Filho.

48.6 Aba Previsão

Esta aba listará as previsões cadastradas através do menu “Selecionar Ação”, opção “Gerar
Previsão”. É possível alterar a data da previsão pelo campo “Nova Data” correspondente,
contanto que o campo “Datas de previsão bloqueadas?” esteja desmarcado. (Para marcar ou
desmarcar este campo utilize o menu “Selecionar Ação”)
Descrição dos Campos
 Data da previsão: Indica a data da MP desta previsão.
 Plano de Tarefa: Indica o plano de tarefa que será realizado na MP desta previsão.
 Nova Data: Indica uma nova data para a previsão. (Caso necessário).
 Atualizado Por: Indica a última pessoa que alterou o campo “Nova Data” da previsão.
 Alterado Em: Indica a data e hora em que o campo “Nova Data” da previsão foi
alterado pela última vez.
 Observações: Informa observações adicionais.

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49 EXEMPLO CRIAÇÃO DE MP

Na tela do Centro de Inicio do SCOM, clique em “Ir Para”, selecione Manutenção Preventiva
e em seguida clique em Manutenção Preventiva – Infraero.

Para criar uma nova PM clique no botão “Nova MP”;

O código da Nova MP será gerada automaticamente pelo SCOM, conforme padrão abaixo:
MP: Prefixo padrão
XXXXXX: Sequencial numérico padrão
Insira a descrição para a identificação da MP;
Selecione o Ativo ou combinação Ativo/Rota que será associado a PM;
Observação: Quando for criado MP utilizando Rota, o Sistema irá gerar uma OS’s para o Ativo
e uma OS para cada componente da Rota.
Selecione a Empresa Contratada que irá executar o serviço previsto na MP. Caso a atividade
seja executada por equipe orgânica, este campo deverá permanecer vazio.
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Selecione o Tipo de Serviço, conforme opções abaixo:

TIPOS DE ORDENS DE SERVIÇO


1 CO Corretiva
2 CP Corretiva Programada
3 EX Extra manutenção
4 IL Iluminação
5 OB Obras
6 PD Preditiva
7 PV Preventiva
8 RT Retrabalho
9 TR Treinamento
10 IP Inspeção
11 PS Prestação de Serviço
12 AD Administrativo
13 OP Operação

7-Selecione o Supervisor: Será o Gestor da Área (preenchimento obrigatório)


8-Selecione o Líder: será o Fiscal ou o técnico responsável (preenchimento obrigatório)
9- Selecione o Proprietário: será o Preposto da Contratada (preenchimento obrigatório), ou
empregado orgânico definido pelo Líder (neste caso o preenchimento não é obrigatório);

10- Insira a combinação Frequência e Unidade de Frequência em que serão emitidas as OS’s
para este PM;
11- Insira a data em que será emitida a primeira Ordem de Serviço para este PM;

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12- Marque os dias em que poderão ser emitidas Ordens de Serviço para esta PM.
13- Marque a caixa de seleção “Planejamento Antecipado em Conflito de Frequência”, para
que o Sistema antecipe a emissão de OS’s para o primeiro dia Ativo anterior ao vencimento.

14 – Selecione o Almoxarifado da Dependência;

15 – Clique em Nova Linha para inserir os Planos de Trabalho que serão associados às Ordens
de Serviço;

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16 – Selecione o Plano de Trabalho ;
17 – Insira o valor para a sequência em que este PT – Plano de Trabalho será empregado
Observação: Para inserir outros Plano de Trabalho nestra PM, repita os passos de 15 a 17.

19 – Salve o registro criado;


20 – Clique em Selecionar Ação, opção “Gerar Previsão”;

Através deste comando o sistema irá gerar lista contendo a relação de OS’s que serão emitidas,
apresentando a data em que será emitida, bem como o Plano de Trabalho que será aplicado em
cada momento.

21 – Clique na guia previsão para visualizar a previsão das OS’s para este PM;

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50 APLICAÇÃO MP MESTRE

Use o aplicação MP Mestre para gerenciar registros de manutenção preventiva (MP)


mestre usados como modelos para outras MPs, através desta aplicação é possível atualizar MP’s
associadas a uma MP Mestre.

50.1 Aba MP Mestre

Através do menu “Selecionar Ação” é possível atualizar as MP associadas a esta MP Mestre


com as informações atuais da mesma.
Descrição dos Campos
 MP Mestre: Identificador da MP Mestre.
 Item: Identificador do item ao qual a MP Mestre se refere.
 Conjunto de Itens: Identificador do conjunto de itens no qual o item selecionado se
encontra.
 Criar MP’s Associadas para Posição do Item?: Identifica se a posição do item será
associada à MP Mestre.
 Criar MP’s Associadas para Ativo do Item?: Identifica se o ativo do item será
associado à MP Mestre.

50.1.1 Área “Informações sobre a Ordem de Serviço”

 Tipo de Serviço: Identificador do tipo de serviço a ser realizado na MP.


 Status da Ordem de Serviço: Status inicial das OS’s geradas.
 Prioridade da Ordem de Serviço: Identifica a prioridade das OS’s geradas.
 Pode ser Interrompido?: Identifica se o serviço pode ser interrompido após iniciado e
recomeçado posteriormente.

50.1.2 Área “Tempo de Avanço”

 Tempo de avanço: Indica o número de dias anteriores à próxima “Data de Vencimento”


em que será gerada a OS para esta MP. (Note que a data de início prevista da OS não
será alterada, a menos que a opção “Tempo de avanço ativo?” esteja selecionada)
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 Tempo de avanço ativo?: Identifica se a data de início prevista para a OS gerada por
esta Manutenção Preventiva será substituída pela “Data de vencimento” reduzida do
número de dias do campo “Tempo de avanço”.

50.2 Aba Frequência

Descrição dos Campos

50.2.1 Área “Informações de Geração de Ordem de Serviço”

 Utilizar Inf. De Início da Última OS para Calcular a Próxima Frequência a


Verncer?: Indica se a data de início da última OS será usada para calcular a próxima
frequência a vencer.
 Data Prorrogada: Indica se a data de vencimento da MP foi prorrogada. (Se fornecida
irá sobrepor a próxima data de vencimento)
 Ajustar Próxima Data de Vencimento?: Indica se a data de vencimento deve ser
ajustada após geração da OS.
 Atualizar MP’s Existentes?: Indica se esta MP Mestre deverá atualizar as datas das
MP’s Associadas a ela.

50.2.2 Sub Aba “Frequência Baseada em Tempo”

 Frequência: Número de unidades de frequência em que será baseada a MP.


 Unidades de Frequência: Unidade de tempo utilizada para calcular a frequência da
MP.
 Sinal de Alerta (Dias): Indica o número de dias antes do vencimento que deverá ocorrer
o sinal de alerta.
 Próxima Data de Vencimento (Utilizada Apenas Durante Criação de MP): Indica
a próxima data de vencimento da MP no momento em que for criada.
 Atualizar Informações Baseadas em Tempo em MP’s Existentes?: Indica se esta
MP Mestre atualizará informações baseadas em tempo em MP’s associadas a ela.

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Para adicionar uma nova frequência baseada em medidores, utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos

50.2.3 Sub Aba “Frequência Baseada em Medidores”

 Medidor: Identificador do medidor a ser utilizado para medida de frequência.


 Frequência: Número de unidade de medida utilizadas pelo medidor para calcular a
frequência em que será baseada a MP.
 Unidade de Medida: Unidade de medida utilizada pelo medidor.
 Primeira Leitura Inicial: Indica o valor encontrado na primeira leitura realizada no
ativo.
 Sinal de Alerta: Indica o número de unidades de medida antes do vencimento que
deverá ocorrer o sinal de alerta.
 Gerar OS Adiante Por: Indica o número de unidades de tolerância para geração da OS.
 Atualizar Informações com base em medidor em MP’s Existentes?: Indica se esta
MP Mestre irá atualizar informações baseadas em medidores em MP’s associadas a ela.

50.3 Aba Datas Sazonais

A área “Datas Ativas” se refere a datas sazonais de MP.


Para adicionar uma nova Data Ativa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
 Atualizar Datas Sazonais de MP’s Existentes?: Indica se esta MP Mestre deve
atualizar informações de datas sazonais das MP’s associadas a ela.
 Área “Dias Ativos”: Indica quais os dias disponíveis para a realização da MP.

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50.3.1 Área “Datas Ativas”

 Mês de Início: Indica o mês de início da data sazonal.


 Dia de Início: Indica o dia de início da data sazonal.
 Mês de Término: Indica o mês de término da data sazonal.
 Dia de Término: Indica o dia de término da data sazonal.

50.4 Aba Sequência de Plano de Tarefa

Para adicionar um novo Plano de Tarefa à sequência de Plano de Tarefa utilize o botão “Nova
Linha”.
Descrição dos Campos
 Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa a ser executado.
 Descrição: Descrição do Plano de Tarefa escolhido.
 Sequência: Número de sequência em que este plano de tarefa será realizado.

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MÓDULO 10 - ORDEM DE
SERVIÇO

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51 INTRODUÇÃO

Este módulo permite a criação e o gerenciamento de Ordens de Serviço por todo seu
ciclo de vida. É possível realizar planejamentos e relatar usos de mão de obra e ferramentas
para ordens de serviço. Após finalizada a Ordem de Serviço é possível visualizar seu registro
de pagamento, caso haja.
Neste módulo serão abordadas todas as ações inerentes às seguintes aplicações:
 Acompanhamento de Ordem de Serviço: permite gerenciar e acompanhar registros
de Ordens de Serviço.
 Aprovação de Mão de Obra: permite consultar e aprovar os lançamentos de Mão de
Obra pendentes.
 Gerente de Designações: permite gerenciar as designações de todos os serviços de
forma rápida e intuitiva.
 Registro de Pagamento de OS: permite visualizar as Ordens de serviços finalizadas
que possuam uma contratada para fins de gerenciamento dos valores a serem pagos.

52 APLICAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE OS

No aplicativo Acompanhamento de Ordem de Serviço, você cria e gerencia ordens de


serviço para ativos e locais. Uma ordem de serviço especifica uma tarefa específica e a mão de
obra, os materiais, os serviços e as ferramentas necessárias para concluir a tarefa.
Ao criar uma ordem de serviço, você inicia o processo de gerenciamento de manutenção
e cria um registro histórico do serviço solicitado e executado.
Todo e qualquer serviço executado pelos empregados de manutenção devem ter
obrigatoriamente uma ordem de serviço para que os registros possam ser realizados. Dentre
várias aplicações dos registros em ordens de serviço temos:
 Histórico dos ativos de manutenção;
 Gestão da vida util dos ativos visando o correto planejamento de sua substituição;
 Registro das horas trabalhadas pela equipe da manutenção;
 Transferência dos custos de manutenção ao beneficiário;
 Dimensionamento de equipes considerando as atividades executadas;
 Informações para composição dos custos necessários a contratação de serviços de
manutenção;
 Registro das ações de fiscalização de contratos contínuos de manutenção;
 Dentre outros.
Como acessar o módulo ordem de serviço?
1) – Acesse o endereço do SGAM na aba “Acesso Rápido” do portal Infranet

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2) – Digite seu nome do usuário – Matrícula e a senha de acesso
a. Para que esse acesso seja disponibilizado o mesmo já deverá ter sido solicitado
anteriormente;
b. O acesso e o perfil é definido conforme a atividade que o empregado irá
executar.

Ao validar o acesso ao SGAM aparecerá a tela do centro de início do empregado.


Existem duas opções para ir para o acompanhamento da ordem de serviço:
Opção 1: Aplicações Meus Aplicativos “ Acompanhamento de ordem de serviço – Infraero

Opção 2: Ir para / Ordens de Serviço / Acompanhamento de ordem de serviço – Infraero


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Nas duas opções selecionadas você será direcionado para a tela de acesso abaixo:

A ordem de serviço é composta das seguintes abas:


– Lista ;
– Ordem de serviço;
– Planos;
– Designações;
– Registros relacionados;
– Utilizados;
– Plano de segurança;
– Log ;
– Relatório de falha;
– Especificações;
– Endereço de serviço;
– Mapa.

 Vamos conhecer como funciona cada aba e cada campo e o que fazer em cada um
deles?
 Vamos conhecer uma ordem de serviço e todas as suas funcionalidades?

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52.1 Aba Lista

Ao clicar no hyperlink da ordem de serviço – seta em vermelho no detalhe abaixo todas


as ordens de serviço abertas e não fechadas aparecerão em destaque

Dessa forma, ao clicar na área em destaque na figura acima, o sistema irá carregar uma
tela semelhante à apresentada abaixo. Nessa aba lista temos os seguintes campos, descritos
abaixo.

 Vamos saber o que está em cada aba marcada?

1) – Ordem de serviço: relaciona o número da ordem de serviço aberta


2) – Descrição: consta a descrição do serviço a ser realizado
3) – Local: Dependência onde a ordem de serviço está aberta
4) – Ativo: código do ativo manutenido;
5) – Status: status da ordem de serviço;
6) – Requer tempo de atividade do ativo: recurso migrado do plano preventivo (ver
detalhamento no módulo “Manutenção Preventiva”;
7) – Ativo operando: informa se o ativo está operando ou não. Caso não esteja
marcado o mesmo encontra-se parado. Essa marcação ocorre se há uma parada
registrada no equipamento;

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8) – Contratada: aparecerá preenchido com o nome da contratada responsável pela
manutenção do ativo;
9) – Início programado: aparecerá preenchido quando o serviço for programado
pela equipe;
10) – Prioridade: prioridade para execução dos serviços;
11) – Site: dependência onde o empregado está cadastrado para abertura de ordens
de serviço.

52.2 Aba Ordem de Serviço

A segunda aba refere-se a ordem de serviço. Nessa aba estarão todos os detalhes e a
consolidação das informações inerentes aos serviços executados ou a executar. Ou seja, após
aparecer a listagem com todas as ordens de serviço, ao clicar em qualquer das listadas seremos
direcionados para a segunda aba. A visão geral da segunda aba consta abaixo. Para facilitar a
visualização de cada campo vamos dividir a ordem de serviço de acordo com seus campos.

Descrição dos Campos


 Ordem de Serviço: Identificador do número da OS. O campo ao lado do número é
destinado a descrição resumida do serviço. Também é possível inserir uma descrição
detalhada através do ícone .;
 Site: dependência onde a ordem de serviço está aberta;
 Subsistema: Identificador e Descrição do subsistema ao qual o ativo pertence. (Este
campo será automaticamente preenchido com a informação do Ativo selecionado)
 Ativo: Identificador do ativo referente a esta OS.
ATENÇÃO: Uma vez aprovada a ordem de serviço, o ativo relacionado não pode mais ser
alterado. Ou seja, antes de aprovar deve-se ter bastante atenção se o serviço é realmente
para o ativo selecionado.
 Tipo de serviço: relaciona o tipo do serviço prestado na ordem de serviço. Os seguintes
tipos estão disponíveis para aplicação:
o AD – Administrativo
o CO – Corretiva
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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
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o CP – Corretiva Programada
o EX – Extra Manutenção;
o IL – Iluminação;
o IP – Inspeção;
o OB – Obras;
o OP – Operação;
o PD – Preditiva;
o PS – Prestação de Serviço
 Atenção: esse status deve ser utilizado exclusivamente quando da
prestação de serviços da INFRAERO para outros órgãos. Ao selecionar
esse status será habilitado o campo para inserção do percentual referente
aos custos administrativos, conforme previsto na NI 1.07.
o PV – Preventiva;
o RT – Retrabalho;
o TR – Treinamento.

 Data do Status: Data e horário em que o status da OS foi alterado pela última vez. (Este
campo será preenchido automaticamente no momento da criação da OS e da alteração
do status);
 Local: Identificador do local onde o ativo se encontra. (Este campo será preenchido
automaticamente com o local onde o ativo se encontra atualmente.).
 Crítico?: Identifica se o ativo é crítico ou não. (Este campo será automaticamente
marcado caso o ativo selecionado tenha sido cadastrado como crítico).
 É Tarefa?: Indica se a OS é uma tarefa. (Este campo será marcado automaticamente de
acordo com as configurações da OS Pai)
 Posição de Serviço: Posição na qual será realizada a Ordem de Serviço. Quando da
integração com a área de patrimônio as localizações serão atualizadas no cadastro do
ativo. Dessa forma esse campo será preenchido automaticamente com as informações
do cadastro do ativo;
 Centro de custo beneficiário: vem com as informações da conta contábil, preenchidas
automaticamente quando do cadastro do ativo.
ATENÇÃO: Uma vez aprovada a ordem de serviço, o ativo relacionado não pode mais
ser alterado assim como a conta contábil relacionada. Ou seja, antes de aprovar deve-se
ter bastante atenção se a conta contábil não necessita ser alterada.
 Participa do Rateio?: Identifica se esta OS participa ou não do rateio. Ou seja, em
relação ao rateio existe a necessidade de fazer o cadastro de quais modalidades o ativo
participa no rateio ou se não participa. Além dessa obrigatoriedade no cadastro há a
opção de definir se a O.S. se aplica na participação.
 OS Pai: Identificador da OS Pai (caso haja).
 Classe de falha: Identificador da classe de falha do ativo selecionado.
 Classificação: Identificador da classificação. (Classificações são usadas para agrupar
hierarquicamente os dados classificados) – Não utilizada no momento.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Código do problema: Identificador do problema específico pertencente à classe de
falha selecionada. (Note que este campo fica indisponível enquanto o campo “Classe de
falha” não for preenchido);
 Descrição de Classe: Descrição da Classificação escolhida. Não utilizada no momento
 Contratada: campo onde irão aparecer os dados da contratada, quando existente. Nos
planos preventivos o campo virá preenchido conforme inserido no plano de trabalho.
Em ordens de serviço manuais será inserido manualmente por quem abrir a ordem de
serviço.
 Instalação do Reparo: local onde o ativo está instalado. Será migrado com os dados
informados no ativo quando da integração com a área patrimonial. Ao cadastrar o ativo
esse campo será informado e migrado automaticamente para essa tela.
 Local de Manutenção: Identificador do local onde ocorrerá a manutenção.
 Verificar se Existe OS aberta para esse ativo: esse campo sempre virá marcado
quando da abertura de uma ordem de serviço. Tal ação é para alertar a quem está abrindo
a O.S. que já existe uma O.S. aberta. Caso seja realmente necessário abrir outra O.S.
para o mesmo ativo, essa opção deve ser desmarcada quando da abertura.

52.2.1.1 Área “Detalhes da Ordem de Serviço”

 Classificação: Identificador da classificação utilizada nesta OS.


 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
 Instalação de Reparo: Identificador da instalação de reparo que será utilizada para
cumprir esta OS.
 Site da Instalação de Reparo: Site da instalação de reparo selecionada.
 Local de Manutenção: Identificador do local da manutenção para o qual esta ordem de
serviço é alocada.
 Contratada: Identificador da empresa contratada responsável pela execução da OS.
 Nome: Nome da contratada identificada no campo anterior.
 Contrato: Número identificador do contrato associado à contratada.
 Descrição: Descrição do contrato identificado no campo anterior.
 CNPJ da Contratada: CNPJ da empresa contratada.
 Cliente: Identificador do cliente da OS.
 Nome: Nome do cliente identificado no campo anterior.
 CNPJ do Cliente: CNPJ do cliente da OS.

Descrição dos Campos

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52.2.1.2 Área “Detalhes do Trabalho”

 Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa a ser executado na OS. Essa


informação será aplicada quando for de um plano preventivo ou tiver um plano
vinculado.
 Número de Revisão de Plano de Tarefa: O número de revisão do plano de tarefa com
o qual a OS foi gerada. (Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar o
“Plano de Tarefa”)
 Emitir Aviso de Influência: Identifica se o plano de trabalho necessita de emissão de
aviso de influência. (Este campo será automaticamente preenchido ao selecionar o
“Plano de Tarefa”)
 PM: Identificador do Plano de Manutenção que gerou esta OS. (Se aplicável)
 Contrato de Garantia: Identificador do contrato de garantia do ativo.
 Plano de Segurança: Identificador do plano de Segurança a ser adotado para esta OS.

52.2.1.3 Área “Detalhes do Ativo”

 Ativo Operando: Identifica se o ativo está operando ou não. A partir do momento em


que registra uma parada dentro da ordem de serviço, o campo fica sem a marcação em
azul.
 Há Garantia: Identifica se o ativo possui garantia.
 ANS Aplicado: Identifica se um Acordo de Nível de Serviço foi aplicado à OS. (Para
aplicar ANS utilize o menu “Selecionar Ação”, opção “Aplicar ANS”) – ATENÇÃO:
esse módulo ainda não está implantado.

52.2.1.4 Área “Prioridade”

 Prioridade de Ativo/Posição: Identifica a prioridade do Ativo ou posição selecionado.


Vem migrado do cadastro do ativo.
 Prioridade: Identifica a prioridade da OS. – Deve ser inserida em relação a sua
prioridade de execução.
 Justificativa da prioridade: Breve justificativa do nível de prioridade da OS. Caso seja
necessário, é possível realizar uma justificativa detalhada através do ícone à direita.

Ver tela abaixo de exemplo de preenchimento.

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52.2.1.5 Área “Informações de Endereço”

Todos os campos da área “Informações de Endereço” serão automaticamente preenchidos com


as informações do “Endereço de Serviço” selecionado.

 Endereço de Serviço: Identificador do endereço de serviço que será utilizado.


 Endereço Formatado: Endereço Formatado do “Endereço de Serviço” de acordo com
os requisitos do provedor de mapas. É possível utilizar o valor deste campo para
procurar endereços na guia mapas.
 Endereço: Detalhes de endereço do “Endereço de Serviço”.
 Cidade: Cidade do “Endereço de Serviço”.
 Estado/Província: Estado ou província do “Endereço de Serviço”.

52.2.1.6 Área “Informações sobre o Planejamento”

 Início Previsto: Data prevista para o início da execução da OS.


 Término Previsto: Data prevista para a conclusão da execução da OS
 Início Programado: Data programada para o início da execução da OS.
 Término Programado: Data programada para o início da execução da OS.
 Iniciar não antes de: Data limite para antecipar o início da execução da OS.
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 Terminar não após de: Data limite para adiar o término da execução da OS.
 Requer tempo de inatividade do ativo: Indica se é necessário que o ativo esteja
inoperante para a execução da OS.
 Requer tempo de inatividade do local: Indica se é necessário que o local esteja
inoperante para a execução da OS.
 Início efetivo: Data efetiva de início da execução da OS.
 Término efetivo: Data efetiva de término da execução da OS.
 Duração: Número estimado de horas necessárias para a conclusão da execução da OS.
 Tempo de deslocamento: Indica o tempo de deslocamento necessário para atender à
OS.
 Tempo de preparação: Indica o tempo necessário de preparação para atender à OS.
 Tempo restante: Indica o número estimado de horas restantes para a conclusão da
execução da OS.
 Predecessores: Indica as OS predecessoras desta Ordem de Serviço.
 Incluir tarefas no planejamento: Indica que as tarefas desta OS serão incluídas na
visualização de planejamento.
 Requer janela de manutenção de ativos dedicada: Indica que o trabalho deve ser
executado em uma janela de manutenção dedicada do ativo.
 Requer janela de manutenção de local dedicado: Indica que o trabalho deve ser
executado em uma janela de manutenção dedicada do local.

52.2.1.7 Área “Serviço de Acompanhamento”

 Registro de Origem: Indica o registro de origem que foi utilizado para gerar esta OS,
por exemplo uma SS.
 Classe do Registro de Origem: Classificação do registro de origem, por exemplo: OS,
incidente.
 Possui serviço de acompanhamento: Indica se há serviço de acompanhamento para
esta OS.
 Pode ser interrompido: Indica se o serviço desta OS pode ser interrompido e reiniciado
após ter começado.

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52.2.1.8 Área “Custos”

Todos os custos apropriados nas telas internas e diretamente nos campos editáveis são
consolidados nessa tela.

 Frete: Identifica o custo com frete para a OS e é digitado diretamente no campo com os
dados financeiros envolvidos;
 Transporte: Identifica o custo com transporte para a OS e é digitado diretamente no
campo com os dados financeiros envolvidos;
 Diária: Identifica o custo com diárias para a OS. Nesse campo são preenchidos os custos
pagos com empregados no recebimento de diárias para atendimento ao serviço. O custo
é digitado diretamente no campo com os dados financeiros envolvidos;
 Outros: Identifica outros custos eventuais para a OS. O custo é digitado diretamente no
campo com os dados financeiros envolvidos;
 Custos Profissionais: Custo total com profissionais para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
 Custo Material: Custo total com materiais para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
 Custos Serviços: Custo total com serviços externos para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
 Custos Ferramenta: Custo total com ferramentas para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
 % Custo Administrativo: SEMPRE que uma ordem de serviço for do tipo “PS" esse
campo permitirá que seja inserido o percentual de custo administrativo a ser considerado
sobre todos os custos do serviço. Ou seja, se o tipo da O.S. for “PS" e for inserido 25%
nesse campo, o custo administrativo terá 25% sobre o valor dos demais custos. Dessa
forma, esse valor percentual será inserido no custo administrativo.
 Custo administrativo: valor do custo total acrescido do percentual lançado no campo
%Custo Administrativo”.
 Custo Fixo: Indica um custo fixo para a OS. Esse campo virá preenchido SEMPRE que
o plano de trabalho da contratada estiver com custo fixo definido conforme valores
contratados através dos contratos por desempenho e ANS;
 Justificativa (obrigatório caso o custo fixo tenha sido alterado): Descreve a
justificativa para a inclusão de um custo fixo.
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 Custo Total (somente sem custo fixo): Soma de todos os custos relacionados à OS.

52.2.1.9 Área “Responsabilidade”

 Relatado por: Identificador da pessoa que relatou a OS.


 Relatado em: Data em que a OS foi relatada.
 Em nome de: Identifica para quem esta OS foi criada.
 Telefone: Telefone de contato associado à OS, caso a pessoa identificada no campo
“Relatado Por” possua um telefone padrão, o campo “telefone” receberá este valor.
 Alterado por: Identificador da última pessoa que realizou alterações na OS.
 Alterado em: Data em que a última alteração foi realizada na OS.
 Supervisor: Identificador do supervisor do serviço da OS.
Atenção: esse campo é obrigatório de ser preenchido para que o Workflow (fluxo de
trabalho) seja ativado e o executante seja notificado por e-mail e na tela de início do
SGAM;
 Equipe: Identificador da Equipe responsável pela execução da OS, onde existente;
 Fiscal / responsável; fiscal do contrato ou responsável pelo serviço.
 Atenção: esse campo é obrigatório de ser preenchido para que o Workflow (fluxo de
trabalho) seja ativado e o executante seja notificado por e-mail e na tela de início do
SGAM;
 Grupo de Serviço: Identificador do grupo de pessoas que realizará o serviço da OS
onde aplicáveis;
 Grupo de Serviços da Equipe: Identificador do grupo de serviços da equipe
responsável pela execução do serviço, onde aplicável;
 Proprietário: Pessoa responsável pela OS. O fiscal / responsável define qual o
empregado irá atender ao serviço. Deve ser inserido com a matrícula do empregado
orgânico e no caso da contratada com a matrícula do preposto que possui acesso ao
SGAM; Essa inserção é feita através da janela “Selecionar Ação – Selecionar
Proprietário.
 Grupo de Proprietários: Grupo de pessoas responsáveis pela OS – não aplicável
 Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a OS. (TI, Produção, Instalação) -
não aplicável;
 Serviço: Identifica o serviço a ser executado na OS. (Suporte ao cliente, pintura).

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52.3 Aba Planos

A terceira aba refere-se a planos. Nessa aba estarão todos os detalhes e a consolidação das
informações inerentes aos serviços a executar.
Descrição dos Campos

 OS Pai: Identificador da OS que deu origem a esta OS. (Caso haja)


 Filhos da ordem de serviço: Para adicionar múltiplos filhos a esta ordem de serviço,
utilize os botões “Selecionar Ativos”, “Selecionar Posições” ou “Selecionar Ordens de
Serviço” para adicionar ativos, posições ou OS, respectivamente.
o Note que, para utilizar o botão “Selecionar Ordem de Serviço” é necessário que
a OS atual tenha sido salva.
o Para adicionar filhos individualmente utilize o botão “Nova Linha”.
o Para conhecer cada campo da O.S. filho clique na seta azul, onde indicado em
vermelho na figura acima. Irão aparecer as descrições do campo “Filho” de
forma expandida.
o Quando houver o campo for expandido, a seta ficará na cor laranja.

52.3.1.1 Área “Informações sobre o Filho”

 Sequência: Indica a sequência em que esta OS filha será realizada.


 Registro: O número de identificação da OS filha.
 Classe de Registro: Classificação do tipo de Registro. (Este campo será
automaticamente preenchido com “O.S.”)
 Local: Identifica o local da OS Filho. (Caso um ativo seja inserido, o local cadastrado
deste ativo preencherá este campo).
 Ativo: Identificador do ativo referente à OS Filho.
 Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa da OS Filho.

281
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 Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a OS filho. (TI, Produção,
Instalação)
 Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na OS Filho.
 Status: Status atual da OS Filho.
 Conta Contábil: Conta na qual os custos da OS Filho serão debitados.
 Prioridade: Nível de prioridade da OS Filho.
 Rota: Identifica a Rota na qual a OS Filho será executada.
 Parada de Rota: Identifica qual a parada de rota referente a esta OS Filho.

52.3.1.2 Área “Informações sobre o Planejamento”

 Início Previsto: Data prevista para o início da execução da OS Filho.


 Término Previsto: Data prevista para a conclusão da execução da OS Filho.
 Início Programado: Data programada para o início da execução da OS Filho.
 Término Programado: Data programada para o início da execução da OS Filho.
 Iniciar não antes de: Data limite para antecipar o início da execução da OS Filho.
 Terminar não após de: Data limite para adiar o término da execução da OS Filho.
 Início efetivo: Data efetiva de início da execução da OS Filho.
 Término efetivo: Data efetiva de término da execução da OS Filho.
 Duração Estimada: Número estimado de horas necessárias para a conclusão da
execução da OS Filho.
 Tempo restante: Indica o número estimado de horas restantes para a conclusão da
execução da OS Filho.
 Predecessores: Indica as OS predecessoras desta Ordem de Serviço Filho.

Nessa primeira parte da aba planos, vimos a parte referente a guia que identifica o plano
e a guia dos filhos da ordem de serviço. Na linha abaixo constam as tarefas da ordem de serviço.
A descrição de cada campo consta abaixo. Ao clicar na seta azul, na posição horizontal
(onde destacado em vermelho) será aberta uma tela expandida com todas as informações do
campo. Essa tela expandida possui três campos distintos que são:
 Informações sobre as tarefas
 Informações de Referência do serviço
 Informações sobre Planejamento

Para adicionar uma nova tarefa a esta OS utilize o botão “Nova Linha”.

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52.3.1.3 Área “Informações sobre as Tarefas”

 Tarefa: Identificador da Tarefa a ser realizada na OS.


 Sequência: Indica a sequência que esta tarefa deve ser realizada na OS.
 Status: Indica o status atual da tarefa.
 Classificação: Indica a classificação da tarefa. (Classificações são usada para agrupar
registros de forma hierárquica)
 Descrição da Classificação: Descrição da classificação selecionada. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento que o valor do campo “Classificação” for
selecionado)
 Proprietário: Identifica o responsável por esta tarefa.
 Grupo de Proprietários: Identifica o grupo de responsáveis por esta tarefa.
 Rota: Identifica a rota na qual será executada esta tarefa.
 Parada de Rota: Identifica a parada de rota referente a esta tarefa.

52.3.1.4 Área “Informações de Referência do Serviço”

 Local: Identifica o local que será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Local” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
 Ativo: Identifica o ativo no qual será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Ativo” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
 Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a Tarefa. (TI, Produção,
Instalação)
 Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na Tarefa.
 Observação: Descreve uma observação sobre o ativo ou local.
 Inspetor: Identificador do inspetor responsável pelo serviço, medição ou observação.
 Ponto de Medição: Número do ponto no ativo para o qual a medição é feita.
 Valor da Medição: Identifica o valor de medição registrado.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Data da Medição: Data em que a medição foi realizada. (Este campo será
automaticamente preenchido com a data e horário atual no momento em que o campo
“Valor de Medição” for preenchido)

52.3.1.5 Área “Informações sobre o Planejamento”

 Início Previsto: Data prevista para o início da execução da Tarefa.


 Término Previsto: Data prevista para a conclusão da execução da Tarefa.
 Início Programado: Data programada para o início da execução da Tarefa.
 Término Programado: Data programada para o início da execução da Tarefa.
 Iniciar não antes de: Data limite para antecipar o início da execução da Tarefa.
 Terminar não após de: Data limite para adiar o término da execução da Tarefa.
 Início efetivo: Data efetiva de início da execução da Tarefa.
 Término efetivo: Data efetiva de término da execução da Tarefa.
 Duração Estimada: Número estimado de horas necessárias para a conclusão da
execução da Tarefa.
 Tempo restante: Indica o número estimado de horas restantes para a conclusão da
execução da Tarefa.
 Predecessores: Indica as OS predecessoras desta Ordem de Serviço.
Descrição dos Campos

52.3.1.6 Sub Aba “Materiais”

Durante o período que o Sismat estiver em utilização não virão migrados materiais vinculados
aos planos de tarefas aprovado. Ou seja, esses recursos de previsão de materiais nos planos de
tarefas não estarão vigentes. Posteriormente quando da efetivação do módulo de suprimentos
dentro do SGAM tal facilidade será utilizada.
Os seguintes campos são utilizados dentro dessa aba:

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52.3.1.7 Área “Detalhes”

 Item: Identificador do Item planejado.


 Número do item sismat: código NEI do item junto ao almoxarifado
 Tipo de Linha: Tipo do item planejado. Ex.: Item, Material.
 Quantidade: Quantidade planejada do item.
 Unidade de Pedido: unidade de pedido do item
 Custo Unitário: Custo por unidade do Item.
 Custo da Linha: Custo total com este item.
 Almoxarifado: Posição do almoxarifado onde o item se encontra.
 Site do Almoxarifado: Site do almoxarifado onde o item se encontra.
 Categoria de Estoque: Identifica se o item é estocado ou não.
 Emitir Para: Mão de Obra ou categoria para a qual emitir o item.
 Exigido Para: Data e hora para a qual é exigido o item.
 Solicitado Por: Identificador da pessoa que solicitou o item.
 Dependência: dependência onde se encontra o ativo
 Requisição Sismat: número da requisição
 Nº do item da RM: número da RM no sismat
 Status Sismat: situação da RM junto ao sismat
A metodologia para requisição de materiais e apropriação dos mesmos encontra-se descrito na
aba utilizado na ordem de serviço.

52.3.1.8 Sub Aba “Mão de obra”

Todas as informações constantes nesse campo vêm migrado dos planos de tarefas e
manutenção preventiva, quando da elaboração e aprovação dos mesmos. Note que a
disponibilidade dos campos desta área varia de acordo com quais deles foram preenchidos. Por
exemplo, caso o campo “Mão de Obra” seja preenchido, os únicos campos disponíveis para
preenchimento serão: “grupo de serviços da equipe”, “Horas Normais” e “Taxa”. Para acesso
aos campos basta clicar a seta azul de forma a expandir os dados de cada linha (destaque em
vermelho):

Vamos conhecer o que cada campo significa?

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 Grupo de Serviços da Equipe: Identificador do centro de serviço ou o conjunto de
recursos que executará o serviço.
 Tipo de Equipe: Identificador do tipo de equipe que executará o serviço.
 Categoria: Identificador da categoria que executará o serviço.
 Nível de Qualificação: Nível de qualificação associada à categoria.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor ou empresa contratada, que suprirá os recursos
de mão de obra.
 Contrato de Mão de obra: Número do contrato de requisição de mão de obra.
 Quantidade: Indica a quantidade obrigatória de pessoas.
 Equipe: Identificador da equipe que executou o serviço.
 Mão de Obra: Identificador da mão de obra planejada para a tarefa.
 Externo: Identifica se a mão de obra selecionada é relacionada a um fornecedor. (Este
campo será automaticamente preenchido)
 Horas Normais: Número de horas previstas de mão de obra para concluir o serviço.
 Taxa: Identifica o custo por hora da mão de obra. (Este campo será automaticamente
preenchido, porém pode ser alterado)
 Custo da Linha: Custo total desta mão de obra.
 Taxa Alterada: Identifica se a taxa padrão da mão de obra foi alterada. (Caso este
campo seja desmarcado manualmente a alteração da taxa será substituída pela taxa
padrão)

52.3.1.9 Sub Aba “Serviços”

Estas informações são migradas do plano de Trabalho elaborado quando da abertura da ordem
de serviço preventiva. Se tentarmos inserir qualquer serviço ou inserir uma nova linha de
serviço, aparecerá a tela abaixo. Ou seja, uma vez aprovado não se consegue inserir materiais e
serviços nesse plano. Caso tenha que haver essa inserção, apenas através da revisão do plano
de trabalho que somente será valido para as próximas ordens de serviço.

 Tarefa: Identificador da tarefa para a qual o serviço será necessário.

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 Tipo de Linha: Indica se é um serviço padrão ou um serviço eventual.
 Serviço: Identifica o serviço. (Caso “serviço-padrão” o identificador do serviço será
selecionado, caso “Serviço” a descrição deverá ser preenchida)
 Quantidade: Indica a quantidade em unidades do pedido do serviço.
 Unidade do Pedido: Indica a unidade de medida utilizada para realizar o pedido.
 Custo Unitário: Indica o custo de uma unidade do serviço.
 Custo da Linha: Custo total deste registro de serviço.
 Emitir Para: Identificador da mão de obra ou categoria para a qual o serviço será
consumido.
 Exigido Para: Data para a qual o serviço é necessário.
 Solicitado Por: Identificador do solicitante do serviço.
 Fornecedor: Identificador da empresa que prestará o serviço.
 PR: Número da Requisição de Compra associada a este serviço.
 Linha da RC: Número da linha da Requisição de Compra na qual este serviço se
encontra.

52.3.1.10 Sub Aba “Ferramentas”

Estas informações são migradas do plano de Trabalho elaborado quando da abertura da ordem
de serviço preventiva. Se tentarmos inserir qualquer nova ferramenta, aparecerá a tela abaixo.
Ou seja, uma vez aprovado não se consegue inserir ferramentas nesse plano. Caso tenha que
haver essa inserção, apenas através da revisão do plano de trabalho que somente será valido
para as próximas ordens de serviço.

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 Ferramenta: Identificador da ferramenta planejada.
 Quantidade: Quantidade planejada da ferramenta.
 Horas de Ferramenta: Indica o número de horas de uso planejadas da ferramenta.
 Taxa: Indica a taxa por hora de uso da ferramenta.
 Custo da Linha: Indica o custo total do registro.
 Taxa Alterada: Identifica se a taxa padrão da ferramenta foi alterada.
 Reserva Obrigatória: Identifica se é obrigatória a reserva para o uso desta ferramenta.
 Almoxarifado: Posição do almoxarifado onde a ferramenta se encontra.
 Site do Almoxarifado: Site do almoxarifado onde a ferramenta se encontra.
 Tipo de Reserva: Identifica o tipo de reserva desta ferramenta.
 Emitir Para: Mão de Obra ou categoria para a qual emitir a ferramenta.
 Exigido Para: Data e hora para a qual é exigida a ferramenta.

52.4 Aba Designações

A quarta aba refere-se a Designações. Nessa aba estarão todos os detalhes e a


consolidação das informações inerentes aos serviços executados ou a executar.

 Quando houver um plano de trabalho vinculado, a mão de obra informada será a


constante no plano de trabalho aprovado. Caso a mão de obra a ser designada para
o trabalho seja a mesma prevista, basta abrir os detalhes da linha de cada mão de
obra e clicar no botão “Concluir designação”.
 Após confirmada a designação o status altera para CONCL.
Quando uma ordem de serviço não tiver um plano de tarefas vinculado o seguinte procedimento
deve ser feito para designação de uma equipe ou mão de obra:
Para adicionar uma nova designação utilize o botão “Nova Linha”.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Os campos “Equipe” e “Mão de Obra” não podem ser preenchidos simultaneamente, ao
preencher o valor em um dos dois campos, o outro (e os campos associados a ele) se
tornarão indisponíveis.
 Para selecionar uma mão de obra para a tarefa, clique em mão de obra / Ir para mão de
obra – Infraero

 Preencha no campo Site de Serviço com as quatro letras da dependência onde a mão de
obra está localizada clicando logo após no campo Mão de obra. Caso não queira
preencher a mão de obra informada será apenas na dependência a qual você possui
permissão de trabalho. Ou seja, a informação da dependência só é obrigatória onde o
empregado que está fazendo a designação possuir mais de uma dependência autorizada.

 Irá aparecer todos os empregados classificados como mão de obra na dependência


informada. Ao clicar sobre a matrícula do empregado, os dados serão carregados e
deverá clicar na opção retornar valor para designar o empregado para aquela tarefa.

 Ao retornar com o valor o empregado será vinculado para a designação. Após a tela
aparecer com o nome do empregado clicar em “concluir a designação”.
Os campos constantes nessa área de Designações são:
289
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Tarefa: Identificador da tarefa a ser designada.
 Mão de Obra: Identificador do código funcional que realizará a tarefa.
 Categoria: Identificador da categoria necessária para realizar a tarefa.
 Tipo de Equipe: Identificador de tipo de equipe necessária para realizar a tarefa.
 Equipe: Identificador da equipe que realizará o serviço.
 Nível de Qualificação: Nível de qualificação necessária para realizar a tarefa.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor associado à mão de obra desejada.
 Contrato: Número de contrato da mão de obra.
 Grupo de Serviços da Equipe: Identificador do grupo de serviços da equipe que
realizará a tarefa.
 Início Programado: Data e início programado para esta designação.
 Horas: Número de horas de mão de obra da designação.
 Status: Status atual da designação.
Para finalizar uma designação utilize o botão “Concluir Designação”. (Note que o status da
designação se alterará para “COMPLETADA”).

52.5 Aba Registros Relacionados

A quinta aba refere-se a Registros Relacionados. Nessa aba poderão ser relacionados as
ordens de serviço relacionadas ou bilhetes relacionados.

Área Ordem de Serviço Relacionadas


Para adicionar Ordens de Serviço Relacionadas individualmente, utilize o botão “Nova Linha”,
caso deseje selecionar múltiplos registros, utilize o botão “Selecionar Ordem de Serviço”.

Todos os campos do registro selecionado serão automaticamente preenchidos com suas


informações.
Caso utilize o botão “Selecionar Ordem de Serviço” uma tela similar à tela abaixo será
apresentada. Selecione a esquerda no campo destacado qual a ordem de serviço é relacionada
com o serviço. Selecione a ordem de serviço e clique em OK.

290
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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Após selecionar as ordens de serviço e dado o comando OK, deve ser salvo a ação
realizada, através do comando salvar.

Área “Bilhetes Relacionados”


 Utilize as mesmas orientações da área acima “Ordens de Serviço Relacionadas” porém
clicando na aba Selecionar bilhetes

 Todos os bilhetes existentes estarão descritos em uma tela como a apresentada abaixo.
Clique no bilhete correspondente, caso haja e clique em OK.

291
Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Ou seja, se o bilhete 1147 estiver relacionado a essa ordem de serviço, o mesmo deverá
ser marcado e depois dado o comando de salvar.

52.6 Aba Utilizados

A sexta aba refere-se a Utilizados. Ou seja, nessa aba serão inseridos todos os registros
referentes ao serviço executado. Neste campo serão inseridos os dados das tarefas realizadas,
materiais, mão de obra, serviços, ferramentas, duração, dentre outros. Abaixo iremos verificar
cada campo e sua forma de preenchimento dos dados.
Descrição dos Campos
O cabeçalho da ordem de serviço consta abaixo:

 Ordem de serviço: número da O.S. e sua descrição ao lado


 OS Pai: Identificador da OS que deu origem a esta OS. (Caso haja)
 Site: dependência da execução do serviço
 Status: status atual da ordem de serviço
 Tempo de Deslocamento: Indica o tempo de deslocamento necessário para atender à
OS.
 Tempo de Preparação: Indica o tempo de preparação necessário para atender à OS.
Filhos da Ordem de Serviço

292
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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
52.6.1.1 Área “Informações sobre o Filho”

Onde houver ações inerentes aos filhos das ordens de serviço, os seguintes campos são
utilizados:
 Sequência: Indica a sequência em que esta O filho será realizada.
 Ordem de Serviço: O número de identificação da OS filho.
 Local: Identifica o local da OS Filho. (Caso um ativo seja inserido, o local cadastrado
deste ativo preencherá este campo)
 Ativo: Identificador do ativo referente à OS Filho.
 Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa da OS Filho.
 Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a OS filho. (TI, Produção,
Instalação)
 Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na OS Filho.
 Status: Status atual da OS Filho.
 Conta Contábil: Conta na qual os custos da OS Filho serão debitados.
 Prioridade: Nível de prioridade da OS Filho.

52.6.1.2 Área “Informações sobre o Planejamento”

 Início Previsto: Data prevista para o início da execução da OS Filho.


 Término Previsto: Data prevista para a conclusão da execução da OS Filho.
 Início Programado: Data programada para o início da execução da OS Filho.
 Término Programado: Data programada para o início da execução da OS Filho.
 Início efetivo: Data efetiva de início da execução da OS Filho.
 Término efetivo: Data efetiva de término da execução da OS Filho.
 Duração Estimada: Número estimado de horas necessárias para a conclusão da
execução da OS Filho.
 Tempo restante: Indica o número estimado de horas restantes para a conclusão da
execução da OS Filho.
 Predecessores: Indica as OS predecessoras desta Ordem de Serviço Filho.

293
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Tarefas da Ordem de Serviço

Toda ordem de serviço virá com a tela de Tarefas em branco exceto as que contêm planos de
Tarefas vinculados.

Para adicionar uma nova tarefa realizada a esta OS utilize o botão “Nova Linha”. Ao inserir
“Nova Linha” para digitar uma nova tarefa a tela abaixo será aberta com três campos distintos:
 Área “Informações sobre as Tarefas”
 Área “Informações de Referência e medição do Serviço
 Área “Informações sobre o Planejamento”.
 Área de apropriação dos Recursos.

294
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Descrição dos Campos

52.6.1.3 Área “Informações sobre as Tarefas”

 Tarefa: Identificador da Tarefa a ser realizada na OS.


 Sequência: Indica a sequência que esta tarefa deve ser realizada na OS.
 Status: Indica o status atual da tarefa.
 Classificação: Indica a classificação da tarefa. (Classificações são usada para agrupar
registros de forma hierárquica)
 Descrição da Classificação: Descrição da classificação selecionada. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento que o valor do campo “Classificação” for
selecionado)
 Sob Controle de Fluxo: Sinalizador utilizado para indicar uma partição de registros no
controle de fluxo.
 Ação de Fluxo: A ação a ser executada (se houver) quando a ordem de serviço for
iniciada por meio do controle de fluxo do processo.
 Assistente de Ação de Fluxo: Suprime o disparo automático da ação no controle de
fluxo.
 Proprietário: Identifica o responsável por esta tarefa.
 Grupo de Proprietários: Identifica o grupo de responsáveis por esta tarefa.

52.6.1.4 Área “Informações de Referência e Medição de Serviço”

 Local: Identifica o local que será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Local” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
 Ativo: Identifica o ativo no qual será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Ativo” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
 Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a Tarefa. (TI, Produção,
Instalação)
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 Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na Tarefa.
 Observação: Descreve uma observação sobre o ativo ou local.
 Inspetor: Identificador do inspetor responsável pelo serviço, medição ou observação.
 Ponto de Medição: Número do ponto no ativo para o qual a medição é feita.
 Valor da Medição: Identifica o valor de medição registrado.
 Data da Medição: Data em que a medição foi realizada. (Este campo será
automaticamente preenchido com a data e horário atual no momento em que o campo
“Valor de Medição” for preenchido)

52.6.1.5 Área “Informações sobre o Planejamento”

 Início Previsto: Data prevista para o início da execução da Tarefa.


 Término Previsto: Data prevista para a conclusão da execução da Tarefa.
 Início Programado: Data programada para o início da execução da Tarefa.
 Término Programado: Data programada para o início da execução da Tarefa.
 Início efetivo: Data efetiva de início da execução da Tarefa.
 Término efetivo: Data efetiva de término da execução da Tarefa.
 Duração Estimada: Número estimado de horas necessárias para a conclusão da
execução da Tarefa.
 Tempo restante: Indica o número estimado de horas restantes para a conclusão da
execução da Tarefa.
 Predecessores: Indica as OS predecessoras desta Ordem de Serviço.

52.6.1.6 Área Apropriação de Recursos

Nessa área serão apropriados os materiais, mão de obra, serviços e ferramentas necessários a
realização dos serviços.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Vamos conhecer a forma de se apropriar cada aba recurso dentro da ordem de serviço?

Sub aba “Materiais” –


Nessa aba ocorrerá a apropriação de todo os materiais utilizados na ordem de serviço.
Porém, antes do material ser aplicado, ele deverá ser requisitado junto ao SISMAT. O
procedimento dessa aquisição deve ser feito através da integração do SGAM x Sismat na aba
“Planos”.

52.6.1.7 Sub Aba “Materiais”

Como elaborar uma requisição de material?


1) – Acesso a aba planos na ordem de serviço onde o material será requisitado;
2) – Acesso na aba materiais e clicar no botão “Requisição de materiais”

3) O SGAM irá estabelecer a conexão com o SISMAT. Caso apareça a tela de erro abaixo,
clique em OK para prosseguir com o acesso;

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4) – Ao aparecer a tela de Logon digite sua senha de acesso ao SISMAT. Lembramos que
somente os empregados autorizados a elaborar RM pela área de suprimentos podem
acessar o sistema.

5) Após a validação da senha, caso apareça a mensagem abaixo referente a unidades


organizacionais selecione a sua dependência e clique em OK

6) – Após os comandos a tela abaixo irá aparecer

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7) - Após aparecer a tela acima, todos os campos deverão ser preenchidos para a requisição
do material. A tela vem com três itens para requisição no campo principal. Para fazer
uma requisição com mais de três itens, deve-se clicar no botão + Verde no alto da
requisição.

8) – Com a tela acima se torna necessário o preenchimento da RM. Como fazer uma RM?
a. A área de suprimentos possui uma apostila detalhada de como proceder na
elaboração de requisições de materiais. Solicitem a área de suprimentos esse
material ou o treinamento para trabalhar no sistema;
b. Nos casos de serviços de manutenção obrigatoriamente todos os materiais
devem ser requisitados pela integração SGAM x Sismat.
c. O procedimento de requisição é o mesmo no sistema.
d. Não é permitido requisições de materiais inéditos (sem código NEI) do
almoxarifado. Ou seja, caso seja requisitado um material que inédito deverá ser
solicitado o cadastramento do mesmo.

9) – Como fazer uma requisição?


a. Com a tela em branco – item 6:
i. Cabeçalho vem preenchido sem edição com os dados do usuário;
ii. Nº da RM vem em branco, só sendo preenchido após a RM ter sido
finalizada e dado o comando de Salvar;
iii. Data: automático
iv. Centro de custo: vem com o CC do empregado habilitado a fazer a
requisição. Caso o material seja de manutenção alterar para 20513.
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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
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v. OS Fechad: não preenchido
vi. OS Máximo: vem com número da ordem de serviço onde a requisição
foi feita. Sempre virá preenchida se o processo for feito pela integração
vii. Requisitante: Lotação e nome do empregado autorizado e que fez o logon
no sistema;
viii. Tipo de material:
1. Consumo: para materiais adquiridos como consumo.
2. Permanente: itens referentes a investimentos.
ix. Descrição do serviço: descrever nesse campo qual o serviço onde o
material será aplicado. Ao se clicar no símbolo ao lado da descrição
aparece uma tela com a descrição detalhada do item. Nessa descrição
detalhada sugere-se inserir o nome do requisitante do material e seu
ramal de contato.
x. Descrição: o preenchimento ocorre conforme manual de elaboração de
RM disponibilizado pela área de suprimentos.
Abaixo segue um exemplo de uma RM elaborada já com todos os passos elaborados.

Após a RM ser elaborada estando aguardando a aquisição do material pela área de suprimentos,
e houver a atualização entre os bancos de dados tela abaixo ficará disponível na aba planos:

300
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Ao clicar nas setas em azul no lado esquerdo de cada item abrimos a linha de cada solicitação
feita de material. O campo Status do Sismat indicará a situação atual da Requisição de material
– RM. Ou seja os status serão basicamente dois que serão de trato contínuo na manutenção:
– Aberta para solicitação e atendimento: significa que o material ainda está em fase de
aquisição, não foi entregue para a manutenção e /ou o material entregue ainda não foi “baixado
em suprimentos”. Ver tela abaixo onde consta a indicação em vermelho na tela “Status do
Sismat”

– Fechada para atendimento: significa que o material foi adquirido, entregue à manutenção e
devidamente “baixado em suprimentos”. Ao ocorrer essa entrega, o Status Sismat será alterado
conforme abaixo:

Quando os materiais forem atendidos, na aba “Planos” o status será alterado tornando-se
possível a apropriação do material na ordem de serviço.
Dessa forma, após os materiais serem entregues pelo almoxarifado, os mesmos poderão ser
apropriados na aba material da guia utilizados da ordem de serviço.
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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
A apropriação de materiais na aba utilizados pode ser feita de duas formas:
– Selecionando o material requisitado pelo Sismat na aba materiais da guia utilizados;
– Através da apropriação manual dos materiais adquiridos por fundo fixo, aquisição direta ou
fornecimento através de contratos contínuos de manutenção.
No caso dos materiais adquiridos por fundo fixo, aquisição direta ou fornecimento através de
contratos contínuos de manutenção, deve ser feito da seguinte forma:
– Na aba utilizados da ordem de serviço , sub aba materiais clique em Nova Linha

– Ao inserir nova linha os 5 (cinco) passos a seguir devem ser feitos:

Passo 1: definir o tipo de linha. Para os materiais inseridos sem a integração com o Sismat deve
ser selecionada a opção “Material”. A opção item é exclusiva da integração do Sismat.
Passo 2: Descrever os dados técnicos do material fornecido;
Passo 3: Informar no campo quantidade o total de material aplicado;
Passo 4: Informar no campo Custo Unitário o valor do material informado no passo 3;
Passo 5: caso tenha a nota fiscal em mãos informar nesse campo a data e hora do fornecimento
do material. Caso não tenha será inserido a data que foi apropriado o material;
Após a inserção dos cinco passos apertar o botão Salvar. Caso haja outros itens repetir o mesmo
procedimento.
O que cada campo dessa tela de materiais quer dizer?
Sub Aba “Materiais”

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
52.6.1.8 Área “Detalhes”

 Item: Identificador do Item utilizado.


 Número do Item Sismat: Identificador do item no Sismat.
 Descrição Item Sismat: Exibe a descrição do item no Sismat.
 Status Sismat: Exibe o status da RM no Sismat.
 Tipo de Linha: Tipo do item utilizado. Ex.: Item, Material.
 Almoxarifado: Posição do almoxarifado onde o item se encontra.
 Site: Site do almoxarifado onde o item se encontra.
 Quantidade: Quantidade utilizada do item.
 Custo Unitário: Custo por unidade do Item.
 Custo da Linha: Custo total com este item.
 Compartimento: Número do local neste almoxarifado do qual o item é consumido.
 Lote: Identifica o número do lote do item. (Caso o item esteja em um lote)
 Data de Validade: Data de validade do item. (Caso haja)
 Tipo de Lote: Identifica se o item é rastreado por lote ou não.
 Código de Condição: Identifica o código de condição de um item. Ex.: Novo, Usado.
 Porcentagem da Taxa: Porcentagem da taxa de condição.
 Condição Habilitada: Identifica se condição está habilitada para este item.
 Categoria de Estoque: Identifica se é um item estocado ou não estocado.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu o registro.
 Data Efetiva: Data efetiva na qual ocorreu o consumo.
 Dependência: Número da dependência de referência.
 Requisição Sismat: Número da requisição de material do sismat onde este item se
encontra.
 N. do Item da RM: Número do item da requisição do sismat que referencia este
registro.
 FAD / Ano: número da FAD quando os materiais forem adquiridos sem a integração do
Sismat – feitos por aquisição direta.

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52.6.1.9 Área “Informações de Despesas”

 Requisição: Identificador da requisição associada a este registro.


 Linha de Requisição: Identificador da linha referente ao registro na requisição.
 Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo Rotativo: Identifica o número do ativo rotativo associado ao item consumido.
 Centro de Custo Beneficiário: Número da conta em que foram debitados os custos
deste registro.
 Centro de Custo Executante: Número da conta em que foram creditados os custos
deste registro.
 Tipo de Transação: Indica o tipo de transação de inventário referente ao registro.
(Emissão, retorno)
 Externo: Identifica se o item selecionado é relacionado a um fornecedor. (Este campo
será automaticamente preenchido)
 Consumido Para: Identificador da pessoa para a qual o item é consumido.

Para adicionar registros de Materiais utilize o botão “Selecionar Materiais” ou “Selecionar


Peças Sobressalentes do Ativo” para obter uma lista de materiais e peças sobressalentes,
respectivamente, ou utilize o botão “Nova Linha” para selecionar manualmente um registro.
 Para selecionar os itens reservados utilize o botão “Selecionar Itens Reservados”.
 Note que o processo de inserção das outras Sub Abas é similar.

52.6.1.10 Sub Aba “Mão de obra”

Nesse campo toda a mão de obra aplicada na execução do serviço deverá ser apropriada.

A apropriação da mão de obra pode ser feita de quatro formas diferentes:


 Para inserir dentro da equipe, utilize o botão “Inserir Horário por Equipe”;
 Para selecionar múltiplas mãos de obra, utilize o botão “Selecionar Mão de Obra”;
 Para selecionar mãos de obra que foram planejadas para esta OS utilize o botão
“Selecionar Mão de Obra Planejada”
 Utilize o botão “Nova Linha” para adicionar registros individualmente.
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Ao clicarmos em Nova Linha para registros individuais aparece a tela abaixo. A descrição de
cada campo consta a seguir:

52.6.1.11 Sub Aba “Mão de obra”

 Mão de Obra: Identificador da mão de obra que realizou a tarefa. Para apropriar uma
mão de obra clico no símbolo >> ao lado do campo mão de obra. Logo após selecionar
valor / ir para mão de obra da Infraero. Ao carregar a tela seleciono a mão de obra
envolvida e retorno com o valor para essa tela. Também pode ser digitada diretamente
a matrícula no campo.
 Aprovado?: Identifica se a transação de mão de obra foi aprovada e um recibo de
serviço pode ser elaborado. Campo permanecerá travado;

52.6.1.12 Área “Detalhes”

 Categoria: Identificador da categoria da mão de obra que executou o serviço.


 Nível de Qualificação: Nível de qualificação associada à categoria.
 Data de Início: Data em que foi iniciado o serviço relatado.
 Hora de Início: Hora em que foi iniciado o serviço relatado.
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 Horas Normais: Número de horas previstas de mão de obra para concluir o serviço.
ATENÇÃO: A quantidade de horas não deverá ultrapassar 6 (seis) horas por
apropriação
 Taxa: Identifica o custo por hora da mão de obra. (Este campo será automaticamente
preenchido, porém pode ser alterado). Tal valor vem migrado considerando o valor do
homem/hora dentro do mês de trabalho;
 Data de Término: Data em que foi finalizado o serviço relatado.
 Hora de Término: Hora em que foi finalizado o serviço relatado.
 Custo da Linha: Custo total desta mão de obra.
 Tipo: Tipo de hora que está sendo inserida.
 Status do Cronômetro: Indica se um usuário criou a transação de mão de obra
utilizando o cronômetro na barra de ferramentas do SGAM. (Caso sim, este campo
possuirá o valor do cronômetro).

52.6.1.13 Área “Mão de Obra Terceirizada”

 Externo: Identifica se a mão de obra selecionada é relacionada a um fornecedor. (Este


campo será automaticamente preenchido)
 Fornecedor: Identificador do fornecedor ou empresa contratada, que supriu os recursos
de mão de obra.
 Contrato: Número do contrato de requisição de mão de obra.
 Revisão: Identifica o número da revisão do contrato utilizado.

52.6.1.14 Área “Pagamento de Bônus”

 Código de Pagamento de Bônus: Identificador do pagamento de bônus. (Ex.: Hora


Extra no domingo etc.)
 Horas para Pagamento de Bônus: Número de horas para pagamento de bônus.
 Taxa de Pagamento de Bônus: Taxa por hora do tipo de bônus.
 Tipo de Bônus: Identificador do tipo de Bônus. (Ex.: Por hora, incremental)

52.6.1.15 Área “Informações de Despesas”

 Centro de Custo Beneficiário: Número da conta em que foram debitados os custos


deste registro.

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Em referência à Lei sobre Direitos Autorais Nº 9.610/98, artigo 29, é proibida a reprodução total e parcial ou divulgação
comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
 Centro de Custo Executante: Número da conta em que foram creditados os custos
deste registro.
 Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.
 Memo.: Descreve quaisquer anotações ou comentários sobre o serviço executado.
 Registrado como Recebido: A data e hora em que a transação foi registrada como
recebida no aplicativo “Recebimento” do módulo “Compras”.

ATENÇÃO:
Toda mão de obra apropriada, antes da ordem de serviço ser fechada deve
obrigatoriamente ser aprovada. Tal ação objetiva que caso sejam apropriadas
horas indevidamente, haja possibilidade de serem excluídas e lançadas
corretamente. No SGAM em nenhuma hipótese a ordem de serviço fechada pode
retornar a status anteriores (regra nativa do SGAM que não pode ser alterada).
Desta forma antes da ordem de serviço ser fechada as horas devem ser verificadas
e aprovadas.

Como aprovar uma mão de obra?

 Após a mão de obra ser apropriada a linha ficará conforme acima. O perfil habilitado
pra tal ação, ao conferir a ordem de serviço deve selecionar a mão de obra e clicar na
tela Aprovar Mão de Obra. As aprovações devem ser feitas por linha;
 Note que no campo aprovado (destacado no detalhe oval) está apagado, ou seja,
indicando que a mão de obra não foi aprovada;
 Ao aprovar a mão de obra, o campo fica destacado conforme figura abaixo.

52.6.1.16 Sub Aba “Serviços”

Nessa aba serão apropriados todos os serviços contratados para aplicação na ordem de serviço.
Não é mais possível digitar o valor dos serviços diretamente na tela inicial. Ou seja, o serviço
deve ser cadastrado (SMS, termo de Contrato, Ata de registro de preços) e depois apropriado a
sua utilização.

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Como apropriar um serviço?
– Aba utilizados, sub aba serviços, clique em Nova linha;

– Selecionar no tipo de Linha a opção Serviço – padrão;

– No campo Serviço clicar no símbolo >> e opção selecionar valor. Caso o serviço esteja já
cadastrado basta clicar no mesmo para carregar na tela principal.

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
– No campo Fornecedor clicar no símbolo >> e opção selecionar valor. Dessa forma deve-se
selecionar os fornecedores já cadastrados para prestação desse serviço.

– Ao selecionar o fornecedor o custo cadastrado é migrado para a tela principal de acordo com
o cadastrado. Dessa forma, deverão ser complementados:
No campo SMS: o número da SMS do serviço contratado;
No campo conta contábil de débito: preencher com o centro de custo que originou a
contratação. Selecionar a conta através da lupa ao lado da descrição.
– Após o preenchimento clicar no botão Salvar.
Caso o serviço não esteja cadastrado deve-se fazer o cadastro do mesmo. Utilizar as instruções
do módulo inventário. Clicar em Ir para itens de serviço;

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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
– Após clicar nessa opção um novo cadastro de item de serviço deve ser feito conforme descrito
na apostila de Inventário.
Vamos conhecer o que significa cada campo nessa aba do serviço?
 Tipo de Linha: Indica se é um serviço padrão ou um serviço eventual.
 Serviço: Identifica o serviço. (Caso “serviço-padrão” o identificador do serviço será
selecionado, caso “Serviço” a descrição deverá ser preenchida)
 Fornecedor: Identificador da empresa que prestou o serviço.
 Nome: Nome do fornecedor identificado no campo anterior.
 SMS: Código do SMS.
 Unidade do Pedido: Indica a unidade de medida utilizada para realizar o pedido.
 Custo Unitário: Indica o custo de uma unidade do serviço.
 Quantidade: Indica a quantidade em unidades do pedido do serviço.
 Custo da Linha: Custo total deste registro de serviço.
 Data da Transação: Indica a data em que a transação deste serviço foi efetivada.
 Centro de Custo Beneficiário: Indica a conta na qual os custos do serviço serão
debitados.
 Centro de Custo Executante: Indica a conta na qual os custos do serviço serão
creditados.
 OC: Número da Ordem de Compra associada a este serviço.
 Linha da OC: Número da linha da Ordem de Compra na qual este serviço se encontra.
 Recebido Por: Identificador da pessoa que recebeu o serviço.
 Digitado Em: Data em que o registro foi inserido.

52.6.1.17 Sub Aba “Ferramentas”

Nessa aba serão apropriadas todas as ferramentas utilizadas na execução do serviço. Como
apropriar uma ferramenta?

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A apropriação da ferramenta pode ser feita de quatro formas diferentes:
 Selecionar ferramentas: lista todas as ferramentas para que as mesmas possam ser
escolhidas. Todas as ferramentas já cadastradas na dependência ficam nessa tela. Basta
clicar ao lado do código, selecionar a ferramenta e clicar em OK.

 Selecionar ferramentas Planejadas: só é possível selecionar essas ferramentas quando


houver um plano de trabalho associado. Ou seja, são aplicáveis nas ordens de serviço
preventivas.

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 Selecionar ferramentas consumidas: essa opção não será utilizada nesse momento.
Posteriormente será inserida quando da utilização do módulo de almoxarifado do
SGAM.
 Nova linha: utilizada para inserir as ferramentas de forma manual.
Ao clicarmos em Nova Linha para registros individuais aparece a tela abaixo. A
descrição de cada campo consta a seguir:

 Ferramenta: Identificador da ferramenta utilizada.


 Externo: Identifica se a ferramenta selecionada é relacionada a um fornecedor. (Este
campo será automaticamente preenchido)
 Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo Rotativo: Identifica o número do ativo rotativo associado ao item consumido.
 Quantidade: Quantidade utilizada da ferramenta.
 Horas de Ferramenta: Indica o número de horas utilizadas da ferramenta.
 Taxa: Indica a taxa por hora da ferramenta.
 Custo da Linha: Indica o custo total do registro.
 Centro de Custo Beneficiário: Número da conta em que foram debitados os custos
deste registro.
 Centro de Custo Executante: Número da conta em que foram creditados os custos
deste registro.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu o registro.
 Digitado em: Data em que foi digitado o registro.

ATENÇÃO: Caso a ferramenta não esteja cadastrada deve-se fazer o cadastro da


mesma. Utilizar as instruções do módulo inventário.

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52.7 Aba Plano de Segurança

Os planos de segurança são elaborados e aprovados conforme previsto no módulo específico


de planejamento. No caso das ordens de serviço preventivas o plano de segurança aprovado já
vem vinculado, quando da abertura da ordem de serviço.
No caso de ordens de serviço abertas para outras aplicações – exceto preventivas, os riscos
podem ser inseridos manualmente. Porém essa inserção somente pode ser feita quando a ordem
de serviço estiver no status AAPRV – Aguardando a aprovação.
Para inserir um risco em uma ordem de serviço temos as seguintes ações:

 Para adicionar um risco a esta OS utilize o botão “Nova Linha”.


 Os campos “Posição Relacionada” e “Ativo Relacionado” não podem ser inseridas
simultaneamente, caso um dos campos já esteja preenchido e o usuário preencha o
segundo, o valor do primeiro campo será apagado. O ideal é ser preenchido o Ativo
relacionado tendo em vista que as posições serão efetivadas quando da integração
das posições cadastradas na área patrimonial.
 Selecionar o tipo de risco cadastrado através da lupa existente ao lado da aba;
 Após o cadastro realizar o comando Salvar.
 Caso haja vários riscos a operação será repetida.

Os campos da Área “Riscos” são os descritos abaixo:


 Risco: Identificador do risco a ser adicionado na OS.
 Posição Relacionada: Identificador da posição a qual o risco se aplica.
 Ativo Relacionado: identificador do ativo ao qual o risco se aplica.
 Tipo de Risco: Identificador do tipo de risco
 Material Perigoso Habilitado: Identifica se este risco está associado a materiais
perigosos.

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Note que ao selecionar um valor para o campo “Risco” as precauções vinculadas a este risco
são automaticamente carregadas na área “Precauções para <valor do campo Risco>”, para
visualizar ou adicionar precauções a um risco cadastrado, clique sobre o registro do risco e
utilize a área “Precauções para <valor do campo Risco>”.
Para adicionar uma nova precaução para o Risco utilize o botão “Nova Linha”.

Os Campos para a Área “Precauções para”


 Precaução: Identificador da precaução associada ao risco.

52.8 Aba Log

1
Note que a execução de algumas ações na aplicação gera logs automaticamente, tal como a
alteração do custo fixo da OS. Para adicionar um novo log de serviço utilize o botão “Nova
Linha”.
Descrição dos Campos

52.8.1.1 Sub Aba “Log de Serviço”

 Registro: Identificador do registro ao qual este log se refere. (Este campo será
automaticamente preenchido pelo sistema)

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 Classe: Classificação do registro acima. Ex.: “WORKORDER” para Ordem de Serviço.
(Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
 Criado Por: Identificador da pessoa que criou o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
 Data: Data e hora em que foi criado o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
 Tipo: Identifica o tipo de log que se deseja criar. Ex.: Nota de Compromisso,
Atualização.
 Visualizável: Identifica se o cliente da OS poderá visualizar este Log.
 Resumo: Breve descrição do log de serviço.
 Detalhes: Descrição detalhada do Log de Serviço.

52.8.1.2 Sub Aba “Log de comunicação”

Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridas em relação a esta OS.

Em relação a essa aba “log”, as informações são atualizadas em conformidade com


as ações realizadas na ordem de serviço.

52.9 Aba Relatório de Falhas

Nessa aba podemos selecionar o código da falha que causou o defeito no


equipamento.
March2016

 Para cadastrar um código de falha utilize o botão “Selecionar Códigos de Falha”.

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 Após clicar nesse botão irão aparecer as falhas já cadastradas no SGAM. Basta
selecionar a falha aplicável e clicar no botão Selecionar e retornar;
 Após essa seleção irá aparecer novamente o botão “Selecionar Códigos de Falha”
para que seja selecionado um “Problema”, “Causa” e “Solução” como a seguir.

 Selecione o problema dentre as opções existentes e posteriormente clique em


selecionar e retornar;

 Clique novamente em selecionar códigos de falha dessa vez para selecionar a causa.
Após a seleção clique em Selecionar e retornar;

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 Clique novamente em selecionar códigos de falha dessa vez para selecionar a
solução. Após a seleção clique em Selecionar e retornar;

 No exemplo acima, depois de selecionados os três códigos, a tela ficará conforme


abaixo.

 Caso deseje retornar à tela do relatório de falhas sem cadastrar os 3 (três) códigos
utilize o botão “Selecionar e Retornar” para retornar com o registro atual, ou
“Fechar” para retornar sem valores. Caso contrário, clique sobre o registro e utilize
o botão “Selecionar” ou simplesmente clique sobre o valor do campo “Código de
Falha” desejado.
Descrição dos Campos

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52.9.1.1 Área “Detalhes de Falhas”

 Classe de Falha: Identificador da Classificação da falha.


 Data da Falha: Data e hora efetiva em que ocorreu a falha.
 Observações: Breve comentário sobre a falha relatada. Caso seja necessário, é possível
preencher uma descrição detalhada através do ícone .
 Data da Observação: Data e hora em que o comentário para a falha foi inserido.

52.10 Aba Especificações

Os campos da área destacada serão automaticamente preenchidos com os valores referentes aos
seus campos respectivos na aba “Ordem de Serviço”. Conforme informado anteriormente, essa
classificação será utilizada posteriormente quando da integração com o sistema de patrimônio.
Descrição dos Campos

52.10.1.1 Área “Especificações”

 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado. O campo ao lado é referente ao


nome deste atributo.
 Tipo de Dados: Tipo de dado referente ao atributo “NUMERIC” (Numérico), “ALN”
(Texto) ou “TABLE” (Lista predefinida de valores). (Este campo será automaticamente
preenchido no momento em que o valor do campo “Atributo” for selecionado)
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “ALN” este campo estará indisponível)
 Valor Numérico: Valor numérico do atributo. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “NUMERIC” este campo estará indisponível)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo “Atributo” for
selecionado)
 Valor da Tabela: Valor selecionado na tabela. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “TABLE” este campo estará indisponível)
 Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
 Herdado de: Identifica o registro pai de onde esta OS herdou o atributo.
 Aplicar Hierarquia: Identifica se este atributo será passado para as OS’s Filho.
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52.11 Aba Endereço de Serviço

Todos os campos desta aba serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Endereço de Serviço” for selecionado.

52.12 Aba Mapa


Com o preenchimento da aba endereço de serviço, os campos Latitude e Longitude irão carregar
automaticamente o mapa de localização da dependência.

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52.13 Aba Fluxo de Trabalho

Esta aba apresenta informações sobre o fluxo de trabalho do registro. A área


“Designações do Fluxo de Trabalho permite visualizar e redesignar as designações atuais
do fluxo de trabalho da OS.

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Já a área “Histórico de Memorandos do Fluxo de Trabalho” permite visualizar todos os
memorandos inseridos durante o fluxo de trabalho da OS.

53 APLICAÇÃO APROVAÇÃO DE MÃO DE OBRA

Conforme já visto nessa apostila, toda mão de obra aplicada, quer seja dos contratados
externos ou empregados orgânicos devem ser aprovadas. Verificamos que a aprovação pode ser
feita dentro de cada ordem de serviço, durante o processo de verificação da ordem de serviço
antes do seu fechamento. Porém é possível aprovar transações de mão de obra em massa.
Como acessar toda a mão de obras pendentes de aprovação? Na tela do centro de início
acessar o botão “Ir para” , “Ordens de Serviço”, Aprovação de Mão de Obra” – ver tela abaixo:

Ao clicar em aprovação da mão de obra, todas as horas referentes a mão de obra aplicadas em
ordem de serviço das ordens de serviço “Não fechadas”, estarão disponíveis conforme similar
à tela abaixo:

 Para aprovar uma transação de mão de obra, selecione o registro desejado na área
“Transações”, clicando no quadradinho a esquerda da tela;

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 Após selecionada a mão de obra a aprovar, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Aprovar Mão de Obra”.
 Após aprovada a mão de obra a mesma será marcada a esquerda da tela na coluna
“Aprovado”.
Verifique a diferença para identificar se a mão de obra já foi aprovada. A célula não
está com o “flag”.

54 APLICAÇÃO GERENTE DE DESIGNAÇÕES

A aplicação gerente de designações permite gerenciar designações de mão de obra e


equipes para serviços específicos. É possível visualizar de forma fácil os níveis de prioridade
de cada OS para definir as datas e mãos de obra que serão designadas.
Como acessar toda a Aplicação gerente de designações? Na tela do centro de início
acessar o botão “Ir para” , “ Ordens de Serviço”, “Gerente de Designações” – ver tela abaixo:

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É possível filtrar os registros da aplicação para corresponder com registros selecionados, por
exemplo, caso você queira filtrar as mãos de obra para corresponder com a mão de obra
planejada em uma OS, para isto selecione a OS desejada e utilize o botão “Filtrar Mão de Obra
para corresponder ao Serviço”.
Para realizar designações, selecione os registros de serviço e mão de obra/equipe e utilize o
ícone . Outra opção para realizar designações é selecionar o serviço desejado e clicar sobre
o horário de um dos dias da mão de obra.
Caso uma designação ultrapasse o horário disponível da mão de obra, sua data de designação
será automaticamente alterada para a próxima data válida (Lembre-se que é possível alterar as
datas e horários no momento da designação).
Após designado, selecione a tarefa e utilize os botões , e para iniciar, interromper e
finalizar a designação respectivamente.

55 APLICAÇÃO REGISTRO DE PAGAMENTO DE OS

A aplicação Registro de Pagamento de OS lista as OS’s que possuem o campo


“Contratada” com valor cadastrado e possuem o status “COMPLETADA ” OU “FECHADA”.
Esta aplicação tem o objetivo de listar e executar relatórios de pagamentos de Ordens
de Serviço que utilizam serviços ou materiais externos, possibilitando um controle mais rápido
e eficiente dos custos.

Como registrar um pagamento?


No centro de início ir para a opção “Ir para” / Ordens de serviço / Registro de Pagamento de
OS - Infraero

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Todas as ordens de serviço ligadas às contratadas serão listadas conforme abaixo:

Note que as ordens de serviço “COMPLETADA” estão com o campo Medição vazio. Já as
ordens de serviços no status FECHADA estão sem a data preenchida. O ideal é que antes de
serem fechadas as mesmas sejam registradas. Nesse caso existem dois procedimentos:
Ordem de serviço COMPLETADA:
1) – Digitar a data da medição no campo indicado na figura acima. Ao clicar em salvar a
aba fica destacada e a data da medição fica no registro

2) Após registrar o pagamento e a O.S. ser fechada o registro ficará marcado e a data da
medição sem condições de edição.

Ordem de serviço FECHADA

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1) – Na mesma tela onde todas as ordens de serviço são apresentadas, ir na coluna Ordem
de serviço, clicar no símbolo >> e ir para acompanhamento de ordem de serviço.

2) – A ordem de serviço será carregada e já estará marcado o campo para preencher a data
da medição. Ou seja, O campo “Data de Medição” será habilitado na ordem de serviço.
Dessa forma a data é digitada no campo correspondente.

3) – Ao digitar a data da medição – nesse exemplo como 06/09/2015, será necessário


preencher a justificativa no campo “Justificativa da edição do histórico”. Ao preencher
a data e a justificativa basta salvar novamente a ordem de serviço. Ela irá marcar o
pagamento como efetuado e a data da medição ficará registrada.

4) – A medição foi registrada no SGAM.


Dessa forma, quando houver o acesso no módulo relatórios para a medição do mês,
constará se ao pagamento foi efetuado, evitando uma possível duplicação de pagamentos.
Lembramos que não há qualquer interação entre esse registro de pagamentos com os
módulos financeiros da empresa. Essas informações são gerenciais e de apoio à fiscalização
na medição dos serviços realizados.

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MÓDULO 11 -
AUTOATENDIMENTO

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56 INTRODUÇÃO

Neste módulo poderão ser efetuadas e acompanhadas duas ações distintas: as


requisições de materiais previstos nos contratos de manutenção, como também o fonecimento
de materiais e serviços solicitados através de SMS, além de também os clientes efetuarem as
solicitações de serviços, como novas instalações e reparos dos ativos, aos setores da
manutenção, para que sejam avaliados e a equipe responsável criar as Ordens de Serviços.

57 APLICAÇÃO CRIAR REQUISIÇÃO

No aplicativo Criar Requisição, uma requisição de área de serviço é criada para procurar
e solicitar itens e serviços de uma fonte interna, como um almoxarifado da empresa contratada
na dependência, ou de um fornecedor externo, como uma contratação de serviço por SMS.
Além disso, é possível criar modelos para requisições de pedidos repetidos, criar uma
lista de itens favoritos que são pedidos frequentemente e verificar o status de seu pedido.

57.1 Etapa 1

Para navegar entre as etapas da criação da requisição, utilize as opções destacadas ou os botões
“Continuar”.
Os campos de endereço serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Enviar Para” for selecionado.
É possível salvar o progresso do preenchimento da requisição como um rascunho para ser
finalizado posteriormente através do botão “Salvar como Rascunho”
Descrição dos Campos

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 Requisição: Identificador da requisição. O campo ao lado é destinado à descrição da
requisição.
 Modelo: Identificador da Requisição Modelo utilizada. (Caso haja)
 Exigido para: Data e hora para a qual o material é solicitado.
 Solicitado por: Identificador da pessoa que está solicitando o material.
 Solicitado para: Identificador da pessoa para a qual o material está sendo solicitado.
 Prioridade: Nível de prioridade da requisição.

57.1.1 Área “Informações para Envio”

 Enviar Para: Identificador do endereço de envio.


 Ponto de Entrega: Local no endereço definido onde será realizada a entrega.

57.1.2 Área “Informações de Despesas”

 Conta Contábil de Débito: Identificador da conta na qual será cobrado o custo da


requisição.
 Ordem de Serviço: Identificador da OS na qual estão sendo solicitada os itens.
 Local: identificador do local no qual o item será usado.
 Ativo: identificador do ativo no qual o item será usado.

57.2 Etapa 2

Para salvar o item como favorito para facilitar sua localização para cadastro em outras
requisições, utilize o ícone , localizado à direita do item desejado.
Para Distribuir o custo de um item entre diferentes contas, utilize o ícone , localizado à direita
do item desejado.

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Para excluir um item da lista, utilize o ícone , localizado à direita do item desejado.
Para adicionar Itens individualmente utilize o botão “Nova Linha”.
Caso queira adicionar múltiplos itens utilize o botão “Adicionar item da linha”, isto te dará a
opção de localizar itens por:
 Materiais;
 Itens Favoritos;
 Peças sobressalentes;
 Itens cadastrados em requisições existentes.
Descrição dos Campos
 Line: Número da linha do item na requisição. (Caso não seja preenchido o Máximo irá
preencher este campo automaticamente)
 Tipo de Linha: Tipo de requisição a ser feita. Ex.: Item, Serviço, Material.
 Item: Identificador do Item de requisição a ser solicitado.
 Código de Condição: Identifica o código de condição de um item. Ex.: Novo, Usado,
Recondicionado.
 Classificação: Identificador da classificação na qual o item se encontra.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
 Quantity: Quantidade solicitada do item.
 Unidade de Pedido: Identificador da Unidade de medida utilizada para realizar o
pedido.
 Unidade de Pedido: identificador da unidade de medida utilizada para consumo do
item.
 Unit Cost: Custo por unidade do Item.
 Line Cost: Custo total com este item.
 Moeda: Identificador da moeda utilizada para a compra do item.
 Fabricante: Identificador do fabricante do item.
 Modelo: Número de identificação do modelo do item para o fabricante.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor do item.
 Nº do Catálogo: Número de identificação do item no catálogo do fornecedor.
 Posição de Almoxarifado: Identificador do Local de Almoxarifado para o qual o item
será creditado.
 Conta contábil de Débito: Identificador da conta na qual será debitada o custo com
este item.
 Tipo de Reserva: Identifica o tipo de reserva para o item. (Alguns itens necessitam de
reposição em um intervalo de tempo específico “Reserva Rígida”, para itens que não
possuem um período de tempo definido é possível utilizar a “Reserva Flexível” para
assegurar que o item esteja disponível a qualquer momento que seja necessário)
 Exigido Para: Data e horário para a qual o item é necessário.
 Inspeção Obrigatória?: Especifica se este item requer uma inspeção da área técnica
para aprovação de recebimento.
 É distribuído?: Identifica se o custo com este item está sendo distribuído entre contas.
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57.3 Revisar e Enviar

Esta etapa possui todos os dados inseridos nas etapas anteriores para fins de revisão. Caso
os dados estejam corretos utilize o botão “Enviar” para enviar a requisição.

58 APLICAÇÃO VISUALIZAR REQUISIÇÃO

Você usa o aplicativo Visualizar Requisição para procurar, visualizar e alterar o status
de suas requisições de material existentes.
A restrição para o aplicativo Visualizar Requisição é baseada na hierarquia do usuário.
É possível visualizar requisições que você criou e requisições que foram designadas para você.
Também é possível visualizar requisições que foram designadas aos usuários abaixo de você
na hierarquia ou criadas por eles. Por exemplo, como um supervisor, é possíviel visualizar as
requisições designadas aos seus funcionários ou criadas por eles.

Para realizar buscas de requisições utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Requisições”.

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Para cadastrar uma requisição como modelo, utilize o ícone , localizado à direita do registro
desejado.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.

59 APLICAÇÃO VISUALIZAR MODELOS

O aplicativo Visualizar Modelos é usado para visualizar modelos de requisição. Um


modelo de requisição é uma requisição que pode ser reutilizada. Esses modelos contêm
informações sobre remessa, contas contábeis e itens de linha.
No aplicativo Visualizar Modelos, também é possível alterar as requisições de modelo
e criar requisições a partir de modelos. Modelos de requisição são criados no aplicativo
Visualizar Requisições e no aplicativo Visualizar Rascunhos.

Para realizar buscas de modelos utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Modelos de
Requisições”.
Para criar uma requisição a partir deste modelo, utilize o ícone , localizado à direita do
registro desejado.
Para excluir um modelo utilize o ícone , localizado à direita do mesmo.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.

60 APLICAÇÃO VISUALIZAR RASCUNHOS

O aplicativo Visualizar Rascunhos é usado para gerenciar suas requisições rascunho de


material. É possível criar uma requisição a partir de um rascunho ou excluí-lo.

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Para realizar buscas de rascunhos utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Requisições de
Rascunho”.
Para continuar uma requisição a partir de um rascunho, utilize o ícone , localizado à direita
do registro desejado.
Para excluir um rascunho utilize o ícone , localizado à direita do mesmo.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.

61 APLICAÇÃO CRIAR SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

Você utiliza o aplicativo Criar Solicitação de Serviço para solicitar um reparo ou uma
alteração no seu serviço. É possível criar a solicitação para você mesmo ou em nome de outra
pessoa.
Ao enviar uma solicitação de serviço, ela é enviada à área de Manutenção Aeroportuária.
A área executará a ação apropriada e pode se comunicar com você sobre atividades em
andamento ou uma resolução. O aplicativo Criar Solicitação de Serviço funciona em
combinação com o aplicativo Visualizar Solicitação de Serviço.

61.1 Descrição dos Campos

 Relatado por: Identificador da pessoa que está fazendo a solicitação de serviço.


 Telefone: Telefone para contato da pessoa que solicitou o serviço.
 Principal: E-mail principal da pessoa que solicitou o serviço.
 Usuário Afetado: Identifica a pessoa afetada pelo problema.

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 Ativo: Identifica o ativo em que será realizado o serviço, caso tenha o código do
equipamento no SGAM.
 Local: Identifica o local onde o ativo do serviço se encontra.
 Prioridade Relatada: Identifica o nível de prioridade da solicitação de serviço.
 Relatado em: Data e hora em que foi feita a solicitação de serviço.

Para inserir um arquivo, como uma foto ou relatório, ou uma página da Web como anexo à
solicitação de serviço. Utilize o botão “Anexar Arquivo” ou o botão “Anexar Página da Web”
respectivamente.
Para enviar a solicitação utilize o botão “Submit”, para cancelar o preenchimento desta
solicitação utilize o botão “Cancel”.

61.1.1 Área “Descrição da Solicitação”

 Resumo: Breve descrição sobre a solicitação de serviço.


 Detalhes: Descrição detalhada do serviço solicitado.

61.1.2 Área “Classificar”

 Classificação: Identificador da classificação da requisição de serviço.


 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.

61.1.3 Área “Attributes”

 Nesta área estarão listados os atributos do ativo selecionado.

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62 APLICAÇÃO VISUALIZAR SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO

O aplicativo Visualizar Solicitações de Serviço é usado para visualizar e imprimir


detalhes sobre as solicitações de serviço criadas. É possível incluir ou visualizar anexos, como
fotos, documentos ou páginas da Web e visualizar as soluções aplicadas às solicitações de
serviço. Além disso, é possível visualizar e atualizar o log Solicitação de Serviço, que contém
comunicações para a área de Manutenção, que está efetuando o tratamento das solicitações.

Para realizar buscas de suas solicitações de serviço utilize os campos da área destacada, como
a data de abertura ou local, e clique no botão “Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Visualizar Solicitações
de Serviço”.
Caso queira fazer uma busca através dos campos de segmento linear utilize o botão “Busca de
Ativo Linear”.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar

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MÓDULO 12 - CENTRAL DE
SERVIÇOS

338
63 INTRODUÇÃO

A aplicação Central de Serviços permite o gerenciamento de tarefas e chamados.


Especificamente, é possível criar e gerenciar solicitações de serviço (um tipo de chamado),
gerenciar atividades e tarefas para descrever um serviço geral que precisa ser realizado em um
registro de chamado. Também é possível criar um modelo de chamado para acelerar o tempo
de entrada de dados do chamado.
Presentes neste módulo estão as aplicações:
 Modelos de Bilhete, permite criar modelos de chamados para facilitar a criação de
novos chamados.
 Solicitações de Serviço, permite gerenciar as solicitações de serviço criadas por
usuários de auto atendimento e criadas a partir desta própria aplicação.
 Soluções, permite gerenciar sintoma, causa e resolução de problemas, para uma melhor
organização e eficácia na resolução dos mesmos.

64 APLICAÇÃO MODELOS DE BILHETE

A aplicação Modelos de Bilhete permite criar e gerenciar modelos de Solicitações de


Serviço. Modelos são utilizados na aplicação “Solicitações de Serviço” com a finalidade de
poupar tempo na criação de solicitações de serviço recorrentes.

64.1 Aba Modelo

Os Campos “Grupos de Proprietários” e “proprietários” somente será aceito um campo


preenchido.
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Ao preencher o campo “Fornecedor” o campo “Organização” será automaticamente preenchido
com a organização relacionada à empresa fornecedora.

Descrição dos Campos:

 Modelo: Mostra o código identificador do modelo de bilhete.


 Classe: Identifica o tipo de bilhete do modelo. Tem cinco classes de modelo: EVENTO,
INCIDENTE, PLUSCAM (Gerenciamento de configuração), PROBLEMA e SS
(solicitação de serviço).
 Status: Informa o status do modelo de bilhete. Por padrão ao cadastrar um modelo, o
MAXIMO colocará com status “RASCUNHO”. Quando o modelo estiver pronto,
colocar em status “ATIVO”, e para não utilizar mais, utilizar o status “INATIVO”.
 Grupo de Proprietários: Informa o grupo funcional ou organização responsável e dona
de este modelo de bilhete.
 Proprietário: Informa a pessoa responsável por este modelo de bilhete.
 Prioridade interna: Indica a importância do bilhete com relação aos demais modelos
cadastrados, que é categorizado pela equipe de central de serviços. 1(urgente), 2(alto),
3(médio), 4(baixo).
 Grupo de serviços: Informa o grupo de serviços ou organização responsável pela
execução do serviço associado ao bilhete.
 Serviço: Indica o tipo de serviço associado ao modelo.
 Fornecedor: Informa o nome da empresa fornecedora responsável pelo serviço.
 Classificação: Ao especificar uma classificação para um objeto, é possível organizar os
objetos pai e filho relacionados em uma estrutura hierárquica, semelhante a um diretório
de arquivos. Depois, é possível efetuar drill up e drill down na hierarquia para visualizar
os itens associados.
 Descrição de classe: Informa a descrição da classificação especificada para o modelo
sendo registrado.
 Organização: Indica a organização associada ao modelo de bilhete.

64.1.1.1 Área “Atividades”

 Sequência: Mostra o número indicador da ordem na qual as atividades serão


executadas, seguido do campo do nome da atividade como descrição.
 Plano de tarefa: Indica o plano de trabalho associado ao modelo de bilhete, se houver.
O MAXIMO gera automaticamente ordens de serviço para as atividades associadas ao
plano de trabalho quando um usuário MAXIMO aplica o modelo a um bilhete.
 Site: Informa o site associado ao plano de tarefa. Se você associar um plano de tarefa,
o sistema irá a associar um site padrão na atividade, junto com a sua organização padrão.
 Organização: Organização associada ao plano de tarefa e ao site.
 Proprietário: Informa a pessoa responsável pela conclusão da atividade do modelo.
 Grupo de Proprietários: Informa o grupo responsável e proprietária pela atividade do
modelo.
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 Prioridade: Indica a importância da atividade do modelo.
 Fornecedor: Indica o nome da empresa externa fornecedora, para executar a atividade
ou serviço.
 Classificação: Ao especificar uma classificação para um objeto, é possível organizar os
objetos pai e filho relacionados em uma estrutura hierárquica, semelhante a um diretório
de arquivos. Depois, é possível efetuar drill up e drill down na hierarquia para visualizar
os itens associados.
 Descrição da classe: Detalha a classificação especificada por esta atividade.

64.2 Aba Especificações

Para poder inserir especificações e especificações de atividade é necessário associar uma


classificação ao modelo de bilhete.

Descrição dos Campos:

64.2.1.1 Área “Especificações”

 Atributo: Identifica o atributo de ativos para a classificação, junto com a descrição.


 Tipo de dados: Informa o tipo de dado especificado para este atributo de classificação.
 Valor alfanumérico: Valor tipo texto do atributo.
 Valor numérico: Indica o valor numérico em unidades inseridas.
 Unidade de medida: Indica as unidades inseridas.
 Valor da tabela: Informa o valor da tabela especificado no DOMÍNIO onde o tipo de
domínio e o tipo de dados é TABELA.

64.2.1.2 Área “Especificações de Atividades”

 Sequência: Número que indica a ordem na qual as atividades devem ser executadas.
 Atributo: Identifica o atributo do ativo junto com a sua descrição.
 Tipo de dados: Tipo de dado especificado para este atributo de classificação.
 Valor alfanumérico: Valor tipo texto do atributo.
 Valor numérico: Indica o valor numérico
 Unidade de medida: informa as unidades inseridas do atributo.

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 Valor de tabela: O valor da tabela especificado no DOMÍNIO onde o tipo de domínio
e o tipo de dados é TABELA.

65 APLICAÇÃO SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO

O aplicativo Solicitações de Serviço é usado para gerenciar solicitações para serviços


que envolvem um ativo ou local em seu empreendimento. Por exemplo, você pode receber uma
solicitação para atualizar o software de computador no notebook de um usuário ou de todos os
usuários em determinados locais.
As solicitações de serviço incluem solicitações comunicadas a você diretamente de um
usuário, por exemplo, de um telefonema, uma mensagem de e-mail ou contato direto. Você
também recebe solicitações de serviço de usuários de autoatendimento que criam solicitações
usando o aplicativo Criar Solicitação de Serviço. Outras solicitações de serviço podem originar
de um processo de fluxo de serviço automatizado.
O proprietário de uma solicitação de serviço é responsável por gerenciar o chamado até
a conclusão. É possível designar a propriedade de uma solicitação de serviço a outra pessoa ou
a um grupo de serviço. Se você for o usuário que efetuou login, é possível assumir propriedade
da solicitação e você mesmo concluí-la. Você, ou o proprietário designado, pode atualizar a
solicitação de serviço à medida que detalhes adicionais forem conhecidos sobre ela.
Por exemplo, é possível identificar quem o serviço afeta e qual prioridade ela tem. É
possível especificar para quem a solicitação de serviço pode ser escalada se surgirem problemas
e alterar o status da solicitação à medida que se desloca para a conclusão. É possível aplicar
acordos de nível de serviço à solicitação de serviço de forma que informações jurídicas e de
contato relacionadas estejam prontamente disponíveis. Toda a comunicação referente à
solicitação de serviço pode ser armazenada no log da solicitação de serviço para fornecer um
histórico claro de seu ciclo de vida.

65.1 Aba Solicitação de Serviço

Os campos da área “Informações de Endereço” serão automaticamente preenchidos com os


dados do “Endereço de Serviço” selecionado.

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Os campos “Informações sobre o Usuário” serão automaticamente preenchidos com os dados
do “Relatado Por” selecionado.

Descrição dos Campos:

 Resumo: Insira um breve resumo do problema.


 Detalhes: Insira a descrição detalhada do ocorrido.
 Ativo: Identificador do Ativo no qual será realizado o serviço.
 Local: Identificador do local onde o ativo se encontra.
 Item de Configuração: Identificador do item de configuração no qual será realizado o
serviço.
 Descrição de destino: Descrição alternativa ao código do ativo. (Utilizada enquanto o
código do ativo não for identificado)
 Conta Contábil: Identificador da conta na qual serão debitados os custos com o serviço.
 Site do Ativo: Identificador do site do ativo selecionado.
 Classificação: Identificador da classificação da Ordem de Serviço.
 Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
 Prioridade Relatada: Indica o nível de prioridade relatada pelo usuário.
 Prioridade Interna: Indica o nível de prioridade determinado pelo agente da central de
serviços.
 Grupo de Serviços: Identificador do grupo que fornece o serviço.
 Serviço: Identificador do serviço a ser realizado.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor do serviço ou grupo de serviços.
 Site: Identificador do site da Solicitação de Serviço.
 ANS Aplicado: Especifica se um acordo de nível de serviço (ANS) foi aplicado a este
registro.
 Criar Opções de OS: Indica o que acontecerá com os registros da área “Vários Ativos,
Posições e CIs” quando a OS for criada. Pode assumir os seguintes valores: “NONE”:
Os registros não são copiados para a OS, “FILHO”: Ordens de Serviço Filhas são
criados a partir dos registros, TASK: tarefas de Ordem de Serviço são criadas a partir

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dos registros e MULTI: Os registros são copiados para a Ordem de Serviço como de
vários ativos
 Verificar se Existe OS Aberta para esse Ativo: Marque se deseja verificar a existência
de Ordem de Serviço aberta para o Ativo selecionado.

Para adicionar novos registros de Rastreamento de Tempo de múltiplas Mãos de obra, utilize o
botão “Selecionar Mão de Obra”, para adicionar registros individualmente utilize o botão
“Nova Linha”.

Descrição dos Campos:

65.1.1.1 Área “Datas”

 Relatada Em: Data em que a solicitação de serviço foi relatada.


 Data Afetada: Data em que o usuário foi afetado pelo problema.
 Contato Previsto: Data prevista para contato.
 Início Previsto: Data prevista para início do serviço.
 Término Previsto: Data prevista para término do serviço.
 Contato Efetivo: Data em que o contato ocorreu efetivamente.
 Início Efetivo: Data em que o serviço foi iniciado efetivamente.
 Término Efetivo: Data em que o serviço foi finalizado efetivamente.

65.1.1.2 Área “Consumos Globais”

 Impacto Global: Indica que o chamado tem impacto global.


 Bilhete Global: Identificador do chamado de impacto global.
 Classe do Bilhete Global: Classificação do chamado de impacto global selecionado.

65.1.1.3 Área “Atividade”

 Atividade: Identificador da atividade do registro.


 Mão de obra: Identificador da mão de obra que irá realizar o serviço.
 Categoria: Identificador da categoria a qual a mão de obra pertence.

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 Nível de Qualificação: Identificador do nível de qualificação da mão de obra.

65.1.1.4 Área “Detalhes”

 Data de Início: Dia em que o serviço foi iniciado.


 Hora de Início: Hora em que o serviço foi iniciado.
 Data de Término: Dia em que o serviço foi finalizado.
 Hora de Término: Hora em que o serviço foi finalizado.
 Fornecedor: Identificador do fornecedor que proveu a mão de obra para o serviço.
 Contrato: Número do contrato com o fornecedor.
 Revisão: Número de revisão ativo do contrato do fornecedor.
 Horas Normais: Número de horas normais trabalhadas. (Sem feriados, horas extras
etc.)
 Taxa: Taxa por hora da mão de obra.
 Custo da Linha: Custo total com este registro.
 Horas para Pagamento de Bônus: Número de horas para pagamento de bônus.
 Taxa de Pagamento de Bônus: Taxa por hora do tipo de bônus.
 Tipo de Bônus: Identificador do tipo de Bônus. (Ex.: Por hora, incremental)
 Código de Pagamento de Bônus: Identificador do pagamento de bônus. (Ex.: Hora
Extra, no domingo etc.)
 Conta Contábil de Débito: Número da conta em que serão debitados os custos deste
registro.
 Conta Contábil de Crédito: Número da conta em que serão creditados os custos deste
registro.
 Tipo: Identifica o tipo de hora que está sendo inserida. (Ex.: Período de serviço efetivo,
férias etc.)
 Aprovado: Especifica se a transação de mão de obra foi aprovada.
 Memo.: Descreve um breve memorando sobre o serviço executado.
 Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu o registro.
 Digitado em: Data e hora em que o registro foi inserido.

65.1.1.5 Área “Ativo”

 Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
 Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.

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65.2 Aba Registros Relacionados

Para adicionar múltiplos chamados relacionados a esta solicitação de serviço, utilize o botão
“Selecionar Bilhete”, para adicionar chamados individualmente utilize o botão “Nova linha”.
Para adicionar múltiplas Ordens de Serviços relacionadas a esta solicitação de serviço, utilize
o botão “Selecionar Ordem de Serviço”, para adicionar OS’s individualmente utilize o botão
“Nova Linha”.
Todos os campos das áreas “Bilhetes relacionados” ou “Ordem de Serviço relacionadas” serão
automaticamente preenchidos no momento em que o valor dos campos “Chave de registro
relacionado” ou “Ordem de serviço” forem selecionados.

Descrição dos Campos:

65.2.1.1 Área “Bilhetes Relacionados”

 Chave de Registro Relacionado: Identificador do chamado relacionado.


 Classe: Classificação do chamado.
 Ativo: Identificador do ativo ao qual o chamado se refere.
 Local: Identificador do local ao qual o chamado se refere.
 Classificação: Caminho da hierarquia do chamado relacionado.

65.2.1.2 Área “Ordens de Serviço Relacionadas”

 Ordem de Serviço: Identificador da OS relacionada.


 Classe: Classificação da OS relacionada.
 Ativo: Ativo ao qual a OS relacionada se refere.
 Local: Local ao qual a OS relacionada se refere.
 Classificação: Classificação da OS.
 Endereço de Serviço: Identificador do endereço de serviço da OS.
 Endereço Formatado: Endereço formatado do “endereço de serviço” da OS, para uso
nas guias mapas.
 Endereço: Endereço do “Endereço de serviço” da OS.
 Cidade: Cidade do “Endereço de serviço” da OS.
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 Estado/Província: Estado do “Endereço de serviço” da OS.

65.3 Aba Log

1
Para adicionar um novo log de serviço utilize o botão “Nova Linha”.

Descrição dos Campos:

65.3.1 Sub Aba “Log de Serviço”

 Registro: Identificador do registro ao qual este log se refere. (Este campo será
automaticamente preenchido pelo sistema)
 Classe: Classificação do registro acima. Ex.: “SR” para Solicitação de Serviço. (Este
campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
 Impacto Global: Identifica se este registro possui impacto global.
 Criado Por: Identificador da pessoa que criou o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
 Data: Data e hora em que foi criado o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
 Tipo: Identifica o tipo de log que se deseja criar. Ex.: Nota de Compromisso,
Atualização.
 Visualizável: Identifica se o cliente da OS poderá visualizar este Log.
 Resumo: Breve descrição do log de serviço.
 Justificativa: Justificativa para o log de serviço. (Em caso de alterações por exemplo)
 Detalhes: Descrição detalhada do Log de Serviço.

65.3.2 Sub Aba “Log de Comunicação”

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Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridos em relação a esta
solicitação de serviço.

65.4 Aba Especificações

Os atributos da classificação selecionada serão automaticamente carregados na área


“Especificações”.

Descrição dos Campos:

 Atributo: Identificador do atributo a ser especificado. O campo ao lado é referente ao


nome deste atributo.
 Tipo de Dados: Tipo de dado referente ao atributo “NUMERIC” (Numérico), “ALN”
(Texto) ou “TABLE” (Lista predefinida de valores). (Este campo será automaticamente
preenchido no momento em que o valor do campo “Atributo” for selecionado)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
 Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
 Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “ALN” este campo estará indisponível)
 Valor Numérico: Valor numérico do atributo. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “NUMERIC” este campo estará indisponível)
 Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido no momento em que o valor do campo “Atributo” for
selecionado)
 Valor da Tabela: Valor selecionado na tabela. (Caso o tipo de dados do atributo
selecionado seja diferente de “TABLE” este campo estará indisponível)
 Herdado de: Identifica o registro pai de onde esta Solicitação de serviço herdou o
atributo.
 Aplicar Hierarquia: Identifica se este atributo será passado para as Solicitação de
serviço Filho.

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65.5 Aba Endereço de Serviço

Todos os campos desta aba serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Endereço de Serviço” for selecionado.

65.6 Aba Solução

Descrição dos Campos:

 Solução: Identificador da solução utilizada na Solicitação de Serviço (para criar


soluções utilize o menu Ir para do menu detalhes).
 Sintoma: Sintoma da solução selecionada.
 Causa: Causa da solução selecionada.
 Resolução: Resolução da solução selecionada.

65.7 Aba Avaliação

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Descrição dos Campos:

65.7.1.1 Área “Avaliação da Solicitação de Serviço”

Indica o grau de satisfação do solicitante com o serviço executado (somente um dos valores
pode ser selecionado).

65.7.1.2 Áreas “Sugestões”, “Reclamações e Críticas” e “Análise Crítica”

Os campos destas áreas são destinados ao registro de críticas, sugestões e avaliações do serviço
prestado.
 Feito por: Exibe o login e ao lado o respectivo nome do usuário que efetuou a sugestão
/ crítica / análise.

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66 APLICAÇÃO SOLUÇÕES

A aplicação “Soluções” destina-se ao cadastro e gerenciamento de soluções de


Solicitações de Serviço. Os registros criados nesta aplicação serão utilizados em solicitações
que não requerem a criação de uma Ordem de Serviço para sua execução.

66.1 Aba Solução

Descrição dos Campos:

 Solução: Identificador da Solução.

66.1.1.1 Sub Aba “Detalhes da Solução”

 Classificação: Identificador da classificação associada à solução (caso haja).


 Descrição da Classe: Descrição da classificação selecionada.
 Sintoma: Sintoma do problema.
 Causa: Causa do problema.
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 Resolução: Resolução do problema.

66.1.1.2 Sub Aba “Anexos”

Para adicionar um novo arquivo ou página da web como anexos, utilize os botões
correspondentes desta área.

66.1.1.3 Sub Aba “Especificações”

Para a utilização desta sub aba é necessário que uma classificação tenha sido selecionada na
sub aba “Detalhes da Solução”.
 Atributo: Identificador do atributo.
 Valor: Valor especificado do atributo selecionado.
 Unidade de Medida: Unidade de medida do valor do atributo.

66.1.1.4 Sub Aba “Registros relacionados”

Para a utilização desta sub aba é necessário registro de modelo de bilhetes associada a uma
classificação na sub aba “Detalhes da Solução”. Esta sub aba será somente de exibição.
 Bilhete: Informa o código identificador do bilhete relacionado.
 Descrição: Descreve o tema do bilhete.
 Status: Informa o status atual do bilhete.
Site: Informa o site ao que o bilhete pertence.
 Organização: Informa a organização do site do Bilhete.

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REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

355
MANUAL TÉCNICO DO FABRICANTE DO SISTEMA MAXIMO. Ano 2015, Versão 1.

357
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