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Manutenção - SGAM
Sistema de Gestão de Ativos de
Manutenção - SGAM
1ª edição
Mar/2016
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou
transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo
fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de
informação, sem prévia autorização, por escrito da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária.
REALIZAÇÃO:
Infraero Educação
CONTEUDISTA:
Adriano Julio Rosa
Alexandre do Nascimento
Fabio Martins dos Santos
Guilherme Sant´Anna Oliveira
Renato Rosado Verdan
Rafael Bassi Tavares Pereira
Roney Ferreira Campos dos Santos
APOIO TÉCNICO:
Denisson Lopes da Silva
REVISÃO PEDAGÓGICA:
Beatriz Lee
PROJETO GRÁFICO
INFRAERO
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INTRODUÇÃO
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1 OS MÓDULOS DO MÁXIMO
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Classificações, permite gerenciar as classificações que serão utilizadas em vários
objetos do sistema, tal como vincular especificações.
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1.2 Módulo Ativos
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1.3 Módulo Autoatendimento
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1.4 Módulo Central de Serviços
Os aplicativos do módulo Contratos são usados para gerenciar contratos com relação a
taxas de mão de obra, compras, leases e garantias. É possível criar diferentes tipos de contratos
e definir as regras que governam cada tipo de contrato.
É possível ajustar preços e planejamentos de pagamentos, associar acordos de nível de
serviço e visualizar o histórico de contratos e revisões de contratos. Também é possível criar
contratos mestre para associar diversos contratos ao mesmo fornecedor.
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1.7 Módulo Inventário
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1.8 Módulo Ordens de Serviço
Este módulo permite a criação e gerencia de Ordens de Serviço por todo seu ciclo de
vida. É possível realizar planejamentos e relatar usos de mão de obra e ferramentas para ordens
de serviço. Após finalizada a Ordem de Serviço é possível visualizar seu registro de pagamento,
caso haja.
Os aplicativos do módulo Planejamento são usados para planejar como o serviço deve
ser executado, como criando planos de tarefas que descrevem as etapas que devem ser
executadas para cada tipo de tarefa. Também neste módulo é possível criar cadastro de riscos,
precauções e planos de segurança para minimizar os riscos e proporcionar um ambiente de
trabalho seguro.
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Presentes neste módulo estão as aplicações:
Sub Módulo Segurança:
Riscos, permite gerenciar o cadastro de riscos operacionais.
Precauções, permite gerenciar o cadastro de precauções que minimizam riscos.
Bloqueio/Identificação, permite gerenciar o cadastro de operações de bloqueio
e identificações para neutralizar a chance de riscos.
Planos de Segurança, permite gerenciar planos de segurança para tarefas.
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Plano de Tarefa, permite gerenciar planos de tarefa para serem utilizados em novas
OS’s e Solicitações de Serviços.
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1.10 Módulo Planejamento e Programação
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MÓDULO 2 - INFORMAÇÕES
GERAIS
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2 ÍCONES E OPÇÕES FREQUENTES
Alguns ícones e opções são muito frequentes e têm funções similares nas aplicações. Estes
ícones têm funções como criar um novo registro, adicionar anexos etc. Aqui está uma lista com
alguns deles:
“Menu Detalhes” : Este ícone fornece algumas opções para um campo. Opções
como “Selecionar Valor” e “Ir Para” são muito frequentes neste menu. O campo “Ativo”
acima é um exemplo de campo que utiliza este ícone.
“Abrir Hierarquia” : Este ícone será encontrado no menu detalhes de alguns
campos. Com ele, será possível acessar a janela “Drill down” que permitirá visualizar a
hierarquia de valores do campo em questão. Podendo, em alguns casos, localizar o valor
desejado de forma mais intuitiva seguindo a hierarquia apresentada.
“Ir Para” : Esta opção permite ir até a aplicação correspondente ao campo para
realizar a inclusão de algum registro, realizar uma busca mais detalhada ou modificar
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um registro e depois retornar com o valor deste registro com a opção “Retornar com
valor”, que estará localizada no canto superior direito da aplicação, conforme exemplo
acima.
“Descrição Detalhada” : Este ícone é muito comum em campos de descrição. Ele tem
o objetivo de fornecer uma área de texto para descrever mais detalhadamente a descrição
do campo. Através desta opção será apresentada uma janela conforme figura acima.
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“Selecionar Data e Hora” , “Selecionar Data” e “Selecionar Hora” :
Comum em campos de Datas e horários, estes ícones permitem a seleção da data
desejada em um calendário e o horário em um seletor de horas, como no exemplo acima:
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“Exibir / Gerenciar Valores” : Este ícone tem o objetivo de gerenciar valores de
campos que permitem mais de um valor. É muito comum em campos como “Telefone”
e “Email”. Ao utilizar este ícone será aberta uma janela de Selecionar Valor conforme
figura acima a direita.
Menu Ir Para
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Menu “Ir Para” : Este é o menu utilizado para navegação entre aplicações. Neste menu
estarão listadas todos os Módulos e Aplicações que você possui permissão para acessar.
Ele se encontra no topo direito de qualquer aplicação do Sistema de Gestão de Ativos
de Manutenção – SGAM, como no exemplo acima.
Menu Relatórios
Menu “Relatórios”: Similar ao menu “Ir Para” este menu irá listar os relatórios das
aplicações que você possui permissão de acesso.
É possível utilizar mais de um caractere curinga para realizar uma pesquisa, podendo
utilizar, por exemplo, o valor “_18%” para retornar registros que comecem com um
caractere qualquer seguido de “18” seguido de qualquer coisa, esta pesquisa retornaria
valores como “018955” ou “718”, mas excluiria valores como “1800” ou “2318”.
“!=null”: Esta combinação de caracteres serve para localizar registros cujo campo
pesquisado esteja preenchido;
“~null~”: Esta combinação de caracteres serve para localizar registros cujo campo
pesquisado esteja em branco/nulo.
Teclas Alt+F1: A combinação das duas teclas permite visualizar Ajuda do Campo
conforme figura abaixo:
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3.2 Aba Lista
A maioria das Aplicações do Máximo possui uma aba “Lista”, esta aba é destinada à
localização de registros da aplicação, assim como a visualização de todos os registros. Através
das opções de filtro, é possível localizar registros com base em informações específicas. Caso
os campos de filtro não estejam visíveis, clique sobre a opção “Filtro”.
Exemplo: para localizar os Ativos “MURO” com Status “=Ativo”, digitar no campo
Ativo somente a palavra “MURO” e no campo Status a palavra “=Ativo”, iniciado com o sinal
de igual, para busca exata, tecle “Enter”, será obtido o resultado similar a tela abaixo:
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A função “Salvar Consulta” pode ser muito útil para consultas que são realizadas com
frequência, para utilizar esta função faça a consulta desejada e clique sobre a opção “Salvar
Consulta”, para gerenciar consultas salvas utilize a segunda opção “Visualizar/Gerenciar
Consultas:
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Através desta janela é possível localizar registros mais específicos, como Tipo de Ativo,
Sistema, Subsistema, etc. Após preencher os valores para pesquisa necessários, utilize o botão
“Localizar” para realizar a pesquisa. Com o botão “Restaurar Padrões do Aplicativo” você pode
reiniciar a busca para o padrão inicial.
Ações desta aba, geralmente afetam todos os registros listados, porém nem sempre o
objetivo será afetar todos os registros. Para controlar quais registros devem ser afetados pela
ação deve-se realizar um filtro de pesquisa para reduzir os resultados e/ou utilizar a opção
“Selecionar Registros” e marcar a caixa de seleção das linhas desejadas como a seguir.
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Início. Nesta área serão apresentadas informações úteis a você como uma lista com suas
atividades designadas ou suas qualificações que estão com data de expiração próxima.
O centro de início pode ser acessado de qualquer aplicação do Sistema de Gestão de
Ativos de Manutenção – SGAM, através do botão “Centro de Início” localizado no seu menu
superior.
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Em caso de dúvidas entre em contato pelo e-mail: suportescomsede@infraero.gov.br
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MÓDULO 3 - ADMINISTRAÇÃO
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INTRODUÇÃO
4 APLICAÇÃO CALENDÁRIOS
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4.1 Aba Calendário
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Descrição dos Campos:
Data do Serviço: Data do período de trabalho
Turno: Turno designado para este período de trabalho
Sequência de Padrão de Dias: Número ordinal que identifica o dia em um padrão
repetitivo de dias.
Hora de Início: Hora em que o turno começa.
Hora de Término: Hora em que o turno termina.
Horas do Turno: Número de horas totais no período de trabalho.
Notas: Campo para informações adicionais sobre o período de serviço.
Caso queira adicionar múltiplos dias automaticamente utilize o menu “Selecionar Ação”
opção “Definir/Aplicar Turnos”. Será apresentada uma tela similar à tela abaixo.
Para criar um novo Turno utilize o botão “Nova Linha”, para configurar o padrão de
dias e horas do turno utilize o botão “Definir Padrão”, para aplicar turnos ao calendário,
selecione os turnos desejados e utilize o botão “Aplicar Turnos”. Depois defina se gostaria de
aplicar o turno a todo o calendário ou somente à um intervalo de datas específico.
Para adicionar um novo intervalo de turno, selecione o dia desejado e utilize o botão
“Nova Linha”.
Para Aplicar os intervalos cadastrados ao dia utilize o botão “Aplicar Quebras”.
Para Limpar todos os intervalos do dia utilize o botão “Limpar Quebras”.
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Descrição dos Campos:
O aplicativo Mão de Obra é usado para criar, alterar, visualizar e excluir registros de
mão de obra de funcionários orgânicos e contratados. Os registros de mão de obra podem conter
informações pessoais e relacionadas ao serviço, assim como o tipo e o local de serviço, horas
trabalhadas no ano e hora extra recusada pelo operário. Essa aplicação é integrada com o
sistema da Área de Recursos Humanos (RH), no caso de empregado orgânico, e integrada com
o sistema da Área de Segurança, no caso de empregado terceirizado. Informações tais como
matrícula, dados pessoais, taxa da mão de obra, entre outros são integrados com o RH.
Além disso, é possível especificar categorias, níveis de qualificação, qualificações e
certificações associados a registros de mão de obra.
A aplicação Mão de Obra encontra-se no caminho: Administração Recursos Mão
de Obra
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5.1 Aba Mão de Obra
Para verificar o histórico das alterações do status da mão de obra utilize o menu
“Selecionar Ação”.
Na tela visualizar histórico é possível verificar todos os status da mão de obra, bem
como a data de alteração e o responsável pela atualização.
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Descrição dos Campos:
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5.2 Aba Categorias
Para vincular uma nova Categoria ao código funcional utilize o botão “Nova Linha”. A
aba categoria será preenchida automaticamente, no caso de empregados orgânicos. No caso de
empregados terceirizados deverá ser preenchida manualmente.
Para vincular uma nova Qualificação ao código funcional utilize o botão “Nova Linha”.
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Os campos da área “Informações do certificado” estarão indisponíveis enquanto o
campo “Número de Certificado” não for preenchido.
Para adicionar uma nova Zona de Trabalho associada a esta mão de obra, utilize o botão
“Nova Linha”.
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Descrição dos Campos
6 APLICAÇÃO QUALIFICAÇÕES
Para alterar o status de uma qualificação, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Alterar o Status”.
Para adicionar um nível de categoria e qualificação requeridos, utilize o botão “Nova
Linha”.
Para adicionar uma ferramenta que requer esta qualificação, utilize o botão “Nova
Linha” (esta ação também pode ser realizada pela aplicação “Ferramentas”).
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Método de Avaliação: O método de avaliação utilizado para adquirir esta qualificação.
Autoridade de Emissão: A autoridade ou organização que emite esta qualificação.
Duração: Duração da validade da qualificação.
Período de Duração: Indica a unidade de medida de tempo utilizada na duração da
qualificação.
Período de Uso Requerido: Período de tempo no qual o certificado para esta
qualificação deve ser utilizado.
Período de Uso Exigido: Indica a unidade de medida de tempo utilizada no período de
uso requerido da qualificação.
Para adicionar uma nova mão de obra associada a esta qualificação, utilize o botão
“Nova Linha”.
Para alterar o status, estender/renovar ou visualizar o histórico de alterações da
qualificação para a mão de obra correspondente, utilize os ícones , e respectivamente.
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Descrição dos Campos:
Mão de Obra:
Ano de Origem: O primeiro ano em que este código funcional adquiriu competência
nesta qualificação.
Número de Certificado: Número do certificado mais recente para esta qualificação.
Data Efetiva: A data em que esta qualificação se tornou ou se tornará efetiva.
Último Uso Relatado: (será preenchido e atualizado automaticamente no momento em
que o certificado for utilizado): Indica a data na qual esta qualificação foi utilizada pela
última vez.
Status: Indica o estado atual da certificação.
Data de Validação: Data em que o certificado foi validado.
Uso Exigido a cada: Indica a frequência com a qual esta qualificação deve ser utilizada
pelo código funcional para reter o certificado de qualificação.
Data do Status: Indica a data da última alteração de status da certificação.
Site de Serviço: Identificador do site de serviço do código funcional.
Método de Avaliação: O método utilizado para avaliar a qualificação do código
funcional.
Validado Por: A pessoa que validou o cumprimento das exigências para o certificado.
Autoridade de Emissão: Empresa ou organização que emitiu o certificado.
Memorando de Status: Descrição do motivo da alteração do status do certificado.
Posição de Serviço: Identificador da posição do código funcional.
7 APLICAÇÃO PESSOAS
O aplicativo Pessoas é usado para criar, modificar, visualizar e excluir registros para
indivíduos. O aplicativo Pessoas armazena informações sobre indivíduos, como usuários,
operários, proprietários de ativos e supervisores que recebem notificações de fluxo de serviço.
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Essa aplicação é integrada com o sistema da Área de Recursos Humanos (RH), no caso
de empregado orgânico, e integrada com o sistema da Área de Segurança, no caso de empregado
terceirizado. Informações tais como matrícula, dados pessoais, informações do Local de
Trabalho, entre outros são integrados com o RH.
Para Alterar o status de uma pessoa existente, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Alterar Status”. Além desta opção o menu disponibiliza um histórico de alterações de status
da pessoa, a consulta de ativos e posições relacionadas a ela, permite realizar a alteração da
disponibilidade da pessoa em relação ao seu calendário principal e a associação de mercadorias
à pessoa.
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8 APLICAÇÃO GRUPO DE PESSOAS
Para adicionar uma nova pessoa ao grupo utilize o botão “Nova Linha” da área
“Pessoas”.
Para asssociar uma pessoa alternativa a uma já cadastrada, clique sobre o registro de
uma pessoa e utilize o botão “Nova Linha” da área “Alternativas para” (Note que ao selecionar
um registro, o nome do mesmo estará sendo exibido no título da área “Alternativas para <Valor
do campo Membro>”)
9 APLICAÇÃO CATEGORIAS
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9.1 Aba Categoria
Para vincular uma nova mão-de-obra à categoria utilize o botão “Nova Linha”.
Para adicionar Organizações, Sites ou Grupos de pessoas utilize o botão “Nova Linha”
ou para adicionar múltiplos registros utilize o botão “Selecionar ...” de sua respectiva aba.
Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridos em relação a este
aviso.
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12 APLICAÇÃO GERENTE DE KPI
Na aba KPI são configurados os parâmetros da KPI, tais como, a consulta SQL que será
fonte de dados da KPI, os filtros de dados da consulta, os detalhes do gráfico que será gerado,
se a KPI é pública.
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Cuidado Em: Indica o ponto em que os indicadores irão alterar a cor para indicar que
o índice de performance necessita de atenção.
Alerta Em: Indica o ponto em que os indicadores irão alterar a cor para indicar que o
índice de performance está em fase de alerta.
Criado Por: Identificador do usuário que criou o KPI.
Está Ativo?: Indica se o KPI se encontra ativo.
É Público?: Indica se o KPI pode ser acessado por todos os usuários que têm acesso ao
centro de início ou à aplicação “Gerente de KPI”.
Criado Em: Data da criação do KPI.
Última Atualização: Data da última atualização do KPI.
Vínculo ao KPI: Indica (caso haja) o KPI ao qual este registro está vinculado.
Vínculo ao Relatório: Indica (caso haja) o relatório ao qual este registro está vinculado.
Esta área permite visualizar um preview (prévia) do gráfico gerado por este KPI. Este
gráfico será alterado em tempo real, de acordo com que os parâmetros do KPI forem alterados.
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13.1 Aba Relatório
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Sequência de Barra de Ferramentas: Indica a ordem de botões de vínculo rápido da
barra de ferramentas.
Visualização Navegador?: Indica se o relatório deverá estar acessível pela barra de
ferramentas da aplicação.
Posição da Visualização do Navegador: Indica os locais de onde o relatório é
visualizável na aplicação.
Impressão Direta?: Indica se o ícone de impressão direta dos relatórios estará
disponível na barra de ferramentas da aplicação.
Posição de Impressão Direta: Indica os locais de onde o ícone de impressão direta do
relatório é visualizável na aplicação.
Impressão Direta com Anexos: Indica se o ícone de impressão direta com anexos dos
relatórios estará disponível na barra de ferramentas da aplicação.
Posição de Impressão Direta com Anexos: Indica os locais de onde o ícone de
impressão direta com anexo do relatório é visualizável na aplicação.
O botão “Gerar Página de Solicitação” realiza a construção do XML da página de
solicitação de entrada de dados do relatório. O botão “Visualização Prévia” gera uma
visualização de demonstração do relatório.
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]
Data da Última Execução: Indica a data em que o relatório foi executado pela última
vez.
Executado pela Última Vez Por: Identificador do usuário solicitante da última
execução do relatório.
Duração da Última Execução: Indica a duração total da execução deste relatório.
Esta área só estará disponível para inserção caso o campo “Apenas programado?” esteja
marcado.
Dia: Indica o dia da semana no qual o relatório estará disponível para execução.
Reserva Inicial: Indica o horário inicial da reserva de tempo de execução do relatório.
Reserva Final: Indica o horário final da reserva de tempo de execução do relatório.
Fuso Horário: Indica o fuso horário utilizado no tempo reservado do relatório.
Total de Horas Reservadas: Indica o total de horas reservadas. (Este campo é somente
leitura e será automaticamente preenchido)
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14 APLICAÇÃO MODELO DE COMUNICAÇÃO
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14.1.1.1 Área “Detalhes do Modelo”.
Para expandir uma das áreas utilize o ícone localizado na extremidade direita da área
desejada.
Para adicionar múltiplos registros utilize o botão “Selecionar” da área correspondente,
caso deseje adicionar registros individualmente utilize o botão “Nova Linha”.
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Descrição dos Campos:
Para?: Identifica se é o destinatário principal da mensagem.
Cc?: Identifica se o destinatário receberá a mensagem como cópia.
Cco?: Identifica se o destinatário receberá a mensagem como cópia oculta.
Esta aba irá listar todas as pastas de anexo selecionadas na primeira aba (caso haja).
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Descrição dos Campos:
Enviar com Comunicação?: Identifica se a pasta será enviada com a comunicação.
15 APLICAÇÃO CLASSIFICAÇÕES
Para adicionar um novo objeto com o qual a classificação será usada utilize o botão
“Nova Linha”.
Para adicionar uma nova Classificação filho utilize o botão “Nova Linha”.
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Utilizar Classificação: Identifica se deseja que a descrição da classificação seja
utilizada na descrição gerada por ela.
Mostrar na Visualização Negócios do Ativo?: Mostrar no Visualizador de Topologia
do Ativo. (Visível somente se o valor “ASSET” tiver sido selecionado na área “Usar
Com”.)
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Nome de Busca: Nome de consulta para o domínio de tabela inserido. (Somente em
domínios do tipo “Tabela”)
Seção: Seção para um grupo de atributos.
Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
Prefixo de Descrição: Prefixo que será utilizado na descrição do registro junto do valor
do atributo. (Caso o campo “Gerar Descrição?” esteja selecionado)
Aplicar Hierarquia?: Se selecionado, este atributo será aplicado a todas as
classificações-filha desta classificação.
Herdado de: Identificador da classificação de onde este atributo foi herdado.
Organização: Identificador da Organização.
Site: Identificador do Site.
Tipo Linear: Utilizado apenas para ativos lineares. Identifica um atributo como ponto
(a medida final deve ser igual à medida inicial) ou linear (a medida final não deve ser
igual à medida inicial). Se nenhum valor for inserido, o atributo não será exibido para
ativos lineares.
Contínuo: Se a caixa de opção estiver desmarcada (padrão), você pode aplicar o atributo
em um segmento do ativo linear. Se selecionada, o atributo abrangerá o comprimento
inteiro do ativo linear associado.
Esta aba deve ser preenchida com as informações de endereço do “Endereço de Serviço”
a ser cadastrado.
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O campo “endereço formatado” é formatado de acordo com os requisitos do provedor
de mapas e é atualizado quando um local for localizado na guia de mapa. Endereços formatados
são usados para procurar por endereços na guia de mapa.
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MÓDULO 4 - COMPRA
78
INTRODUÇÃO
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17 APLICAÇÃO REQUISIÇÕES DE COMPRA
O aplicativo Requisições de Compra é usado para criar requisições de compra para itens,
para fornecedores ou para serviços. Também é possível usar esse aplicativo para criar ordens
de compra a partir de requisições de compra. Quando há registros associados a requisições de
compra, como contratos e solicitações de cotações, é possível visualizar esses registros.
17.1 Aba RC
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Descrição dos Campos:
RC: Identificador da Requisição de compra.
Data do Status: Data em que o status desta RC foi alterado pela última vez.
Solicitado Em: Data em que esta RC foi solicitada.
Exigido Para: Data limite para a execução desta RC.
Nenhum Fornecedor: Identifica se não há nenhum fornecedor para esta RC. (Caso
esteja marcado, todos os campos desta área estarão indisponíveis)
Fornecedor: Identificador do Fornecedor da RC.
As Informações do Fornecedor serão automaticamente preenchidas no momento em que
o valor do campo “Fornecedor” for selecionado.
Nome: Informa o nome da Empresa/Fornecedor.
Interno: Identifica se este é um fornecedor interno.
Almoxarifado: Identificador da posição de almoxarifado do fornecedor.
Site do Almoxarifado: Identificador do site do almoxarifado escolhido.
Termos do Frete: Descreve o que está sendo enviado, qualquer cláusula adicional no
acordo de envio deve ser incluída aqui.
Termos de Pagamento: Os termos de pagamento especificados para este fornecedor.
Por exemplo, você pode inserir: 2/10, liquidez 30. Isto indica que, se a fatura for paga
em dez dias, a empresa obterá um desconto de dois por cento (""2/10""). O total da
fatura deve ser pago em 30 dias (""liquidez 30"").
Via de Remessa: Identificador da via pela qual será enviado o pedido.
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Ponto FOB: Ponto de liberação, o ponto em que são transferidas responsabilidades e
obrigações.
Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos referentes à compra devem
ser pagos ao fornecedor.
Pagar ao Receber: Identifica se o pagamento do pedido acontecerá na entrega.
Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação do recebimento.
Para adicionar novas Linhas de RC utilize os botões: “Itens do Fornecedor” para adicionar itens
do fornecedor selecionado, “Selecionar Peças Sobressalentes” para adicionar itens associados
como peça sobressalente de um ativo, “Itens do Contrato” para adicionar itens relatados nos
contratos do fornecedor selecionado ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar itens que
não estão presentes nos contratos, assim como serviços, ferramentas, materiais, serviços-
padrão.
Para visualizar os contratos vinculados a esta RC utilize o botão “Visualizar Contratos”.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de RC, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos da RC através da Área “Dados-padrão da
Tabela”.
Descrição dos Campos:
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Descrição dos Campos:
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Para adicionar múltiplos termos ou condições utilize o botão “Selecionar Termos” ou para
adicionar um novo termo ou condição utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
Sequência: Identifica uma sequência lógica para fins de impressão.
Termo: Identificador do termo selecionado.
Enviar para o Fornecedor: Especifica se este registro deverá ser enviado para o
fornecedor.
Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
Descrição: Descrição do atributo selecionado.
Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)
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18.1 Aba OC
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18.1.1.1 Área “Detalhes”
Data do Status: Data em que o status desta OC foi alterado pela última vez.
Data do Pedido: Data em que o pedido foi realizado.
Exigido Para: Data limite para a execução desta OC.
Data de Acompanhamento: Data de contato para acompanhamento do pedido.
Data do Fornecedor: Data prevista pelo fornecedor para a entrega do pedido.
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Termos de Pagamento: Os termos de pagamento especificados para este fornecedor.
Por exemplo, você pode inserir: 2/10, liquidez 30. Isto indica que, se a fatura for paga
em dez dias, a empresa obterá um desconto de dois por cento (""2/10""). O total da
fatura deve ser pago em 30 dias (""liquidez 30"").
Via de Remessa: Identificador da via pela qual será enviado o pedido.
Ponto FOB: Ponto de liberação, o ponto em que são transferidas responsabilidades e
obrigações.
Pagar Imposto ao Fornecedor: Identifica se os impostos referentes à compra devem
ser pagos ao fornecedor.
Pagar ao Receber: Identifica se o pagamento do pedido acontecerá na entrega.
Inspeção Obrigatória: Especifica se este item requer uma aprovação do recebimento.
Para adicionar uma nova Linha de OC utilize os botões: “Itens do Fornecedor” para adicionar
itens do fornecedor selecionado, “Itens do Contrato” para adicionar itens relatados nos contratos
do fornecedor selecionado, “Selecionar Peças Sobressalentes” para adicionar itens associados
como peça sobressalente de um ativo ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar itens que
não estão presentes nos contratos, assim como serviços, ferramentas, materiais, serviços-
padrão.
Para visualizar os contratos vinculados a esta OC utilize o botão “Visualizar Contratos”.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de OC, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos da OC através da Área “Dados-padrão da
Tabela”.
Descrição dos Campos:
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Solicitado Por: Identificador da Pessoa Requerente Padrão.
Conta Contábil de Débito: Número da conta padrão na qual serão debitados os custos
da OC.
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Ratear Serviço: Especifica se o item de linha é um serviço-padrão, como custo de frete
ou taxa de instalação, que foi rateado (alocado).
Isenção de Impostos: Identifica se o item é isento de impostos.
Consignação: Identifica se o item é consignado.
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18.3 Aba Enviar Para / Faturar Para
Para adicionar múltiplos termos ou condições utilize o botão “Selecionar Termos” ou para
adicionar um novo termo ou condição utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
Sequência: Identifica uma sequência lógica para fins de impressão.
Termo: Identificador do termo selecionado.
Enviar para o Fornecedor: Especifica se este registro deverá ser enviado para o
fornecedor.
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Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
Descrição: Descrição do atributo selecionado.
Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)
19 APLICAÇÃO RECEBIMENTO
Obs.: É possível concluir manualmente os recebimentos em uma linha para concluir uma ordem
de compra. Essa ação é executada quando todas as linhas não forem recebidas e nenhum
recebimento adicional é esperado.
Não é possível fechar uma ordem de compra até que todos os itens de linha sejam recebidos em
uma ordem de compra
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Uma vez seguido os passos para concluir todos os recebimentos da Ordem de Compra, no
campo recebimentos aparecerá à palavra “CONCL”.
Nesta aba é possível registrar informações sobre itens recebidos em uma ordem de compra
aprovada (APRV). Quando fornecedores enviarem materiais para a empresa atual, se registram
os materiais recebidos com relação à ordem de compra. Caso haja um item danificado é possível
cadastrar a devolução dos itens defeituosos.
Para incluir linhas de OC no recebimento, utilize o botão “Selecionar Itens Pedidos”.
Para anular recebimentos para transações que ocorreram erros, utilize o botão “Selecionar
recebimentos a serem anulados”.
Descrição dos Campos:
OC: Identifica o código registro da ordem de compra atual (valor exclusivo para todos
os registros de ordem de compra).
Empresa: Exibe a empresa fornecedora do item.
Nome: Mostra o nome da empresa fornecedora.
Aos cuidados de: Exibe a pessoa a que o pedido está sendo enviado, junto com seu
código identificador.
Site: Exibe o site onde a ordem de compra foi inserida.
Total sem imposto: Informa o custo total dos produtos, sem o imposto.
Custo recebido: Exibe o custo recebido pela pessoa.
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Status da OC: Exibe o status da Ordem de compra atual.
Recebimentos: Exibe o status de itens de linha recebidos. Os valores possíveis são:
completo, parcial e nenhum.
Data do pedido: Informa a data e hora da emissão da ordem de compra.
Ordem de serviço: Exibe o código da ordem de serviço que está associada a linha de
OC.
Tarefa: Exibe a tarefa da ordem de serviço que está associada ao item da linha atual.
Local: Informa o local no qual o item será usado.
Ativo: Exibe o ativo que está associado à remessa ou ao item da linha de OC atual.
Conta contábil de débito: Exibe o código da conta contábil que é debitada quando o
item é recebido.
Emitir para: Informa a pessoa ou a categoria para a qual o item está sendo enviado.
Consumir ao receber: Exibe se o item de linha de OC é uma emissão direita. Se a
caixa de seleção estiver desmarcada, o item será estocado em um almoxarifado.
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Obs. o status da inspeção poderá ser alterada no menu “selecionar ação”, opção “alterar o status
de inspeção”.
Esta aba funciona de forma similar à aba “Recebimento de Materiais”, recebimentos poderão
ser incluídos, devolvidos e anulados.
Obs. tal como as linhas de OC de materiais, o serviço deverá estar cadastrado na ordem de
compra para aparecer na lista de registro, e a ordem de compra deverá estar aprovada.
Também é possível alterar o status do recebimento de serviço.
Descrição dos Campos:
Linha da OC: Identifica o código registro da ordem de compra atual (valor exclusivo
para todos os registros de ordem de compra).
Tipo de Linha: Exibe o tipo de linha de uso (pode ser item, serviço, ferramenta, etc.).
Item: Exibe o identificador do item junto com sua descrição.
Observações: Exibe os comentários adicionais de um item ou uma remessa atual.
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19.2.1.1 Área “Quantidade e custos”
Ordem de serviço: Exibe o código da ordem de serviço que está associada a linha de
OC.
Tarefa: Exibe a tarefa da ordem de serviço que está associada ao item da linha atual.
Local: Informa o local no qual o item será usado.
Ativo: Exibe o ativo que está associado à remessa ou ao item da linha de OC atual.
Conta contábil de débito: Exibe o código da conta contábil que é debitada quando o
item é recebido.
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20 APLICAÇÃO FATURAS
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A maioria dos campos serão automaticamente preenchidos com as informações cadastradas na
Ordem de Compra, caso o campo “OC” tenha sido preenchido.
Descrição dos Campos:
Fatura: Identificador da Fatura.
Para adicionar uma nova Linha da Fatura utilize os botões: “Copiar Linhas da OC” para inserir
todos os itens da Ordem de Compra selecionada ou utilize o botão “Nova Linha” para adicionar
serviços ou serviços-padrão que não estão presentes na OC.
Para realizar a distribuição de custos de um registro de Linha de Fatura, clique sobre o registro
desejado e utilize o botão “Distribuir Custos”.
É possível definir valores padrão para alguns campos das Linhas de Fatura através da Área
“Dados-padrão da Tabela”.
Descrição dos Campos:
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Ativo: Identificador do ativo padrão.
Conta Contábil de Débito: Número da conta padrão na qual serão debitados os custos
da RC.
Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
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21.1 Aba RDC
Os campos das Áreas “Enviar Para” e “Responder A” serão automaticamente preenchidos com
o padrão da Organização, caso não sejam os valores necessários altere o valor do campo
correspondente.
Descrição dos Campos:
RDC: Identificador da Cotação.
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21.1.1.3 Área “Termos”
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Linha de Contrato: Linha do contrato que se refere ao item.
Tipo de Contrato: Identificador do tipo de contrato criado a partir da RDC.
Para adicionar um novo fornecedor utilize o botão “Nova Linha” da Área “Fornecedores RDC”.
Os campos de informação do fornecedor serão automaticamente preenchidos com as
informações cadastradas do fornecedor selecionado, caso necessário adicione ou altere as
informações.
Para adicionar um Termo ou Condição para um fornecedor, clique sobre o registro do
fornecedor e utilize o botão “Nova Linha” ou “Selecionar termos” (caso queira selecionar
múltiplas condições) da área “Termos e condições para o Fornecedor”.
Descrição dos Campos:
A sub Aba “Fornecedor” irá listar os itens aos quais cada fornecedor respondeu à cotação, além
de dar a opção de adicionar fornecedores e itens cotados. Já a sub Aba “Item” irá listar
fornecedores que responderam a cotação de cada item, porém não possui as opções de inserção.
Para cadastrar respostas dos fornecedores às cotações, é necessário que o status da RDC seja
“Enviado”.
Após selecionados os itens concedidos aos fornecedores é possível gerar uma OC ou um
Contrato com o fornecedor a partir dos botões “Criar OC” ou “Criar Contrato” respectivamente.
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Para cadastrar respostas do fornecedor à itens da cotação utilize o botão “Selecionar Linhas da
RDC”, para conceder todos os itens cotados com o fornecedor utilize o botão “Conceder Tudo”.
Descrição dos Campos:
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Horário de Entrega: Quantidade de tempo, em dias, prevista entre a solicitação e a
entrega do item.
Inserido Por: Identificador da pessoa que inseriu o item da linha.
Digitado Em: Data e hora em que o item da linha foi inserido.
Para adicionar um Termo ou Condição, utilize o botão “Nova Linha” ou “Selecionar termos”
(caso queira selecionar múltiplas condições).
Descrição dos Campos:
Sequência: Faz uma seqüência lógica de termos para fins de impressão.
Termo: Identificador do termo.
Descrição: Descrição do termo selecionado.
Esta aba mostrará os atributos disponíveis (se houverem) para os registros selecionados.
Descrição dos Campos:
Linha: Identifica a linha da SC a qual o item pertence.
Item: Identificador do item ao qual o atributo se aplica.
Atributo: Identificador do atributo a ser especificado.
Descrição: Descrição do atributo selecionado.
Tipo de Dados: Tipo de dados do atributo selecionado.
Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do item em relação ao atributo. (Somente
para atributos com tipo de dados “ALN”)
Valor Numérico: Valor numérico do item em relação ao atributo. (Somente para
atributo com tipo de dados “NUMERIC”)
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Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo.
Valor de Tabela: Valor de uma tabela do item em relação ao atributo. (Somente para
atributos com tipo de dados “TABLE”)
22 APLICAÇÃO EMPRESAS
A área “Informações Gerais” deve ser preenchida com as informações principais da empresa,
enquanto a área “Informações de Envio” deve ser preenchida com as informações de
correspondência da empresa.
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Obs.: Os campos “Contato do Cliente” e “Contato” listarão os contatos cadastrados na aba
“Contatos” através do ícone à direita do campo, logo, para preencher este campo é
necessário que os contatos já tenham sido cadastrados.
Para vincular uma empresa como filial da empresa cadastrada utilize o botão “Nova Linha”. (A
filial já deve ter sido cadastrada como empresa para que esteja disponível na lista de valores
deste campo)
Descrição dos Campos:
Empresa: Identificador da Filial a ser associada.
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MÓDULO 5 - CONTRATOS
118
INTRODUÇÃO
Este aplicativo é utilizado para especificar taxas de mão de obra para categorias,
qualificações e mãos de obra. Como também é possível gerenciar mão de obras externas junto
com suas taxas.
Quando um contrato de taxa de mão de obra é criado, um número de contrato exclusivo
é gerado. É possível anexar esse número gerado para diferenciar contratos, por exemplo, se o
sistema tiver vários sites e quiser rastrear os contratos associados a ele individualmente, pode-
se anexar números de contratos de um site com um indicador, como nome de site.
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Obs.: Ao criar um novo contrato de manutenção, os campos destacados serão somente leitura,
que serão preenchidos se o contrato no sistema legado estiver com as informações
correspondentes. Para poder inserir planejamentos de taxa e mão de obras associadas é preciso
uma empresa/fornecedor, que será gerado pelo sistema legado.
Descrição dos Campos:
Contrato: Deve ser inserido um identificador exclusivo para o atual contrato de mão
de obra.
Descrição: Descrição do atual contrato de mão de obra.
Versão: Versão do Contrato no SmartStream
Aditivo: Exibe o aditivo do atual contrato.
Dependência Contratante: Informa o código da dependência responsável pelo
contrato. Junto com o site de identificação no sistema legado.
Status SSContratos: Exibe o status do contrato no sistema legado.
Organização: Informa a Organização no qual o contrato pertence.
Status: Exibe o status atual deste contrato.
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Revisão: Número de revisão do contrato. Este número indica o número de vezes em
que o contrato foi revisado. Um contrato que foi criado e não revisado exibirá um
número “0”.
Custo Total: Exibe a soma de todos os custos nas linhas de contrato com as somas do
atual contrato de mão de obra (será preenchido automaticamente).
Moeda: Indica a moeda utilizada para satisfazer transações monetárias associadas a este
contrato (será preenchido automaticamente).
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23.1.1.4 Área “Fornecedor”
CNPJ: O código exclusivo que indica o fornecedor do atual contrato de mão de obra.
Nome: Nome e/ou descrição da empresa.
Endereço: Informa o endereço da empresa fornecedora.
Cidade: Informa a cidade da empresa fornecedora.
Estado: Informa o estado da empresa fornecedora.
CEP/Código Postal: Informa o código CEP da empresa fornecedora.
Contato: Informa o nome da pessoa empregada pelo fornecedor para entrar em contato
em caso de dúvida sobre o contrato atual.
Telefone: Informa o número da empresa ou do contato responsável.
Nº do Cliente: Informa o número exclusivo emitido pelo fornecedor para identificar a
empresa.
Termos de Pagamento: Os termos acordados relativos aos pagamentos monetários
associados a este contrato.
Data de Vencimento do Seguro: Data de vencimento do seguro de passivo para o
fornecedor.
Pagar Imposto ao Fornecedor: Marcado se no contrato é preciso pagar imposto ao
fornecedor.
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Descrição dos Campos:
Prorrogável: Marcar esta caixa informa se o contrato pode ser prorrogável.
Condições para Prorrogação: Detalha qualquer condição que possa existir para uma
extensão do contrato atual.
Período de Extensão: Caso o contrato seja prorrogável, o campo informará o período
de extensão em dias.
Término Permitido por Fornecedor: Marcar esta caixa indica a permissão de término
antecipado pelo fornecedor.
Período de Notificação ao Fornecedor: Caso o término antecipado seja permitido pelo
fornecedor, isso indica o número de dias exigido para o aviso.
Término pelo Cliente Permitido: Marcar esta caixa indica a permissão de término
antecipado pelo cliente.
Período de Notificação do Cliente: Caso o término antecipado seja permitido pelo
cliente, isso indica o número de dias exigido para o aviso.
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Obs.: Para poder incluir uma nova linha para planejamento de taxa, o contrato não deverá estar
em Status “APRV (Aprovado)” ou “CANCEL” (cancelado)
Para Aplicar ajuste de preços clique no botão de “selecionar ação”, e escolher ação
“Aplicar ajuste de preços”.
O sistema mostrará esta janela, logo deve-se informar a porcentagem de ajuste, depois
clicar na linha de taxa, e então, clicar em aplicar.
Descrição dos Campos:
Categoria: Selecione a categoria do planejamento de taxa atual.
Nível de Qualificação: Exibe o nível de qualificação para um fornecedor externo junto
com sua descrição.
Taxa-padrão: Insira a taxa padrão estabelecida para a revisão atual do contrato.
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Obs. Para associar outras mãos de obra na mão de obra incluída, o contrato deverá estar em
status “APRV” aprovado.
Para mudar de status clicar no botão que se encontra na parte superior da aplicação,
depois no campo “novo status” escolher a opção “aprovado”. Lembrando que para aprovar é
necessário ter um fornecedor/empresa registrado.
Para gerar uma revisão, o contrato deverá estar em status APRV(Aprovado). Clicar na
área “Selecionar Ação”, e então clicar em “revisar o contrato”.
Descrição dos Campos:
Mão de Obra: Exibe o identificador de categoria associada de mão de obra, junto com
o nome da pessoa vinculada à mão de obra.
Categoria: Identificador da categoria padrão deste código funcional. Uma lista de todas
as categorias associadas a este código funcional está exibida na guia Categorias.
Nível de Qualificação: Exibe o nível de qualificação da categoria escolhida.
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Categoria-padrão para Mão de Obra: Informa que esta é a categoria padrão para este
código funcional.
Contrato Ativo: Indica que não há contrato para esta categoria especificada ou, caso
haja contrato, ele está aprovado e dentro do período de validade.
Taxa: A taxa estabelecida exclusivamente para o código funcional especificado. Com
uma taxa especificada no campo Taxa, caso seja selecionada a caixa de seleção “Herdar
a Taxa do Contrato”, o valor no campo Taxa irá reverter para a taxa-padrão e o campo
se torna somente leitura. Para estabelecer uma taxa exclusivamente para este código
funcional, insira uma taxa no campo Taxa e não marque a caixa de seleção “Herdar a
Taxa do Contrato”.
Herdar a Taxa do Contrato: Indica que a taxa-padrão estabelecida para esta categoria,
nível de qualificação, fornecedor e contrato, está sendo utilizada.
Obs. Os campos desta área “Pagamentos de bônus para” serão preenchidos automaticamente
se a categoria associada tiver um pagamento bônus.
Código de Pagamento de Bônus: Exibe o código de pagamento de bônus para a
categoria junto com a descrição.
Taxa: Exibe a taxa a ser aplicada ao registro de mão de obra ou a de categoria.
Tipo de Taxa: O tipo de taxa que se aplica ao registro. A taxa de pagamento de bônus
pode ser calculada de três maneiras: Multiplicando a taxa de pagamento de bônus, a taxa
base para a taxa de mão de obra e as horas relatadas (MULTIPLICADOR); incluindo a
taxa de pagamento de bônus e a taxa base para a categoria de mão de obra e
multiplicando pelas horas de bônus relatadas (INCREMENTO); ou multiplicando a taxa
de pagamento de bônus pelas horas de bônus relatadas (A CADA HORA).
Herdar a Taxa da Categoria: Indica se a taxa é herdada de um registro de categoria.
Nesta aba são relacionados todos os registros de Planos de Tarefas, Ordens de Serviço
e Registros de Pagamentos de OS
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Obs. As áreas destacadas são registros que vem do contrato no sistema legado. Os Registros
Relacionados são utilizados para eventuais consultas, sendo os campos somente leitura.
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Para adicionar um novo Termo e Condição à Organização, utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
Termo: Identifica o termo ou condição. Este valor deve ser exclusivo para todos os
termos.
Tipo: Identifica o tipo de termo ou condição. O tipo é definido pelo usuário.
Editável: Especifica se o termo pode ser editado quando acessado de outros aplicativos.
Se a caixa de seleção estiver selecionada, os usuários poderão editar o termo quando
acessado de outros aplicativos. Se a caixa de seleção estiver desmarcada (padrão), os
usuários não poderão editar o termo em outros aplicativos.
Padrão em OC: Especifica se o termo aparecerá em novas Ordens de Compras como
padrão. Se a caixa de seleção estiver marcada, o termo aparecerá como um termo padrão
em novas OCs. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o termo não aparecerá como
padrão em novas OCs.
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MÓDULO 6 - INVENTÁRIO
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INTRODUÇÃO
Toda a gestão inerente a inventário e almoxarifado será feita dentro do proprio SGAM em
substituição ao Sismat atualmente existente. No entanto essa utilização será implantada
posteriormente. Dessa forma, o material constante nesta apostila abordará exclusivamente os
itens que são nativos do SGAM e que estarão sendo utilizados de forma definitiva. Todas as
demais interfaces serão revisadas posteriormente quando da entrada em vigor do modulo de
almoxarifado pela SGAM.
Toda a parte do Sismat continuará a ser feita pela áreas de suprimentos. A forma de
elaboração das requisições de materiais estão descritas na apostila de ordem de serviço.
Nessa apostila serão abordados dois tópicos que na versão nativa do SGAM trabalham
integrados com o módulo de almoxarifado. São elas:
Aplicação itens de serviço
Aplicação ferramentas.
A forma de requisição e apropriação desses serviços tem sua utilização definida na
apostila de inventários. Nesse módulo estarão definidos os requisitos para a elaboração desses
processos de forma que possam ser “consumidos” na ordem de serviço.
Utilize o aplicativo Itens de Serviço para inserir e manter serviços requisitados por sua
empresa, em uma base frequente ou infrequente. O aplicativo Itens de Serviço permite criar
registros de itens de serviço e visualizar ou gerenciar uma lista de empresas de fornecedores
que fornecem o item de serviço.
Essa aplicação dentro das nossas rotinas referem-se a serviços que são contratados em
sua maioria através dos processos administrativos de dispensa de licitação e pregão eletrônico.
Toda essa base de dados referente a serviços terá que ser cadastrada pelas equipes de
manutenção, tendo em vista que não poderá ser digitado o valor no campo de serviços, como
era feito no SCOM MAXIMO. Ou seja, no SGAM esses serviços são consumidos dentro de
uma ordem de serviço.
Como cadastrar esses serviços?
1) – Acessar o SGAM;
2) – Na tela de início ir em “Ir para” , “Inventário”, “Itens de serviço”;
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3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.
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Vamos conhecer como funciona a Aba Serviço?
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Grupo de Mercadorias: Identificador do grupo de mercadoria no qual o item de
serviço se encontra. Será utilizado posteriormente quando da entrada do módulo de
suprimentos do SGAM. No momento o mesmo ficará em branco;
Código de Mercadoria: Código de mercadoria associada ao item de serviço. Será
utilizado posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM.
No momento o mesmo ficará em branco;
Isenção de Impostos?: Identifica se o serviço é isento de impostos. Será utilizado
posteriormente quando da entrada do módulo de suprimentos do SGAM. No
momento o mesmo ficará em branco;
% de Tolerância de Recebimento: Porcentagem do serviço que pode ser recebido
em relação ao acordo inicial. Será utilizado posteriormente quando da entrada do
módulo de suprimentos do SGAM. No momento o mesmo ficará em branco;
Ratear?: Identifica se o serviço será rateado.
Inspeção Obrigatória?: Identifica se é necessária inspeção durante a execução do
serviço. O ítem vem marcado pois a inspeção é obrigatória em todos os serviços
prestados.
Nesta primeira tela iremos digitar no campo ao lado da numeração do ítem de serviço a
descrição do serviço. Caso o campo seja insuficiente pode-se utilizar a descrição detalhada
conforme abaixo:
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Com o serviço já cadastrado vamos agora cadastrar o fornecedor do serviço, assim como
o custo e demais informações. Como cadastrar o fornecedor desse serviço?
1) - No mesmo cadastro acima vamos na tela do fornecedor e clicamos no botão Nova
Linha.
6) – A tela em branco será apresentada conforme abaixo. Para buscar a empresa basta
clicar na palavra “empresa”. Todas as empresas cadastradas na Infraero serão
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carregadas no sistema. Dessa forma de posse do CNPJ ou de palavras chaves você
pode fazer a busca da empresa. A busca pode ser feita através de duas formas
principais:
a. Pelo CNPJ - 1 ou;
b. Pelo nome da empresa - 2.
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8) - Em ambas a pesquisa ao carregar o fornecedor basta clicar sobre o número do
CNPJ que será carregado o cadastro da contratada.
9) – Depois realizado cadastro da empresa com o clique em Retornar com valor, a tela
abaixo será exibida. Nessa tela deverão ser preenchidos os seguintes campos na aba
Detalhes:
Caso seja necessário cadastrar os outros fornecedores, clicar em inserir nova linha e
seguir os passos descritos acima, atentando para não marcar que os demais fornecedores são
“fornecedor padrão”.
Desta forma, o serviço já pode ser apropriado na ordem de serviço conforme descrito
no módulo específico do assunto.
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Para adicionar um novo atributo utilize o botão “Nova Linha”, para excluir um atributo utilize
o ícone correspondente.
Descrição dos Campos:
Classificação: Identificação da classificação deste item.
Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
26 APLICAÇÃO FERRAMENTAS
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3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.
4)
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Temos três situações inerentes a ferramenta dentro do módulo inventário:
1) – A Ferramenta já é cadastrada e necessita que as informações sejam atualizadas;
a. É de extrema importância que todos os itens financeiros sejam
atualizados para que haja o custo da utilização da ferramenta.
2) – A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM e necessita ser cadastrada
para ser utilizada nos serviços. Nesse caso existem particularidades:
a. Cadastro de ferramenta da Infraero;
i. É de extrema importância que todos os itens financeiros sejam
atualizados para que haja o custo da utilização da ferramenta
b. Cadastro de ferramenta fornecida pela contratada.
i. É de extrema importância que seja inserido no custo da
ferramenta da contratada o valor da hora da contratação da
mesma, assim como a que contratada essa ferramenta pertence.
Vamos saber como funciona a aba Ferramenta dentro do módulo de inventário? Como
vamos proceder nas três situações acima?
Situação 1: uma ferramenta está cadastrada e necessita ser atualizada. No caso da ferramenta
existir e necessitar ser atualizada, a ferramenta deve ser carregada no SGAM e os campos serem
atualizados devem ser preenchidos / completados / atualizados.Considerando a figura anterior,
ao acessar a tela das ferramentas cadastradas existem 75 ferramentas cadastradas. A ferramenta
que iremos atualizar é a LPIS00004.
Vamos considerar os seguintes dados para serem atualizados:
a. O veículo LPIS00004 tem um preço de aquisição de R$ 1.500.000,00,
depreciado em 5 anos, é da Infraero e foi adquirido junto ao fornecedor
Mercedes Benz – CNPJ 591042730001-29.
b. O custo do diesel é de R$ 3,90 o litro e o consumo médio de combustível/hora é
de 10 litros;
c. O custo médio anual com MO/hora é de R$ 12.000,00
d. O custo médio anual com material de consumo/hora é de R$ 21.000,00;
e. O custo médio anual com serviço de terceiros / hora é de R$ 7.500,00.
Como proceder com a atualização?
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1) - Ao carregar a tela do SGAM conforme figura anterior, localizamos o código
LPIS00004.
2) – Clicamos na coluna ferramenta em cima da palavra LPIS00004;
3) – Ao clicar irá aparecer a tela abaixo. Note que o cadastro atual o custo da ferramenta
está com o valor de R$ 13,45.
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ATENÇÃO:
1) – Note que o campo contratada / fornecedor ficou em branco. Esse campo é
preenchido SOMENTE quando o equipamento pertencer a uma contratada que
estiver prestando serviços à manutenção. No caso citado o fornecedor deve ser
inserido na aba “Fornecedores”.
Situação 2: A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM, necessita ser cadastrada para
ser utilizada nos serviços e pertence à INFRAERO.
Nesse caso será necessário criar a ferramenta e cadastrar todas as informações
necessárias disponíveis para tal. Tais informações podem ser obtidas através de nota fiscal da
ferramenta, detalhes do manual do fabricante, documentos da área de patrimônio (quando
aplicável), dentre outros. Alguns dados serão atualizados com o tempo, a medida que a
ferramenta tiver um histórico de serviços.
Dessa forma, vamos considerar que a dependência adquiriu um megohmetro para
executar serviços de manutenção no sistema elétrico. Alguns dados constantes na nota fiscal e
na documentação patrimonial:
Valor de aquisição: R$ 11.500,00
Depreciação feita em 5 anos – dados obtidos junto a área patrimonial e nas instruções
normativas da Receita Federal;
Fabricante: Fluke
Fornecedor: Loja Elétrica
Numero do Patrimônio: 13131313
Numero de série: Galo13
Data de aquisição: 13/01/2016
Garantia de 2 (dois) anos.
Como fazer o cadastro dessa ferramenta?
1) – Acessar o SGAM;
2) - Na tela de início ir em “Ir para” , “Inventário”, “Ferramentas Infraero”
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3) – Será carregada a tela abaixo apresentada.
4) – Clicar sobre o ícone assinalado na figura acima pra criar uma nova ferramenta;
5) – Ao clicar na opção de criar nova ferramenta a tela abaixo, com todo os dados
disponíveis para cadastrar a ferramenta serão criados.
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6) – Ao aparecer essa tela, iremos iniciar o cadastro da seguinte forma:
a. Clique na lupa ao lado do “sistema” e seleciona o aplicável à ferramenta. Nesse
caso o sistema será IFE.
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c) – Clique na lupa ao lado do tipo de ferramenta pra selecionar o código
aplicado. Note que para a seleção INS no subsistema temos 138 códigos
aplicáveis. Para localizar o codigo existem tres possibilidades:
1) - Digitar a palavra MEGOMETRO no camapo descrição; ou
2) - Digitar o código MEGO no tipo de equipamento; ou
3) - Passar os códigos através das setas verdes no alto da figura.
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d) – Ao selecionarmos o tipo MEGO automaticamente a ferramenta é numerada
no campo Ferramenta. No exemplo abaixo foi numerada como MEGO00005.
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e) – Após a geração da tela acima os seguintes campos serão preenchidos na
sequência:
Digitar no campo SITE a dependência onde a ferramenta será
alocada. Nesse exemplo iremos considerar SBGO;
Após o preenchimento a tela abaixo é disponibilizada e o custo hora da ferramenta passa a ser
de R$0,80.
Situação 3: A Ferramenta é nova, não possui cadastro no SGAM, necessita ser cadastrada para
ser utilizada nos serviços e pertence à CONTRATADA.
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No caso do cadastro da ferramenta de uma contratada o procedimento é igual ao descrito na
situação 2, dos passos 1 ao 6. A partir desses passos, as seguintes diferenças são
consideradas (vamos utilizar o mesmo exemplo utilizado):
1) O bem foi cadastrado sem patrimônio (pois é da contratada) e sem custos conforme tela
abaixo:
4) – Todas as empresas cadastradas na Infraero irão aparecer na tela. Nesse caso pesquise
pela coluna Empresa ( CNPJ completo) ou pela descrição (primeiro nome da empresa).
Para fins de exemplo vamos selecionar o CNPJ da Infraero SEDE.
ATENÇÃO:
a) - Ao selecionar uma contratada obrigatoriamente o campo “Tipo de
Empresa” deve estar marcado com a letra C. Caso não esteja deve ser
marcado no cadastro da empresa. Qualquer empresa que preste
serviços para a manutençã odeve obrigatoriamente estar narcada essa
opção.
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b) – Como estamos cadastrando ferramenta, essa empresa já foi
cadastrada e todos os seus empregados já foram vinculados ao contrato
conforme verificado na apostila de Contratos. Ou seja, ao cadastrar a
ferramenta e vincular à contratada a mesma já estará com o campo “C”
marcado.
c) – Caso não esteja é uma possibilidade que a mesma ainda não foi
habilitada e seus empregados vinculados ao contrato.
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5) – Ao selecionarmos a contratada e a mesma estiver com o tipo de empresa marcada
como C, ao clicarmos na mesma será carregado o nome da empresa para o campo. A
tela ficará como abaixo. Após o vinculo salvar as informações.
Lembrando:
1) – Ferramenta orgânica não se preenche os campos contratada / fornecedor,
ferramenta pertence a contratada / fornecedor e valor médio de mercado / hora;
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2) – Ferramenta contratada é obrigatório selecionar a contratada no campo “contratada
/ fornecedor, marcar que a ferramenta pertence a contratada / fornecedor e apenas o
valor médio de mercado / hora é preenchido de acordo com o valor do contrato.
Ressaltamos que em todas as situações descritas acima, os campos constantes na aba
ferramenta são os mesmos. O significado de cada campo consta a seguir:
Acima segue uma tela com todos os campos constantes na aba Ferramenta.
Descrição dos Campos:
Ferramenta: Identificador da ferramenta, o campo ao lado é destinado à descrição da
mesma.
Sistema: Selecione o sistema no qual a ferramenta pertença.
Subsistema: Selecione o subsistema no qual a ferramenta pertença.
Tipo de Ferramenta: Selecione o tipo de ferramenta no qual a ferramenta pertença. Ao
selecionar, o identificador da ferramenta será preenchido automaticamente.
Atenção: Os campos sistema, subsistema e tipo de ferramentas são vinculados. Ou seja,
ao selecionar o sistema só aparecerão os subsistemas vinculados a esse sistema. Ao
selecionar o subsistema só aparecerão os tipos de ferramenta aplicáveis ao subsistema.
Número do Patrimônio: Selecione caso haja o número do controle patrimonial, ao lado
será exibido sua descrição.
Contratada / Fornecedor: Identificador da contratada / fornecedor da Ferramenta.
Atenção: se a ferramenta for fornecida por uma contratada a mesma deve ser
selecionada nessa etapa do cadastro. Ao selecionar a contratada serão habilitados os
campos pertinentes à contratada.
Nome: Exibe o nome da contratada / fornecedor selecionado anteriormente.
Indice de Calibração: Identifica o índice de calibração.
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Validade da Calibração: Data de validade da última calibração. Os equipamentos que
possuam certificados de calibração devem ter a data preenchida nesse campo. Quando
do vencimento será feita a revisão dessa data.
Custo Hora da Ferramenta: Custo pelo uso da ferramenta por hora. Esse campo
totaliza os valores parciais dos custos relativos a consumo e utilização.
Site: Selecione o site da ferramenta. Deve ser selecionada a dependência onde a
ferramenta pertence.
Conjunto de Itens: Identifica o grupo de itens da organização ao qual o item pertence.
Status: Indica o status atual do item.
Tipo de Lote: Selecione o tipo de lote da ferramenta. Especifica se a ferramenta é
rastreada por lote (LOT) ou não (NOLOT).
Unidade de Consumo: Unidade utilizada para consumo desta ferramenta.
MSDS: Número da Folha de Dados de Segurança do Material consumido pela OSHA
(Administração de Saúde e Segurança Ocupacional) – preencher quando aplicável;
Grupo de Mercadorias: Identificador do conjunto de mercadorias ao qual a ferramenta
pertence
Código da Mercadoria: Identifica o código de mercadoria associada a esta ferramenta.
Rotativo: Identifica se esta ferramenta é rotativa.
Externo?: Identifica se esta ferramenta é um produto em consignação.
ATENÇÃO: No caso da ferramenta ser fornecida por uma contratada esse campo deve
ser marcado.
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26.1.1.2 Área “Custo de Utilização”
Ainda com relação ao campo da ferramenta existem outras duas áreas no cadastro:
1) – Área Alternar Ferramentas – possibilita que uma ferramenta seja utilizada em caso
de outra existente. Não se aplica atualmente no nosso processo;
2) – Área Qualificações Obrigatórias – possibilita que as qualificações necessárias para
a utilização da ferramenta sejam inseridas no seu cadastro.
Exemplo: para utilizar a ferramenta “Caminhão de desemborrachamento” o operador
deve possuir carteira de habilitação tipo “C”, “D” ou “E”. Ou seja, será associada o tipo
de qualificação com a utilização do ativo.
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26.2 Aba Fornecedores
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26.3 Aba Especificações
No momento em que o valor do campo “Classificação” for selecionado, todos os atributos desta
classificação serão carregadas automaticamente na área “Especificações”.
Descrição dos Campos:
Classificação: Identificação da classificação desta ferramenta.
Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
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MÓDULO 7 - ATIVOS
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INTRODUÇÃO
A aplicação Ativos é usada para rastrear ativos físicos, para definir relacionamentos
entre ativos e para gerenciar ativos ao longo de seus ciclos de vida. Por meio dessa aplicação é
possível cadastrar e consultar um novo ativo no Sistema de Controle da Manutenção - SCOM.
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27.1 Aba “Ativo”
Nesta aba efetuamos o cadastro dos principais dados do ativo, onde identificamos sua
posição na hierarquia (subsistema, sistema e tipo de equipamento), seu fabricante/fornecedor,
custo de manutenção para cada ativo, dentre outras informações.
Ativo: código padronizado, conforme abaixo. Ao lado insira a descrição do ativo com
as características como modelo, potência, tensão, capacidade, entre outros.
CÓDIGO: YYYYXXXXX
YYYY – CÓDIGO PADRÃO - TIPO DO EQUIPAMENTO
XXXXX – SEQUENCIAL NÚMERICO PADRÃO DO SISTEMA
Nota: uma vez criado um código para um ativo, o mesmo não poderá ser alterado e o
ativo não poderá ser excluído após a utilização desse código em uma Ordem de Serviço.
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Subsistema: selecione o subsistema, que exibe as opções de acordo com o sistema
selecionado anteriormente.
Tipo do Equipamento: selecione o tipo de equipamento, que exibe as opções de acordo
com o subsistema selecionado anteriormente.
Site: localidade em que o ativo está instalado.
Modelo de Ativo: identifica o modelo de ativo. Insira algo para identificar um novo
modelo de ativo. Este campo ficará preenchido caso seja aplicada as funções da Aba
“Modelo de Ativo”.
Índice de Calibração: se necessário, insira o índice da calibração.
Validade da Calibração: selecione a data de validade da calibração.
Conta Contábil: selecione o código de conta contábil relacionada ao ativo.
Anexos: permite visualizar e anexar arquivos referentes à documentação técnica do
ativo.
Movido: indica se o ativo foi movido de posição.
Linear: quando marcado, identifica um recurso como um ativo linear. Exemplos:
estrada, pista e estrada de ferro.
Ativo Operando com Restrição: marque se verdadeiro.
Crítico: identifica se o ativo é crítico ou não, conforme planejamento empresarial.
Pai: selecione o ativo pai, caso possua. Se o ativo pai estiver associado a um local, o
identificador de local será copiado no campo Local.
Local: selecione o local onde encontra-se o ativo.
Compartimento: local onde o ativo rotativo está parado ou armazenado.
Item Rotativo: se o ativo for rotativo, selecione um item. O item rotativo deve estar
criado previamente na aplicação Controle de Itens e marcado em “Rotativo”. São
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considerados itens rotativos, os ativos que podem ser utilizados como ferramentas na
execução dos serviços. Exemplos: Caminhão Limpa Pistas, Caminhão de Remoção de
Borracha, Medidores de Atrito e outros.
Grupo de Medidores: identifica em qual grupo de medidores encontra-se esse ativo.
Todos os medidores pertencentes ao grupo de medidores deste ativo são
automaticamente associados a este ativo. Também podem ser feitas adições no grupo
de medidores.
Instalação de Reparo Padrão: identifica a instalação de reparo padrão designada às
ordens de serviço geradas para PM’s e Monitoramento da Condição. A instalação de
reparo pode ser alterada durante o processo de geração da ordem de serviço manual.
Site de Instalação de Reparo: identifica o site para a instalação de reparo.
Tipo do Ativo: selecione o tipo do ativo (por exemplo, principal ou
reserva/redundante).
Custodiante Principal: detentor do ativo, conforme, cadastro do bem patrimonial.
Calendário: selecione o calendário para definir horários de serviço do ativo.
Turno: selecione o turno do calendário.
Prioridade: definição de prioridade do ativo. Se inserida, a mesma é copiada para a
Ordem de Serviço.
Nº de Série: insira o número de série do ativo.
Classe de Falha: indica nível superior na hierarquia de falhas, selecione caso
necessário.
Tipo de Item: identifica o tipo de item no ativo rotativo, se o mesmo é uma ferramenta
ou item de estoque (sobressalente).
Custo Hora da Ferramenta: exibe o custo hora da ferramenta cadastrada como Item
Rotativo.
Data Inventário: insira a data em que foi realizado o inventário do ativo.
Inventariado Por: será preenchido automaticamente com o usuário que informou a
Data do Inventário.
Data de Vencimento da Garantia: informe a data em que expira a garantia do ativo.
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27.1.1.2 Área “Patrimônio”
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Área destinada para os ativos migrados da versão 5.2 do SCOM-MAXIMO. Os campos
serão preenchidos, automaticamente, no processo de migração, desde que os mesmos possuam
informações no cadastro do ativo na versão 5.2.
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27.1.1.6 Área “Custos”
Custo Total: custo orçado de serviços para o ano (toda a despesa realizada pelo ativo).
Custo no Ano até a Data: exibe o custo do ativo no ano até a data (toda a despesa
realizada no ano corrente pelo ativo).
Orçado: custo orçado de serviços para o ano (valor estimado para gastos com despesas
para o ano corrente).
Inventário: custo do ativo rotativo para lançamentos em consumos ou transferências.
170
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Não participa de Rateio: marque se o ativo não fizer parte do Rateio. Quando marcado,
as opções acima serão automaticamente desmarcadas.
Alterado Por: exibe o usuário que fez a última modificação no ativo (gerado
automaticamente).
Alterado Em: exibe a última data e hora da modificação feita no cadastro do ativo
(gerado automaticamente).
Use a aba Peças Sobressalentes da aplicação Ativos para associar subconjuntos (ativos
filhos) e/ou peças sobressalentes (itens de inventário/almoxarifado).
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No campo “Ativo” basta inserir ou selecionar o código do mesmo, os demais campos
serão preenchidos automaticamente.
Esta seção informa sobre componentes que integram a unidade principal e os itens de
reposição existentes no almoxarifado. Ela é utilizada para adicionar peças sobressalentes ao
ativo selecionado e estará disponível após a integração do SGAM com o sistema da área de
suprimentos.
Ao clicar no botão “Nova Linha” aparecerá a tela abaixo:
172
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Botão “Selecionar Peças Sobressalentes”: neste botão aparecerá para selecionar
apenas itens já selecionados previamente em “Nova Linha”, que já foi utilizado
anteriormente como peça sobressalente.
173
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Através desta aplicação é possível acompanhar os valores acumulados bem como a data
da última leitura realizada.
174
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Ponto: selecione o identificador do ponto de monitoramento de condições relacionado
a este medidor.
Última Leitura: informa a última leitura feita para este medidor.
Data da Última Leitura: informa a data da última leitura para este medidor.
Inspetor da Última Leitura: exibe o usuário que fez a leitura mais recente deste
medidor (gerado automaticamente).
Observações: insira, caso necessário, as informações adicionais em relação ao medidor.
175
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A classificação utilizada para exemplificar, é uma classificação de ar condicionado, o
que atenderia, pois nela contém as especificações relevantes para o ativo.
Nesta situação, basta apenas inserir no campo “Valor Numérico” os respectivos valores
de acordo com a especificação do ativo, como por exemplo, 7,5 em kW e 220 em V.
176
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27.6.1.1 Área “Detalhes”
177
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do ponto de referência + deslocamento inicial = medida inicial para o ativo de origem
neste relacionamento.
Medir: distância absoluta obtida do início do ativo de origem até o começo deste
relacionamento. Isso pode ser fornecido ou calculado manualmente digitando-se um
ponto de referência inicial e um deslocamento inicial.
Deslocamento Y: distância perpendicular deste ativo linear. Por exemplo, se um sinal
estiver a 3 metros da direita da estrada, o Deslocamento Y será de 3 metros. Esse valor
é medido a partir do Ponto de Referência Y e pode ser positivo (direita) ou negativo
(esquerda).
Ponto de Referência: ponto de referência a partir do qual o Deslocamento Y inicial
(medido para a esquerda ou direita do ativo linear) é medido.
Deslocamento Z: distância acima ou abaixo deste ativo linear. Por exemplo, se um sinal
estiver 3 metros acima da estrada, o Deslocamento Z será de 3 metros. Esse valor é
medido a partir do Ponto de Referência Z e pode ser positivo (acima) ou negativo
(abaixo).
Ponto de Referência: ponto a partir do qual o Deslocamento Z é medido.
Esta aplicação será utilizada no futuro para o cadastro de ativos lineares.
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27.8 Aba “Endereço de Serviço”
A aba Mapa oferece uma apresentação Geográfica da localidade onde o ativo está
instalado. As informações da localização são definidas no cadastro do Endereço de Serviço.
179
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28 AÇÕES RELACIONADAS À APLICAÇÃO ATIVOS
É possível mover um ou mais ativos para outra dependência, conta contábil e também
alterar o ativo pai dos mesmos. Para esta e outras ações, basta clicar em “Selecionar Ação”, que
exibirá as ações abaixo:
180
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Após, clicar em “Mover/Modificar Ativos. Será exibido a tela abaixo:
181
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Você deve refinar sua pesquisa, preenchendo um ou mais campos conforme sua
necessidade ou especificação, na imagem acima foi feito uma pesquisa por status do ativo.
Selecione os ativos que deseje e clique em OK, voltará para a tela inicial de Mover/Modificar
Ativos.
182
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Na área “Movimentação em Massa” selecione um ou mais campos para os quais os
ativos serão modificados/movidos, clique no botão “Aplicar” referente ao campo alterado e
após isto clique em OK. Todos os ativos selecionados sofrerão esta alteração.
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Insira o código do novo ativo na barra “localizar” e aperte “Enter”:
Será exibido o ativo duplicado com o mesmo nome, sistema, subsistema, tipo de
equipamento, índice de calibração, tipo do ativo, calendário, turno, prioridade, fabricante,
dentre outros campos, desde que o ativo que foi duplicado contenha os mesmos.
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Logo após, realize o procedimento de Mover o Ativo para uma nova Posição e Conta
Contábil.
185
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28.3 Alterar o Item Rotativo de um Ativo existente
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O Item Rotativo será substituído pelo qual foi escolhido anteriormente:
187
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Modelo de Ativo: identifica o modelo de ativo. Insira algo para identificar um novo
modelo de ativo. Ele deve ser exclusivo para todos os modelos de ativos.
Status: o status atual do modelo de ativo. Os valores de status são Rascunho, Ativo ou
Inativo.
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Orçado: custo orçado do serviço neste ativo para o ano. Ao aplicar o modelo, os dados
no campo Orçado nos ativos existentes serão substituídos pelos dados deste campo. Se
este campo estiver em branco, o conteúdo do campo Orçado nos registros de ativos
existentes não será alterado.
Prioridade: é a prioridade do ativo, é possível utilizar este campo com o campo
Prioridade em Acompanhamento de Ordem de Serviço. A prioridade de uma ordem de
serviço é então determinada neste ativo em relação às ordens de serviço “concorrentes”.
Para definir a Prioridade (1 a 5) devem ser observadas as orientações constantes no MP
- 22.12 (MNT).
Nesta aba, é possível associar peças sobressalentes ao modelo de ativo. Ativos baseados
no modelo herdam essas peças sobressalentes.
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29.3 Aba “PMs”
Nesta aba é possível associar medidores ao modelo de ativo. Ativos baseados no modelo
herdam esses medidores.
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Grupo de Medidores: selecione ou crie um grupo de medidores. Todos os medidores
que pertencem a este grupo de medidores são associados a este modelo de ativo. É
possível adicionar mais medidores neste modelo, na área Medidores, que será detalhada
abaixo:
191
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Método de Cálculo de Média: selecione um método utilizado para calcular a média de
unidades do medidor por dia (todas as leituras, leituras dos últimos n dias, últimas n
leituras ou média não recalculada). Dependendo do método escolhido, o(s) campo(s) a
seguir estará(ão) indisponível(eis).
Tamanho de Janela Deslizante: número de leituras ou dias, a serem utilizadas para
calcular a média.
Média de Unidades/Dia: média de unidades por dia para este medidor. Este campo
estará disponível se escolher o método de cálculo de média “Média não calculada”.
Rolagem: ponto no qual o medidor do ativo retorna a seu valor mínimo. A rolagem se
aplica apenas ao tipo de medidor contínuo.
Tipo de Leitura: selecione qual será o tipo de leitura do medidor (utilização cumulativa
ou utilização incremental).
Aceitar Rolagem De: selecione se o medidor herdará rolagem de leitura de ativo,
posição ou não herdará leituras.
Por meio da aplicação Posições é possível cadastrar e consultar locais, que são lugares
onde os ativos são operados, armazenados ou reparados.
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30.1 Aba “Local”
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Item rotativo: selecione um item rotativo caso necessário. O item rotativo deve estar
criado previamente na aplicação Controle de Itens e marcado em “Rotativo”.
Grupo de Medidores: qual grupo de medidores encontra-se esse local. Todos os
medidores pertencentes ao grupo de medidores deste ativo são automaticamente
associados a este local.
Calendário: selecione o calendário para definir horários de serviço do local.
Turno: selecione o turno do calendário.
Site: especifica o site onde a posição ou almoxarifado está vinculado.
Centro de Suporte: exibe o Centro de Suporte (Zona de Trabalho).
Prioridade: informa a prioridade da posição identificada por números inteiros.
Classe de Falha: indica nível superior na hierarquia de falhas, selecione caso
necessário.
Conta de mão de obra interna: selecione o código de conta contábil de controle de
mão de obra interna para este local, caso necessário.
É uma Instalação de Reparo: especifica se o local é um local de instalação de reparo.
As instalações de reparo podem ser proprietárias de ordens de serviço de múltiplos sites
da mesma organização.
Status: informa o estado do local, por padrão vem definido como “Operação”.
Endereço: informe o código de endereço do serviço do local.
Faturar Para: selecione, caso necessário, o Código de Endereço Padrão para
Faturamento.
Enviar para Endereço: selecione, caso necessário, o Código de Endereço Padrão para
enviar itens para quando os novos pedidos forem processados para este almoxarifado.
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Ativo: exibe o código do ativo.
Descrição: exibe a descrição do ativo.
Data de Movimentação: exibe a data e hora em que o ativo foi movido.
Site: exibe o código do site de origem do ativo.
Para o Site: exibe o código do site de destino no qual o ativo foi movido.
Da Posição: exibe o código da posição na qual o ativo pertencia.
Para Posição: exibe o código da posição na qual o ativo foi movido.
Do pai: exibe o pai de origem do ativo.
Para o Pai: exibe o pai de destino do ativo.
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Tipo de Medidor: o SGAM suporta três tipos de medidores (medidor de característica,
medidor contínuo e medidor do calibrador), este campo é preenchido automaticamente
após selecionar o Medidor.
Unidade de Medida: unidade de grandeza (por exemplo: Litro e RPM), este campo é
preenchido automaticamente após selecionar o Medidor.
Ativo: marque se o medidor deste ativo está disponível para aceitar leituras manuais ou
roladas.
Ponto: selecione o identificador do ponto de monitoramento de condições relacionado
a este medidor.
Última Leitura: informa a última leitura feita para este medidor.
Data da Última Leitura: informa a data da última leitura para este medidor.
Inspetor da Última Leitura: exibe o usuário que fez a leitura mais recente deste
medidor (gerado automaticamente).
Observações: insira, caso necessário, as informações adicionais em relação ao medidor.
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30.6 Aba “Especificações”
A Aba Zonas de Trabalho da aplicação Posições é utilizada para definir a área em que
o local pertence. A Zona de Trabalho será previamente vinculada pela TI, em conformidade
com a estrutura funcional da Infraero.
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30.9 Aba “Mapa”
A aba Mapa oferece uma apresentação Geográfica da localidade onde o ativo está
instalado. As informações da localização são definidas.
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31 APLICAÇÃO “RECURSOS”
Tipo: selecione o tipo de recurso, que pode ser Linear – Medida inicial diferente da
medida final ou Point – Medida inicial igual à medida final. Use o LINEAR se o recurso
tem distância e você quer associar a distância com medições no ativo linear. Exemplo
1: você associa um muro de proteção com pontos de medição inicial e final em uma
estrada, tal como quilômetros de 7.6 à 7.8. Use o POINT se você quer associar o recurso
com um único ponto de medição no ativo linear. Exemplo 2: você associa uma placa de
limite de velocidade com um único ponto de medição em uma estrada. Mesmo se o
recurso tiver distância, se você só associar o recurso com um único ponto sobre um ativo
linear, então selecione o tipo Point. Exemplo 3: o recurso poste de energia possui
distância, mas ele cruza uma pista em apenas um ponto.
Contínuo: se o tipo de recurso for do tipo linear, esta opção estará disponível. Ela
especifica se o recurso é contínuo caso esteja marcada. Um recurso contínuo existe para
a extensão inteira do ativo linear com o qual ele está associado. Para atender a essa
condição, você pode criar um único registro de recurso cujas medidas, inicial e final,
201
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sejam iguais às medidas inicial e final do ativo linear. Também é possível criar vários
registros de recursos que juntos incluem o ativo linear inteiro sem sobreposição. Para
validar essa propriedade, execute o relatório Intervalo e Sobreposição. Se a caixa de
opção estiver desmarcada (o padrão), você pode aplicar o recurso em um segmento do
ativo linear.
Compartilhado: especifica se o recurso será compartilhado pelos ativos lineares
relacionados. Se a caixa de opção for selecionada, e você aplicar o recurso em um ativo
linear, o recurso ficará visível para outros ativos lineares que você especifica como
relacionados a ele. Por exemplo, se dois ativos lineares compartilharem um segmento e
você aplicar o recurso em um dos ativos, ele ficará visível para o outro também.
É Ponto de Referência: especifica se você pode utilizar o recurso como um ponto
inicial ou final para um segmento linear. Se a caixa de opção estiver selecionada (o
padrão), o SGAM criará uma instância de recurso que poderá ser utilizada como um
ponto de referência inicial ou final. Se a caixa de opção estiver desmarcada, isso não
será possível.
202
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31.3 Aba “Onde é Utilizado”
Nesta aba é possível visualizar em qual ou quais ativos o respectivo recurso é utilizado,
conforme abaixo:
32 APLICAÇÃO “MEDIDORES”
CÓDIGO: MDXXXYYY
MD – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYY – CÓDIGO PADRÃO DO SUBSISTEMA
Tipo de Medidor: exibe o tipo de medidor após preencher o campo Medidor. O SGAM
suporta três tipos de medidores: Medidor de característica, Medidor Contínuo e Medidor
do Calibrador. Especifique o tipo de medidor da seguinte maneira: Se for característico,
especifique um domínio no campo Domínio. Somente o valor associado a esse domínio
estará disponível quando esse medidor for anexado a um ativo, a um local de
203
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manutenção preventiva ou a um ponto de monitoramento de condição. Se o tipo de
medidor for contínuo, especifique um tipo de leitura no campo Tipo de Leitura.
Tipo de Leitura: selecione o tipo de leitura do medidor, que pode ser de utilização
cumulativa ou utilização incremental.
Domínio: selecione o domínio que define quais são os valores válidos para este
medidor.
Unidade de Medida: selecione a unidade de medição do medidor, por exemplo, km, V,
cm, dentre outros.
O cadastro dos medidores será executado pela a área de manutenção da SEDE.
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33 APLICAÇÃO “GRUPOS DE MEDIDORES”
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Grupo de Medidores: identifica o nome do grupo sob o qual os medidores podem ser
agrupados, e sua descrição ao lado.
CÓDIGO: GMXXXYYYY
GM – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYYY – CÓDIGO PADRÃO - TIPO DO EQUIPAMENTO
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34.1 Aba “Monitoramento de Condição”
Ponto: insira o número de Ponto para Medição, e ao lado sua respectiva descrição.
CÓDIGO: POXXXYYYYXXXXX
PO – PREFIXO
XXX – SEQUENCIAL NUMÉRICO DO USUÁRIO
YYYYXXXXX – CÓDIGO DO ATIVO
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Limite de Aviso Superior e Limite de Aviso Inferior: digite os valores para as leituras
do medidor que definem o limite de aviso superior e o limite de aviso inferior.
Limite de Ação Superior e Limite de Ação Inferior: especifique os valores para as
leituras do medidor que definem o limite de ação superior e o limite de ação inferior. Se
esses limites forem atingidos, esses valores causam a geração de uma manutenção
preventiva ou de um plano de tarefa quando você escolher Gerar Ordem de Serviço
no menu Selecionar Ação. Medidas nos limites de aviso ou além deles indicam que você
deve monitorar esse ponto cuidadosamente. Medidas nos limites de ação ou além deles
alertam que o ativo ou o local pode requerer manutenção ou reparo.
PM de Limite Superior ou Plano de Tarefa de Limite Superior: selecione o
identificador do registro de um Plano de Manutenção Preventiva ou do registro do Plano
de Tarefa a usar em todas as ordens de serviço geradas para uma leitura mais alta do
que a aceitável nesse ponto de medição. O registro de um Plano de Manutenção
Preventiva ou de Plano de Tarefa já deve estar associado ao ativo ou ao local e não pode
ser um registro de PM Mestre.
PM de Limite Inferior ou Plano de Tarefa de Limite Inferior: selecione o
identificador do registro de um Plano de Manutenção Preventiva ou do registro do Plano
de Tarefa para usar em todas as ordens de serviço que você gera para uma leitura inferior
ao aceitável neste ponto de medição. O registro de Plano de Manutenção Preventiva ou
o registro de Plano de Tarefa já deve estar associado ao ativo ou ao local e não pode ser
um registro de PM Mestre.
Prioridade de Limite Superior e Prioridade de Limite Inferior: digite um valor para
usar ao planejar a ordem de serviço de limite superior e inferior. A prioridade de uma
ordem de serviço é então determinada neste ativo em relação às ordens de serviço
“concorrentes”. Para definir a Prioridade (1 a 5) devem ser observadas as orientações
constantes no MP - 22.12 (MNT).
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comercial sem autorização prévia e expressa da Superintendência de Gestão Estratégica de Pessoas da Infraero.
Valor: Selecione um valor cuja descrição se adeque para essa ação característica. Você
pode inserir um valor de ação para cada tipo de observação para um determinado
medidor de características.
PM ou Plano de Tarefa: Selecione a PM ou Plano de Tarefa que se adeque.
Prioridade: insira a prioridade da PM ou do Plano de Tarefa.
A área Histórico exibe as ordens de serviço cujo Ponto de Medida foi utilizado. Nesta
área são informados os números das ordens de serviço, a data efetiva da mesma e a descrição,
que você pode inserir para melhor detalhamento.
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35.2 Análise de Falha
Uma vez criadas às hierarquias de falhas, é possível registrar, relatar e analisar falhas
relacionadas ao ativo e local. É possível usar relatórios para visualizar históricos de falha de
ativo e locais ao longo do tempo. Procure problemas como tendências a paradas ou o tempo
médio entre falhas nos relatórios impressos. É possível correlacionar essas informações sobre
falhas a outros dados, como planejamentos de MP (Manutenção Preventiva), para desenvolver
maneiras de reduzir ou limitar as falhas de ativo no futuro.
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Repita estas etapas para cada problema na hierarquia.
Somente é possível criar uma nova linha após ter criado algo na área Problemas.
Código de Falha: selecione um código de falha cuja descrição se adeque a respectiva
causa.
Descrição: será preenchida automaticamente, após inserir o Código de Falha. Caso
necessário, é possível altera-la.
Repita estas etapas para cada causa que deseja incluir no problema selecionado na
hierarquia.
Somente é possível criar uma nova linha após ter criado algo na área Problemas e na
área Causas.
Código de Falha: Selecione um código de falha cuja descrição se adeque a respectiva
solução.
Descrição: Será preenchida automaticamente, após inserir o Código de Falha. Caso
necessário, é possível altera-la.
Repita estas etapas para cada solução que deseja incluir na causa selecionada na
hierarquia.
Problema, Causa e Solução são códigos de falha típicos. Cada causa em uma hierarquia
pode ter diversos problemas, cada problema pode ter diversas soluções. A navegação pela
hierarquia de falhas permite visualizar os problemas associados a determinadas causas e quais
causas são associadas a soluções específicas dentro de uma hierarquia. Ela também permite
identificar o problema para qual deseja incluir uma causa ou uma solução.
Para facilitar o entendimento, segue abaixo uma tela da Classe de Falha relacionado a
perda de pressão, com a área Problemas contendo dois códigos de falhas e selecionado o
primeiro, de vazamento no sistema hidráulico:
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O cadastro das Classes de Falha será executado pela a área de manutenção da SEDE.
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36 APLICAÇÃO “SISTEMA, SUBSISTEMA E TIPO
EQUIPAMENTO - INFRAERO”
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37 EAPLICAÇÃO “FACILIDADES - INFRAERO”
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MÓDULO 8 - PLANEJAMENTO
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39 APLICAÇÃO PLANOS DE TAREFA
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Para Adicionar uma nova tarefa ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Os Campos “Organização” e “Site” da área de detalhes de tarefas do plano de tarefa, serão
preenchidas automaticamente com as informações inseridas no início deste módulo.
Descrição dos Campos:
Tarefa: Número de identificação da tarefa. O campo à direita é destinado ao nome da
tarefa. É possível, através do ícone , inserir uma descrição detalhada.
Sequência: Indica a sequência das tarefas.
Plano de Tarefa Aninhado: Identifica o Plano de Tarefa que será aplicado à Ordem de
Serviço filha criada para esta tarefa.
Classificação: Utilizando classificações é possível organizar grupos de objetos
hierarquicamente. Classificações são criadas a partir do aplicativo “Classificações”.
Descrição de Classe: Descrição da Classificação inserida.
Compromisso Necessário?: Indica se um compromisso é necessário para a tarefa.
Incluir no Planejamento: Indica que esta tarefa será incluída na visualização de
planejamento.
Duração: Duração prevista para a execução da tarefa.
Medidor: Nome do medidor genérico a ser associado à tarefa do trabalho.
Proprietário: A pessoa que será responsável pela ordem de serviço criada com este
plano de trabalho. (Deverá ser preenchida a matricula do profissional que executará o
serviço, se orgânico, ou a identificação do Preposto se Contratada).
Grupo de Proprietários: O grupo de pessoas que será responsável pela ordem de
serviço criada com este plano de trabalho.
Fluxo Controlado?: Sinalizador utilizado para indicar uma partição de registros no
controle de fluxo.
Suspender fluxo controlado?: Opção utilizada para suspender e retomar o controle de
fluxo.(requer opção “fluxo controlado?” ativa).
Ação de Fluxo: A ação a ser executada (se houver) quando a ordem de serviço for
iniciada por meio do controle de fluxo do processo.
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39.1.2 Sub Aba Mão de Obra
Para associar uma nova mão de obra à uma tarefa utilize o botão “Nova Linha” da área “Mão
de obra”.
Os campos presentes nas áreas Azul, Verde, Amarelo e Roxo não poderão ser preenchidas
simultaneamente, o preenchimento de um campo de uma das áreas tornará as outras
indisponíveis.
222
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39.1.3 Sub Aba Materiais
Para associar um novo material à uma tarefa utilize o botão “Nova Linha” da área “Materiais”
ou o botão “Selecionar Peças Sobressalentes”, caso deseje utilizar peças registradas como
sobressalentes no inventário.
Caso escolha o botão “Nova Linha” uma tela similar a tela acima será apresentada.
Condição habilitada?: Especifica se este item tem um valor ou peso que você quer
designar e rastrear com base em sua condição física.
Código de Condição: Condição de um item neste plano de trabalho.
Taxa de Condição: Representa a taxa em porcentagem da condição.
Categoria de Estoque: Especifica se um item é estocado (STK), fora de estoque (NS)
ou uma solicitação especial (SP).
Caso tenha escolhido o botão “Selecionar Peças Sobressalentes” uma tela similar a tela abaixo
será apresentada.
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É possível Localizar peças sobressalentes vinculadas a um ou mais ativos através do campo
“Insira o ativo para buscar peças sobressalentes”.
É possível também, selecionar mais de um registro simultaneamente através da área destacada.
Para adicionar um novo serviço ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
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39.2 Sub Aba Ferramentas
Para adicionar uma nova ferramenta ao plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Para adicionar um novo Ativo, Local ou Item de Serviço ao plano de tarefa, utilize o botão
“Nova Linha”.
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Somente um dos campos da área destacada podem ser preenchidos, ao preencher um segundo
campo o primeiro será apagado.
A área “Detalhes de Compra” só estará disponível caso o campo “Item” esteja preenchido.
Descrição dos Campos
Local: Identificador do local em que será realizada a Tarefa.
Ativo: Identificador do Ativo em que será realizada a Tarefa.
Item: Identificador do Item em que será realizada a Tarefa.
Tipo de Item (caso o campo item tenha sido preenchido): será automaticamente
preenchido com a informação de tipo de item do item selecionado.
Descrição do Ativo/Posição/Item: será automaticamente preenchido com a descrição
do local, ativo ou item selecionado.
Plano de Segurança: Identificador do plano de segurança a ser utilizado junto a este
registro.
Plano de Segurança Padrão?: Identifica se será utilizado o plano de segurança padrão
do ativo/posição/item.
Para adicionar uma nova especificação para o plano de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
Atributo: Identificador do atributo ao qual a especificação será vinculada.
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Tipo de Dados: Tipo de dado relacionado ao atributo. (Este campo será
automaticamente preenchido com o tipo de dados do atributo selecionado)
Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo selecionado. (Para atributos com
tipo de dados “ALN”)
Valor Numérico: Valor numérico do atributo selecionado. (Para atributos com tipo de
dados “NUMERIC”)
Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido com a unidade de medida do atributo selecionado)
Valor de Tabela: Valor selecionado da tabela para o atributo. (Para atributos com tipo
de dados “TABLE”)
Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
Herdado de: Indica, caso tenha sido herdado, de onde foi herdado este atributo.
Aplicar Hierarquia?: Caso esteja selecionado, o atributo será passado para todos os
registros Filho.
Para adicionar uma nova especificação de tarefa utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
Atributo: Identificador do atributo ao qual a especificação será vinculada.
Tarefa: Identificador da tarefa a qual esta especificação será vinculada.
Valor Alfanumérico: Valor alfanumérico do atributo selecionado. (Para atributos com
tipo de dados “ALN”)
Valor Numérico: Valor numérico do atributo selecionado. (Para atributos com tipo de
dados “NUMERIC”)
Unidade de Medida: Unidade de medida do atributo selecionado. (Este campo será
automaticamente preenchido com a unidade de medida do atributo selecionado)
Valor de Tabela: Valor selecionado da tabela para o atributo. (Para atributos com tipo
de dados “TABLE”)
Seção: É possível agrupar atributos em seções de forma que seja possível usar o mesmo
atributo diversas vezes.
Herdado de: Indica, caso tenha sido herdado, de onde foi herdado este atributo.
Aplicar Hierarquia?: Caso esteja selecionado, o atributo será passado para todos os
registros Filho.
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40 EXEMPLO CRIAÇÃO DE PLANO DE TAREFA
Para criar um Novo Plano de Trabalho clique no botão “Novo Plano de Trabalho”;
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Clique em Nova Linha no quadro MÃO DE OBRA para inserir informações sobre os executores
da tarefa;
Selecione a guia Materiais e Clique em NOVA LINHA para inserir os materiais necessários à
execução da tarefa;
230
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Clique em Item e selecione o Material a ser Planejado;
Defina o quantitativo a ser utilizado;
Selecione o Almoxarifado que irá disponibilizar o material;
Selecione a guia Serviços e Clique em NOVA LINHA para inserir os serviços necessários à
execução da tarefa;
231
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Selecione a ferramenta;
Informe o nº de ferramentas que serão utilizadas simultaneamente;
Informe o tempo total que as ferramentas serão utilizadas;
41 APLICAÇÃO ROTAS
Utilizaremos a Aplicação Rotas apenas com a opção gerar “Ordens de Serviço Filha”, as demais
opções serão apresentadas em apostila especifica.
A codificação para o cadastramento de uma Rota será: RTXXXXX
RT: Prefixo Padrão
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XXXXX: Sequencial numérico automático
Para adicionar uma nova Parada de Rota é possível utilizar alguns caminhos diferentes.
Através do botão Seletor de Caminho é possível selecionar os seguimentos de um ativo linear
para adicionar à rota.
Através do botão Selecionar Ativos o sistema irá apresentar uma lista de ativos, na qual é
possível adicionar vários ativos simultaneamente.
Através do botão “Selecionar Posições” o sistema irá apresentar uma lista de posições, na qual
é possível adicionar várias posições simultaneamente.
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Descrição dos Campos:
Descrição: Descrição da parada de rota.
Local: Indica que a parada de rota será no local selecionado.
Ativo: Indica que a parada de rota será no ativo selecionado.
Sequência: O número sequencial desta parada na rota.
Plano de Tarefa: Especifique o plano de trabalho a ser utilizado na ordem de serviço
gerada para esta parada da rota.
Caso a Parada de Rota seja em um ativo linear uma tela de detalhes similar à está será
apresentada.
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Deslocamento Z: Distância acima ou abaixo deste ativo linear.
Referência Z: Ponto de referência do qual o deslocamento Z é medido.
235
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43 EXEMPLO CRIAÇÃO DE ROTA
Para criar um Novo Plano de Trabalho clique no botão “Novo Plano de Trabalho”;
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Insira o valor numérico para para ordenar os Ativos/Equipamentos que irão compor a Rota
Selecione o Ativo/Equipamento para esta posição na Rota
Para inserir outros Ativos a Rota, repita os procedimentos de 05 a 07;
44 APLICAÇÃO RISCOS
Um risco é qualquer condição que existe no local de serviço que pode levar a lesão de
trabalhador, dano de propriedade ou perda financeira. O aplicativos Riscos é usado para definir
riscos, associar medidas (precauções) preventivas e materiais perigosos a riscos e visualizar
procedimentos de identificação associados a riscos.
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44.1 Aba Risco
Pode Haver Precauções?: Identifica se há precauções disponíveis para este risco. (Note
que esta opção desmarcada impede o cadastro de precauções da próxima aba)
Pode Haver Materiais Perigosos?: Identifica se há materiais perigosos. (Note que esta
opção desmarcada impede o cadastro de todos os campos da área “Informações sobre
Material Perigoso”)
Pode Haver Identificações?: Identifica se há identificações para este risco. (Caso esta
opção esteja marcada, todas as opções relacionadas a precauções e materiais perigosos
estarão desabilitadas para este risco)
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O cadastro de precauções é dependente do campo “Pode Haver Precauções?” estar habilitado
na aba “Risco”.
Para associar uma nova precaução a este risco utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos:
Precaução: Identificador da precaução a ser associada a este risco. O campo destinado
ao nome da precaução será preenchido automaticamente ao selecionar um valor para o
campo “precaução”.
Esta aba listará as identificações associadas a este risco. (Para associar identificações para este
risco, utilize a aplicação “Ativo”, aba “Segurança”, Sub Aba “Bloqueio / Identificação”,
selecione o risco desejado na área “Risco” e a identificação que deseja associar a este risco na
área “Procedimento de identificação”)
45 APLICAÇÃO PRECAUÇÕES
Uma precaução é uma medida preventiva que você executa para reduzir ou eliminar o
risco de um local de serviço; por exemplo, usando proteção auricular ao trabalhar em uma área
onde você é exposto a muito ruído. O aplicativo Precauções é usado para definir precauções de
segurança.
A área “Riscos Associados” é somente leitura, irão ser listados riscos associados a esta
precaução conforme forem cadastrados através do Aplicativo “Riscos”.
Descrição dos Campos:
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Precaução: Identificador da Precaução. O campo à direita é destinado ao nome da
precaução, podendo também inserir uma descrição detalhada através do ícone .
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46 APLICAÇÃO BLOQUEIO / IDENTIFICAÇÃO
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Local ou Ativo: Se a operação de bloqueio se aplicar a um local ou ativo específico,
selecione o mesmo no seu respectivo campo. Ao selecionar um dos dois campos, o outro
será bloqueado.
Descrição: Se a operação de bloqueio não se aplicar a um local ou ativo específico,
descreva a atividade de bloqueio neste campo.
Estado Exigido do Dispositivo de Bloqueio: De forma opcional, especifique o estado
em que o local ou ativo deve estar após a execução da etapa de bloqueio.
Sequência de Aplicação: Insira o número de sequência dessa etapa quando o ativo for
identificado.
Remover Sequência: Insira o número de sequência dessa etapa quando o ativo for
restaurado para serviço.
Após a criação de uma identificação é possível executar qualquer uma das seguintes ações:
Na aplicação Ativos ou na aplicação Locais, associe o procedimento de identificação a
um risco e um ativo ou local.
Na aplicação Planos de Segurança, associe o procedimento de identificação a um plano
de segurança.
Na aplicação Acompanhamento de Ordem de Serviço, inclua o procedimento de
identificação em uma ordem de serviço.
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47 APLICAÇÃO PLANOS DE SEGURANÇA
Para cadastrar um novo ativo de serviço neste plano de segurança utilize o botão “Nova Linha”.
Na área “Ativos de Serviço”, após clicar em “Nova Linha”, os campos “Local” e “Ativo” não
podem ser cadastrados simultaneamente, ao selecionar um valor em “Local” o campo “Ativo”
não estará mais disponível assim como o inverso.
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Os campos “sistema” e “subsistema” serão preenchidos automaticamente com as informações
do Ativo selecionado.
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47.3 Aba Materiais Perigosos
Para cadastrar um novo material perigoso no plano de segurança utilize o botão “Nova Linha”.
Na área “Materiais Perigosos”, após clicar em “Nova Linha”, os campos “Posição Relacionada”
e “Ativo Relacionado” não podem ser cadastrados simultaneamente, ao selecionar um valor em
“Posição Relacionada” o campo “Ativo Relacionado” não estará mais disponível assim como
o inverso.
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47.4 Aba identificações
Para adicionar Riscos associados ao Plano de Segurança, utilize o botão “Nova Linha”.
247
48 APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA
48.1 Aba MP
249
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Definir Leitura na Última OS: Visualizar e ajustar a leitura do medidor na última OS
gerada.
Gerar Previsão: Criar previsões de manutenções baseadas em tempo para um intervalo
de data definido.
Excluir Previsão: Excluir previsões geradas para a MP.
Bloquear Datas de Previsão: Bloqueia o campo “Nova Data” das previsões da MP,
tornando impossível alterar a data da previsão.
Desbloquear Datas de Previsão: Desbloqueia o campo “Nova Data” das previsões da
MP.
Os campos da área destacada não podem ser preenchidos simultaneamente, apenas o campo
“Local” ou o campo “Ativo” pode ser preenchido.
Os campos da área destacada não podem ser preenchidos simultaneamente, apenas o campo
“Proprietário” ou o campo “Grupo de Proprietários” pode ser preenchido.
Local: Indica o Local onde o serviço é realizado quando Ordens de Serviço são geradas
a partir desta MP.
Ativo: Indica o Ativo em que a manutenção será realizada.
Rota: Indica uma rota de paradas associadas a esta MP. Caso este campo seja
preenchido, será gerada uma OS Pai para o local/ativo selecionado na Manutenção
Preventiva, e uma OS Filha para cada Ativo listado na Rota selecionada.
Empresa Responsável: Indica a empresa responsável pela execução do serviço.
Tempo de avanço: Indica o número de dias anteriores à próxima “Data de Vencimento”
em que será gerada a OS para esta MP. (Note que a data de início prevista da OS não
será alterada, a menos que a opção “Tempo de avanço ativo?” esteja selecionada)
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Tempo de avanço ativo?: Identifica se a data de início prevista para a OS gerada por
esta Manutenção Preventiva será substituída pela “Data de vencimento” reduzida do
número de dias do campo “Tempo de avanço”.
Inclua esta MP na Previsão?: Indica se esta Manutenção preventiva deve ser incluída
na previsão.
Contador: Indica o número de ordens de serviço geradas a partir da MP desde a
Primeira Data de Início.
Utiliza Sequências de Plano de Tarefa?: Indica se existe uma sequência de plano de
tarefa vinculada à esta MP, caso haja, esta MP gerará OS’s diferentes de acordo com a
Sequência de Plano de Tarefa especificada, caso não, as OS’s geradas por esta MP serão
idênticas.(Note que este campo é somente leitura, ele será automaticamente selecionado
no momento em que uma sequência de Plano de Tarefa for cadastrado através da aba
“Sequência de Plano de Tarefa”).
Tem Filhos?: Indica se esta MP possui MP’s filho. (Note que este campo é somente
leitura, ele será automaticamente preenchido caso uma MP selecione esta MP como MP
Pai através da aba “Hierarquia de MP”)
Plano de Tarefa: Indica qual será o plano de tarefa a ser executada durante a MP.(Caso
haja uma Sequência de Plano de Tarefa cadastrada este campo será somente leitura e
indicará o próximo plano de tarefa a ser executado de acordo com a sequência indicada)
Tipo de Serviço: Indica o tipo de serviço a ser executado.
Status da Ordem de Serviço: Indica o status inicial das OS’s geradas por esta MP.
Prioridade: Indica a prioridade das OS’s geradas por esta MP.
Pode ser Interrompido?: Indica se a OS gerada por esta MP pode ser interrompida e
reiniciada durante a programação dos recursos.
Requer tempo de inatividade do ativo?: Indica se é necessário que o ativo esteja fora
de operação durante a execução da MP.(Este campo será automaticamente preenchido
de acordo com o plano de tarefa a ser executado)
Descrição: Indica a descrição do Plano de Tarefa a ser executado.
Primeira data de início: Indica a primeira data de início da MP.
Última Data de Início Previsto: Indica a data de início previsto da última OS gerada
por esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
Última Data de Conclusão: Indica a data de conclusão real da última OS gerada por
esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
Data de vencimento mais próxima: Indica a data de vencimento mais próxima de uma
OS gerada por esta MP. (Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
Deslocamento de Restrição de Início: Indica o número de horas em que o início da
execução da OS gerada por esta MP pode ser antecipado.
Deslocamento de Restrição de Término: Indica o número de horas em que o término
da execução da OS gerada por esta MP pode ser adiado.
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48.1.3 Área “Responsabilidade”
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Descrição dos Campos
Para cadastrar uma nova Frequência Baseada em medidores utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
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48.4 Aba Sequência de Plano de Tarefa
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48.5.1 Área “Filhos”
Esta aba listará as previsões cadastradas através do menu “Selecionar Ação”, opção “Gerar
Previsão”. É possível alterar a data da previsão pelo campo “Nova Data” correspondente,
contanto que o campo “Datas de previsão bloqueadas?” esteja desmarcado. (Para marcar ou
desmarcar este campo utilize o menu “Selecionar Ação”)
Descrição dos Campos
Data da previsão: Indica a data da MP desta previsão.
Plano de Tarefa: Indica o plano de tarefa que será realizado na MP desta previsão.
Nova Data: Indica uma nova data para a previsão. (Caso necessário).
Atualizado Por: Indica a última pessoa que alterou o campo “Nova Data” da previsão.
Alterado Em: Indica a data e hora em que o campo “Nova Data” da previsão foi
alterado pela última vez.
Observações: Informa observações adicionais.
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49 EXEMPLO CRIAÇÃO DE MP
Na tela do Centro de Inicio do SCOM, clique em “Ir Para”, selecione Manutenção Preventiva
e em seguida clique em Manutenção Preventiva – Infraero.
O código da Nova MP será gerada automaticamente pelo SCOM, conforme padrão abaixo:
MP: Prefixo padrão
XXXXXX: Sequencial numérico padrão
Insira a descrição para a identificação da MP;
Selecione o Ativo ou combinação Ativo/Rota que será associado a PM;
Observação: Quando for criado MP utilizando Rota, o Sistema irá gerar uma OS’s para o Ativo
e uma OS para cada componente da Rota.
Selecione a Empresa Contratada que irá executar o serviço previsto na MP. Caso a atividade
seja executada por equipe orgânica, este campo deverá permanecer vazio.
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Selecione o Tipo de Serviço, conforme opções abaixo:
10- Insira a combinação Frequência e Unidade de Frequência em que serão emitidas as OS’s
para este PM;
11- Insira a data em que será emitida a primeira Ordem de Serviço para este PM;
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12- Marque os dias em que poderão ser emitidas Ordens de Serviço para esta PM.
13- Marque a caixa de seleção “Planejamento Antecipado em Conflito de Frequência”, para
que o Sistema antecipe a emissão de OS’s para o primeiro dia Ativo anterior ao vencimento.
15 – Clique em Nova Linha para inserir os Planos de Trabalho que serão associados às Ordens
de Serviço;
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16 – Selecione o Plano de Trabalho ;
17 – Insira o valor para a sequência em que este PT – Plano de Trabalho será empregado
Observação: Para inserir outros Plano de Trabalho nestra PM, repita os passos de 15 a 17.
Através deste comando o sistema irá gerar lista contendo a relação de OS’s que serão emitidas,
apresentando a data em que será emitida, bem como o Plano de Trabalho que será aplicado em
cada momento.
21 – Clique na guia previsão para visualizar a previsão das OS’s para este PM;
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50 APLICAÇÃO MP MESTRE
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Para adicionar uma nova frequência baseada em medidores, utilize o botão “Nova Linha”.
Descrição dos Campos
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50.3.1 Área “Datas Ativas”
Para adicionar um novo Plano de Tarefa à sequência de Plano de Tarefa utilize o botão “Nova
Linha”.
Descrição dos Campos
Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa a ser executado.
Descrição: Descrição do Plano de Tarefa escolhido.
Sequência: Número de sequência em que este plano de tarefa será realizado.
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MÓDULO 10 - ORDEM DE
SERVIÇO
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51 INTRODUÇÃO
Este módulo permite a criação e o gerenciamento de Ordens de Serviço por todo seu
ciclo de vida. É possível realizar planejamentos e relatar usos de mão de obra e ferramentas
para ordens de serviço. Após finalizada a Ordem de Serviço é possível visualizar seu registro
de pagamento, caso haja.
Neste módulo serão abordadas todas as ações inerentes às seguintes aplicações:
Acompanhamento de Ordem de Serviço: permite gerenciar e acompanhar registros
de Ordens de Serviço.
Aprovação de Mão de Obra: permite consultar e aprovar os lançamentos de Mão de
Obra pendentes.
Gerente de Designações: permite gerenciar as designações de todos os serviços de
forma rápida e intuitiva.
Registro de Pagamento de OS: permite visualizar as Ordens de serviços finalizadas
que possuam uma contratada para fins de gerenciamento dos valores a serem pagos.
52 APLICAÇÃO ACOMPANHAMENTO DE OS
269
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2) – Digite seu nome do usuário – Matrícula e a senha de acesso
a. Para que esse acesso seja disponibilizado o mesmo já deverá ter sido solicitado
anteriormente;
b. O acesso e o perfil é definido conforme a atividade que o empregado irá
executar.
Vamos conhecer como funciona cada aba e cada campo e o que fazer em cada um
deles?
Vamos conhecer uma ordem de serviço e todas as suas funcionalidades?
271
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52.1 Aba Lista
Dessa forma, ao clicar na área em destaque na figura acima, o sistema irá carregar uma
tela semelhante à apresentada abaixo. Nessa aba lista temos os seguintes campos, descritos
abaixo.
272
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8) – Contratada: aparecerá preenchido com o nome da contratada responsável pela
manutenção do ativo;
9) – Início programado: aparecerá preenchido quando o serviço for programado
pela equipe;
10) – Prioridade: prioridade para execução dos serviços;
11) – Site: dependência onde o empregado está cadastrado para abertura de ordens
de serviço.
A segunda aba refere-se a ordem de serviço. Nessa aba estarão todos os detalhes e a
consolidação das informações inerentes aos serviços executados ou a executar. Ou seja, após
aparecer a listagem com todas as ordens de serviço, ao clicar em qualquer das listadas seremos
direcionados para a segunda aba. A visão geral da segunda aba consta abaixo. Para facilitar a
visualização de cada campo vamos dividir a ordem de serviço de acordo com seus campos.
Data do Status: Data e horário em que o status da OS foi alterado pela última vez. (Este
campo será preenchido automaticamente no momento da criação da OS e da alteração
do status);
Local: Identificador do local onde o ativo se encontra. (Este campo será preenchido
automaticamente com o local onde o ativo se encontra atualmente.).
Crítico?: Identifica se o ativo é crítico ou não. (Este campo será automaticamente
marcado caso o ativo selecionado tenha sido cadastrado como crítico).
É Tarefa?: Indica se a OS é uma tarefa. (Este campo será marcado automaticamente de
acordo com as configurações da OS Pai)
Posição de Serviço: Posição na qual será realizada a Ordem de Serviço. Quando da
integração com a área de patrimônio as localizações serão atualizadas no cadastro do
ativo. Dessa forma esse campo será preenchido automaticamente com as informações
do cadastro do ativo;
Centro de custo beneficiário: vem com as informações da conta contábil, preenchidas
automaticamente quando do cadastro do ativo.
ATENÇÃO: Uma vez aprovada a ordem de serviço, o ativo relacionado não pode mais
ser alterado assim como a conta contábil relacionada. Ou seja, antes de aprovar deve-se
ter bastante atenção se a conta contábil não necessita ser alterada.
Participa do Rateio?: Identifica se esta OS participa ou não do rateio. Ou seja, em
relação ao rateio existe a necessidade de fazer o cadastro de quais modalidades o ativo
participa no rateio ou se não participa. Além dessa obrigatoriedade no cadastro há a
opção de definir se a O.S. se aplica na participação.
OS Pai: Identificador da OS Pai (caso haja).
Classe de falha: Identificador da classe de falha do ativo selecionado.
Classificação: Identificador da classificação. (Classificações são usadas para agrupar
hierarquicamente os dados classificados) – Não utilizada no momento.
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Código do problema: Identificador do problema específico pertencente à classe de
falha selecionada. (Note que este campo fica indisponível enquanto o campo “Classe de
falha” não for preenchido);
Descrição de Classe: Descrição da Classificação escolhida. Não utilizada no momento
Contratada: campo onde irão aparecer os dados da contratada, quando existente. Nos
planos preventivos o campo virá preenchido conforme inserido no plano de trabalho.
Em ordens de serviço manuais será inserido manualmente por quem abrir a ordem de
serviço.
Instalação do Reparo: local onde o ativo está instalado. Será migrado com os dados
informados no ativo quando da integração com a área patrimonial. Ao cadastrar o ativo
esse campo será informado e migrado automaticamente para essa tela.
Local de Manutenção: Identificador do local onde ocorrerá a manutenção.
Verificar se Existe OS aberta para esse ativo: esse campo sempre virá marcado
quando da abertura de uma ordem de serviço. Tal ação é para alertar a quem está abrindo
a O.S. que já existe uma O.S. aberta. Caso seja realmente necessário abrir outra O.S.
para o mesmo ativo, essa opção deve ser desmarcada quando da abertura.
275
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52.2.1.2 Área “Detalhes do Trabalho”
276
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52.2.1.5 Área “Informações de Endereço”
Registro de Origem: Indica o registro de origem que foi utilizado para gerar esta OS,
por exemplo uma SS.
Classe do Registro de Origem: Classificação do registro de origem, por exemplo: OS,
incidente.
Possui serviço de acompanhamento: Indica se há serviço de acompanhamento para
esta OS.
Pode ser interrompido: Indica se o serviço desta OS pode ser interrompido e reiniciado
após ter começado.
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52.2.1.8 Área “Custos”
Todos os custos apropriados nas telas internas e diretamente nos campos editáveis são
consolidados nessa tela.
Frete: Identifica o custo com frete para a OS e é digitado diretamente no campo com os
dados financeiros envolvidos;
Transporte: Identifica o custo com transporte para a OS e é digitado diretamente no
campo com os dados financeiros envolvidos;
Diária: Identifica o custo com diárias para a OS. Nesse campo são preenchidos os custos
pagos com empregados no recebimento de diárias para atendimento ao serviço. O custo
é digitado diretamente no campo com os dados financeiros envolvidos;
Outros: Identifica outros custos eventuais para a OS. O custo é digitado diretamente no
campo com os dados financeiros envolvidos;
Custos Profissionais: Custo total com profissionais para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
Custo Material: Custo total com materiais para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
Custos Serviços: Custo total com serviços externos para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
Custos Ferramenta: Custo total com ferramentas para a execução da OS. Esse campo
consolida os valores apropriados na aba “Utilizado” da ordem de serviço exceto quando
o custo for fixo;
% Custo Administrativo: SEMPRE que uma ordem de serviço for do tipo “PS" esse
campo permitirá que seja inserido o percentual de custo administrativo a ser considerado
sobre todos os custos do serviço. Ou seja, se o tipo da O.S. for “PS" e for inserido 25%
nesse campo, o custo administrativo terá 25% sobre o valor dos demais custos. Dessa
forma, esse valor percentual será inserido no custo administrativo.
Custo administrativo: valor do custo total acrescido do percentual lançado no campo
%Custo Administrativo”.
Custo Fixo: Indica um custo fixo para a OS. Esse campo virá preenchido SEMPRE que
o plano de trabalho da contratada estiver com custo fixo definido conforme valores
contratados através dos contratos por desempenho e ANS;
Justificativa (obrigatório caso o custo fixo tenha sido alterado): Descreve a
justificativa para a inclusão de um custo fixo.
279
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Custo Total (somente sem custo fixo): Soma de todos os custos relacionados à OS.
280
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52.3 Aba Planos
A terceira aba refere-se a planos. Nessa aba estarão todos os detalhes e a consolidação das
informações inerentes aos serviços a executar.
Descrição dos Campos
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Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a OS filho. (TI, Produção,
Instalação)
Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na OS Filho.
Status: Status atual da OS Filho.
Conta Contábil: Conta na qual os custos da OS Filho serão debitados.
Prioridade: Nível de prioridade da OS Filho.
Rota: Identifica a Rota na qual a OS Filho será executada.
Parada de Rota: Identifica qual a parada de rota referente a esta OS Filho.
Nessa primeira parte da aba planos, vimos a parte referente a guia que identifica o plano
e a guia dos filhos da ordem de serviço. Na linha abaixo constam as tarefas da ordem de serviço.
A descrição de cada campo consta abaixo. Ao clicar na seta azul, na posição horizontal
(onde destacado em vermelho) será aberta uma tela expandida com todas as informações do
campo. Essa tela expandida possui três campos distintos que são:
Informações sobre as tarefas
Informações de Referência do serviço
Informações sobre Planejamento
Para adicionar uma nova tarefa a esta OS utilize o botão “Nova Linha”.
282
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52.3.1.3 Área “Informações sobre as Tarefas”
Local: Identifica o local que será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Local” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
Ativo: Identifica o ativo no qual será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Ativo” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a Tarefa. (TI, Produção,
Instalação)
Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na Tarefa.
Observação: Descreve uma observação sobre o ativo ou local.
Inspetor: Identificador do inspetor responsável pelo serviço, medição ou observação.
Ponto de Medição: Número do ponto no ativo para o qual a medição é feita.
Valor da Medição: Identifica o valor de medição registrado.
283
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Data da Medição: Data em que a medição foi realizada. (Este campo será
automaticamente preenchido com a data e horário atual no momento em que o campo
“Valor de Medição” for preenchido)
Durante o período que o Sismat estiver em utilização não virão migrados materiais vinculados
aos planos de tarefas aprovado. Ou seja, esses recursos de previsão de materiais nos planos de
tarefas não estarão vigentes. Posteriormente quando da efetivação do módulo de suprimentos
dentro do SGAM tal facilidade será utilizada.
Os seguintes campos são utilizados dentro dessa aba:
284
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52.3.1.7 Área “Detalhes”
Todas as informações constantes nesse campo vêm migrado dos planos de tarefas e
manutenção preventiva, quando da elaboração e aprovação dos mesmos. Note que a
disponibilidade dos campos desta área varia de acordo com quais deles foram preenchidos. Por
exemplo, caso o campo “Mão de Obra” seja preenchido, os únicos campos disponíveis para
preenchimento serão: “grupo de serviços da equipe”, “Horas Normais” e “Taxa”. Para acesso
aos campos basta clicar a seta azul de forma a expandir os dados de cada linha (destaque em
vermelho):
285
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Grupo de Serviços da Equipe: Identificador do centro de serviço ou o conjunto de
recursos que executará o serviço.
Tipo de Equipe: Identificador do tipo de equipe que executará o serviço.
Categoria: Identificador da categoria que executará o serviço.
Nível de Qualificação: Nível de qualificação associada à categoria.
Fornecedor: Identificador do fornecedor ou empresa contratada, que suprirá os recursos
de mão de obra.
Contrato de Mão de obra: Número do contrato de requisição de mão de obra.
Quantidade: Indica a quantidade obrigatória de pessoas.
Equipe: Identificador da equipe que executou o serviço.
Mão de Obra: Identificador da mão de obra planejada para a tarefa.
Externo: Identifica se a mão de obra selecionada é relacionada a um fornecedor. (Este
campo será automaticamente preenchido)
Horas Normais: Número de horas previstas de mão de obra para concluir o serviço.
Taxa: Identifica o custo por hora da mão de obra. (Este campo será automaticamente
preenchido, porém pode ser alterado)
Custo da Linha: Custo total desta mão de obra.
Taxa Alterada: Identifica se a taxa padrão da mão de obra foi alterada. (Caso este
campo seja desmarcado manualmente a alteração da taxa será substituída pela taxa
padrão)
Estas informações são migradas do plano de Trabalho elaborado quando da abertura da ordem
de serviço preventiva. Se tentarmos inserir qualquer serviço ou inserir uma nova linha de
serviço, aparecerá a tela abaixo. Ou seja, uma vez aprovado não se consegue inserir materiais e
serviços nesse plano. Caso tenha que haver essa inserção, apenas através da revisão do plano
de trabalho que somente será valido para as próximas ordens de serviço.
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Tipo de Linha: Indica se é um serviço padrão ou um serviço eventual.
Serviço: Identifica o serviço. (Caso “serviço-padrão” o identificador do serviço será
selecionado, caso “Serviço” a descrição deverá ser preenchida)
Quantidade: Indica a quantidade em unidades do pedido do serviço.
Unidade do Pedido: Indica a unidade de medida utilizada para realizar o pedido.
Custo Unitário: Indica o custo de uma unidade do serviço.
Custo da Linha: Custo total deste registro de serviço.
Emitir Para: Identificador da mão de obra ou categoria para a qual o serviço será
consumido.
Exigido Para: Data para a qual o serviço é necessário.
Solicitado Por: Identificador do solicitante do serviço.
Fornecedor: Identificador da empresa que prestará o serviço.
PR: Número da Requisição de Compra associada a este serviço.
Linha da RC: Número da linha da Requisição de Compra na qual este serviço se
encontra.
Estas informações são migradas do plano de Trabalho elaborado quando da abertura da ordem
de serviço preventiva. Se tentarmos inserir qualquer nova ferramenta, aparecerá a tela abaixo.
Ou seja, uma vez aprovado não se consegue inserir ferramentas nesse plano. Caso tenha que
haver essa inserção, apenas através da revisão do plano de trabalho que somente será valido
para as próximas ordens de serviço.
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Ferramenta: Identificador da ferramenta planejada.
Quantidade: Quantidade planejada da ferramenta.
Horas de Ferramenta: Indica o número de horas de uso planejadas da ferramenta.
Taxa: Indica a taxa por hora de uso da ferramenta.
Custo da Linha: Indica o custo total do registro.
Taxa Alterada: Identifica se a taxa padrão da ferramenta foi alterada.
Reserva Obrigatória: Identifica se é obrigatória a reserva para o uso desta ferramenta.
Almoxarifado: Posição do almoxarifado onde a ferramenta se encontra.
Site do Almoxarifado: Site do almoxarifado onde a ferramenta se encontra.
Tipo de Reserva: Identifica o tipo de reserva desta ferramenta.
Emitir Para: Mão de Obra ou categoria para a qual emitir a ferramenta.
Exigido Para: Data e hora para a qual é exigida a ferramenta.
288
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Os campos “Equipe” e “Mão de Obra” não podem ser preenchidos simultaneamente, ao
preencher o valor em um dos dois campos, o outro (e os campos associados a ele) se
tornarão indisponíveis.
Para selecionar uma mão de obra para a tarefa, clique em mão de obra / Ir para mão de
obra – Infraero
Preencha no campo Site de Serviço com as quatro letras da dependência onde a mão de
obra está localizada clicando logo após no campo Mão de obra. Caso não queira
preencher a mão de obra informada será apenas na dependência a qual você possui
permissão de trabalho. Ou seja, a informação da dependência só é obrigatória onde o
empregado que está fazendo a designação possuir mais de uma dependência autorizada.
Ao retornar com o valor o empregado será vinculado para a designação. Após a tela
aparecer com o nome do empregado clicar em “concluir a designação”.
Os campos constantes nessa área de Designações são:
289
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Tarefa: Identificador da tarefa a ser designada.
Mão de Obra: Identificador do código funcional que realizará a tarefa.
Categoria: Identificador da categoria necessária para realizar a tarefa.
Tipo de Equipe: Identificador de tipo de equipe necessária para realizar a tarefa.
Equipe: Identificador da equipe que realizará o serviço.
Nível de Qualificação: Nível de qualificação necessária para realizar a tarefa.
Fornecedor: Identificador do fornecedor associado à mão de obra desejada.
Contrato: Número de contrato da mão de obra.
Grupo de Serviços da Equipe: Identificador do grupo de serviços da equipe que
realizará a tarefa.
Início Programado: Data e início programado para esta designação.
Horas: Número de horas de mão de obra da designação.
Status: Status atual da designação.
Para finalizar uma designação utilize o botão “Concluir Designação”. (Note que o status da
designação se alterará para “COMPLETADA”).
A quinta aba refere-se a Registros Relacionados. Nessa aba poderão ser relacionados as
ordens de serviço relacionadas ou bilhetes relacionados.
290
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Após selecionar as ordens de serviço e dado o comando OK, deve ser salvo a ação
realizada, através do comando salvar.
Todos os bilhetes existentes estarão descritos em uma tela como a apresentada abaixo.
Clique no bilhete correspondente, caso haja e clique em OK.
291
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Ou seja, se o bilhete 1147 estiver relacionado a essa ordem de serviço, o mesmo deverá
ser marcado e depois dado o comando de salvar.
A sexta aba refere-se a Utilizados. Ou seja, nessa aba serão inseridos todos os registros
referentes ao serviço executado. Neste campo serão inseridos os dados das tarefas realizadas,
materiais, mão de obra, serviços, ferramentas, duração, dentre outros. Abaixo iremos verificar
cada campo e sua forma de preenchimento dos dados.
Descrição dos Campos
O cabeçalho da ordem de serviço consta abaixo:
292
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52.6.1.1 Área “Informações sobre o Filho”
Onde houver ações inerentes aos filhos das ordens de serviço, os seguintes campos são
utilizados:
Sequência: Indica a sequência em que esta O filho será realizada.
Ordem de Serviço: O número de identificação da OS filho.
Local: Identifica o local da OS Filho. (Caso um ativo seja inserido, o local cadastrado
deste ativo preencherá este campo)
Ativo: Identificador do ativo referente à OS Filho.
Plano de Tarefa: Identificador do plano de tarefa da OS Filho.
Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a OS filho. (TI, Produção,
Instalação)
Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na OS Filho.
Status: Status atual da OS Filho.
Conta Contábil: Conta na qual os custos da OS Filho serão debitados.
Prioridade: Nível de prioridade da OS Filho.
293
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Tarefas da Ordem de Serviço
Toda ordem de serviço virá com a tela de Tarefas em branco exceto as que contêm planos de
Tarefas vinculados.
Para adicionar uma nova tarefa realizada a esta OS utilize o botão “Nova Linha”. Ao inserir
“Nova Linha” para digitar uma nova tarefa a tela abaixo será aberta com três campos distintos:
Área “Informações sobre as Tarefas”
Área “Informações de Referência e medição do Serviço
Área “Informações sobre o Planejamento”.
Área de apropriação dos Recursos.
294
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Descrição dos Campos
Local: Identifica o local que será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Local” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
Ativo: Identifica o ativo no qual será realizado o serviço desta OS. (Este campo será
automaticamente preenchido quando o valor do campo “Ativo” da aba “Ordem de
Serviço” for selecionado)
Grupo de Serviços: Define o grupo de serviços para a Tarefa. (TI, Produção,
Instalação)
295
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Serviço: Identificador do serviço a ser realizado na Tarefa.
Observação: Descreve uma observação sobre o ativo ou local.
Inspetor: Identificador do inspetor responsável pelo serviço, medição ou observação.
Ponto de Medição: Número do ponto no ativo para o qual a medição é feita.
Valor da Medição: Identifica o valor de medição registrado.
Data da Medição: Data em que a medição foi realizada. (Este campo será
automaticamente preenchido com a data e horário atual no momento em que o campo
“Valor de Medição” for preenchido)
Nessa área serão apropriados os materiais, mão de obra, serviços e ferramentas necessários a
realização dos serviços.
296
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Vamos conhecer a forma de se apropriar cada aba recurso dentro da ordem de serviço?
3) O SGAM irá estabelecer a conexão com o SISMAT. Caso apareça a tela de erro abaixo,
clique em OK para prosseguir com o acesso;
297
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4) – Ao aparecer a tela de Logon digite sua senha de acesso ao SISMAT. Lembramos que
somente os empregados autorizados a elaborar RM pela área de suprimentos podem
acessar o sistema.
298
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7) - Após aparecer a tela acima, todos os campos deverão ser preenchidos para a requisição
do material. A tela vem com três itens para requisição no campo principal. Para fazer
uma requisição com mais de três itens, deve-se clicar no botão + Verde no alto da
requisição.
8) – Com a tela acima se torna necessário o preenchimento da RM. Como fazer uma RM?
a. A área de suprimentos possui uma apostila detalhada de como proceder na
elaboração de requisições de materiais. Solicitem a área de suprimentos esse
material ou o treinamento para trabalhar no sistema;
b. Nos casos de serviços de manutenção obrigatoriamente todos os materiais
devem ser requisitados pela integração SGAM x Sismat.
c. O procedimento de requisição é o mesmo no sistema.
d. Não é permitido requisições de materiais inéditos (sem código NEI) do
almoxarifado. Ou seja, caso seja requisitado um material que inédito deverá ser
solicitado o cadastramento do mesmo.
Após a RM ser elaborada estando aguardando a aquisição do material pela área de suprimentos,
e houver a atualização entre os bancos de dados tela abaixo ficará disponível na aba planos:
300
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Ao clicar nas setas em azul no lado esquerdo de cada item abrimos a linha de cada solicitação
feita de material. O campo Status do Sismat indicará a situação atual da Requisição de material
– RM. Ou seja os status serão basicamente dois que serão de trato contínuo na manutenção:
– Aberta para solicitação e atendimento: significa que o material ainda está em fase de
aquisição, não foi entregue para a manutenção e /ou o material entregue ainda não foi “baixado
em suprimentos”. Ver tela abaixo onde consta a indicação em vermelho na tela “Status do
Sismat”
– Fechada para atendimento: significa que o material foi adquirido, entregue à manutenção e
devidamente “baixado em suprimentos”. Ao ocorrer essa entrega, o Status Sismat será alterado
conforme abaixo:
Quando os materiais forem atendidos, na aba “Planos” o status será alterado tornando-se
possível a apropriação do material na ordem de serviço.
Dessa forma, após os materiais serem entregues pelo almoxarifado, os mesmos poderão ser
apropriados na aba material da guia utilizados da ordem de serviço.
301
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A apropriação de materiais na aba utilizados pode ser feita de duas formas:
– Selecionando o material requisitado pelo Sismat na aba materiais da guia utilizados;
– Através da apropriação manual dos materiais adquiridos por fundo fixo, aquisição direta ou
fornecimento através de contratos contínuos de manutenção.
No caso dos materiais adquiridos por fundo fixo, aquisição direta ou fornecimento através de
contratos contínuos de manutenção, deve ser feito da seguinte forma:
– Na aba utilizados da ordem de serviço , sub aba materiais clique em Nova Linha
Passo 1: definir o tipo de linha. Para os materiais inseridos sem a integração com o Sismat deve
ser selecionada a opção “Material”. A opção item é exclusiva da integração do Sismat.
Passo 2: Descrever os dados técnicos do material fornecido;
Passo 3: Informar no campo quantidade o total de material aplicado;
Passo 4: Informar no campo Custo Unitário o valor do material informado no passo 3;
Passo 5: caso tenha a nota fiscal em mãos informar nesse campo a data e hora do fornecimento
do material. Caso não tenha será inserido a data que foi apropriado o material;
Após a inserção dos cinco passos apertar o botão Salvar. Caso haja outros itens repetir o mesmo
procedimento.
O que cada campo dessa tela de materiais quer dizer?
Sub Aba “Materiais”
302
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52.6.1.8 Área “Detalhes”
303
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52.6.1.9 Área “Informações de Despesas”
Nesse campo toda a mão de obra aplicada na execução do serviço deverá ser apropriada.
Mão de Obra: Identificador da mão de obra que realizou a tarefa. Para apropriar uma
mão de obra clico no símbolo >> ao lado do campo mão de obra. Logo após selecionar
valor / ir para mão de obra da Infraero. Ao carregar a tela seleciono a mão de obra
envolvida e retorno com o valor para essa tela. Também pode ser digitada diretamente
a matrícula no campo.
Aprovado?: Identifica se a transação de mão de obra foi aprovada e um recibo de
serviço pode ser elaborado. Campo permanecerá travado;
306
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Centro de Custo Executante: Número da conta em que foram creditados os custos
deste registro.
Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.
Memo.: Descreve quaisquer anotações ou comentários sobre o serviço executado.
Registrado como Recebido: A data e hora em que a transação foi registrada como
recebida no aplicativo “Recebimento” do módulo “Compras”.
ATENÇÃO:
Toda mão de obra apropriada, antes da ordem de serviço ser fechada deve
obrigatoriamente ser aprovada. Tal ação objetiva que caso sejam apropriadas
horas indevidamente, haja possibilidade de serem excluídas e lançadas
corretamente. No SGAM em nenhuma hipótese a ordem de serviço fechada pode
retornar a status anteriores (regra nativa do SGAM que não pode ser alterada).
Desta forma antes da ordem de serviço ser fechada as horas devem ser verificadas
e aprovadas.
Após a mão de obra ser apropriada a linha ficará conforme acima. O perfil habilitado
pra tal ação, ao conferir a ordem de serviço deve selecionar a mão de obra e clicar na
tela Aprovar Mão de Obra. As aprovações devem ser feitas por linha;
Note que no campo aprovado (destacado no detalhe oval) está apagado, ou seja,
indicando que a mão de obra não foi aprovada;
Ao aprovar a mão de obra, o campo fica destacado conforme figura abaixo.
Nessa aba serão apropriados todos os serviços contratados para aplicação na ordem de serviço.
Não é mais possível digitar o valor dos serviços diretamente na tela inicial. Ou seja, o serviço
deve ser cadastrado (SMS, termo de Contrato, Ata de registro de preços) e depois apropriado a
sua utilização.
307
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Como apropriar um serviço?
– Aba utilizados, sub aba serviços, clique em Nova linha;
– No campo Serviço clicar no símbolo >> e opção selecionar valor. Caso o serviço esteja já
cadastrado basta clicar no mesmo para carregar na tela principal.
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– No campo Fornecedor clicar no símbolo >> e opção selecionar valor. Dessa forma deve-se
selecionar os fornecedores já cadastrados para prestação desse serviço.
– Ao selecionar o fornecedor o custo cadastrado é migrado para a tela principal de acordo com
o cadastrado. Dessa forma, deverão ser complementados:
No campo SMS: o número da SMS do serviço contratado;
No campo conta contábil de débito: preencher com o centro de custo que originou a
contratação. Selecionar a conta através da lupa ao lado da descrição.
– Após o preenchimento clicar no botão Salvar.
Caso o serviço não esteja cadastrado deve-se fazer o cadastro do mesmo. Utilizar as instruções
do módulo inventário. Clicar em Ir para itens de serviço;
309
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– Após clicar nessa opção um novo cadastro de item de serviço deve ser feito conforme descrito
na apostila de Inventário.
Vamos conhecer o que significa cada campo nessa aba do serviço?
Tipo de Linha: Indica se é um serviço padrão ou um serviço eventual.
Serviço: Identifica o serviço. (Caso “serviço-padrão” o identificador do serviço será
selecionado, caso “Serviço” a descrição deverá ser preenchida)
Fornecedor: Identificador da empresa que prestou o serviço.
Nome: Nome do fornecedor identificado no campo anterior.
SMS: Código do SMS.
Unidade do Pedido: Indica a unidade de medida utilizada para realizar o pedido.
Custo Unitário: Indica o custo de uma unidade do serviço.
Quantidade: Indica a quantidade em unidades do pedido do serviço.
Custo da Linha: Custo total deste registro de serviço.
Data da Transação: Indica a data em que a transação deste serviço foi efetivada.
Centro de Custo Beneficiário: Indica a conta na qual os custos do serviço serão
debitados.
Centro de Custo Executante: Indica a conta na qual os custos do serviço serão
creditados.
OC: Número da Ordem de Compra associada a este serviço.
Linha da OC: Número da linha da Ordem de Compra na qual este serviço se encontra.
Recebido Por: Identificador da pessoa que recebeu o serviço.
Digitado Em: Data em que o registro foi inserido.
Nessa aba serão apropriadas todas as ferramentas utilizadas na execução do serviço. Como
apropriar uma ferramenta?
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A apropriação da ferramenta pode ser feita de quatro formas diferentes:
Selecionar ferramentas: lista todas as ferramentas para que as mesmas possam ser
escolhidas. Todas as ferramentas já cadastradas na dependência ficam nessa tela. Basta
clicar ao lado do código, selecionar a ferramenta e clicar em OK.
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Selecionar ferramentas consumidas: essa opção não será utilizada nesse momento.
Posteriormente será inserida quando da utilização do módulo de almoxarifado do
SGAM.
Nova linha: utilizada para inserir as ferramentas de forma manual.
Ao clicarmos em Nova Linha para registros individuais aparece a tela abaixo. A
descrição de cada campo consta a seguir:
312
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52.7 Aba Plano de Segurança
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Note que ao selecionar um valor para o campo “Risco” as precauções vinculadas a este risco
são automaticamente carregadas na área “Precauções para <valor do campo Risco>”, para
visualizar ou adicionar precauções a um risco cadastrado, clique sobre o registro do risco e
utilize a área “Precauções para <valor do campo Risco>”.
Para adicionar uma nova precaução para o Risco utilize o botão “Nova Linha”.
1
Note que a execução de algumas ações na aplicação gera logs automaticamente, tal como a
alteração do custo fixo da OS. Para adicionar um novo log de serviço utilize o botão “Nova
Linha”.
Descrição dos Campos
Registro: Identificador do registro ao qual este log se refere. (Este campo será
automaticamente preenchido pelo sistema)
314
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Classe: Classificação do registro acima. Ex.: “WORKORDER” para Ordem de Serviço.
(Este campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
Criado Por: Identificador da pessoa que criou o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
Data: Data e hora em que foi criado o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
Tipo: Identifica o tipo de log que se deseja criar. Ex.: Nota de Compromisso,
Atualização.
Visualizável: Identifica se o cliente da OS poderá visualizar este Log.
Resumo: Breve descrição do log de serviço.
Detalhes: Descrição detalhada do Log de Serviço.
Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridas em relação a esta OS.
315
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Após clicar nesse botão irão aparecer as falhas já cadastradas no SGAM. Basta
selecionar a falha aplicável e clicar no botão Selecionar e retornar;
Após essa seleção irá aparecer novamente o botão “Selecionar Códigos de Falha”
para que seja selecionado um “Problema”, “Causa” e “Solução” como a seguir.
Clique novamente em selecionar códigos de falha dessa vez para selecionar a causa.
Após a seleção clique em Selecionar e retornar;
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Clique novamente em selecionar códigos de falha dessa vez para selecionar a
solução. Após a seleção clique em Selecionar e retornar;
Caso deseje retornar à tela do relatório de falhas sem cadastrar os 3 (três) códigos
utilize o botão “Selecionar e Retornar” para retornar com o registro atual, ou
“Fechar” para retornar sem valores. Caso contrário, clique sobre o registro e utilize
o botão “Selecionar” ou simplesmente clique sobre o valor do campo “Código de
Falha” desejado.
Descrição dos Campos
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52.9.1.1 Área “Detalhes de Falhas”
Os campos da área destacada serão automaticamente preenchidos com os valores referentes aos
seus campos respectivos na aba “Ordem de Serviço”. Conforme informado anteriormente, essa
classificação será utilizada posteriormente quando da integração com o sistema de patrimônio.
Descrição dos Campos
Todos os campos desta aba serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Endereço de Serviço” for selecionado.
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52.13 Aba Fluxo de Trabalho
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Já a área “Histórico de Memorandos do Fluxo de Trabalho” permite visualizar todos os
memorandos inseridos durante o fluxo de trabalho da OS.
Conforme já visto nessa apostila, toda mão de obra aplicada, quer seja dos contratados
externos ou empregados orgânicos devem ser aprovadas. Verificamos que a aprovação pode ser
feita dentro de cada ordem de serviço, durante o processo de verificação da ordem de serviço
antes do seu fechamento. Porém é possível aprovar transações de mão de obra em massa.
Como acessar toda a mão de obras pendentes de aprovação? Na tela do centro de início
acessar o botão “Ir para” , “Ordens de Serviço”, Aprovação de Mão de Obra” – ver tela abaixo:
Ao clicar em aprovação da mão de obra, todas as horas referentes a mão de obra aplicadas em
ordem de serviço das ordens de serviço “Não fechadas”, estarão disponíveis conforme similar
à tela abaixo:
Para aprovar uma transação de mão de obra, selecione o registro desejado na área
“Transações”, clicando no quadradinho a esquerda da tela;
321
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Após selecionada a mão de obra a aprovar, utilize o menu “Selecionar Ação”, opção
“Aprovar Mão de Obra”.
Após aprovada a mão de obra a mesma será marcada a esquerda da tela na coluna
“Aprovado”.
Verifique a diferença para identificar se a mão de obra já foi aprovada. A célula não
está com o “flag”.
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É possível filtrar os registros da aplicação para corresponder com registros selecionados, por
exemplo, caso você queira filtrar as mãos de obra para corresponder com a mão de obra
planejada em uma OS, para isto selecione a OS desejada e utilize o botão “Filtrar Mão de Obra
para corresponder ao Serviço”.
Para realizar designações, selecione os registros de serviço e mão de obra/equipe e utilize o
ícone . Outra opção para realizar designações é selecionar o serviço desejado e clicar sobre
o horário de um dos dias da mão de obra.
Caso uma designação ultrapasse o horário disponível da mão de obra, sua data de designação
será automaticamente alterada para a próxima data válida (Lembre-se que é possível alterar as
datas e horários no momento da designação).
Após designado, selecione a tarefa e utilize os botões , e para iniciar, interromper e
finalizar a designação respectivamente.
323
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Todas as ordens de serviço ligadas às contratadas serão listadas conforme abaixo:
Note que as ordens de serviço “COMPLETADA” estão com o campo Medição vazio. Já as
ordens de serviços no status FECHADA estão sem a data preenchida. O ideal é que antes de
serem fechadas as mesmas sejam registradas. Nesse caso existem dois procedimentos:
Ordem de serviço COMPLETADA:
1) – Digitar a data da medição no campo indicado na figura acima. Ao clicar em salvar a
aba fica destacada e a data da medição fica no registro
2) Após registrar o pagamento e a O.S. ser fechada o registro ficará marcado e a data da
medição sem condições de edição.
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1) – Na mesma tela onde todas as ordens de serviço são apresentadas, ir na coluna Ordem
de serviço, clicar no símbolo >> e ir para acompanhamento de ordem de serviço.
2) – A ordem de serviço será carregada e já estará marcado o campo para preencher a data
da medição. Ou seja, O campo “Data de Medição” será habilitado na ordem de serviço.
Dessa forma a data é digitada no campo correspondente.
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MÓDULO 11 -
AUTOATENDIMENTO
327
56 INTRODUÇÃO
No aplicativo Criar Requisição, uma requisição de área de serviço é criada para procurar
e solicitar itens e serviços de uma fonte interna, como um almoxarifado da empresa contratada
na dependência, ou de um fornecedor externo, como uma contratação de serviço por SMS.
Além disso, é possível criar modelos para requisições de pedidos repetidos, criar uma
lista de itens favoritos que são pedidos frequentemente e verificar o status de seu pedido.
57.1 Etapa 1
Para navegar entre as etapas da criação da requisição, utilize as opções destacadas ou os botões
“Continuar”.
Os campos de endereço serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Enviar Para” for selecionado.
É possível salvar o progresso do preenchimento da requisição como um rascunho para ser
finalizado posteriormente através do botão “Salvar como Rascunho”
Descrição dos Campos
329
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Requisição: Identificador da requisição. O campo ao lado é destinado à descrição da
requisição.
Modelo: Identificador da Requisição Modelo utilizada. (Caso haja)
Exigido para: Data e hora para a qual o material é solicitado.
Solicitado por: Identificador da pessoa que está solicitando o material.
Solicitado para: Identificador da pessoa para a qual o material está sendo solicitado.
Prioridade: Nível de prioridade da requisição.
57.2 Etapa 2
Para salvar o item como favorito para facilitar sua localização para cadastro em outras
requisições, utilize o ícone , localizado à direita do item desejado.
Para Distribuir o custo de um item entre diferentes contas, utilize o ícone , localizado à direita
do item desejado.
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Para excluir um item da lista, utilize o ícone , localizado à direita do item desejado.
Para adicionar Itens individualmente utilize o botão “Nova Linha”.
Caso queira adicionar múltiplos itens utilize o botão “Adicionar item da linha”, isto te dará a
opção de localizar itens por:
Materiais;
Itens Favoritos;
Peças sobressalentes;
Itens cadastrados em requisições existentes.
Descrição dos Campos
Line: Número da linha do item na requisição. (Caso não seja preenchido o Máximo irá
preencher este campo automaticamente)
Tipo de Linha: Tipo de requisição a ser feita. Ex.: Item, Serviço, Material.
Item: Identificador do Item de requisição a ser solicitado.
Código de Condição: Identifica o código de condição de um item. Ex.: Novo, Usado,
Recondicionado.
Classificação: Identificador da classificação na qual o item se encontra.
Descrição de Classe: Descrição da classificação selecionada.
Quantity: Quantidade solicitada do item.
Unidade de Pedido: Identificador da Unidade de medida utilizada para realizar o
pedido.
Unidade de Pedido: identificador da unidade de medida utilizada para consumo do
item.
Unit Cost: Custo por unidade do Item.
Line Cost: Custo total com este item.
Moeda: Identificador da moeda utilizada para a compra do item.
Fabricante: Identificador do fabricante do item.
Modelo: Número de identificação do modelo do item para o fabricante.
Fornecedor: Identificador do fornecedor do item.
Nº do Catálogo: Número de identificação do item no catálogo do fornecedor.
Posição de Almoxarifado: Identificador do Local de Almoxarifado para o qual o item
será creditado.
Conta contábil de Débito: Identificador da conta na qual será debitada o custo com
este item.
Tipo de Reserva: Identifica o tipo de reserva para o item. (Alguns itens necessitam de
reposição em um intervalo de tempo específico “Reserva Rígida”, para itens que não
possuem um período de tempo definido é possível utilizar a “Reserva Flexível” para
assegurar que o item esteja disponível a qualquer momento que seja necessário)
Exigido Para: Data e horário para a qual o item é necessário.
Inspeção Obrigatória?: Especifica se este item requer uma inspeção da área técnica
para aprovação de recebimento.
É distribuído?: Identifica se o custo com este item está sendo distribuído entre contas.
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57.3 Revisar e Enviar
Esta etapa possui todos os dados inseridos nas etapas anteriores para fins de revisão. Caso
os dados estejam corretos utilize o botão “Enviar” para enviar a requisição.
Você usa o aplicativo Visualizar Requisição para procurar, visualizar e alterar o status
de suas requisições de material existentes.
A restrição para o aplicativo Visualizar Requisição é baseada na hierarquia do usuário.
É possível visualizar requisições que você criou e requisições que foram designadas para você.
Também é possível visualizar requisições que foram designadas aos usuários abaixo de você
na hierarquia ou criadas por eles. Por exemplo, como um supervisor, é possíviel visualizar as
requisições designadas aos seus funcionários ou criadas por eles.
Para realizar buscas de requisições utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Requisições”.
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Para cadastrar uma requisição como modelo, utilize o ícone , localizado à direita do registro
desejado.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.
Para realizar buscas de modelos utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Modelos de
Requisições”.
Para criar uma requisição a partir deste modelo, utilize o ícone , localizado à direita do
registro desejado.
Para excluir um modelo utilize o ícone , localizado à direita do mesmo.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.
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Para realizar buscas de rascunhos utilize os campos da área destacada e clique no botão
“Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Requisições de
Rascunho”.
Para continuar uma requisição a partir de um rascunho, utilize o ícone , localizado à direita
do registro desejado.
Para excluir um rascunho utilize o ícone , localizado à direita do mesmo.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar”.
Você utiliza o aplicativo Criar Solicitação de Serviço para solicitar um reparo ou uma
alteração no seu serviço. É possível criar a solicitação para você mesmo ou em nome de outra
pessoa.
Ao enviar uma solicitação de serviço, ela é enviada à área de Manutenção Aeroportuária.
A área executará a ação apropriada e pode se comunicar com você sobre atividades em
andamento ou uma resolução. O aplicativo Criar Solicitação de Serviço funciona em
combinação com o aplicativo Visualizar Solicitação de Serviço.
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Ativo: Identifica o ativo em que será realizado o serviço, caso tenha o código do
equipamento no SGAM.
Local: Identifica o local onde o ativo do serviço se encontra.
Prioridade Relatada: Identifica o nível de prioridade da solicitação de serviço.
Relatado em: Data e hora em que foi feita a solicitação de serviço.
Para inserir um arquivo, como uma foto ou relatório, ou uma página da Web como anexo à
solicitação de serviço. Utilize o botão “Anexar Arquivo” ou o botão “Anexar Página da Web”
respectivamente.
Para enviar a solicitação utilize o botão “Submit”, para cancelar o preenchimento desta
solicitação utilize o botão “Cancel”.
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62 APLICAÇÃO VISUALIZAR SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO
Para realizar buscas de suas solicitações de serviço utilize os campos da área destacada, como
a data de abertura ou local, e clique no botão “Localizar”.
Após selecionar os valores para os filtros de pesquisa e clicar em localizar, os registros
encontrados com as informações requisitadas serão mostrados na área “Visualizar Solicitações
de Serviço”.
Caso queira fazer uma busca através dos campos de segmento linear utilize o botão “Busca de
Ativo Linear”.
Para limpar todos os filtros de pesquisa utilize o botão “Reiniciar
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MÓDULO 12 - CENTRAL DE
SERVIÇOS
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63 INTRODUÇÃO
Sequência: Número que indica a ordem na qual as atividades devem ser executadas.
Atributo: Identifica o atributo do ativo junto com a sua descrição.
Tipo de dados: Tipo de dado especificado para este atributo de classificação.
Valor alfanumérico: Valor tipo texto do atributo.
Valor numérico: Indica o valor numérico
Unidade de medida: informa as unidades inseridas do atributo.
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Valor de tabela: O valor da tabela especificado no DOMÍNIO onde o tipo de domínio
e o tipo de dados é TABELA.
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Os campos “Informações sobre o Usuário” serão automaticamente preenchidos com os dados
do “Relatado Por” selecionado.
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dos registros e MULTI: Os registros são copiados para a Ordem de Serviço como de
vários ativos
Verificar se Existe OS Aberta para esse Ativo: Marque se deseja verificar a existência
de Ordem de Serviço aberta para o Ativo selecionado.
Para adicionar novos registros de Rastreamento de Tempo de múltiplas Mãos de obra, utilize o
botão “Selecionar Mão de Obra”, para adicionar registros individualmente utilize o botão
“Nova Linha”.
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Nível de Qualificação: Identificador do nível de qualificação da mão de obra.
Local: Identifica a posição sobre a qual são cobrados custos com mão de obra.
Ativo: Identifica o ativo sobre o qual são cobrados custos com mão de obra.
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65.2 Aba Registros Relacionados
Para adicionar múltiplos chamados relacionados a esta solicitação de serviço, utilize o botão
“Selecionar Bilhete”, para adicionar chamados individualmente utilize o botão “Nova linha”.
Para adicionar múltiplas Ordens de Serviços relacionadas a esta solicitação de serviço, utilize
o botão “Selecionar Ordem de Serviço”, para adicionar OS’s individualmente utilize o botão
“Nova Linha”.
Todos os campos das áreas “Bilhetes relacionados” ou “Ordem de Serviço relacionadas” serão
automaticamente preenchidos no momento em que o valor dos campos “Chave de registro
relacionado” ou “Ordem de serviço” forem selecionados.
1
Para adicionar um novo log de serviço utilize o botão “Nova Linha”.
Registro: Identificador do registro ao qual este log se refere. (Este campo será
automaticamente preenchido pelo sistema)
Classe: Classificação do registro acima. Ex.: “SR” para Solicitação de Serviço. (Este
campo será automaticamente preenchido pelo sistema)
Impacto Global: Identifica se este registro possui impacto global.
Criado Por: Identificador da pessoa que criou o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
Data: Data e hora em que foi criado o log. (Este campo será automaticamente
preenchido pelo sistema)
Tipo: Identifica o tipo de log que se deseja criar. Ex.: Nota de Compromisso,
Atualização.
Visualizável: Identifica se o cliente da OS poderá visualizar este Log.
Resumo: Breve descrição do log de serviço.
Justificativa: Justificativa para o log de serviço. (Em caso de alterações por exemplo)
Detalhes: Descrição detalhada do Log de Serviço.
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Esta área irá apresentar um histórico dos logs de comunicação ocorridos em relação a esta
solicitação de serviço.
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65.5 Aba Endereço de Serviço
Todos os campos desta aba serão automaticamente preenchidos no momento em que o valor do
campo “Endereço de Serviço” for selecionado.
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Descrição dos Campos:
Indica o grau de satisfação do solicitante com o serviço executado (somente um dos valores
pode ser selecionado).
Os campos destas áreas são destinados ao registro de críticas, sugestões e avaliações do serviço
prestado.
Feito por: Exibe o login e ao lado o respectivo nome do usuário que efetuou a sugestão
/ crítica / análise.
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66 APLICAÇÃO SOLUÇÕES
Para adicionar um novo arquivo ou página da web como anexos, utilize os botões
correspondentes desta área.
Para a utilização desta sub aba é necessário que uma classificação tenha sido selecionada na
sub aba “Detalhes da Solução”.
Atributo: Identificador do atributo.
Valor: Valor especificado do atributo selecionado.
Unidade de Medida: Unidade de medida do valor do atributo.
Para a utilização desta sub aba é necessário registro de modelo de bilhetes associada a uma
classificação na sub aba “Detalhes da Solução”. Esta sub aba será somente de exibição.
Bilhete: Informa o código identificador do bilhete relacionado.
Descrição: Descreve o tema do bilhete.
Status: Informa o status atual do bilhete.
Site: Informa o site ao que o bilhete pertence.
Organização: Informa a organização do site do Bilhete.
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REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
355
MANUAL TÉCNICO DO FABRICANTE DO SISTEMA MAXIMO. Ano 2015, Versão 1.
357
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