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Viceministerio
PERÚ de Transportes Provias Descentralizado
de Transportes
Y Comunicaciones
Fecha:
I. DATOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto:
Provincia: Región:
S/
Correo Electrónico:
Correo:
Correo:
*Comentario____________________________________________________________________________________
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Fecha de Recepción:
Liquidada Liquidación Final
Se cuenta con expediente de saldo
Liquidación de Cuentas
No se cuenta con expediente de saldo
*Comentario________________________________________________________________________________
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Inaugurada: SI NO
IVF
*Comentario________________________________________________________________________________
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Observaciones:
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Recomendaciones:
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Los abajo firmantes de la presente acta dejan constancia que se encuentran de acuerdo con las observaciones encontradas en la visita de
monitoreo. Asimismo la Unidad Ejecutora se compromete a que en un plazo máximo de 10 días deberá informar a la Zonal
_______________ sobre las acciones adoptadas a fin de implementar las recomendaciones que se indican en la presente acta; de no
tener respuesta la __________________________________, reiterara el requerimiento a la U.E. con copia a los Órganos de Control
Interno de ser el caso y de considerarlo necesario a la CGR, a fin de que se adopten las medidas que el caso amerite.
Nombres y apellidos:
Nro. DNI
Nombre de la UE
Se deja constancia que la visacion y suscripción del presente documento como coordinador, no es señal de conformidad ni adelanto de
opinión ni pre juzgamiento, por lo que no afecta el control posterior a cargo del Sistema Nacional de Control