DOCUMENTOS QUE SE PIDE AL GERENTE GENERAL

 Primero se pide la política ambiental

¿Como se pide…? ¿Como empresa tiene una política ambiental...? si dice si, podemos verlo por favor...?

Ver y observar si está firmada y probada si es que hay un directorio, mediante una resolución

Si no está firmada ni aprobada

 Revisión por la dirección. - usted recibe informes sobre la gestión ambiental de su empresa…? Si. Puede facilitarnos por
favor, no podemos observar solamente ver por quien a sido firmado y si el gerente lo a revisado, si es que él ha aprobado
el informe debería contener un plan de acción correctiva, todo plan debe contar con recurso económico y si es que el a
aprobado por que sin dinero no se ejecuta un plan. Y ha autorizado la difusión de la política ambiental
No. sí tiene una política ambiental debería recibir informes, y poner en observación como no conformidad no existe
evidencias, no hay control de documentos en observaciones en la lista de verificación.
 Aprobado o asignado los recursos monetarios para el plan. - pedir POA si en la poa en el presupuesto no existe partida
para medio ambiente le ponemos no conformidad no existe evidencias, el POA tiene que estar firmada y aprobada por
las instancias correspondiente el documento tiene que estar con código

DOCUMENTOS QUE SE PIDE AL RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE

Él es el guía del auditor

 POA
Verificar que esté aprobado por el gerente y que haya presupuesto para el medio ambiente
 LICENCIAS
Licencia de funcionamiento, de descarga de efluentes, de sustancias peligrosas, de sustancias controladas, uso de suelo
 MONITOREOS, de todos los monitores llevarse una copia, y si no quieren dar anotar cantidades para nuestro informe.
Agua: análisis físico químicos y microbiológico comparar con la normativa vigente, pedir que sus equipos están calibrados,
si los laboratorios están acreditados para realizar el monitoreo, verificar que procedimientos se han aplicado
Ruido: pedir ruido equivalente comprar con la norma, los puntos de monitoreo tienen que estar georreferenciados con
coordenadas
Aire: calidad de aire ambiental partículas sólidas totales y PM10, pedir que sus equipos están calibrados, si los laboratorios
están acreditados para realizar el monitoreo, verificar que procedimientos se han aplicado y comparar con la normativa
vigente.
Suelo: análisis de suelo de metales pesados si el suelo es acido o base, el suelo tiene que estar ligeramente neutro
Evaluación de residuos sólidos: tiene que estar cuantificado, identificado y su disposición final
 PLAN DE MEDIO AMBIENTE:
Fijarse que este firmado, aprobado y si esta siendo ejecutado el estado de ejecución
 INFORMES
Los informes firmados y el sello de recepción
 PLANES DE CONTINGENCIA
Informe de simulacro
 DIFUSION DE LA POLITICA DE MEDIO AMBIENTE
Si conoce de la política de ambiental, si fue comunicada y difundida luego verificas preguntando a los involucrados en las
diferentes actividades de la empresa y si no fue comunicada poner no existe evidencia no conformidad en observaciones
 EVALUACION DE LA POLITICA DE MEDIO AMBIENTAL