Lampiran:

TEMUAN DAN TINDAK LANJUT AUDIT

LOKET

N Uraian Ketidak Bukti bukti objektif Ketidak sesuaian thd Standar/kriteria/ Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target
o sesuaian standar/kriteria/instru persyaratan yang Pencegahan waktu
men digunakan penyelesaia
n

1 Dokumentasi Bukti informasi Tidak ditemukannya Standar Petugas tidak Buat dokumentasi
sosialisasi sosialisasi yang bukti sosialisasi akreditasi membuat bukti sosialisasi
tidak ada ditanda-tangani informasi
oleh pasien tidak sosialisasi
ada

2 MOU dengan MOU tahun 2017 Perbaharuan MOU Standar MOU harus Segera lakukan
lintas sectoral dilakukan tiap tahun akreditasi diperbaharui setiap pertemuan dengan
(RS Anwar M) tahun agar dapat lintas sectoral untuk
belum menjalin memperbaharui
diperbaharui kerjasama yang MOU
lebih tepat, efektif
dan efisien.

3 ALat bantu Tidak adanya alat Standar Lansia dan pasien 1. Mengusulkan ke
untuk lansia bantu untuk lansia akreditasi disabilitas Kepala
memerlukan alat Puskesmas agar
bantu dalam melakukan
 dan disabilitas dan disabilitas di melakukan pengadaan alat
tidak ada FO registrasi bantu

4 Panduan Kode Tidak adanya Standar Segera Buatkan

klasifikasi panduan kode Akreditasi kode klasifikasi
diagnosis tidak klasisfikasi diagnosis
ada diagnosis

5 Log book Tidak ada log book Tidak ditemukannya Standar Segera jalankan log
belum log book akreditasi book
dijalankan

6 Petugas Masih kurangnya Standar Petugas masih Mengusulkan ke

pendaftaran petugas akreditasi sering bergonta- Kepala Puskesmas
kurang ganti serta masih untuk mengadakan
memadai /tidak kurangnya tenaga petugas yang
sesuai yang berkompeten
kompetensi berkompetensi

7 Identifikasi Tidak adanya item Standar Petugas kewalahan Segera lengakapi

pasien Tidak no telepon pada akreditasi dalam meminta no identifikasi pasien
lengkap RM telp pasien karena
kekurangan tenaga