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SUB EQUIPO REVISOR - GREMO

PLAN DE TRABAJO PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTION 2015-2018


1 2 3 3
Nº ACTIVIDADES/SEMANA 4 AL 9/12/18 10 AL 16/12/18 17 AL 23/12/18 17 AL 23/12/18 PRODUCTO RESPONSABLE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
01 Documento
Coordinación con Sub Grupo Responsable Sub
1 X Solicitud de
de trabajo Equipo Revisor
Coordinación

01 Solicitud de Responsable Sub


2 Solicitud de información X X
Información Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


3 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario DGI Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


4 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario DGP Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


5 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Asesoría Legal Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


6 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Administración Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


7 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Controll Interno Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


8 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Proyectos Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


9 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Programas Equipo Revisor

Revisión y verificación acervo Responsable Sub


10 X X X X X X X 01 Acta de verificación
documentario Gerencia Equipo Revisor

01 Documento de Responsable Sub


11 Sistematizacion GREMO X X X X X X
sistematización Equipo Revisor

Formulación de
01 Documento de Responsable Sub
12 observaciones, precisiones y X X
observaciones Equipo Revisor
otros detalles

Revisión de reporte de 01 Reporte de Responsable Sub


13 X X
actualización actualización Equipo Revisor

Suscripción de acta de 01 Acta de Responsable Sub


14 X X
transferencia transferencia Equipo Revisor

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