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N° de informe: 014-2018-2-5340
1 Auditoría de Cumplimiento X
2 Auditoría Financiera
3 Auditoría de Desempeño
1 Observaciones:
1 - Designación y contratación de personal inhabilitado en su derecho de contratar con el estado, afectó el
normal desenvolvimiento y funcionamiento de la administración pública.
2 - Contratación del régimen especial de contratación administrativa de servicios efectuada por personal
sin facultad para ello, incrementó la contraprestación que le correspondía bajo régimen de la carrera
administrativa, afectó el correcto accionar de la administración pública, ocasionando perjuicio económico
de S/ 88 798,71
3 - Contratación de procurador público bajo regímenes que no le eran aplicables afectaron el correcto
funcionamiento de la administración pública y ocasionó incremento remunerativo en perjuicio del estado
por S/ 90 248,42; además del pago de S/ 4 830,67 con fondos de apoyo gerencial, que no correspondió.
2 Recomendaciones:
1. Remitir el presente informe con los recaudos y evidencias documentales correspondientes,
al Órgano Instructor competente, para fines del inicio del procedimiento sancionador respecto de los
funcionarios y servidores señalados en el presente informe.
3. Poner en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales del Gobierno
Regional de Ica, para que inicie las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores señalados en
las observaciones n.os 1, 2 y 3, de carácter penal reveladas en el informe.
4. Disponer que la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, exija como medio de control para el
ingreso de personal de los distintos regímenes laborales, la presentación de declaraciones juradas de no
mantener inhabilitación para contratar con el Estado; la misma que debe ser sujeta a verificación en el
registro de la Autoridad del Servicio Civil - SERVIR y en el Organismo Supervisor de Contrataciones del
Estado, como mínimo.
5. Disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de responsabilidades del funcionario
del Gobierno Regional de Ica, comprendido en la observación n.° 1, según se precisa en el apéndice n.° 1,
teniendo en consideración que su inconducta funcional no se encuentra sujeta a la potestad sancionadora
de la Contraloría General de la República.
7. Disponer que el Procurador Público Regional realice las acciones legales necesarias para que el
consultor devuelva al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público el monto pagado de S/4 830,67 que no
correspondió .
9. Disponer que el responsable del Fondo de Apoyo Gerencial organice la documentación que sustenta
las contrataciones bajo dicho fondo, que se encuentran bajo la custodia de Gerencia Regional General y en
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, integrándolas en un solo archivo y, de ser el caso, se proceda con
su remisión al archivo central.
10. Disponer que la Oficina de Administración cumpla lo dispuesto por la Resolución Ejecutiva Regional n°
0007-2018- GORE- ICA/ GR de 19 de enero de 2018, mediante la cual el Gobernador Regional delega
funciones a sus funcionarios en la que incluye, entre otros, la contratación de personal de confianza bajo el
régimen especial de Contratación.
2018-CPO-5340-00025