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ACTA DE VERIFICACION DE INFORMACION

En la ciudad de Huancavelica, a los 20 días del mes de Diciembre, siendo a horas 10:30 a.m. reunidos
en el local, sito en la Oficina de Archivo Central de la Municipal de la Provincial de Huancavelica, los
miembros de Equipo de Trabajo y los miembros del Sub Equipo Revisor de la Gestión Saliente y la
Gestión Entrante, representados respectivamente por el Sr. Hilario Zuasnabar Huaman, con DNI N°
23211373, en el cargo de Jefe de Archivo Central; y de otra parte el Abog. Erick Segovia García con
DNI N° 40829893; persona debidamente acreditada por el Alcalde Electo/representante del Alcalde
Electo, para lo cual se procede a realizar la verificación presentada por parte de la autoridad saliente.

Los miembros tanto del Equipo de Trabajo como del Sub Equipo Revisor se muestran a continuación:

Miembros del Equipo de Trabajo:


ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI
01 Hilario Zuasnabar Huaman Jefe de Archivo Central 23211373
02 Felicita Soldevilla Ramos Asistente de Archivo Central 43359264

03 Carlos Matamoros Ramos Asistente de Archivo Central 23208804

Y los miembros del Sub Equipo Revisor de la gestión entrante:


ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DNI
01 Abog. Erick Segovia García RESPONSABLE 40829893

02 Ing. Pablo Jurado Paco APOYO 40080116

03 Marco Antonio Galvez Paucar APOYO 42214286

04 Madeley Jhasmin Ramos Montes APOYO 70990860

05 Bach. Ing. Herbert Robert Arqueñiva Soto APOYO 44120290

06 Claudio Paitan Montañez APOYO

07 Margot Paytan Arias APOYO 47066482

08 Karina Huamán Espinoza APOYO 71400354

09 Elsa Gutiérrez Montes APOYO 48100651

10 Aydee Diana Esteban Huarocco APOYO 42898623

11 Alex Gutiérrez Montes APOYO 77434637

12 Florentino Solano Arizapana APOYO 46934265

13 Edgar Soto Escobar APOYO 70909239

Personas debidamente acreditadas por la Comisión revisora, quienes se encuentran presentes con la
finalidad de efectuar los actos de verificación de la información que forma parte del Proceso de
Transferencia Administrativa de la Gestión Municipal, habiéndose constatado los siguientes:

1. INFORMACIÓN FALTANTE:
No se registraron las fechas de inicio ni final de ningún archivador según lo estable el formato
05, la revisión se realizó de toda la información descrita en el Informe de Transferencia
entregado.

2. INFORMACIÓN SOBRANTE:
Se encontró una cartera de proyecto (expediente técnicos, pre liquidaciones y valorizaciones) de
los años 2015, 2016, 2017,2018 que no están registrados en el informe de entrega, los cuales se
presentan en los anexos.

3. INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA SEA MAS DETALLADO:


No se registran documentos a solicitar para su información más detallada.

4. OBSERVACIONES
 De acuerdo a la Directiva N° 008 -2018-CG/GTN, emitida por la Contraloría, no se hizo
la entrega de los Formatos (01, 03, 04, 05 y 07) necesarios para esta área de Archivo
Central. Con la finalidad de realizar una revisión adecuada de acuerdo a dicha directiva.
 Dentro de las Oficinas de Archivo Central se encontró con archivadores del año 2015 de
la:
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS se encontró con 45 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y PATRIMONIO se encontró con 610 archivadores
sin ninguna observación.
 UNIDAD DE ALMACEN se encontró con 19 archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE PATRIMONIO se encontró con 35 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS se encontró con 53 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS se encontró con 76 archivadores
sin ninguna observación.
 UNIDAD DE CAJA se encontró con 01 archivador sin ninguna observación.
 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL se encontró
con 20 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE OBRAS se encontró con 45 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL se
encontró con 03 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA MUNICIPAL se encontró con 74 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION se encontró con 39
archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE TRANSITO se encontró con 39 archivadores sin ninguna
observación.
 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL se encontró con 37 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD se encontró con 13
archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE CANTERAS se encontró con 05 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO se encontró con 28 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO se encontró con 35 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION se encontró con 10 archivadores sin ninguna
observación.
 UNIDAD DE INFORMATICA se encontró con 03 archivadores sin ninguna
observación.
 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL se encontró con 49 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES se encontró con 15
archivadores sin ninguna observación.
 PROGRAMA VASO DE LECHE se encontró con 111 archivadores sin ninguna
observación.
 SINAFO – SISFO se encontró con 09 archivadores sin ninguna observación.
 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA se encontró con 04 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GER DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE TEMPRANA se encontró con 21
archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL se encontró con 42 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA se
encontró con 28 archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL se encontró con 22 archivadores sin ninguna
observación.
 UNIDAD DE SERENAZGO se encontró con 24 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO se encontró con 05 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE PROMOCION, EMPLEO Y TURISMO se encontró con 07
archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION se encontró con 30 archivadores sin
ninguna observación.
 UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL se encontró con 18 archivadores sin ninguna
observación.
 MERCADO DE ABASTO se encontró con 02 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA se encontró con 24 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA se encontró con 14 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA se encontró con 89 archivadores sin
ninguna observación.
 SECRETARIA DE ALCALDIA se encontró con 31 archivadores sin ninguna
observación.
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO DE ALCALDIA se encontró con 01 archivador sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Y GESTION se encontró con 44
archivadores sin ninguna observación.
 IMAGEN INSTITUCIONAL se encontró con 09 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA se encontró con 15 archivadores sin ninguna
observación.
 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL se encontró con 05 archivadores sin ninguna
observación.
 SECRETARIA DE REGIDORES se encontró con 11 archivadores sin ninguna
observación.

 De igual manera también se encontró con archivadores del año 2016 de la:
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS se encontró con 53 archivadores sin
ninguna observación.
 UNIDAD DE PATRIMONIO se encontró con 50 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS se encontró con 46 archivadores sin
ninguna observación.
 UNIDAD DE ESCALAFON se encontró con 01 archivador sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS se encontró con 57 archivadores
sin ninguna observación.
 UNIDAD DE CAJA se encontró con 01 archivador sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL se
encontró con 02 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA MUNICIPAL se encontró con 76 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS, SUPERVISION Y LIQUIDACION se encontró con 77
archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE TRANSITO se encontró con 37 archivadores sin ninguna
observación.
 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL se encontró con 14 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SALUBRIDAD se encontró con 16
archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO se encontró con 28 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO se encontró con 44 archivadores
sin ninguna observación.
 UNIDAD DE INFORMATICA se encontró con 04 archivadores sin ninguna
observación.
 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL se encontró con 19 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES se encontró con 16
archivadores sin ninguna observación.
 PROGRAMA VASO DE LECHE se encontró con 85 archivadores sin ninguna
observación.
 SINAFO – SISFO se encontró con 32 archivadores sin ninguna observación.
 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA se encontró con 08 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE se encontró con 10
archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL se encontró con 53 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y SEGURIDAD CIUDADANA se
encontró con 50 archivadores sin ninguna observación.
 APOYO COMUNAL se encontró con 12 archivadores sin ninguna observación.
 UNIDAD DE DEFENSA CIVIL se encontró con 18 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO se encontró con 09 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION se encontró con 62 archivadores sin
ninguna observación.
 UNIDAD DE POLICIA MUNICIPAL se encontró con 20 archivadores sin ninguna
observación.
 MERCADO DE ABASTO se encontró con 07 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA se encontró con 25 archivadores sin
ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA se encontró con 35 archivadores
sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE COBRANZA COACTIVA se encontró con 48 archivadores sin
ninguna observación.
 SECRETARIA DE ALCALDIA se encontró con 35 archivadores sin ninguna
observación.
 SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL se encontró con 65 archivadores sin
ninguna observación.
 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA se encontró con 18 archivadores sin ninguna
observación.
 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL se encontró con 25 archivadores sin ninguna
observación.
 SECRETARIA DE REGIDORES se encontró con 111 archivadores sin ninguna
observación.

 De igual manera también se encontró con archivadores del año 2017 de la:
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: Sub Gerencia de Recursos Humanos,
se encontró 44 archivadores sin ninguna observación.
 SUB GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL, se encontró 56 archivadores sin ninguna
observación.
 SECRETARIA DE REGIDORES, se encontró 11 archivadores sin ninguna observación.

 De igual manera también se encontró con archivadores del año 2018 de la:
 SUB GERENCIA DE LA JUVENTUD, EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Unidad de
Registro Civil, se encontró 13 archivadores sin ninguna observación.
 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL: Unidad de Registro Civil, se encontró 01
archivadores sin ninguna observación.
 Relación de expedientes de obras, preliquidaciones y valorizaciones de los años
fiscales 2015 al 2017 (Ver anexos)

5. TIEMPO DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES:


02 hábiles contados desde la suscripción dela presente acta.

Habiéndose culminado con la revisión documentaria materia de parte del Reporte Actualizado de
Rendición de Cuentas se procede a cerrar el presente Acta, y que los presentes firman para su
constancia y fines de la ley y la Directiva, acta que se cierra en la fecha 26 de Diciembre, siendo a horas
10:30 a.m.

_________________________________ _________________________________
Responsable de Archivo Central Responsable del Equipo Revisor
Hilario Zuasnabar Huaman Abog. Erick Segovia García
DNI N°. 23211373 DNI N°. 40829893
Huella Digital
Huella Digital

_________________________________
Asistente de Archivo Central
Felicita Soldevilla Ramos
DNI N°. 43359264
Huella Digital

_________________________________
Asistente de Archivo Central
Carlos Matamoros Ramos
DNI N°. 23208804
Huella Digital

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