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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS
1
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
CONTENIDO
I. Introducción 4
DIRECCIÓN GENERAL 6
1. Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de
Desastre Naturales (FONDEN). 7
UNIDAD PARTICULAR 14
2. Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. 15
DIRECCION DE ADMINISTRACION 18
3. Procedimiento: Adquisición por compra directa. 19
4. Procedimiento: Comprobación de combustible. 23
5. Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la
Planta de Emulsiones Asfáltica. 28
6. Procedimiento: Elaboración de nómina ejecutiva y lista de raya. 32
7. Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. 38
8. Procedimiento: Liberación de recursos financieros. 42
9. Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte. 49
10. Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 53
11. Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. 57
12. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios
mediante proyectos de cómputo. 64
13. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y
herramientas por compra directa. 68
14. Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. 72
15. Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. 76
DIRECCION TECNICA 80
16. Procedimiento: Control de calidad en obras de camino. 80
17. Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. 86
18. Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. 93
19. Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por
administración de los diferentes programas. 100
20. Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. 103
21. Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. 110
22. Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. 114
2
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 121
23. Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y
construcción de caminos. 121
24. Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de
construcción de obras. 125
3
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
I. INTRODUCCION
El uso y aplicación de este instrumento normativo que compila los procesos y servicios
cuya gestión esta conferida por disposición legal, será responsabilidad de todos los
servidores públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios, por lo que la
Dirección de Administración vigilará que se cumpla su funcionalidad para satisfacer las
estrategias planteadas por la JEC.
4
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
5
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION GENERAL
Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(FONDEN).
Normas de Operación:
• El Gobierno del Estado solicita de manera inmediata la corroboración del desastre a
la instancia.
• Elabora solicitud de recursos económicos.
• La entidad gestiona ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP la
autorización y tramitación del anticipo de los recursos económicos.
• Procedimiento que se origina en las reglas de operación del FONDEN, emitidas en
el Diario Oficial de la Federación.
• Presenta agenda de proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras y
puentes.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
6
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Act.
Responsable Descripción de actividad Forma o documento
Num.
Gobierno del Estado 5 Recibe resultado del desastre natural, y archiva Carpeta de ocurrencia.
7
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
Act.
Responsable Descripción de actividad Forma o documento
Num.
Gobierno del Estado Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Calendario de pago
18
Estatal de Caminos.
Junta Estatal de Caminos Elabora calendario de pagos por obra. Carpeta de calendario
20
de pago
Junta Estatal de Caminos Presenta al comité técnico del FONDEN el Carpeta de calendario
21 calendario de pagos por obra y gastos de de pago
operación, y archiva.
Termina procedimiento.
8
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
Inicio
1
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
9
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
10
10
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
11
Subcomité de evaluación de
daños: Recibe carpeta de propuesta
y diagnostico de acciones
inmediatas, y archiva. Carpeta de propuestas
y diagnósticos.
12
Subcomité de evaluación de
daños: Solicita gestión de anticipo
de los recursos de coparticipación
federal con cargo al FONDEN, a: Solicitud de recurso
13
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Recibe y analiza
solicitud de recursos, y archiva. Solicitud de recurso
14
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Autoriza a BANOBRAS
la transferencia de recursos del
Fideicomiso FONDEN Federal al
Fonden Estatal.
15
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Presenta ante Segob y
SHCP el diagnóstico de daños del
Sector carretero, y archiva.
Carpeta de diagnóstico
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
11
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
16
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Garantiza recursos
económicos, a:
17
18
19
20
Carpeta de
calendario de pagos
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
21
Secretaria de Administración y
Finanzas: presenta ante la SHCP el
programa de aportaciones
correspondientes a la
coparticipación Estatal y Federal, y
archiva. Carpeta de calendario
de pagos
Fin
13
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
UNIDAD PARTICULAR
Normas de Operación:
• Realizar solicitud a través de oficio.
• Proceso de cinco días hábiles.
• La Unidad Administrativa que recibe el folio de demanda ciudadana, esta obligada a
responder en el tiempo señalado.
• La Unidad Administrativa que no de respuesta en el tiempo señalado, se le hace
recordatorio enviándole el folio con la nota de vencimiento.
• Se conserva el oficio de solicitud en la Secretaría Particular.
• Se otorga copia a los demandantes y a la Unidad Administrativa.
14
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Art. Forma o
Responsable Descripción de Actividad
Num. Documento
Termina procedimiento.
15
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Inicio
Unidades Administrativas:
Recepciona carpetas de demandas
Carpeta de
demandas
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular 16
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
10
11
Fin
17
Envía respuestas de las demandas a
las dependencias o solicitantes
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Objetivo: Proporcionar a las diversas áreas el material necesario para realizar sus
funciones.
Normas de Operación:
• Realizar solicitudes a través de oficio.
• Llenar formato de solicitud.
• Llenar formato de pedido.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Circular No. CCPE/0001/08 (El importe para compra directa con
partida mensualmente es de hasta por un monto con IVA incluido de 2,324 veces el
salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco).
18
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Termina procedimiento.
19
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Departamento de Adquisiciones:
recibe solicitud y requerimiento de
compra de las diferentes unidades
administrativas.
Oficio
Departamento de Adquisiciones:
Revisa solicitud de tipo de material y
cantidad solicitada.
Departamento de Adquisiciones:
Valida tipo de material con partidas
presupuestales.
Departamento de Adquisiciones:
Envía relación de partidas y solicita
suficiencia de presupuesto, a: y
archiva.
Oficio y carpeta
de partidas
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección de Administración. Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones. 20
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
¿Hay 7
No, Área de control presupuestal:
suficiencia?
Solicita ampliación de recursos a la
Secretaría de Administración y
Finanzas, y archiva.
Oficio
8
1
Si, Área de control presupuestal:
Da visto bueno.
Departamento de Adquisiciones:
recibe oficio de partidas
presupuestales con suficiencia. Carpeta de
partidas
11
Departamento de Adquisiciones:
Solicita cotización a cuando menos
tres proveedores. Oficios
12
Departamento de Adquisiciones:
Recibe cotizaciones, analiza y archiva
Carpeta de
cotizaciones
B
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección de Administración. Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa. 21
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
13
Departamento de Adquisiciones:
Elige la mejor oferta que ofrezca
precio, calidad y tiempo de entrega
14
Departamento de Adquisiciones:
Elabora orden de pedido
Oficio de orden
de pedido
15
Departamento de Adquisiciones:
Solicita al proveedor la compra y/o
adquisición.
16
Departamento de Adquisiciones:
Envía copia del pedido al almacén
para la recepción de las compras, y
archiva.
Oficio
Fin
22
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Elaborar solicitud de combustible.
• Elaborar bitácora de combustible.
• Elaborar recibos de vales de combustibles.
• Presentar comprobación mensual del combustible.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
23
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS] Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Termina procedimiento
24
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
25
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Facturas y bitácora
de consumo.
3
8
10
11
12
26
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
B
13
14
15
Fin
27
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Contratar personal por lista de raya.
• Elaborar contratos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
28
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
Act. Forma o
Responsable Num. Descripción de actividad documento
Departamento de 1 Recepciona documentos para las personas Carpeta
Recursos Humanos contratadas por la Unidad de la Planta de personales
Emulsiones Asfáltica, y archiva.
Termina procedimiento.
29
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
Inicio
1
A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
30
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Orden de pago.
9
10
Documentación
Fin
31
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
32
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
33
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Fecha de autorización
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. 22 Septiedmobcruemen2to
0 08
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Dirección de 11 Envía oficio de la nómina ejecutiva autorizada y Oficio
NeocmubrsreosdeH
R l Purm
ocaendoim
s iento: Elabolorsacsio
óbn rdees N
deóm
piangaoEaje: cyua
tivrcahyivLai.sta de Raya
de la SAF
Termina procedimiento.
34
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
1
Oficio.
7
Dirección de Recursos Humanos de la
SAF: Analiza y revisa el reporte de
incidencia. Reporte de
incidencia
35
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
8 ¿Es
No, Dirección de Recursos correcto el
Humanos de la SAF: Solicita reporte de
reporte de incidencia, y incidencias?
archiva.
Reporte de
incidencia
2 9
10
11
12
13
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos 36
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
14
15
16
17
19
20
Fin
37
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• El personal contratado deberá cumplir con todos los requisitos requeridos por la
Junta Estatal de Caminos, dependencia federal y Banobras.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
38
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
39
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Inicio
3
¿Cumple con
No, Departamento de
los requisitos
Recursos Humanos: Solicita
establecidos?
documentación del personal.
1 4
40
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
A
6
Fin
41
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Liberación de recursos financieros.
Objetivo: Crear el fondo revolvente y contar con recursos para pago a proveedores.
Normas de Operación:
• Por normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas, se elaborarán las
ministraciones de recursos para crear el fondo revolvente asignado a la Junta
Estatal de Caminos.
• Elaborar las órdenes de pago para cumplir oportunamente con la aplicación del
fondo revolvente de acuerdo a la calendarización enviada por la Secretaría de
Administración y Finanzas.
• Al finalizar el ejercicio presupuestal la Junta Estatal de Caminos, deberá reintegrar
el monto del fondo revolvente no comprobado, a la Secretaría de Administración y
Finanzas.
• Atender las auditorias de la Secretaría de Contraloría, así como la de los despachos
externos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
42
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
43
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
44
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
45
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
3
8
12
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
13
15
18
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
19
20
Fin
48
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Solicitar el servicio por oficio.
• Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales.
• Entregar el vehículo en el taller.
• Revisar el vehículo terminado el servicio.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
49
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
50
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Inicio
1
5
¿Requiere
No, Area de Transporte: refacciones
Realiza el mantenimiento el vehículo?
correctivo.
10 6
51
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
A
8
10
11
12
Fin
52
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Solicitar el servicio por oficio.
• Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales.
• Entregar el vehículo en el taller.
• Revisar el vehículo terminado el servicio.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
53
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales 54
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
2
Departamento de Servicios Generales: Envía
programa de mantenimiento para conocimiento
a las diferentes áreas Administrativas.
Programa
3
Departamento de Servicios Generales:
Recibe solicitud de las diferentes áreas
administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices. Oficio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 55
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
10
11
Area de mantenimiento Automotriz: Elabora
informes y estadísticas de los servicios
realizados, envía copia al Departamento de
Servicios Generales, y archiva documentación.
Informe.
Fin
56
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Elaborar las nóminas en el periodo correspondiente.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
57
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Inicio
3
¿Los
No, Departamento de formatos
Recursos Humanos: Solicita cumplen con
llenado de los formatos. los
requisitos?
1
4
60
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
7
¿Los
No, Dirección de
formatos
Administración: Solicita son
llenado de los formatos. correctos?
1 8
9
Dirección de Administración: Elabora oficio
para trámite de pago de nómina, archiva, y Oficio
envía para trámite, a:. Nómina
10
11
12
1
13
61
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
B
14
15
16
17
18
19
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
20
22
24
25
Fin
63
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas de las necesidades en el rubro de sistemas e
informática.
• Solicitar el pedido a través de oficio para la atención de los servicios informáticos.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar las normas establecidas por la DGMIG
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
64
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS] Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
65
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.
Inicio
3
Dirección Técnica: Recepciona proyecto
par la adquisición de equipos, software y/o
servicios. Proyecto
4
Dirección Técnica: Valida proyecto, archiva y
solicita autorización a la Secretaría de
Administración y Finanzas.
Proyecto
66
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.
8
Dirección Técnica: Recepciona oficio de
autorización del proyecto, archiva y turna copia,
a:
Oficio
9
11
Oficio
13
Fin
67
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por
compra directa.
Normas de Operación:
• Atender con prioridad las necesidades de las Unidades Administrativas en relación
a equipos informáticos.
• Solicitar su pedido a través de oficio para la atención de los servicios.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Tabasco.
68
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática 69
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Departamento de Adquisiciones:
Recepciona copia de oficio de solicitud de
compra y archiva documentación.
Oficio
Departamento de Adquisiciones: Da
respuesta verbal al Departamento de
Informática de la Solicitud de Compra, y
realiza inventario de los equipos
informáticos, y archiva documentación.
Carpeta de
inventarios
A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa
7 0
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fin
71
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas de las Unidades Administrativas.
• Solicitar su pedido a través de oficio.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
72
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
73
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Fecha de autorización
A
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
74
A
8
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Normas de Operación:
• Realizar mensualmente las autoevaluaciones y conciliaciones bancarias de acuerdo
a las normas de la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Informar sobre los avances de las autoevaluaciones a las dependencias normativas.
• Notificar mediante oficio sobre las existencias de diferencias a la Secretaría de
Administración y Finanzas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
75
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento
76
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
77
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
A
6
Fin
78
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• El Director General, el Director Técnico, el Director de Construcción, y el Director de
Conservación o por solicitud escrita de alguna dependencia, se verifica la calidad de
los materiales empleados en las obras de caminos.
• Los departamentos de Laboratorio y Control de Calidad, realizan los muestreos y
estudio de campo de las obras realizadas.
• Los resultados de las pruebas en mezclas asfálticas, se obtiene en 7 días; en caso
de obra de concreto, los resultados se entregan entre 7, 14 y/o 21 días.
• Los reportes que se entregan son los siguientes: informe de terracería (CT) (SR);
informe de ensaye en material para revestimiento; informe de ensaye en material
para capa de subbase; informe de prueba en pétreos para mezclas asfáltica;
informe de ensaye de concreto asfáltico; informe de calidad del material para sello;
informe de prueba de compactación; informe de espesores de capa.
• Los reportes preliminares se les entrega a los residentes de obras.
• Observar las Norma Oficial Mexicana.
79
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Residentes de obras 10 No, Emiten dictamen técnico, y archiva. Conecta Dictamen técnico
con la actividad No. 6.
80
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Residentes de obras 11 Si, dan visto bueno, archivan y envían reportes Reportes
finales, a:.
Termina procedimiento.
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y 8 1
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
82
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
10
¿Son
No, Residentes de obras: Emiten correctos
dictamen técnico, archiva. los
Dictamen estudios?
técnico
6
11
Reportes
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
8 3
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
12
13
Fin
84
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• Compromisos de campaña del C. Gobernador.
• Programa de los 100 días de Gobierno.
• Foro de Consulta Popular.
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Programa Operativo Anual (POA).
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.
• Ley de Planeación.
85
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y86
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
Forma o
Responsable Act. Num. Descripción de actividad 22 Septied
mobcre
umen2t0o08
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Subdirección de 15 ReviPsar ogPraromgaracm
ióna Sectorial de todas las
PNla neac ió n área s c orr es p o ndientes. ¿El Programa
om br e del Procedimiento: Elaboración del Progra m a Sect orial
Sectorial, cumple con la normatividad?.
Termina procedimiento.
87
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
1
Dirección General: Recibe oficio de parte
de la Secretaría de Planeación para elaborar
el Programa Sectorial de la Junta Estatal de
Caminos.
Oficio
2
3
Dirección de Planeación: Recibe oficio para
elaborar el Programa Sectorial, analiza y
archiva.
Oficio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
88
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
10
11
12
13
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
89
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
14
16
¿El programa
sectorial
No, Subdirección de
cumple con la
Planeación: Emite resultado y
normatividad?
archiva.
Resultados
9 17
18
19
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
90
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
20
21
Documento
Fin
91
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• Recepcionar oficio de solicitud.
• Agendar elaboración de proyecto.
• Emitir resultados en bases a las políticas de la Junta Estatal de Caminos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
92
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
93
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Subdirección de 1 Recibe solicitud para realizar un proyecto de Solicitud
Estudios, camino.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Documento
Estudios,
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 3 Recibe instrucciones para realizar el proyecto
Estudios, geométrico de la Dirección General y/o Técnica.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 4 Agenda brigada de topografía y laboratorio para
Estudios, realizar estudios de campo.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 5 Envía orden para realizar los estudios Oficio
Estudios, correspondientes al Departamento de Proyectos y
Proyectos y Control Departamento de Laboratorio y Control de
de Calidad.
Calidad.
Departamento de 6 Recibe instrucción de realizar levantamiento
proyectos topográfico.
Departamento de 7 Realiza levantamiento topográfico.
proyectos
Departamento de 8 Captura información, proceso y dibujo.
proyectos
Departamento de 9 Envía resultados en la libreta de campo a la Carpeta de
proyectos Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de resultados
Calidad.
Departamento de 10 Recibe instrucciones de realizar muestreo.
Laboratorio y
Control de Calidad
Departamento de 11 Realiza levantamiento de muestreo.
Laboratorio y
Control de Calidad
Departamento de 12 Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes,
Laboratorio y secciones transversales, volumen de obra, drenaje
Control de Calidad y diseño de pavimento.
Departamento de 13 Envía los resultados a: Carpeta de
Laboratorio y resultados
Control de Calidad
Subdirección de 14 Recibe libreta de agenda del Departamento de Documentación
Estudios, Proyectos y del Departamento de Laboratorio y
Proyectos y Control Control de calidad, y archiva.
de calidad
94
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
95
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
96
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
11
12
13
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
97
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
14
15
16
17
18
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
98
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
20
21
¿Los
No, Subdirección de Estudios, expediente
Proyectos y Control de Calidad: técnicos
Solicita expediente técnicos, y están
archiva. correctos?
Carpeta de
expediente 17 22
24
25
Fin
99
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• Revisar la documentación de los proyectos por administración.
• Analizar las partidas presupuestales de cada proyecto para su tramitación.
• Cumplir con el Manual de Normas del Gobierno del estado de Tabasco.
100
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
101
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Inicio
Fin
|
102
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Objetivo: Concursar las adquisiciones con montos mayores a las autorizadas para
compra directa.
Normas de Operación:
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco
103
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
104
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Act. Froizramciaóno
Fecha de auto
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
22 Septie mbre 2008
SDuirbeccocmióintéde área: d
Te 15
écnica RecepcioUnnaidadsorebsrpeosnsadbele: Dperoppaurteasmtaesnto de Plalonseación
CNom br e del procedimiento: Licitacrio
o m p r as p ovne
ees dsoim
repsli.ficadas menor y mayor
Termina procedimiento.
105
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor 106
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
8
¿Los
No, Dirección de formatos
Administración: Realiza son
observaciones a los formatos, correctos?
y archiva.
Documentación
5
9
10
11
12
13
107
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
14
15
16
17
18
19
¿Las
No, Subcomité de Compras: propuestas
Desechan, y archivan cumplen con las
documentación. normatividad?
Oficio
Fin
20
C
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación 10
8
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
21
22
23
24
25
26
27
Fin
109
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• Solicitud de oficio demandando acceso a una carretera estatal, cruzamiento u
ocupación marginal.
• Revisión de proyecto, planos y expedientes para realizar la factibilidad y si cumple
con la normatividad.
• Si cumple, se emite oficio de autorización con carácter de provisional.
• No cumple, se hacen las observaciones por escrito para su corrección y nuevo
ingreso.
• Se envía copia del oficio de autorización a la Dirección de Administración para que
se cubra el pago por concepto de supervisión.
• Se entrega el oficio correspondiente en un plazo de 4 días.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
110
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento.
111
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
112
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fin
113
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION TECNICA
Normas de Operación:
• Los trámites se realizan de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco y su Reglamento.
• Elaborar convocatoria de licitación.
• Capturar en el sistema de compranet el proceso de adjudicación.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco.
114
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
115
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación 116
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
117
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
118
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
14
15
16
18
19
20
119
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
21
22
24
25
Fin
120
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Normas de Operación:
• Solicitud por oficio.
• Analizar petición y agendar visita a la comunidad respectiva.
• Realizar levantamiento de obra.
• Informar sobre el costo de la obra.
• Integrar en el POA.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
121
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
122
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Inicio
A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos 123
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
12
Fin
124
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSTRUCCION
Objetivo: Contar con los expedientes técnicos de inicio de obras para efectos de
auditorias.
Normas de Operación:
• Elaborar solicitud de recursos.
• Depositar fianzas por la construcción de obras.
• Las fianzas de las obras subsistan al año, en caso de existir vicios ocultos, las
empresas constructoras repararan las anomalías.
• En caso de No inicio de la obra en la fecha establecida, se elaborará convenio de
diferimiento de inicio de obra.
• En caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, se enviará oficio
al área jurídico para el caso de rescisión de contrato.
• La empresa constructora deberá realizar mensualmente las estimaciones de la obra
de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
125
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos.
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
126
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos.
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Inicio
A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos. 127
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
11
12 Las
estimaciones
No, Subdirección de Caminos: son correctas?
realiza modificaciones y archiva.
Estimaciones
13
14
Fin
128
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSERVACION
Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Analizar petición y enviar a la Dirección correspondiente.
• Observar el Programa Operativo Anual (POA).
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
129
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección R egión Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Termina procedimiento
130
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección Región Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas
Inicio
131
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección Región Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas
10
12
Fin
132
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSERVACION
Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Grijalva.
• Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes.
• Emplear material de calidad en las obras.
• Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo.
• Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos,
puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los
requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
133
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
134
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
135
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
Termina procedimiento.
136
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Informe
5
137
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
10
11
12
B
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva 138
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
15
17
18
19
21
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva. 139
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
22
Reporte
23
24
25
26
27
28
140
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
29
Fin
141
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSERVACION
Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Usumacinta.
• Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes.
• Emplear material de calidad en las obras.
• Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo.
• Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos,
puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los
requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.
142
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
143
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
144
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
145
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Inicio
Informe
5
146
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
10
11
12
B Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta. 14
7
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
15
17
18
19
21
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta. 148
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
22
Reporte
23
24
25
26
27
28
D
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
149
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
29
Fin
150
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCION DE CONSERVACION
Normas de Operación:
• Solicitar su pedido a través de oficio.
• Elaborar vales de salida de emulsión.
• Supervisar carro-tanque de emulsión.
• Recibir pedido.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
151
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
152
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Inicio
153
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
10
13
14
15
Fin
154
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Normas de Operación:
• Firma de convenio.
• Solicitar pedido a través de oficio.
• Trasladar la emulsión.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
155
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
156
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
Inicio
1
2 6
157
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.
10
12
Fin
158
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Presentar bitácora de proyectos de obras.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.
159
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización 1 60
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento d1e61
Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Oficio
11
9
11
12
13
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización 162
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
14
15
16
17
Inicio
163
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Presentar bitácora de proyectos de obras.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.
164
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Responsable Act. Descripción de actividad Forma o
Num. documento
Dirección de 1 Envía requisición con anexo “Formato Pemex- Formatos
Construcción Cimades” para su autorización, a:.
Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio
165
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Responsable Act. Descripción de actividad Forma o
Num. documento
Area de caja 17 Recibe solicitud y pago de la estimación del Solicitud
pedido.
Area de caja 18 Solicita cheque por el valor de la factura que Vales
respalden los vales de salida.
Area de caja 19 Recibe cheque contra entrega de la estimación.
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 166
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
1
167
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
11
12
13
Oficio
15
B
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento d1e68
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
14
15
16
18
19
20
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 169
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
21
22
23
24
26
Fin
170
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Mencionar el tipo de crédito.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.
171
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
H. Ayuntamientos 1 Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica Solicitud
y/o dependencias indicando tipo de operación.
Junta Estatal de 2 Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica. Solicitud
Caminos
Junta Estatal de 3 Analiza y emite fallo de autorización de pedido.
Caminos Autoriza pedido de compra?.
Junta Estatal de 4 No, emite oficio de no aceptación, archiva y Oficio
Caminos termina procedimiento.
Junta Estatal de 5 Si, turna oficio para trámite de entrega de Oficio
Caminos emulsión, a:.
Dirección de 6 Recepciona oficio de autorización. Oficio
Administración
Dirección de 7 Elabora oficio de respuesta y condiciones de la Oficio
Administración operación, recaba firma del titular de la JEC.
Dirección de 8 Envía oficio de respuesta y confirma operación con Oficio
Administración los H. Ayuntamientos y/o dependencias.
Dirección de 9 Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore Vales
Administración factura. Facturas
Dirección de 10 Recibe facturas del área de Caja. Facturas
Administración
Dirección de 11 Recaba firma para los vales y factura del titular de Vales
Administración la JEC. Facturas
Dirección de 12 Entrega vales al H. Ayuntamientos y/o Vales
Administración Dependencias.
Dirección de 13 Turna factura original para seguimiento de pago, al Facturas
Administración área de Caja.
Dirección de 14 Recibe reporte de seguimiento del área de Caja. Reportes
Administración
Dirección de 15 Envía información de vales y facturas al área de Documentación
Administración control de salida de emulsión.
Dirección de 16 Archiva documentación, e informa de la operación Documentación
Administración para confirmar existencias, a:
Unidad de la Planta 17 Recibe información de la operación; analiza Carpeta de
de Emulsión información y verifica existencias. ¿Hay emulsión información
Asfáltica en existencia?
Unidad de la Planta 18 No, informa a la Dirección de Administración, y Oficio
de Emulsión archiva. Conecta con la actividad No.15.
Asfáltica
Unidad de la Planta 19 Si, Informa a los H. Ayuntamientos y/o Oficio
de Emulsión dependencias pasar por el producto contra
Asfáltica entrega de los vales, y archiva.
Unidad de la Planta 20 Envía reporte de salida de emulsión, a:. Reporte
de Emulsión
Asfáltica
Área de Control de 21 Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de Reporte
Salida de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
Emulsiones
172
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Área de Control de 22 Compara reportes, ¿están correctos los reportes? Reporte
Salida de
Emulsiones
173
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Inicio
1
Oficio
5
Fin
Si, Junta Estatal de Caminos: Turna oficio
para trámite de entrega de emulsión, a:.
Oficio
174
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
10
Facturas
11
12
Facturas
13
14
15
Fecha de autorización
B 22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 175
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
16
Oficio
18
19
20
21
176
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
22
23
¿Están
No, Area de Control de salida de correctos los
Emulsión: Solicita reportes reportes?
validados, y archiva.
Documentación
24
20
Si, Area de Control de salida de
Emulsión: Elabora informe. Carpeta de
informes
25
177
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
29
30
Fin
178
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Normas de Operación:
• Firma de convenio.
• Solicitar pedido a través de oficio.
• Trasladar la emulsión.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
179
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Dirección Técnica 4 Informa de la compra para que emitan vales, a:. Oficio
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 180
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Inicio
1
Fin
181
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
182