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[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS

Unidad responsable de su Unidad responsable de su


elaboración autorización Fecha de su actualización

LCP. Alberto Vidal Castillo Ing. José Francisco Vega Celorio


22 de septiembre de 2008
Director de Administración Director General de la Junta Estatal
de Caminos

1
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

CONTENIDO
I. Introducción 4

II. Objetivo del manual 5

III. Desarrollo de procedimientos 6

DIRECCIÓN GENERAL 6
1. Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de
Desastre Naturales (FONDEN). 7

UNIDAD PARTICULAR 14
2. Procedimiento: Atención a demanda ciudadana. 15

DIRECCION DE ADMINISTRACION 18
3. Procedimiento: Adquisición por compra directa. 19
4. Procedimiento: Comprobación de combustible. 23
5. Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la
Planta de Emulsiones Asfáltica. 28
6. Procedimiento: Elaboración de nómina ejecutiva y lista de raya. 32
7. Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios. 38
8. Procedimiento: Liberación de recursos financieros. 42
9. Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte. 49
10. Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 53
11. Procedimiento: Recaudación de fondos económicos. 57
12. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios
mediante proyectos de cómputo. 64
13. Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y
herramientas por compra directa. 68
14. Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos. 72
15. Procedimiento: Trámite de informes presupuestales. 76

DIRECCION TECNICA 80
16. Procedimiento: Control de calidad en obras de camino. 80
17. Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial. 86
18. Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino. 93
19. Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por
administración de los diferentes programas. 100
20. Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor. 103
21. Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras. 110
22. Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras. 114

2
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCION 121
23. Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y
construcción de caminos. 121
24. Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de
construcción de obras. 125

DIRECCIÓN DE CONSERVACION 129


25. Procedimiento: Atención a demandas ciudadana. 129
26. Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la
Región Grijalva. 133
27. Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la
Región Usumacinta. 142
28. Procedimiento: Suministro de carga de emulsión. 151

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA 155


29. Procedimiento: Adquisición de emulsiones asfáltica. 155
30. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la
Dirección de Conservación. 159
31. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica a la
Dirección de Construcción. 164
32. Procedimiento: Entrega de emulsiones asfáltica por operación
de contado y/o crédito. 171
33. Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica. 179

VI. Formatos e instructivos. 182

3
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

I. INTRODUCCION

El presente manual de procedimientos de la Junta Estatal de Caminos (JEC), tiene


como finalidad eficientar y ofrecer la calidad de las gestiones administrativas, brindando
información clara y precisa a los servidores públicos acerca de los procesos y servicios
que se realizan para desarrollar de forma clara y ágil las funciones y actividades para el
buen funcionamiento y cumplimiento de los objetivos establecidos en la JEC.

El uso y aplicación de este instrumento normativo que compila los procesos y servicios
cuya gestión esta conferida por disposición legal, será responsabilidad de todos los
servidores públicos que tengan a su cargo la prestación de servicios, por lo que la
Dirección de Administración vigilará que se cumpla su funcionalidad para satisfacer las
estrategias planteadas por la JEC.

Bajo esta perspectiva, la Dirección de Administración enviará a cada dirección


responsable de los procesos, un ejemplar de este manual para su aplicación estricta y
apego a las atribuciones que le marca el Reglamento Interno de la dependencia.

Este documento contiene el objetivo del manual y el desarrollo de los procedimientos


que de manera implícita, abarca las normas de operación que se observan, descripción
de las actividades, diagramas de flujo, así como los formatos que se aplican para su
desempeño y las guías de llenado.

Asimismo, ha sido elaborado con la participación de todas las unidades administrativas


y las áreas operativas. La revisión y actualización será responsabilidad de la Dirección
de Administración, cada seis meses revisará los impactos de los indicadores factibles y
deseables de los servicios proporcionados para ver su eficacia de los procesos, en
dado caso se replanteará las estrategias de los mismos para mejorar la calidad de los
servicios.

4
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

II. OBJETIVO DEL MANUAL

Proporcionar un instrumento de gestión administrativa que permita llevar un adecuado


registro y control de todos los procesos que se realiza en las unidades de la Junta
Estatal de Caminos, a efecto de proporcionar de manera eficiente y oportuna,
información referente a las actividades que se efectúan. Así como facilitar la actuación
de los servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades, y servir como
guía en la inducción del personal de nuevo ingreso a su área de adscripción.

5
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION GENERAL
Procedimiento: Gestión de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales
(FONDEN).

Objetivo: Gestionar recursos para la reconstrucción de obras de infraestructura


carreteras dañadas por fenómenos naturales.

Normas de Operación:
• El Gobierno del Estado solicita de manera inmediata la corroboración del desastre a
la instancia.
• Elabora solicitud de recursos económicos.
• La entidad gestiona ante la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP la
autorización y tramitación del anticipo de los recursos económicos.
• Procedimiento que se origina en las reglas de operación del FONDEN, emitidas en
el Diario Oficial de la Federación.
• Presenta agenda de proyectos de construcción y/o rehabilitación de carreteras y
puentes.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

6
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

Act.
Responsable Descripción de actividad Forma o documento
Num.

Gobierno del Estado 1 Solicita la corroboración del desastre natural, a:

CONAGUA 2 Notifica la ocurrencia del desastre al Gobierno Carpeta de ocurrencia.


del Estado, y envía copia a la Dirección General
del FONDEN, y a:

Coordinación de 3 Recibe resultado del desastre natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia.


Protección Civil Federal
Coordinación de 4 Solicita publicación en el Diario Oficial de la
Protección Civil Federal Federación de la declaratoria del desastre
natural.

Gobierno del Estado 5 Recibe resultado del desastre natural, y archiva Carpeta de ocurrencia.

Gobierno del Estado 6 Crea el Subcomité de evaluación de daños del


Sector Carretero (JEC, SECOTAB, BANOBRAS
y SCT-Tabasco).

Gobierno del Estado 7 Instala el Subcomité de evaluación de daños.

Gobierno del Estado 8 Solicita propuestas y diagnostico de acciones Carpeta de propuestas


inmediatas a: y diagnósticos de
acciones

Junta Estatal de Caminos 9 Elabora propuestas y diagnósticos de acciones


inmediatas.

Junta Estatal de Caminos 10 Entrega carpeta de propuestas y diagnósticos Carpeta de propuestas


de acciones inmediatas a: y diagnósticos de
acciones

Subcomité de Evaluación 11 Recibe carpeta de propuestas y diagnósticos de Carpeta de propuestas


de Daños acciones inmediatas, y archiva. y diagnósticos de
acciones

Subcomité de Evaluación 12 Solicita gestión de anticipo de los recursos de Solicitud de Recursos


de Daños coparticipación federal con cargo al FONDEN,
a:

Secretaría de 13 Recibe y analiza solicitud de recursos, y Solicitud de recursos


Comunicaciones y archiva.
Transporte (SCT)
Secretaría de 14 Autoriza a Banobras la transferencia de
Comunicaciones y recursos del Fideicomiso FONDEN Federal al
Transporte (SCT) FONDEN Estatal.

Secretaría de 15 Presenta ante SEGOB y SHCP, el diagnóstico Carpeta de


Comunicaciones y de daños del sector carretero, y archiva. diagnósticos.
Transporte (SCT)

7
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

Act.
Responsable Descripción de actividad Forma o documento
Num.

Secretaría de 16 Garantiza recursos económicos a:


Comunicaciones y
Transporte (SCT)

Gobierno del Estado Recibe oficio de apoyo de recursos económicos, Oficio.


17
y archiva.

Gobierno del Estado Solicita calendario de pagos por obras a la Junta Calendario de pago
18
Estatal de Caminos.

Gobierno del Estado Solicita programa de aportaciones a la


19
Secretaría de Administración y Finanzas.

Junta Estatal de Caminos Elabora calendario de pagos por obra. Carpeta de calendario
20
de pago

Junta Estatal de Caminos Presenta al comité técnico del FONDEN el Carpeta de calendario
21 calendario de pagos por obra y gastos de de pago
operación, y archiva.

Secretaria de Presenta ante la SHCP el programa de Carpeta de calendario


Administración y Finanzas 22 aportaciones correspondientes a la de pagos
coparticipación Estatal y Federal, y archiva.

Termina procedimiento.

8
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica

Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

Inicio
1

Gobierno del Estado: Solicita


corroboración del desastre natural a:

CONAGUA: Notifica a la ocurrencia


del desastre al Gobierno del estado
y envía copia a la Dirección General
del FONDEN, y a: Carpeta de ocurrencia de
desastre. Copia a la Dir.
Gral. del FONDEN

Coordinación de Protección Civil:


Recibe resultado del desastre
natural, y archiva. Carpeta de ocurrencia
de desastre

Coordinación de Protección Civil:


Solicita publicación en el Diario
Oficial de la Federación de la
declaratoria del desastre Natural

Gobierno del Estado: Recibe


resultado del desastre natural, y
archiva. Carpeta de ocurrencia
del desastre

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
9
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Gobierno del Estado: Crea el


subcomité de evaluación de daños
del sector carretero (JEC,
SECOTAB, BANOBRAS y SCT-
Tabasco).

Gobierno del Estado: Instala el


subcomité de evaluación de daños

Gobierno del Estado: Solicita


propuesta y diagnóstico de acciones
inmediatas a: Carpeta de propuesta y
diagnóstico de acción.

Junta Estatal de Caminos: Elabora


propuestas y diagnósticos de
acciones inmediatas.

10

Junta Estatal de Caminos: Entrega


carpeta de propuestas y diagnóstico
de acciones inmediatas a: Carpeta de propuesta y
diagnóstico de acción.

10
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica

Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.

11

Subcomité de evaluación de
daños: Recibe carpeta de propuesta
y diagnostico de acciones
inmediatas, y archiva. Carpeta de propuestas
y diagnósticos.

12

Subcomité de evaluación de
daños: Solicita gestión de anticipo
de los recursos de coparticipación
federal con cargo al FONDEN, a: Solicitud de recurso

13

Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Recibe y analiza
solicitud de recursos, y archiva. Solicitud de recurso

14

Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Autoriza a BANOBRAS
la transferencia de recursos del
Fideicomiso FONDEN Federal al
Fonden Estatal.

15

Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Presenta ante Segob y
SHCP el diagnóstico de daños del
Sector carretero, y archiva.
Carpeta de diagnóstico

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica
11
Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

16

Secretaría de Comunicaciones y
Transporte: Garantiza recursos
económicos, a:

17

Gobierno del Estado: Recibe


oficios de apoyo de recursos
económicos, y archiva. Oficio

18

Gobierno del Estado: Solicita


calendario de pagos por obras a la
Junta Estatal de Caminos.
Calendario de pagos

19

Gobierno del Estado: Solicita


calendario de pagos por obras a la
Junta Estatal de Caminos

20

Junta Estatal de Caminos: Elabora


calendario de pagos por obras.

Carpeta de
calendario de pagos

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008

Dirección de área: Dirección General Unidad responsable: Dirección Técnica

Nombre del procedimiento: Gestión de recursos del FONDEN. 12


[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

21

Junta Estatal de Caminos:


Presenta al Comité Técnico del
FONDEN el calendario de pagos por
obra y gastos de operación, y
archiva.
Carpeta de calendario
22
de pagos

Secretaria de Administración y
Finanzas: presenta ante la SHCP el
programa de aportaciones
correspondientes a la
coparticipación Estatal y Federal, y
archiva. Carpeta de calendario
de pagos

Fin

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

13
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

UNIDAD PARTICULAR

Procedimiento: Atención a demanda ciudadana.

Objetivo: Llevar el control de respuesta pronta y eficaz a las solicitudes ciudadana.

Normas de Operación:
• Realizar solicitud a través de oficio.
• Proceso de cinco días hábiles.
• La Unidad Administrativa que recibe el folio de demanda ciudadana, esta obligada a
responder en el tiempo señalado.
• La Unidad Administrativa que no de respuesta en el tiempo señalado, se le hace
recordatorio enviándole el folio con la nota de vencimiento.
• Se conserva el oficio de solicitud en la Secretaría Particular.
• Se otorga copia a los demandantes y a la Unidad Administrativa.

14
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
Art. Forma o
Responsable Descripción de Actividad
Num. Documento

Unidad Particular 1 Recepciona oficio de solicitudes de demanda Oficio


con folios de SAOP, Gubernatura y de la
ciudadanía.

Unidad Particular 2 Registra folios y asigna nuevos folios Carpeta de folios


internos de la JEC, y archiva.

Unidad Particular 3 Analiza y genera carpeta de demandas. Carpeta de


demandas

Unidad Particular 4 Turnar carpeta de demandas a las unidades Carpeta de


administrativas correspondientes para demandas
generar respuestas, y archiva.

Unidades 5 Recepciona carpeta de demandas. Carpeta de


Administrativas demandas

Unidades 6 Analizan petición.


Administrativas

Unidades 7 Elabora respuesta. Oficios


Administrativas

Unidades 8 Envían carpeta de oficio de respuesta, a: y Carpeta de oficios


Administrativas archiva.

Unidad Particular 9 Recepciona carpeta de oficios de respuestas. Carpeta de oficios

Unidad Particular 10 Selecciona repuestas por dependencias.

Unidad Particular 11 Envía respuestas de las demandas a las Oficios


dependencias o solicitantes, archiva acuses.

Termina procedimiento.

15
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.

Inicio

Unidad Particular: recepciona oficio


de solicitudes de demandas con
folios De SAOP, Gubernatura y de la
ciudadanía. Oficio

Unidad Particular: Registra folios y


asigna nuevos folios internos de la
JEC. y archiva. Carpeta de folios

Unidad Particular: Analiza y genera


carpeta de demandas.
Carpeta de
demandas

Unidad Particular: Turna carpeta


demanda a las unidades
administrativas para generar
respuestas, y archiva.
Carpeta de
demandas

Unidades Administrativas:
Recepciona carpetas de demandas
Carpeta de
demandas

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Unidad particular Unidad responsable: Unidad particular 16
Nombre del procedimiento: Atención a demanda ciudadana.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Unidades Administrativas: Analiza


peticiones.

Unidades Administrativas: Elabora


respuestas.

Unidades Administrativas: Envía


carpeta de oficios de respuestas, a:
y archiva.
Carpeta de Oficios

Unidad Particular: Recepciona


carpeta de oficios de respuestas.
Carpeta de oficios

10

Unidad Particular: Selecciona


respuestas por dependencias.

11

Unidad Particular: Envía


respuestas de las demandas a las
dependencias o solicitantes, y
archiva acuses.
Oficios/acuses

Fin

17
Envía respuestas de las demandas a
las dependencias o solicitantes
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Adquisición por compra directa.

Objetivo: Proporcionar a las diversas áreas el material necesario para realizar sus
funciones.

Normas de Operación:
• Realizar solicitudes a través de oficio.
• Llenar formato de solicitud.
• Llenar formato de pedido.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Circular No. CCPE/0001/08 (El importe para compra directa con
partida mensualmente es de hasta por un monto con IVA incluido de 2,324 veces el
salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco).

18
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización

22 Septiembre 2008

Dirección de área: Dirección de Administración. Unidad responsable: Departamento de


Adquisiciones.
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Fecha de autorización

Act. 22 SeptiemFbroerma 2o008


Responsable Descripción de actividad
Dirección de área: DirecNcu
ióm
n .de Administración. Unidad responsable: dm
Departa oc
enutm
o entode
Departamento de 1 Recibe solicitud y reAqduqisuicisiiócn
iond
ees . compra de las Oficio
Adquisiciones diferentes unidades administrativas.
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
Departamento de 2 Revisa solicitud de tipo de material y cantidad
Adquisiciones solicitada.

Departamento de 3 Válida tipo de material con partida presupuestal.


Adquisiciones

Departamento de 4 Envía relación de partidas y solicita suficiencia de Oficio y carpeta


Adquisiciones presupuesto, a: y archiva. de partidas

Área de Control 5 Recibe carpeta de partidas presupuestales. Carpeta de


Presupuestal partidas

Área de Control 6 Revisa partidas presupuestales, ¿hay suficiencia?


Presupuestal

Área de Control 7 No, Solicita ampliación de recursos a la Secretaría Oficios


Presupuestal de Administración y Finanzas, y archiva. Conecta
con actividad No. 1.
Área de Control 8 Si, da visto bueno.
Presupuestal

Área de Control 9 Envía oficios de respuesta, a: y archiva. Oficio


Presupuestal

Departamento de 10 Recibe oficios de partidas presupuestales con Carpeta de


Adquisiciones suficiencia. partidas
presupuestales
Departamento de 11 Solicita cotización a cuando menos tres Oficios
Adquisiciones proveedores.

Departamento de 12 Recibe cotizaciones y analiza, y archiva. Carpeta de


Adquisiciones cotizaciones

Departamento de 13 Elige la mejor oferta que ofrezca precio, calidad y


Adquisiciones tiempo de entrega.

Departamento de 14 Elabora orden de pedido. Oficio


Adquisiciones

Departamento de 15 Solicita al proveedor la compra y/o adquisición.


Adquisiciones

Departamento de 16 Envía copia de pedido al almacén para la recepción Oficio


Adquisiciones de las compras y archiva.

Termina procedimiento.

19
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Departamento de Adquisiciones:
recibe solicitud y requerimiento de
compra de las diferentes unidades
administrativas.
Oficio

Departamento de Adquisiciones:
Revisa solicitud de tipo de material y
cantidad solicitada.

Departamento de Adquisiciones:
Valida tipo de material con partidas
presupuestales.

Departamento de Adquisiciones:
Envía relación de partidas y solicita
suficiencia de presupuesto, a: y
archiva.
Oficio y carpeta
de partidas

Área de control presupuestal:


recibe carpeta de partidas
presupuestales.
Carpeta de
partidas

Área de control presupuestal:


Revisa partidas presupuestales.

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección de Administración. Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones. 20
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

¿Hay 7
No, Área de control presupuestal:
suficiencia?
Solicita ampliación de recursos a la
Secretaría de Administración y
Finanzas, y archiva.
Oficio
8
1
Si, Área de control presupuestal:
Da visto bueno.

Área de control presupuestal: Envía


oficio de respuesta, a: y archiva.
Oficios
10

Departamento de Adquisiciones:
recibe oficio de partidas
presupuestales con suficiencia. Carpeta de
partidas

11

Departamento de Adquisiciones:
Solicita cotización a cuando menos
tres proveedores. Oficios

12

Departamento de Adquisiciones:
Recibe cotizaciones, analiza y archiva

Carpeta de
cotizaciones
B

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008
Dirección de área: Dirección de Administración. Unidad responsable: Departamento de
Adquisiciones.
Nombre del procedimiento: Adquisición por compra directa. 21
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

13

Departamento de Adquisiciones:
Elige la mejor oferta que ofrezca
precio, calidad y tiempo de entrega

14

Departamento de Adquisiciones:
Elabora orden de pedido
Oficio de orden
de pedido

15

Departamento de Adquisiciones:
Solicita al proveedor la compra y/o
adquisición.

16

Departamento de Adquisiciones:
Envía copia del pedido al almacén
para la recepción de las compras, y
archiva.
Oficio

Fin

22
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Comprobación de combustible.

Objetivo: Controlar el suministro de combustible a través de recibos y bitácora.

Normas de Operación:
• Elaborar solicitud de combustible.
• Elaborar bitácora de combustible.
• Elaborar recibos de vales de combustibles.
• Presentar comprobación mensual del combustible.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

23
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS] Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales


Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible

Act. Fecha de autoFrio za ció


rm ano
Responsable Descripción de actividad d o c ume
Num. 22 Septiem bre 2n0t0o8
Dirección de 1 Recibe oficio de solicitud de las diferentes unidades oficio
D
Aidremcicniiósntra
de á rea:
ció n Administración administratUivnaidsadpraersapondsoatabcleió
:Dn epdaertacmoem
ntboudse
tibSle
e,rvicyios Generales
Nombre del procedimiento: Compra orbcahciivóan. de combustible
Dirección de Entrega dotación de combustible mensual a las
Administración 2 diferentes unidades administrativas.
Dirección de Solicita bitácora de consumo de combustible a las Bitácora de
Administración 3 diferentes unidades administrativas. consumo
Recibe comprobación de consumo de las diferentes
Dirección de 4 unidades administrativas, y archiva. Bitácora de
Administración consumo

Dirección de Envía facturas de compra de combustible y bitácora Facturas


5
Administración para comprobación, a: bitácora de
consumo

Departamento de Recibe facturas y bitácora de combustible para Factura


6
Servicios Generales comprobación, ¿coinciden facturas con bitácoras? bitácoras
consumo
Departamento de No, Solicita bitácora validada, y archiva. Conecta con
7
Servicios Generales actividad No. 3.
Departamento de
Servicios Generales 8 Si, Analiza facturas y folio, y realiza arqueo.
Departamento de Archiva facturas validadas, y envía para captura en Facturas
Servicios Generales 9 el sistema, a:

Area de Transporte 10 Recibe facturas Facturas


Captura facturas en el programa de dotación de
Area de Transporte 11 combustible, en base a los folios del parque
vehicular.

Area de Transporte 12 Elabora recibos y bitácora de consumo general, y Recibos


archiva. Bitácora

Area de Transporte 13 Revisa comprobaciones de combustible de cada una


de las unidades administrativas.

Area de Transporte 14 Elabora expedientes de comprobación de Expedientes


combustible por unidades administrativas.

Area de Transporte 15 Informa y envía copia de expedientes al Expedientes


Departamento de Servicios Generales, y archiva.

Termina procedimiento

24
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Dirección de Administración: Recibe oficio de


solicitud de las diferentes unidades
administrativos para dotación de combustible, y
archiva
Oficio
2

Dirección de Administración: Entrega


dotación de combustible mensual a las
diferentes unidades administrativas.

Dirección de Administración: Solicita


bitácora de consumo de combustible a las
diferentes unidades administrativas Bitácora de
consumo
4

Dirección de Administración: Recibe


comprobación de consumo de las diferentes
unidades administrativas, y archiva. Bitácora de
consumo

Dirección de Administración: Envía


facturas de compra de combustible y
bitácora para comprobación, a:
Factura y Bitácora
de consumo

Departamento de Servicios Generales:


Recibe factura y bitácora de combustible
para comprobación.
Factura y Bitácora
de consumo

25
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales


Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible

No, Departamento de 7 ¿Coinciden


Servicios Generales: Solicita facturas con
bitácora validada, y archiva. bitácora?

Facturas y bitácora
de consumo.
3
8

Si, Departamento de Servicios Generales:


Analiza facturas y folio y realiza arqueo

Departamento de Servicios Generales:


Archiva facturas validadas, y envía para
captura en el sistema, a:
Facturas

10

Área de transporte: recibe facturas.


Facturas

11

Área de transporte: Captura facturas en el


programa de dotación de combustible, en
base a los folios del parque vehicular.

12

Área de transporte: Elabora recibos y


bitácora de consumo general.
Recibos.
Bitácora.

26
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Servicios Generales


Nombre del procedimiento: Comprobación de combustible

B
13

Área de transporte: Revisa comprobación


de combustible de cada una de las unidades
administrativas.

14

Área de transporte: Elabora expedientes de


comprobación de combustible por unidades
administrativas.
Expedientes

15

Área de transporte: Informa y envía copia


de expedientes al Departamento de
Servicios Generales, y archiva.
Expediente

Fin

27
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de


Emulsiones Asfáltica.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Planta de Emulsiones


Asfáltica.

Normas de Operación:
• Contratar personal por lista de raya.
• Elaborar contratos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

28
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.

Act. Forma o
Responsable Num. Descripción de actividad documento
Departamento de 1 Recepciona documentos para las personas Carpeta
Recursos Humanos contratadas por la Unidad de la Planta de personales
Emulsiones Asfáltica, y archiva.

Departamento de 2 Recibe incidencias del personal que trabaja en la Oficio


Recursos Humanos Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica.

Departamento de 3 Elabora nómina para pago quincenalmente y orden Nómina


Recursos Humanos de pago. Orden de pago

Departamento de 4 Elabora recibos de pago. Recibo de pago


Recursos Humanos

Departamento de 5 Envía nómina de pago para firma del Titular de la Nómina


Recursos Humanos Junta Estatal de Caminos y Director Administrativo.

Departamento de 6 Recibe nómina de pago firmada por los Directores Nómina


Recursos Humanos correspondientes.

Departamento de 7 Envía nómina y orden de pago a la Dirección Nómina


Recursos Humanos General de Recursos Humanos de la Subsecretaría Orden de pago
de Administración y Finanzas para su validación, y
turna copia de oficio a la Dirección de Nómina
Administración, y archiva. Orden de pago

Departamento de 8 Recibe nómina y orden de pagos validada por la


Recursos Humanos Dirección General de Recursos Humanos de la
Subsecretaria de Administración y Finanzas.

Departamento de 9 Envía nómina original y copia para los pagos Nómina


Recursos Humanos correspondientes al Departamento de trámite y
liberación de recursos y al área de caja, y archiva.

Departamento de 10 Envía orden de pago a la Secretaria de Orden de pago


Recursos Humanos Administración y Finanzas para comprobación y Documentación
archiva documentación.

Termina procedimiento.

29
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.

Inicio
1

Departamento de Recursos Humanos:


Recepciona documentos de las personas
contratadas por la Unidad de la Planta de
Emulsión Asfáltica, y archiva.
Carpetas
personales

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe incidencias del personal que trabaja
en la Unidad de la Planta de Emulsión
Asfáltica, y archiva.
Oficio

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora nómina para pago quincenalmente y
orden de pago Nómina
Orden de pago.

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora recibos de pago
Recibo de pago.
5

Departamento de Recursos Humanos:


Envía nómina de pago para firma del Titular
de la Junta Estatal de Caminos y Director
Administrativo. Nómina de
pago.

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe nómina de pago firmada por los
Directores correspondientes Nómina de
pago.

A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Recursos Humanos
30
Nombre del procedimiento: Elaboración de nómina con recursos propios de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Departamento de Recursos Humanos:


Envía nómina y orden de pago a la
Dirección General de Recursos Humanos de
la Subsecretaría de Administración y
Finanzas para su validación, y turna copia de
oficio a la Dirección de Administración, y
archiva.
Nómina de pago.
Orden de pago.
8

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe nómina y orden de pago validada por
la Dirección General de Recursos Humanos
de la Subsecretaría de Administración y
Finanzas.
Nómina de pago.

Orden de pago.
9

Departamento de Recursos Humanos:


Envía nómina original y copia para los pagos
correspondientes al Departamento de trámite
y liberación de recursos, y al área de caja, y
archiva.
Nómina.

10

Departamento de Recursos Humanos:


Envía orden de pago a la Secretaría de
Administración y Finanzas para
comprobación, y archivar documentación.
Orden de pago.

Documentación
Fin

31
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Elaboración de nóminas ejecutivas y lista de raya.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal que labora en la Junta Estatal de Caminos.

Normas de Operación:
• Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

32
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Recibe oficio de incidencias del personal. Oficio


Recursos Humanos

Departamento de 2 Elabora reporte de incidencias del personal Reporte de


Recursos Humanos (Faltas, tiempo extra y descuentos varios). incidencia

Departamento de 3 Elabora oficio de incidencias, envía a firma a: y Oficio


Recursos Humanos archiva copia.

Dirección de 4 Recibe oficio y reporte de incidencias, revisa y Oficio


Administración firma.

Dirección de 5 Envía oficio y reporte de incidencia Oficio


Administración correspondiente, a:

Dirección de 6 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio


Recursos Humanos
de la SAF

Dirección de 7 Analiza y revisa el reporte de incidencia, ¿es Reporte de


Recursos Humanos correcto?. incidencia
de la SAF

Dirección de 8 No, Solicita reporte de incidencia, y archiva.


Recursos Humanos Conecta con la actividad No. 2.
de la SAF

Dirección de 9 Si, da visto bueno.


Recursos Humanos
de la SAF

Dirección de 10 Elabora sobres de pago y nómina ejecutiva para


Recursos Humanos pago.
de la SAF

33
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
Fecha de autorización
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. 22 Septiedmobcruemen2to
0 08
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Dirección de 11 Envía oficio de la nómina ejecutiva autorizada y Oficio
NeocmubrsreosdeH
R l Purm
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s iento: Elabolorsacsio
óbn rdees N
deóm
piangaoEaje: cyua
tivrcahyivLai.sta de Raya
de la SAF

Dirección de 12 Recibe oficio, nómina ejecutiva y sobres de pago. Oficio


Administración

Dirección de 13 Envía nómina y sobres de pago para los trámites Nómina


Administración correspondientes a:

Departamento de 14 Recibe nómina ejecutiva, sobres de pago y Nómina


Recursos Humanos relación de incidencias.

Departamento de 15 Recaba firma del titular de la JEC y Director


Recursos Humanos Administrativo.

Departamento de 16 Fotocopia nómina ejecutiva.


Recursos Humanos

Departamento de 17 Archivar documentación. Carpeta de


Recursos Humanos documentación.

Departamento de 18 Envía nómina en fotocopia y sobres originales de


Recursos Humanos pago, a:

Departamento de 19 Recibe nomina y sobres de pago


Caja

Departamento de 20 Realiza pago a los trabajadores, y archiva.


Caja

Termina procedimiento.

34
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio
1

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe oficio de incidencias del personal.
Oficio

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora reporte de incidencias del personal
(faltas, tiempo extra y descuentos varios). Reporte de
incidencia

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora oficio de incidencias y envía a firma,
a: y archiva. Oficio.

Dirección de Administración: Recibe oficio


y reporte de incidencias, revisa y firma.

Oficio.

Dirección de Administración: Envía oficio


y reporte de incidencia correspondiente a:.
Oficio.
Reporte.
6

Dirección de Recursos Humanos de la


SAF: Recibe oficio para trámite
correspondiente
Oficio.

7
Dirección de Recursos Humanos de la
SAF: Analiza y revisa el reporte de
incidencia. Reporte de
incidencia

35
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya

8 ¿Es
No, Dirección de Recursos correcto el
Humanos de la SAF: Solicita reporte de
reporte de incidencia, y incidencias?
archiva.
Reporte de
incidencia
2 9

Si, Dirección de Recursos Humanos de


la SAF: Da vista bueno.

10

Dirección de Recursos Humanos de la


SAF: Elabora sobres de pago y nómina
ejecutiva para pagos.

11

Dirección de Recursos Humanos de la


SAF: Envía oficios de la nómina ejecutiva
autorizada y los sobres de pagos, a: y
archiva
Oficio.

12

Dirección de Administración: recibe oficio,


nómina ejecutiva y sobres de pago.
Oficio.

13

Dirección de Administración: Envía


nómina y sobres de pago para los trámites
correspondientes, a:
Nómina.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos 36
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Nómina Ejecutiva y Lista de Raya
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

14

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe nómina ejecutiva, sobre de pagos y
relación de incidencias.
Nómina.

15

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe firma del titular de la JEC y Director
Administrativo.

16

Departamento de Recursos Humanos:


Fotocopia nómina Ejecutiva.

17

Departamento de Recursos Humanos:


Archiva documentación.
Carpeta de
documentación
18

Departamento de Recursos Humanos:


Envía nómina en fotocopia y sobres de pago
originales, a:

19

Departamento de Caja: Recibe nómina y


sobres de pago.

20

Departamento de Caja: Realiza pago a los


trabajadores, y archiva.
Sobres de pago

Fin

37
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.

Objetivo: Pagar oportunamente al personal contratado que desempeñan actividades del


programa FONDEN.

Normas de Operación:
• El personal contratado deberá cumplir con todos los requisitos requeridos por la
Junta Estatal de Caminos, dependencia federal y Banobras.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

38
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Recepciona oficio y listado de personal Oficio


Recursos Humanos seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio
en el programa FONDEN) por parte de la
Dirección de Construcción.

Departamento de 2 Recepciona documentación de las personas Documentación


Recursos Humanos seleccionadas, ¿cumplen con los requisitos
establecidos?.

Departamento de 3 No, Solicita documentación del personal. Conecta


Recursos Humanos con la actividad No. 1.

Departamento de 4 Si, Elabora oficios y expedientes de personas Oficios y


Recursos Humanos contratadas, y archiva. expedientes

Departamento de 5 Elabora contratos de prestación de servicios y Contratos


Recursos Humanos llena formato de honorario.

Departamento de 6 Recaba firma del personal contratado y del titular Carpeta de


Recursos Humanos de la JEC, Director Administrativo y del Director documentación.
de Construcción, y archiva carpeta de
documentación.

Departamento de 7 Elabora oficios para trámites de recibos de Oficios


Recursos Humanos honorarios, y envía documentación a Banobras
delegación estatal.

Departamento de 8 Integra expedientes del personal, realiza pagos y Expedientes


Recursos Humanos archiva documentación. Documentación

Termina procedimiento.

39
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.

Inicio

Departamento de Recursos Humanos:


Recepciona oficio y listado de personal
seleccionado (categoría, sueldo y fecha de inicio
en el programa FONDEN) por parte de la
Dirección de Construcción.
Oficio.

Departamento de Recursos Humanos:


Recepciona documentación de las personas
seleccionadas.
Documentación

3
¿Cumple con
No, Departamento de
los requisitos
Recursos Humanos: Solicita
establecidos?
documentación del personal.

1 4

Si, Departamento de Recursos Humanos:


Elabora expedientes de las personas
contratadas. Oficios y
expediente.
5

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora contratos de prestación de servicios
y llena formas de honorarios.
Contratos.

40
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración. Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del Procedimiento: Elaboración y trámite de recibos de honorarios.

A
6

Departamento de Recursos Humanos:


Recaba firma del personal contratado y del
titular de la JEC, Director Administrativo y del
Director de Construcción, y archiva carpeta
de documentación. Carpeta de
documentación

Departamento de Recursos Humanos:


Elabora oficios para trámites de recibos de
honorarios y envía documentación a
Banobras delegación estatal.
Oficio.
8

Departamento de Recursos Humanos:


Integra expedientes del personal, realiza
pagos y archiva documentación.
Expedientes.
Documentación.

Fin

41
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Liberación de recursos financieros.

Objetivo: Crear el fondo revolvente y contar con recursos para pago a proveedores.

Normas de Operación:
• Por normatividad de la Secretaría de Administración y Finanzas, se elaborarán las
ministraciones de recursos para crear el fondo revolvente asignado a la Junta
Estatal de Caminos.
• Elaborar las órdenes de pago para cumplir oportunamente con la aplicación del
fondo revolvente de acuerdo a la calendarización enviada por la Secretaría de
Administración y Finanzas.
• Al finalizar el ejercicio presupuestal la Junta Estatal de Caminos, deberá reintegrar
el monto del fondo revolvente no comprobado, a la Secretaría de Administración y
Finanzas.
• Atender las auditorias de la Secretaría de Contraloría, así como la de los despachos
externos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

42
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección de 1 Recibe de la Secretaría de Administración y Oficio


Administración Finanzas, oficio y el listado del porcentaje asignado
para el fondo revolvente, archiva oficio.
Dirección de 2 Envía listado del porcentaje para fondo revolvente,
Administración a:
Departamento de 3 Integra proyecto y partidas presupuestales y asigna Carpeta de
Trámite y el importe del fondo revolvente a las unidades proyecto
Liberación de administrativas.
Recursos
Departamento de 4 Elabora MR (Ministración de Recursos) con los Documento
Trámite y proyectos y partidas presupuestales, y archiva.
Liberación de
Recursos
Departamento de 5 Envía oficio y relación de órdenes de pago para Oficio
Trámite y visto bueno, a:
Liberación de
Recursos
Dirección de 6 Recibe, analiza y coteja proyectos y partidas Oficio
Administración presupuestales, ¿es correcto? Carpeta de
proyecto
Dirección de 7 No, Solicita porcentajes de fondo revolvente.
Administración Conecta con actividad No. 3
Dirección de 8 Si, envía oficio y relación de órdenes de pago para Oficio
Administración su trámite, a: Carpeta de
proyecto
Secretaría de 9 Recibe oficio y relación de órdenes de pago Oficio
Administración y Carpeta de
Finanzas proyecto
Secretaría de 10 La Dirección de Política Presupuestal revisa
Administración y aritmética, ortográfico y disponibilidad presupuestal.
Finanzas
Secretaría de 11 La Dirección de Tesorería captura en el sistema las
Administración y órdenes de pago y programa los pagos
Finanzas correspondientes.

43
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Secretaría de 12 Elabora oficio de liberación de recursos, archiva y Oficio


Administración y envía, a:
Finanzas

Dirección de 13 Recibe oficio de respuestas Oficio


Administración

Dirección de 14 Notifica al área de caja que supervise los depósitos


Administración y envía, a:

Area de caja 15 Elabora listado de depósito, archiva y envía, a: Documento

Area de 16 Recibe listado de depósito y realiza aplicación en el Documento


contabilidad sistema contable, y archiva.

Area de 17 Envía listado para liberación de recursos y pago, a:


contabilidad

Departamento de 18 Elabora póliza de acuerdo a facturas soportes, Carpeta de


Trámite y debidamente separadas por proyectos. pólizas.
Liberación de
Recursos

Departamento de 19 Relaciona facturas en el formato firmado por el Documentación


Trámite y Director Administrativo, y envía copia de la
Liberación de documentación a la Dirección de Administración.
Recursos

Departamento de 20 Elabora recibo, orden de pago y envía a la Documentación


Trámite y Secretaría de Administración y Finanzas para su
Liberación de pago correspondiente y archiva documentación.
Recursos

Termina procedimiento.

44
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.

Inicio

Dirección Administrativa: Recibe de la


Secretaría y Finanzas, oficio y el listado del
porcentaje asignado para el fondo
revolvente, archiva oficio.
Oficio.

Dirección Administrativa: Envía listado del


porcentaje para el fondo revolvente, a:

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Integra proyecto y partidas
presupuestales y asigna el importe del fondo
revolvente, a las unidades administrativas. Carpeta de
proyectos
4

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Elabora MR (Ministración de
recursos) con los proyectos y partidas
presupuestales. Documentos
5

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Envía oficio y relación de
órdenes de pago para visto bueno, a:
Oficio.

Dirección Administrativa: Recibe, analiza y


coteja proyecto y partidas presupuestales.
Oficio.
Carpeta de
proyecto
A

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos
45
Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Proyectos y No, Dirección Administrativa:


partidas, Solicita porcentajes de fondo
son revolvente.
correctas?

3
8

Si, Dirección Administrativa: Envía oficio y


relación de órdenes de pago para su trámite,
a:
Oficio.
9 Ordenes de
pago
Secretaría de Administración y Finanzas:
recibe oficio y relación de órdenes de pago.
Oficio.
Ordenes de
10 pago

Secretaría de Administración y Finanzas:


La Dirección de Política presupuestal revisa
aritmética, ortográfica y disponibilidad
presupuestal.
11

Secretaría de Administración y Finanzas:


La Dirección de Tesorería captura en el
sistema las órdenes de pago y programa los
pagos correspondientes.

12

Secretaría de Administración y Finanzas:


Elabora oficios de liberación de recursos,
archiva y envía, a:
Oficio.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros. 46


[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

13

Dirección de Administración: Recibe oficio


de respuesta.
Oficio
14

Dirección de Administración: Notifica al


área de caja que supervise los depósitos
correspondientes.

15

Área de caja: Elabora listado de depósitos,


archiva y envía, a:
Documento
16

Área de contabilidad: Recibe listado de


depósito, realiza aplicación en el sistema
contable, y archiva.
Documento
17

Área de contabilidad: Envía listado para


liberación de recursos y pagos, a:

18

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Elabora pólizas de acuerdo a
facturas soportes, debidamente separadas
por proyectos.
Carpeta de
pólizas.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de area: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del procedimiento: Liberación de Recursos Financieros. 47


[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

19

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Relaciona facturas en el formato
firmado por el Director Administrativo, y
envía copia de la documentación a la
Dirección de Administración.
Documentación

20

Departamento de Trámite y Liberación de


Recursos: Elabora recibo, orden de pago y
envía a la Secretaría de Administración y
Finanzas para su pago correspondientes,
archiva documentación.
Documentación

Fin

48
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transportes.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.

Normas de Operación:
• Solicitar el servicio por oficio.
• Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales.
• Entregar el vehículo en el taller.
• Revisar el vehículo terminado el servicio.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

49
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de Recibe solicitud de las diferentes áreas Oficio


Servicios Generales 1 administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices.

Departamento de Analiza solicitudes, archiva y envía para su Solicitudes


Servicios Generales 2 ejecución a:

Area de Transporte 3 Solicita la Unidad y realiza diagnóstico preventivo.

Area de Transporte Analiza resultado y emite fallo, ¿Requiere


4
refacciones el vehiculo?

Area de Transporte No, realiza el mantenimiento correctivo. Conecta


5
con la actividad No. 10.

Area de Transporte 6 Si, elabora orden de servicio Documento

Area de Transporte 7 Solicita refacciones al proveedor Oficio

Area de Transporte 8 Recibe refacciones

Area de Transporte 9 Realiza el mantenimiento correctivo.

Area de Transporte Entrega las unidades asignadas a las áreas


10
Administrativas.

Area de Transporte Elabora informe de los servicios realizados, y Informe


11 archiva, envía copia al Departamento de Servicios
Generales.

Area de Transporte Elabora estadísticas e informa a la Dirección Documento


12
Administrativa y archiva.

Termina procedimiento.

50
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.

Inicio
1

Departamento de Servicios Generales: Recibe


solicitud de las diferentes áreas administrativas
para realizar el mantenimiento correctivo de las
unidades automotrices.
Oficio.
2

Departamento de Servicios Generales:


Analiza solicitudes, archiva y envía para su
ejecución a:
Solicitudes
3

Area de Transporte: Solicita la Unidad y realiza


diagnostico preventivo.

Area de Transporte: Analiza resultado y emite


fallo.

5
¿Requiere
No, Area de Transporte: refacciones
Realiza el mantenimiento el vehículo?
correctivo.

10 6

Si, Area de Transporte: Elabora orden de


servicio.
Documento.
7

Area de Transporte: Solicita refacciones al


proveedor.
Oficio.

51
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento correctivo del equipo de transporte.

A
8

Area de Transporte: Recibe refacciones.

Area de Transporte: Realiza el


mantenimiento correctivo.

10

Area de Transporte: Entrega las unidades


asignadas a las áreas Administrativas.

11

Area de Transporte: Elabora informe de los


servicios realizados, y archiva, envía copia al
Departamento de Servicios Generales.
Informe.

12

Area de Transporte: Elabora estadísticas e


informa a la Dirección Administrativa y
archiva.
Documento

Fin

52
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transportes.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular.

Normas de Operación:
• Solicitar el servicio por oficio.
• Observar las reglas del Departamento de Servicios Generales.
• Entregar el vehículo en el taller.
• Revisar el vehículo terminado el servicio.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

53
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Elabora programa de mantenimiento preventivo.


Servicios Generales

Departamento de 2 Envía programa de mantenimiento para Programa.


Servicios Generales conocimiento a las diferentes áreas
Administrativas.

Departamento de 3 Recibe solicitud de las diferentes áreas Oficio


Servicios Generales administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices.

Departamento de 4 Analiza solicitudes, archiva y envía para su Solicitud


Servicios Generales ejecución a:

Area de Transporte 5 Elabora órdenes de servicios de acuerdo a la Carpeta de


calendarización del programa, y archiva. servicios

Area de Transporte 6 Envía órdenes de servicios, a: Carpeta de


servicios

Area de 7 Recibe órdenes de servicios, y recepciona los


mantenimiento vehículos en el taller automotriz.
automotriz

Area de 8 Realiza servicio preventivo a las unidades


mantenimiento automotrices, según agenda de servicios.
automotriz

Area de 9 Realiza servicios foráneos de mantenimiento


mantenimiento automotriz de acuerdo a las necesidades de las
automotriz áreas Administrativas.

Area de 10 Entrega las unidades asignadas a las áreas


mantenimiento Administrativas.
automotriz

Area de 11 Elabora informes y estadísticas de los servicios Informe


mantenimiento realizados, envía copia al departamento de
automotriz Servicios generales, y archiva documentación.

Termina procedimiento.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales 54
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Departamento de Servicios Generales:


Elabora programa de mantenimiento
preventivo.

2
Departamento de Servicios Generales: Envía
programa de mantenimiento para conocimiento
a las diferentes áreas Administrativas.
Programa

3
Departamento de Servicios Generales:
Recibe solicitud de las diferentes áreas
administrativas para realizar el mantenimiento
correctivo de las unidades automotrices. Oficio

Departamento de Servicios Generales


Analiza solicitudes, archiva y envía para su
ejecución a:
Solicitud

Area de Transporte: Elabora órdenes de


servicios de acuerdo a la calendarización del
programa, y archiva. Carpeta de
servicios

Area de Transporte: Envía órdenes de


servicios, a: Carpeta de
servicios
7

Area de mantenimiento Automotriz: Recibe


órdenes de servicios, y recepciona los
vehículos en el taller automotriz.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de servicios generales
Nombre del procedimiento: Mantenimiento preventivo del equipo de transporte. 55
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza


servicio preventivo a las unidades
automotrices, según agenda de servicios.

Area de mantenimiento Automotriz: Realiza


servicios foráneos de mantenimiento automotriz
de acuerdo a las necesidades de las áreas
Administrativas.

10

Area de mantenimiento Automotriz:


Entrega las unidades asignadas a las áreas
Administrativas.

11
Area de mantenimiento Automotriz: Elabora
informes y estadísticas de los servicios
realizados, envía copia al Departamento de
Servicios Generales, y archiva documentación.
Informe.

Fin

56
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Recaudación de fondos económicos.

Objetivo: Tener oportunamente los recursos para el pago de las nóminas.

Normas de Operación:
• Apegarse al calendario emitido por la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Elaborar las nóminas en el periodo correspondiente.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

57
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos


Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Realiza llenado de formatos para la obtención de Formato


Recursos Humanos recursos.

Departamento de 2 Revisa que los formatos estén bien elaborados, Formato


Recursos Humanos ¿cumplen con los requisitos?

Departamento de 3 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con


Recursos Humanos actividad No. 1.

Departamento de 4 Si, adjunta el concentrado general de nóminas, y Formato


Recursos Humanos envía los formatos para firma, a:.

Dirección de 5 Recibe formatos y el concentrado general de Formato


Administración nóminas.
Nómina

Dirección de 6 Revisa los formatos, ¿es correcto?


Administración

Dirección de 7 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con


Administración actividad No. 1.

Dirección de 8 Si, firma el titular de la JEC y Director Administrativo.


Administración

Dirección de 9 Elabora oficio para trámite de pago de nómina, Oficio


Administración archiva, y envía para trámite, a:.
Nómina

Dirección de 10 Recibe oficio para trámite correspondiente. Oficio


Presupuesto de la
SAF

Dirección de 11 Analiza y revisa los formatos para liberación de


Presupuesto de la recursos, ¿los formatos cumplen con los requisitos?
SAF

Dirección de 12 No, Solicita llenado de los formatos. Conecta con


Presupuesto de la actividad No. 1.
SAF

Dirección de 13 Si, da visto bueno.


Presupuesto de la
SAF

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos


58
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección de 14 Autoriza y libera los recursos económicos.


Presupuesto de la
SAF

Dirección de 15 Elabora oficio de autorización de liberación de Oficio


Presupuesto de la recursos, archiva documentación, y envía a:.
SAF

Dirección de 16 Recibe oficio de autorización, revisa y archiva. Oficio


Administración

Dirección de 17 Envía copia del oficio de autorización, a:. Oficio


Administración

Departamento de 18 Recibe copia del oficio de autorización de recursos. Oficio


Recursos Humanos

Departamento de 19 Distribuye copias del oficio de autorización, a los Oficio


Recursos Humanos Departamentos de Caja, trámite y liberación de
recursos, gasto de inversión y a la Subdirección de
Contabilidad para conocimiento y aplicación, y
archiva

Subdirección de 20 Recibe y revisa nomina y archiva documentación. Documentación


Contabilidad

Subdirección de 21 Turna para trámite correspondiente, a:.


Contabilidad

Departamento de 22 Recibe documentación y contabiliza nómina, y Documentación


Contabilidad elabora póliza de cheque, una vez liberado los
recursos por la SAF.

Departamento de 23 Elabora oficio para envió de póliza de cheques, a:. Oficio


Contabilidad

Departamento de 24 Recibe oficio y póliza de cheque, elabora cheque Oficio


Caja para trámite correspondiente y archiva
documentación.

Departamento de 25 Realiza pago a los trabajadores. Documentación


Caja

Termina procedimiento.

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos


59
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Departamento de Recursos Humanos:


Realiza llenado de formatos para la
obtención de recursos.
Formatos

Departamento de Recursos Humanos:


Revisa que los formatos estén bien
elaborados.
Formatos

3
¿Los
No, Departamento de formatos
Recursos Humanos: Solicita cumplen con
llenado de los formatos. los
requisitos?

1
4

Si, Departamento de Recursos Humanos:


Adjunta el concentrado general de nóminas,
y envía los formatos para firma, a:
Formato

Dirección de Administración: Recibe


formatos y el concentrado general de nóminas.
Formato
Nómina
6

Dirección de Administración: Revisa los


formatos.

60
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos

7
¿Los
No, Dirección de
formatos
Administración: Solicita son
llenado de los formatos. correctos?

1 8

Si, Dirección de Administración: Firma el


titular de la JEC y el Director Administrativo.

9
Dirección de Administración: Elabora oficio
para trámite de pago de nómina, archiva, y Oficio
envía para trámite, a:. Nómina
10

Dirección de Presupuesto de la SAF:


Recibe oficio para trámite correspondiente.
Oficio

11

Dirección de Presupuesto de la SAF: Analiza y


revisa los formatos para liberación de recursos

12

No, Dirección de ¿Los


Presupuesto de la SAF: formatos
Solicita llenado de los cumplen con
formatos. los

1
13

Si, Dirección de Presupuesto de la SAF: Da


visto bueno.

61
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos

Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos

B
14

Dirección de Presupuesto de la SAF:


Autoriza y libera los recursos económicos.

15

Dirección de Presupuesto de la SAF: Elabora


oficio de autorización de liberación de recursos,
archiva documentación, y envía a:.
Oficio

16

Dirección de Administración: Recibe oficio


de autorización, revisa y archiva. Oficio

17

Dirección de Administración: Envía copia


del oficio de autorización, a: Oficio

18

Departamento de Recursos Humanos:


Recibe copia del oficio de autorización de
recursos
Oficio

19

Departamento de Recursos Humanos:


Distribuye copias del oficio de autorización, a
los Departamentos de Caja, Trámite y
Liberación de Recursos, Gasto de Inversión
y a la Subdirección de Contabilidad para
conocimiento y aplicación.
Oficio con 4
copias

Fecha de autorización

22 Septiembre 2008

Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Recursos Humanos


62
Nombre del Procedimiento: Recaudación de fondos económicos
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

20

Subdirección de Contabilidad: Recibe y


revisa nómina y archiva documentación. Documentación
21

Subdirección de Contabilidad: Turna para


trámite correspondiente, a:

22

Departamento de Contabilidad: Recibe


documentación y contabiliza nómina, y elabora
póliza de cheque, una vez liberado los recursos
por la SAF. D ocumentación
23

Departamento de Contabilidad: Elabora


oficio para envió de póliza de cheques, a:.

24

Departamento de Caja: Recibe oficio y


póliza de cheque, elabora cheque para
trámite correspondiente y archiva
documentación.
Oficio

25

Departamento de Caja: Realiza pago a los


trabajadores

Fin

63
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto


de cómputo.

Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas adecuados para


eficientar el desarrollo de las actividades y procesos informáticos en cada una de las
áreas administrativas.

Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas de las necesidades en el rubro de sistemas e
informática.
• Solicitar el pedido a través de oficio para la atención de los servicios informáticos.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar las normas establecidas por la DGMIG
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

64
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS] Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Elabora proyecto para la adquisición de equipos de Proyecto


Informática cómputo de red, software o algún servicio
especializado.
Departamento de 2 Envía proyecto, a: Proyecto
Informática
Dirección Técnica 3 Recepciona proyecto para la adquisición de equipo, Proyecto
software y/o servicios.
Dirección Técnica 4 Valida proyecto, archiva y solicita autorización a la Proyecto
Secretaría de Administración y Finanzas.
Secretaría de 5 Recepciona proyecto y revisa, ¿autoriza proyecto?
Administración y
Finanzas
Secretaría de 6 No, Emite dictamen técnico y archiva. Conecta con
Administración y actividad No. 1.
Finanzas
Secretaría de 7 Si, da visto bueno, y emite oficio de autorización de Oficio
Administración y factibilidad de proyecto, archiva y envía a:.
Finanzas
Dirección técnica 8 Recepciona oficio de autorización del proyecto, Oficio
archiva y turna copia, a:
Dirección de 9 Recepciona copia del oficio de autorización del Oficio
Administración proyecto.
Dirección de 10 Turna copia del oficio a la Subdirección de Recursos Oficio
Administración Materiales para realizar la compra directa o por
concurso, y turna copia del oficio al Departamento de
Servicios Generales y al Departamento de
Informática.
Departamento de 11 Recibe copia del oficio de autorización, y elabora Oficio
Informática anuencia técnica de los bienes y/o servicios
informáticos incluidos en el proyecto, y envía, a:

Dirección de 12 Elabora oficio solicitando anuencia técnica a la Oficio


Administración DGMIG.

Dirección de 13 Recepciona visto bueno de anuencia técnica del Documento


Administración proyecto informático por parte de la DGMIG, y archiva
documentación.

Termina procedimiento.

65
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.

Inicio

Departamento de Informática: Elabora


proyecto para la adquisición de equipos de
cómputo de red, software o algún servicio
especializado.
Proyecto
2

Departamento de Informática: Envía


proyecto, a:
Proyecto

3
Dirección Técnica: Recepciona proyecto
par la adquisición de equipos, software y/o
servicios. Proyecto

4
Dirección Técnica: Valida proyecto, archiva y
solicita autorización a la Secretaría de
Administración y Finanzas.
Proyecto

Secretaría de Administración y Finanzas:


Recepciona proyecto y revisa

No, Secretaría de ¿Se


Administración y Finanzas: autoriza
Emite dictamen técnico y proyecto?
archiva.
Dictamen técnico
7

1 Si, Secretaría de Administración y


Finanzas: Recepciona oficio de autorización
del proyecto, archiva y turna copia, a:
Oficio

66
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, redes y servicios mediante proyecto de cómputo.

8
Dirección Técnica: Recepciona oficio de
autorización del proyecto, archiva y turna copia,
a:
Oficio
9

Dirección de Administración: Recepciona


copia del oficio de autorización del proyecto.
Oficio
10

Dirección de Administración Turna copia del


oficio a la Subdirección de Recursos Materiales
para realizar la compra directa o por concurso,
y al Departamento de Servicios Generales y al
Departamento de Informática.
Oficio con 3
copias

11

Departamento de Informática Recibe copia


del oficio de autorización, y elabora anuencia
técnica de los bienes y/o servicios
informáticos incluidos en el proyecto, y envía,
a:
Oficio
12

Dirección de Administración: Elabora oficio


solicitando anuencia técnica a la DGMIG.

Oficio

13

Dirección de Administración: Recepciona


visto bueno de anuencia técnica del proyecto
informático por parte de la DGMIG, y archiva
documentación. Documentación

Fin

67
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION
Procedimiento: Solicitud de equipos informáticos, materiales y herramientas por
compra directa.

Objetivo: Contar con la infraestructura de cómputo y red de sistemas para


proporcionar los servicios informáticos a las diversas áreas de la Junta Estatal de
Caminos.

Normas de Operación:
• Atender con prioridad las necesidades de las Unidades Administrativas en relación
a equipos informáticos.
• Solicitar su pedido a través de oficio para la atención de los servicios.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública
del Gobierno del Estado de Tabasco.

68
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Elabora oficio de solicitud de compra de equipo, Oficio


Informática materiales y/o herramientas de cómputo, y envía, a:

Dirección de 2 Recepciona oficio de solicitud de compra de equipo, Oficio


Administración materiales y/o herramientas de cómputo.

Dirección de 3 Valida la solicitud de compra, y archiva. Oficio


Administración

Dirección de 4 Envía copia de la solicitud para su procesamiento, Oficio


Administración a:

Departamento de 5 Recepciona copia de oficio de solicitud de compra y Oficio


Adquisiciones archiva documentación.

Departamento de 6 Realiza compra de acuerdo a las modalidades.


Adquisiciones

Departamento de 7 Da respuesta verbal al Departamento de Carpeta de


Adquisiciones Informática de la Solicitud de Compra, y realiza inventarios
inventario de los equipos informáticos, y archiva
documentación.

Departamento de 8 Solicita los equipos informáticos, materiales y/o Oficio


Informática herramientas, y entrega a través de oficio a las
áreas respectivas, y archiva.

Departamento de 9 Instala los equipos solicitados y realiza


Informática mantenimiento en dado caso.

Termina procedimiento

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática 69
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Departamento de Informática: Elabora


oficio de solicitud de compra de equipos,
materiales y/o herramientas de cómputo, y
envía, a:
Oficio

Dirección de Administración: Recepciona


oficio de solicitud de compra de equipo,
materiales y/o herramientas de cómputo.
Oficio
3

Dirección de Administración: Valida la


solicitud de compra, y archiva.
Oficio

Dirección de Administración: Envía copia


de la solicitud para su procesamiento, a: Oficio
5

Departamento de Adquisiciones:
Recepciona copia de oficio de solicitud de
compra y archiva documentación.
Oficio

Departamento de Adquisiciones: Realiza


compra.

Departamento de Adquisiciones: Da
respuesta verbal al Departamento de
Informática de la Solicitud de Compra, y
realiza inventario de los equipos
informáticos, y archiva documentación.
Carpeta de
inventarios

A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de equipos inform áticos, materiales y herramientas por compra
directa
7 0
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Departamento de Informática: Solicita los


equipos informáticos, materiales y/o
herramientas, y entrega a través de oficio a
las áreas respectivas, y archiva.
Oficio

Departamento de Informática: Instala los


equipos solicitados y realiza mantenimiento
en dado caso.

Fin

71
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Solicitud de servicios informáticos.

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones los equipos informáticos y la red local de


computadoras.

Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas de las Unidades Administrativas.
• Solicitar su pedido a través de oficio.
• Elaborar formatos de solicitud.
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

72
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección de 1 Recepciona oficio o memorandum de solicitud del Oficio


Administración servicio informático.

Dirección de 2 Valida la solicitud de servicio, y archiva. Oficio


Administración

Dirección de 3 Envía copia de la solicitud para su procesamiento, Oficio


Administración a:

Departamento de 4 Recepciona oficio, revisa y valida la solicitud del Oficio


Informática servicio informático.

Departamento de 5 En caso de que la solicitud no sea factible Documentación


Informática técnicamente, se le informa a la Dirección de
Administración, en caso contrario se ejecuta dicha
orden, y archiva.

Departamento de 6 Si el servicio requiere cambio de piezas o


Informática accesorios, informa al Departamento de
Adquisiciones, quien determina si existe la pieza en
el almacén, o en su defecto, valida la posible
compra de manera directa.

Departamento de 7 Si se tratase de un servicio especializado el


Informática Departamento de Adquisiciones valida la
contratación de dicho servicio de manera directa.

Departamento de 8 Realiza el servicio solicitado; si se requiere de


Informática servicios especializados un proveedor externo
realiza el servicio.

Departamento de 9 Entrega los equipos a las diferentes unidades Documentación


Informática administrativas, e informa a la Dirección de
Administración del resultado, y archiva
documentación.

Termina procedimiento

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
73
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Dirección de Administración: Recepciona


oficio o memorandum de la solicitud de
servicio informático.
Oficio
2

Dirección de Administración: Valida la


solicitud de servicio.
Oficio
3

Dirección de Administración: Envía copia


de la solicitud para su procesamiento, a:
Oficio
4

Departamento de Informática: Recepciona


oficio, revisa y valida la solicitud del servicio
informático.
Oficio
5

Departamento de Informática: En caso de


que la solicitud no sea factible técnicamente,
se le informa a la Dirección de Administración,
en caso contrario se ejecuta dicha orden.
Documentación
6

Departamento de Informática: Si el servicio


requiere cambio de piezas o accesorios,
informa al Departamento de Adquisiciones,
quien determina si existe la pieza en el
almacén, o en su defecto, valida la posible
compra de manera directa.

Departamento de Informática: Si se tratase


de un servicio especializado el
Departamento de Adquisiciones valida la
contratación de dicho servicio de manera
directa.

Fecha de autorización
A
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Informática
Nombre del procedimiento: Solicitud de Servicios informáticos.
74
A
8
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE ADMINISTRACION

Procedimiento: Trámite de informes presupuestales.

Objetivo: Informar oportunamente los avances de los proyectos asignados a la Junta


Estatal de Caminos.

Normas de Operación:
• Realizar mensualmente las autoevaluaciones y conciliaciones bancarias de acuerdo
a las normas de la Secretaría de Administración y Finanzas.
• Informar sobre los avances de las autoevaluaciones a las dependencias normativas.
• Notificar mediante oficio sobre las existencias de diferencias a la Secretaría de
Administración y Finanzas.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

75
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Recibe notificación de la Secretaría de Autoevaluación


Contabilidad Administración y Finanzas que el sistema en línea mensual
esta disponible para la captura de datos de los
avances físicos de los proyectos y obras asignadas
a la JEC.

Departamento de 2 Solicita a las áreas correspondiente información de Autoevaluación


Contabilidad los proyectos ejecutados durante el mes anterior, mensual
captura en el sistema, y genera los listados de
autoevaluación de los proyectos asignados.

Departamento de 3 Envía impresión a la SAF, SECOTAB y Impresos


Contabilidad COPLADET, para su conocimiento, y archiva.

Departamento de 4 Recibe el oficio de conciliación mensual. Conciliación


Contabilidad mensual

Departamento de 5 Procede en el sistema en línea de la SAF.,


Contabilidad descargar el archivo y con el listado se elabora la
conciliación en los primeros 10 días de cada mes.

Departamento de 6 Cuando hay diferencias se relacionan en un formato Oficio


Contabilidad de observaciones anexo al archivo de conciliación,
y se notifica la diferencia encontrada.

Departamento de 7 Envía a la Secretaria de Administración y Finanzas Documentación


Contabilidad para su validación, corrección, e informa a la
Dirección de Administración y archiva
documentación.

Termina procedimiento

76
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales

Inicio

Departamento de Contabilidad: Recibe


notificación de la Secretaría de
Administración y Finanzas que el sistema en
línea esta disponible para la captura de
datos de los avances físicos de los proyectos
y obras asignadas a la JEC.
Autoevaluación
mensual

Departamento de Contabilidad: Solicita a las


áreas correspondiente información de los
proyectos ejecutados durante el mes anterior,
captura en el sistema, y genera los listados de
autoevaluación de los proyectos asignados.
Autoevaluación
mensual
3

Departamento de Contabilidad: Envía


impresión a la SAF, SECOTAB y
COPLADET, para su conocimiento, y
archiva.
Impresión

Departamento de Contabilidad: Recibe el


oficio de conciliación mensual.
Conciliación
mensual
5

Departamento de Contabilidad: Procede


en el sistema en línea de la SAF., descarga
el archivo y con el listado se elabora la
conciliación en los primeros 10 días de cada
mes.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Administración Unidad responsable: Departamento de Contabilidad
77
Nombre del procedimiento: Trámite de informes presupuestales
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

A
6

Departamento de Contabilidad: Cuando


hay diferencias se relacionan en un formato
de observaciones anexo al archivo de
conciliación, y se notifica la diferencia
encontrada.
Oficio

Departamento de Contabilidad: Envía a la


Secretaria de Administración y Finanzas
para su validación, corrección, e informa a la
Dirección de Administración y archiva
documentación. D ocumentación

Fin

78
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESAROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Control de Calidad en obras de camino.

Objetivo: Realizar la verificación de las obras camineras en cuanto a las


características de los materiales empleados y a su calidad.

Normas de Operación:
• El Director General, el Director Técnico, el Director de Construcción, y el Director de
Conservación o por solicitud escrita de alguna dependencia, se verifica la calidad de
los materiales empleados en las obras de caminos.
• Los departamentos de Laboratorio y Control de Calidad, realizan los muestreos y
estudio de campo de las obras realizadas.
• Los resultados de las pruebas en mezclas asfálticas, se obtiene en 7 días; en caso
de obra de concreto, los resultados se entregan entre 7, 14 y/o 21 días.
• Los reportes que se entregan son los siguientes: informe de terracería (CT) (SR);
informe de ensaye en material para revestimiento; informe de ensaye en material
para capa de subbase; informe de prueba en pétreos para mezclas asfáltica;
informe de ensaye de concreto asfáltico; informe de calidad del material para sello;
informe de prueba de compactación; informe de espesores de capa.
• Los reportes preliminares se les entrega a los residentes de obras.
• Observar las Norma Oficial Mexicana.

79
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recibe solicitud para realizar verificación de obras Oficio


Estudios, Proyectos de camino.
y Control de Calidad Memorandum

Subdirección de 2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Oficio


Estudios, Proyectos
y Control de Calidad

Subdirección de 3 Recibe instrucciones del Director General,


Estudios, Proyectos Técnico, y/o solicitudes de las Direcciones de
y Control de Calidad Construcción, Conservación, SERNAPAM y
AYUNTAMIENTOS, para verificar las
características de materiales y calidad de las
obras.

Subdirección de 4 Envía solicitud para realizar muestreo y estudio Oficio


Estudios, Proyectos de campo, a:
y Control de Calidad

Departamento de 5 Recibe solicitud para realizar muestreo de Oficio


Laboratorio y Control laboratorio y estudio de campo.
de Calidad

Departamento de 6 Realiza muestreo de laboratorio.


Laboratorio y Control
de Calidad

Departamento de 7 Realiza estudio de campo y toma de muestra.


Laboratorio y Control
de Calidad

Departamento de 8 Obtiene resultados, elabora los formatos Reportes


Laboratorio y Control correspondientes, y entrega los reportes
de Calidad preliminares a los residentes de obras, para su
estudio y revisión.

Residentes de obras 9 Analizan los reportes ¿Son correctos los Reportes


estudios?

Residentes de obras 10 No, Emiten dictamen técnico, y archiva. Conecta Dictamen técnico
con la actividad No. 6.

80
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Residentes de obras 11 Si, dan visto bueno, archivan y envían reportes Reportes
finales, a:.

Departamento de 12 Recepciona reporte final, elabora oficio para trámite Oficios


Laboratorio y Control correspondiente y archiva, envía reportes finales a
de Calidad través de oficio, a: Reportes

Dirección de 13 Recibe informes y reportes de los materiales Informes


Construcción, empleados en las obras y calidad de los mismos
Dirección de para trámite correspondiente, y archivan. Reporte
Conservación,
SERNAPAN y
Ayuntamientos

Termina procedimiento.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y 8 1
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe solicitud para
realizar verificación de obras de camino. Oficio
Memorandum
2

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Analiza y emite opinión
de factibilidad, y archiva Oficio

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe instrucciones del
Director General, Técnico, y/o solicitudes de las
Direcciones de Construcción, Conservación,
SERNAPAM y Ayuntamientos, para verificar las
características de materiales y calidad en las
obras.

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Envía solicitud para
realizar muestreo y estudio de campo, a: Oficio

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Recibe solicitud para realizar
muestreo de laboratorio y estudio de campo. Oficio

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Realiza muestreo de
laboratorio.

82
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Realiza estudio de campo y
toma de muestra.

Departamento de Laboratorio y Control de


Calidad: Obtiene resultados, elabora los
formatos correspondientes, y entrega los
reportes preliminares a los residentes de obras,
para su estudio y revisión.
Reportes

Residentes de Obras: Analizan los


reportes.
Reportes

10
¿Son
No, Residentes de obras: Emiten correctos
dictamen técnico, archiva. los
Dictamen estudios?
técnico
6

11

Si, Residentes de obras: dan visto bueno,


archivan y envían reportes finales, a:

Reportes

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
8 3
Nombre del Procedimiento: Control de Calidad
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

12

Departamento de Laboratorio y Control de


Calidad: Recepciona reporte final, elabora
oficio para trámite correspondiente y archiva,
envía reportes finales a través de oficio, a:
Oficio
Reportes

13

Dirección de Construcción, Dirección de


Conservación, SERNAPAM y
Ayuntamientos: Recibe informes y reportes
de los materiales empleados en las obras y
calidad de los mismos para trámite
correspondiente, y archivan.
Informe
Reportes

Fin

84
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial.

Objetivo: Instrumentar el Sistema Estatal de Planeación Democrática para dar


cumplimiento a las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.

Normas de Operación:
• Compromisos de campaña del C. Gobernador.
• Programa de los 100 días de Gobierno.
• Foro de Consulta Popular.
• Plan Nacional de Desarrollo.
• Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Programa Operativo Anual (POA).
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco.
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Tabasco.
• Ley de Planeación.

85
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección General 1 Recibe oficio de parte de la Secretaría de Oficio


Planeación para elaborar el Programa Sectorial de
la Junta Estatal de Caminos.

Dirección General 2 Envía oficio para elaborar el Programa Sectorial a: Oficio

Dirección de 3 Recibe oficio para elaborar el Programa Sectorial, Oficio


Planeación analiza y archiva.

Dirección de 4 Envía copia del oficio para integrar el Programa Oficio


Planeación Sectorial a:.

Subdirección de 5 Recibe copia del oficio para elaborar el Programa Oficio


Planeación Sectorial.

Subdirección de 6 Analiza y solicita a todas las áreas Información


Planeación correspondientes la información para integrar el
Programa Sectorial.

Subdirección de 7 Envía normatividad para elaborar el Programa Normatividad


Planeación Sectorial, a:

Áreas respectivas 8 Reciben normatividad para elaborar el Programa Normatividad


Sectorial.

Áreas respectivas 9 Elaboran Programa Sectorial correspondiente a su


área.

Áreas respectivas 10 Revisan y validan el Programa Sectorial con el


director del área correspondiente. ¿El Programa
Sectorial, cumple con las normatividad?.

Áreas respectivas 11 No, Analizan y revisan normatividad. Conecta con


actividad No. 9.

Áreas respectivas 12 Si, da visto bueno, elaboran oficio y archivan. Oficio

Áreas respectivas 13 Envían Programa Sectorial, a: Programa


sectorial

Subdirección de 14 Recibe oficio y Programa Sectorial de las áreas Programa


Planeación correspondientes. sectorial

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y86
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
Forma o
Responsable Act. Num. Descripción de actividad 22 Septied
mobcre
umen2t0o08
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Subdirección de 15 ReviPsar ogPraromgaracm
ióna Sectorial de todas las
PNla neac ió n área s c orr es p o ndientes. ¿El Programa
om br e del Procedimiento: Elaboración del Progra m a Sect orial
Sectorial, cumple con la normatividad?.

Subdirección de 16 No, Emite resultado y archiva. Conecta


Planeación con la actividad No. 9.

Subdirección de 17 Si, Integra el Programa Sectorial final.


Planeación

Subdirección de 18 Envía el Programa Sectorial final, a: Documento


Planeación

Dirección de 19 Recibe y analiza el Programa Sectorial Documento


Planeación final.

Dirección de 20 Elabora oficio para firma del Secretario de Oficio


Planeación SAOP y del Titular de la JEC.

Dirección de 21 Envía el Programa Sectorial final a la Documento


Planeación Secretaría de Planeación, genera copia
para la Secretaría de Asentamiento y Oficio
Obras Públicas. Archiva documento.

Termina procedimiento.

87
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

1
Dirección General: Recibe oficio de parte
de la Secretaría de Planeación para elaborar
el Programa Sectorial de la Junta Estatal de
Caminos.
Oficio
2

Dirección General: Envía oficio para


elaborar el Programa Sectorial a: Oficio

3
Dirección de Planeación: Recibe oficio para
elaborar el Programa Sectorial, analiza y
archiva.
Oficio

Dirección de Planeación: Envía copia del


oficio para integrar el Programa Sectorial a:
Oficio

Subdirección de Planeación: Recibe copia


del oficio para elaborar el Programa
Sectorial. Oficio

Subdirección de Planeación: Analiza y


solicita a todas las áreas correspondientes la
información para integrar el Programa
Sectorial.
Información

Subdirección de Planeación Envía


normatividad para elaborar el Programa
Sectorial, a:
Normatividad

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial
88
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Áreas Respectivas: Reciben solicitud y


normatividad para elaborar el Programa
Sectorial?. Normatividad

Áreas Respectivas: Elaboran Programa


Sectorial correspondiente a su área.

10

Áreas Respectivas: Revisan y validan el


Programa Sectorial con el director del área
correspondiente.

11

No, Áreas Respectivas: ¿El programa


Analizan y revisan sectorial
normatividad. cumple con la
normatividad?

12

Si, Áreas Respectivas: da visto bueno,


elaboran oficio y archivan
Oficio

13

Áreas Respectivas: Envían Programa


Sectorial, a: Programa
sectorial

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial

89
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

14

Subdirección de Planeación: Recibe oficio


y el Programa Sectorial de las áreas
correspondientes. Programa
sectorial
15

Subdirección de Planeación: Revisa el


Programa Sectorial de todas las áreas
correspondientes.

16
¿El programa
sectorial
No, Subdirección de
cumple con la
Planeación: Emite resultado y
normatividad?
archiva.

Resultados

9 17

Si, Subdirección de Planeación: Integra el


programa sectorial final.

18

Subdirección de Planeación: Envía el


Programa Sectorial final a:
Documento

19

Dirección de Planeación: Recibe y analiza


el Programa Sectorial Final.
Documento

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación y
Programación
Nombre del Procedimiento: Elaboración del Programa Sectorial

90
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

20

Dirección de Planeación: Elabora oficio


para firma del Secretario de SAOP y del
Titular de la JEC.
Oficio

21

Dirección de Planeación: Envía el


Programa Sectorial final a la Secretaría de
Planeación, genera copia para la Secretaría
de Asentamiento y Obras Públicas. Archiva
documento.
Oficio

Documento
Fin

91
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino.

Objetivo: Realizar un proyecto geométrico de un camino para construcción o


modernización.

Normas de Operación:
• Recepcionar oficio de solicitud.
• Agendar elaboración de proyecto.
• Emitir resultados en bases a las políticas de la Junta Estatal de Caminos.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

92
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino

93
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Subdirección de 1 Recibe solicitud para realizar un proyecto de Solicitud
Estudios, camino.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 2 Analiza y emite opinión de factibilidad, y archiva. Documento
Estudios,
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 3 Recibe instrucciones para realizar el proyecto
Estudios, geométrico de la Dirección General y/o Técnica.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 4 Agenda brigada de topografía y laboratorio para
Estudios, realizar estudios de campo.
Proyectos y Control
de
Calidad.
Subdirección de 5 Envía orden para realizar los estudios Oficio
Estudios, correspondientes al Departamento de Proyectos y
Proyectos y Control Departamento de Laboratorio y Control de
de Calidad.
Calidad.
Departamento de 6 Recibe instrucción de realizar levantamiento
proyectos topográfico.
Departamento de 7 Realiza levantamiento topográfico.
proyectos
Departamento de 8 Captura información, proceso y dibujo.
proyectos
Departamento de 9 Envía resultados en la libreta de campo a la Carpeta de
proyectos Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de resultados
Calidad.
Departamento de 10 Recibe instrucciones de realizar muestreo.
Laboratorio y
Control de Calidad
Departamento de 11 Realiza levantamiento de muestreo.
Laboratorio y
Control de Calidad
Departamento de 12 Obtiene resultado, cálculos y dibujos recientes,
Laboratorio y secciones transversales, volumen de obra, drenaje
Control de Calidad y diseño de pavimento.
Departamento de 13 Envía los resultados a: Carpeta de
Laboratorio y resultados
Control de Calidad
Subdirección de 14 Recibe libreta de agenda del Departamento de Documentación
Estudios, Proyectos y del Departamento de Laboratorio y
Proyectos y Control Control de calidad, y archiva.
de calidad

94
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 15 Envía oficio para elaboración del expediente Oficio


Estudios, técnico a:
Proyectos y Control
de calidad
Departamento de 16 Recibe oficio de solicitud para elaboración de Oficio
Precios Unitarios Expediente Técnico.

Departamento de 17 Elabora Expediente Técnico.


Precios Unitarios

Departamento de 18 Realiza presupuesto base, y archiva expediente


Precios Unitarios técnico.

Departamento de 19 Envía expediente técnico completamente Carpeta de


Precios Unitarios elaborado a: expedientes

Subdirección de 20 Recibe expediente técnico y revisa, ¿Los Carpeta de


Estudios, expedientes técnicos, están correcto?. expedientes
Proyectos y Control
de calidad

Subdirección de 21 No, Solicita expediente técnicos, y archiva.


Estudios, Conecta con la actividad No. 17.
Proyectos y Control
de calidad

Subdirección de 22 Si, da visto bueno, y archiva.


Estudios,
Proyectos y Control
de calidad

Subdirección de 23 Envía oficio para trámite correspondiente de la Oficio


Estudios, carretera a construir a:
Proyectos y Control
de calidad

Dirección Técnica 24 Recibe oficio de propuesta de la carretera a Oficio


construir.

Dirección Técnica 25 Realiza presupuesto de obra para integrarlo al Documentación


POA y archiva.

Termina procedimiento.

95
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino

Inicio

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe solicitud para
realizar un proyecto de camino.
Solicitud

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Analiza y emite opinión
de factibilidad, y archiva. Documento
3

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe instrucciones
para realizar el proyecto geométrico de la
Dirección General y/o Técnica.
4

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Agenda brigada de
topografía y laboratorio para realizar
estudios de campo.

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Envía orden para
realizar los estudios correspondientes al
Departamento de Proyectos y Departamento
de Laboratorio y Control de Calidad. Oficio

Departamento de Proyectos: Recibe


instrucción de realizar levantamiento
topográfico.
7

Departamento de Proyectos: Realiza


levantamiento topográfico.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
96
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Departamento de Proyectos: Captura


información, proceso y dibujo.

Departamento de Proyectos: Envía


resultados en la libreta de campo a la
Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad.
Carpeta de
resultados
10

Departamento de Laboratorio y Control de


Calidad: Recibe instrucciones de realizar
muestreo.

11

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Realiza levantamiento de
muestreo.

12

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Obtiene resultado, cálculos y
dibujos recientes, secciones transversales,
volumen de obra, drenaje y diseño de
pavimento.

13

Departamento de Laboratorio y Control


de Calidad: Envía los resultados, a: Carpeta de
resultados

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
97
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

14

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe libreta de
agenda del Departamento de Proyectos y del
Departamento de Laboratorio y Control de
Calidad.
Documentación

15

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Envía oficio para
elaboración del expediente técnico, a: Oficio

16

Departamento de Precios Unitarios:


Recibe oficio de solicitud para elaboración
de expediente técnico.
Oficio

17

Departamento de Precios Unitarios:


Elabora expediente técnico.

18

Departamento de Precios Unitarios:


Realiza presupuesto base, y archiva
expediente técnico. Carpeta de
expediente
19

Departamento de Precios Unitarios: Envía


expediente técnico completamente
elaborado, a:

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Estudio y proyecto de un camino
98
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

20

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe expediente
técnico y revisa. Carpeta de
expediente

21
¿Los
No, Subdirección de Estudios, expediente
Proyectos y Control de Calidad: técnicos
Solicita expediente técnicos, y están
archiva. correctos?
Carpeta de
expediente 17 22

Si, Subdirección de Estudios, Proyectos


y Control de Calidad: Da visto bueno, y
archiva.
Carpeta de
expediente
23

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Envía oficio para
trámite correspondiente de la carretera a
construir, a:
Oficio

24

Dirección Técnica: Recibe oficio de


propuesta de la carretera a construir.
Oficio

25

Dirección Técnica: Realiza presupuesto de


obra para integrarlo al POA, y archiva.
Documento

Fin

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

99
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Integrar los expedientes de obras por administración de los diferentes


programas.

Objetivo: Cumplir oportunamente con el expediente unitario de cada uno de los


proyectos por administración.

Normas de Operación:
• Revisar la documentación de los proyectos por administración.
• Analizar las partidas presupuestales de cada proyecto para su tramitación.
• Cumplir con el Manual de Normas del Gobierno del estado de Tabasco.

100
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Recibe las pólizas con las facturas ya pagadas, Documentación


Planeación debidamente soportadas.

Departamento de 2 Realiza separación de las pólizas, clasificándolas


Planeación por proyectos y programas.

Departamento de 3 Relaciona archivos por partidas y proyectos.


Planeación

Departamento de 4 Archiva las pólizas originales en los expedientes Documentación


Planeación unitarios correspondientes.

Departamento de 5 Integra los expedientes de obra, y archiva. Carpeta de


Planeación expedientes

Termina procedimiento.

101
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Integrar los expedientes de obra por Administración de los diferentes
programas.

Inicio

Departamento de Planeación: Recibe las


pólizas con las facturas ya pagadas,
debidamente soportadas.
Documentación

Departamento de Planeación: Realiza


separación de las pólizas, clasificándolas por
proyectos y programas.

Departamento de Planeación: Relaciona


archivos por partidas y proyectos.

Departamento de Planeación: Archiva las


pólizas originales en los expedientes
unitarios correspondientes. Documentación

Departamento de Planeación: Integra los


expedientes de obra, y archiva.
Carpeta de
expedientes

Fin
|

102
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor.

Objetivo: Concursar las adquisiciones con montos mayores a las autorizadas para
compra directa.

Normas de Operación:
• Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo y sus
reformas.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco

103
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección Técnica 1 Recibe calendario anual de licitaciones. Documento

Dirección Técnica 2 Analiza calendario, archiva e informa, a: Documento

Departamento de 3 Recibe calendario anual.


Documento
Concursos

Departamento de 4 Recibe solicitud de pedido y/o compra de las


Concursos diferentes áreas Administrativas, de parte de la Oficio
Dirección Administrativa.

Departamento de 5 Elabora hoja de abastecimiento y requisición.


Requisición
Concursos

Departamento de 6 Envía formatos de abastecimiento y requisición


Requisición
Concursos para visto bueno, a:

Dirección de 7 Recibe formatos, supervisa y analiza, ¿los


Administración formatos son correctos?

Dirección de 8 No, Realiza observaciones a los formatos, y


Documentación
Administración archiva. Conecta con la actividad No.5.

Dirección de 9 Si, da visto bueno.


Administración

Dirección de 10 Solicita reunión del Subcomité de compras para


Oficio
Administración realizar licitación menor y/o mayor.

Dirección de 11 Invita a las dependencias normativas a la reunión


Oficio
Administración del subcomité para legitimar la licitación.

Dirección de 12 Invita a proveedores a la licitación, de acuerdo a la


Administración normatividad (deberán estar registrados en el
Documentación
Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado);
y archiva documentación.

Dirección de 13 Envía fecha de reunión al Subcomité de compras.


Oficio
Administración

Subcomité de 14 Recibe fecha de reunión.


Oficio
Compras

104
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
Act. Froizramciaóno
Fecha de auto
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
22 Septie mbre 2008

SDuirbeccocmióintéde área: d
Te 15
écnica RecepcioUnnaidadsorebsrpeosnsadbele: Dperoppaurteasmtaesnto de Plalonseación
CNom br e del procedimiento: Licitacrio
o m p r as p ovne
ees dsoim
repsli.ficadas menor y mayor

Subcomité de 16 Elabora acta de lectura del orden del día.


Compras

Subcomité de 17 Efectúa reunión de licitación.


Compras

Subcomité de 18 Revisa y analiza propuestas de proveedores, en


Compras coordinación con las dependencias normativas.
¿Las propuestas cumplen con la normatividad?

Subcomité de 19 No, Desechan, archivan documentación; y termina Documentación


Compras procedimiento.

Subcomité de 20 Si, elaboran dictamen.


Compras

Subcomité de 21 Elabora cuadros comparativos y actas de fallo.


Compras

Subcomité de 22 Elabora oficio de proveedores ganadores, y


Oficio
Compras archivan.

Subcomité de 23 Envía acta de fallo, a:


Acta
Compras

Dirección de 24 Recibe acta de fallo


Acta
Administración

Dirección de 25 Solicita elaboración de contratos a la Unidad


Documentación
Administración Jurídica.

Dirección de 26 Solicita realice compras, a:


Administración

Departamento de 27 Recibe solicitud de compras, y elabora hoja de


Concursos pedido.

Departamento de 28 Solicita compras y envía copia al almacén para la Documentación


Concursos recepción de las mismas; informa a la Dirección de
Administración y archiva documentación.

Termina procedimiento.

105
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Dirección Técnica: Recibe calendario anual


de licitaciones.
Documentos

Dirección Técnica: Analiza calendario,


archiva e informa, a: Documentos

Departamento de Concurso: Recibe


calendario anual.
Documentos

Departamento de Concurso: Recibe


solicitud de pedido y/o compra de las
diferentes áreas Administrativas, de parte de
la Dirección de Administración
Oficio

Departamento de Concurso: Elabora hoja


de abastecimiento y requisición
Requisición

Departamento de Concurso: Envía


formatos de abastecimiento y requisición
para visto bueno, a:

Dirección de Administración: Recibe


formatos, supervisa y analiza.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor 106
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

8
¿Los
No, Dirección de formatos
Administración: Realiza son
observaciones a los formatos, correctos?
y archiva.
Documentación

5
9

. Si, Dirección de Administración: Da visto


bueno

10

Dirección de Administración: Solicita


reunión del Subcomité de compras para
realizar licitación menor y/o mayor. Oficio

11

Dirección de Administración: Invita a las


dependencias normativas a la reunión del
Subcomité para legitimar la licitación Oficio

12

Dirección de Administración: Invita a


proveedores a la licitación, de acuerdo a la
normatividad (deberán estar registrados en
el Padrón de Proveedores del Gobierno del
estado). y archiva documentación. Documentación

13

Dirección de Administración: Envía fecha


de reunión al Subcomité de compras.
Oficio

107
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor

14

Subcomité de Compras: Recibe fecha de


reunión.
Oficio

15

Subcomité de Compras: Recepciona


sobres de propuestas de los proveedores.

16

Subcomité de Compras: Elabora acta de


lectura del orden del día.

17

Subcomité de Compras: Efectúa reunión


de licitación.

18

Subcomité de Compras: Revisa y analiza


propuestas de proveedores, en coordinación
con las dependencias normativas.

19
¿Las
No, Subcomité de Compras: propuestas
Desechan, y archivan cumplen con las
documentación. normatividad?
Oficio

Fin
20

Si, Subcomité de Compras:


Elabora dictamen técnico.

C
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Departamento de Planeación 10
8
Nombre del procedimiento: Licitaciones simplificadas menor y mayor
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

21

Subcomité de Compras: Elabora cuadros


comparativos y actas de fallo.

22

Subcomité de Compras: Elabora oficio de


proveedores ganadores, y archivan.
Oficio

23

Subcomité de Compras: Envía acta de


fallo, a:
Acta.

24

Dirección de Administración: Recibe acta


de fallo.
Acta.

25

Dirección de Administración: Solicita


elaboración de contratos a la Unidad
Jurídica.
Documentación

26

Dirección de Administración: Solicita


realice compra, a:

27

Departamento de Concursos: Recibe


solicitud de compras, y elabora hoja de
pedido.
28

Departamento de Concursos: Solicita


compras y envía copia al almacén para la
recepción de las mismas; informa a la Dirección
de Administración y archiva documentación.
Documentación

Fin

109
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras.

Objetivo: Recepcionar y revisar las solicitudes y proyectos de las dependencias y/o


particulares que necesitan incorporarse a las carreteras estatales y su derecho de vía.

Normas de Operación:
• Solicitud de oficio demandando acceso a una carretera estatal, cruzamiento u
ocupación marginal.
• Revisión de proyecto, planos y expedientes para realizar la factibilidad y si cumple
con la normatividad.
• Si cumple, se emite oficio de autorización con carácter de provisional.
• No cumple, se hacen las observaciones por escrito para su corrección y nuevo
ingreso.
• Se envía copia del oficio de autorización a la Dirección de Administración para que
se cubra el pago por concepto de supervisión.
• Se entrega el oficio correspondiente en un plazo de 4 días.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Observar el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

110
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recibe oficio de solicitud para acceso a una Oficio


Estudios, Proyectos carretera, cruzamiento u ocupación marginal de la
y Control de Calidad JEC, Dirección Técnica o dependencias estatal y
federal o particulares.

Subdirección de 2 Solicita al demandante realice su proyecto de


Estudios, Proyectos acceso o cruzamiento carretero.
y Control de Calidad

Subdirección de 3 Recibe el proyecto elaborado por las entidades Carpeta de


Estudios, Proyectos presentadas. Revisa el proyecto, expediente y proyectos
y Control de Calidad planos para verificar su factibilidad. Cumplen los
proyectos con la normatividad?

Subdirección de 4 No, realiza dictamen técnico, y archiva. Conecta Carpeta de


Estudios, Proyectos con actividad No. 2. proyectos
y Control de Calidad

Subdirección de 5 Si, da visto bueno, emite oficio de autorización con Oficio


Estudios, Proyectos carácter provisional, a las Entidades presentadas y
y Control de Calidad archiva.

Subdirección de 6 Envía copia del oficio de autorización para que Oficio


Estudios, Proyectos realicen el pago por concepto de supervisión, sólo
y Control de Calidad a particulares, a:

Dirección de 7 Recibe copia del oficio para trámite Oficio


Administración correspondiente.

Dirección de 8 Realiza cobro a particulares.


Administración

Dirección de 9 Envía copia del recibo para trámite a la Recibo


Administración Subdirección de Estudios, Proyectos y Control de
Calidad, y archiva.

Dirección de 10 Entrega oficio de autorización del servicio Oficio


Administración solicitado a los particulares, y archiva.

Termina procedimiento.

111
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras

Inicio

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe oficio de
solicitud para acceso a una carretera,
cruzamiento u ocupación marginal de la
JEC, Dirección Técnica o dependencias
estatal y federal o particulares. Oficio

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Solicita al demandante
realice su proyecto de acceso o cruzamiento
carretero.

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Recibe el proyecto
elaborado por las entidades presentadas.
Revisa el proyecto, expediente y planos para
verificar su factibilidad.
Carpeta de
proyectos

¿El proyecto No, Subdirección de Estudios,


es factible y Proyectos y Control de Calidad:
cumple con la Realiza dictamen técnico, y archiva.
normatividad?
Carpeta de
proyectos
2
5

Si, Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Da visto bueno, emite
oficio de autorización con carácter
provisional, a las Entidades presentadas y
archiva.
Oficio

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica. Unidad responsable: Subdirección de Estudios, Proyectos y
Control de Calidad
112
Nombre del Procedimiento: Permisos provisionales para uso de carreteras
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Subdirección de Estudios, Proyectos y


Control de Calidad: Envía copia del oficio
de autorización para que realicen el pago por
concepto de supervisión, sólo a particulares,
a: Oficio

Dirección Administrativa: Recibe copia del


oficio para trámite correspondiente. Oficio copia

Dirección Administrativa: Realiza Cobro a


participantes

Dirección Administrativa: Envía copia del


recibo para trámite a la Subdirección de
Estudios, Proyectos y Control de Calidad, y
archiva.
Recibo
10

Dirección Administrativa: Entrega oficio de


autorización del servicio solicitado a los
particulares, y archiva. Oficio

Fin

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

113
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

DIRECCION TECNICA

Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

Objetivo: Agilizar los trámites de los concursantes para la adjudicación de acuerdo a la


normatividad.

Normas de Operación:
• Los trámites se realizan de acuerdo a los plazos y procedimientos establecidos en
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco y su Reglamento.
• Elaborar convocatoria de licitación.
• Capturar en el sistema de compranet el proceso de adjudicación.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Tabasco.
• Observar el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco.

114
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recibe oficio de autorización de los concursos de Oficio


Planeación la Dirección de Administración.

Subdirección de 2 Recibe solicitud de las áreas para realizar proceso Oficio


Planeación de adjudicación y/o contratación.

Subdirección de 3 Agenda programación de licitación de acuerdo a la


Planeación normatividad.

Subdirección de 4 Elabora y revisa convocatoria. Da visto bueno de


Planeación la convocatoria.

Subdirección de 5 Envía y tramita convocatoria ante la Dirección Oficio


Planeación General de Comunicación Social y Relaciones
Públicas del Gobierno del Estado.

Subdirección de 6 Tramita convocatoria ante la Dirección del Órgano Oficio


Planeación del Diario Oficial de la Federación, y archiva

Subdirección de 7 Envía presupuesto y procedimiento para elaborar Carpeta de


Planeación las bases de la licitación, a: presupuesto

Dirección de 8 Recibe presupuesto y procedimiento y elabora Carpeta de


Caminos y Dirección bases de licitación. presupuesto
de Puentes

Dirección de 9 Revisa bases de licitación, archiva, y envía a: Carpeta de


Caminos y Dirección licitaciones
de Puentes

Subdirección de 10 Recibe bases de licitación, analiza y envía a:. Carpeta de


Planeación licitaciones

Departamento de 11 Recibe bases de licitación. Captura información Carpeta de


Licitaciones del proceso en el sistema Compranet. licitaciones

Departamento de 12 Imprime acuse de recibo del proceso de captura Documentación


Licitaciones en Compranet, archiva, y envía copia, a:.

Subdirección de 13 Recibe acuse de recibo del proceso de captura en Documentación


Planeación compranet. Coordina visitas de obras a adjudicar.

Subdirección de 14 Informa de las acciones realizadas al Informe


Planeación Departamento de Licitaciones.

115
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 15 Agenda fecha para la junta de aclaraciones con la


Planeación Dirección de Puentes o Dirección de Caminos.
Realiza junta de aclaraciones.

Subdirección de 16 Invita a empresas a participar en el proceso de Oficio


Planeación adjudicación.

Subdirección de 17 Agenda y efectúan el proceso de apertura técnica Oficio


Planeación y económica. Revisa propuestas y elaboran
cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de la
empresa ganadora.

Subdirección de 18 Elabora oficio de la empresa ganadora del proceso Oficio


Planeación de licitación, archiva y notifica, a:

Unidad Jurídica 19 Recibe notificación del proceso realizado y elabora Contrato


contrato a la empresa ganadora.

Unidad Jurídica 20 Solicita a la empresa ganadora el depósito de la Fianza


fianza de acuerdo al porcentaje del contrato y de
la normatividad. Ficha de depósito

Unidad Jurídica 21 Envía contrato y ficha de depósito de la fianza a la


Dirección de Administración.

Unidad Jurídica 22 Tramita documentación a la Dirección de Documentación


Administración y a la Subdirección de Planeación,
y archiva.

Subdirección de 23 Recibe documentación y analiza. Ordena al Documentación


Planeación Departamento de licitación se envié en forma
electrónica la información del proceso.

Departamento de 24 Envía en forma electrónica la información del


Licitaciones proceso al sistema Compranet.

Departamento de 25 Recibe acuse de recibo del sistema Compranet, Acuse de recibo


Licitaciones informa a la Dirección de Administración y a la
Subdirección de Planeación y archiva
documentación.
Termina procedimiento

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación 116
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Subdirección de Planeación: Recibe oficio


de autorización de los concursos de la
Dirección de Administración.
Oficio

Subdirección de Planeación: Recibe


solicitud de las áreas para realizar proceso
de adjudicación y/o contratación.
Oficio

Subdirección de Planeación Agenda


programación de licitación de acuerdo a la
normatividad.

Subdirección de Planeación: Elabora y


revisa convocatoria. Da visto bueno de la
convocatoria.

Subdirección de Planeación: Envía y tramita


convocatoria ante la Dirección General de
Comunicación Social y Relaciones Públicas del
Gobierno del Estado.
Oficio
6

Subdirección de Planeación: Tramita


convocatoria ante la Dirección del Órgano
del Diario Oficial de la Federación, y archiva.
Oficio

117
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

Subdirección de Planeación: Envía


presupuesto y procedimiento para elaborar
las bases de la licitación, a: Carpeta de
presupuesto
8

Dirección de Caminos y Dirección de


Puentes: Recibe presupuesto y
procedimiento y elabora bases de licitación. Carpeta de
presupuesto
9

Dirección de Caminos y Dirección de


Puentes: Revisa bases de licitación, archiva,
y envía, a: Carpeta de
licitaciones
10

Subdirección de Planeación: Recibe bases


de licitación, analiza y envía a:. Carpeta de
licitaciones
11

Departamento de Licitaciones: Recibe bases


de licitación. Captura información del proceso
en el sistema Compranet. Carpeta de
licitaciones
12

Departamento de Licitaciones Imprime acuse


de recibo del proceso de captura en
Compranet, archiva, y envía copia, a:.
Documento
13

Subdirección de Planeación: Recibe acuse


de recibo del proceso de captura en compranet.
Coordina visitas de obras a adjudicar.
Documento

118
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

14

Subdirección de Planeación: Informa de


las acciones realizadas al Departamento de
Licitaciones. Informe

15

Subdirección de Planeación: Agenda fecha


para la junta de aclaraciones con la Dirección
de Puentes o Dirección de Caminos. Realiza
junta de aclaraciones.

16

Subdirección de Planeación: Invita a


empresas a participar en el proceso de
adjudicación.
Oficio
17

Subdirección de Planeación: Agenda y


efectúan el proceso de apertura técnica y
económica. Revisa propuestas y elaboran
cuadro resumen de presupuesto. Emite fallo de
la empresa ganadora.

18

Subdirección de Planeación: Elabora oficio


de la empresa ganadora del proceso de
licitación, archiva y notifica, a: Oficio

19

Unidad Jurídica: Recibe notificación del


proceso realizado y elabora contrato a la
empresa ganadora. Contrato

20

Unidad Jurídica: Solicita a la empresa


ganadora el depósito de la fianza de acuerdo al
porcentaje del contrato y de la normatividad. Fianza y ficha de
depósito
C

119
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Técnica Unidad responsable: Subdirección de Planeación
Nombre del Procedimiento: Proceso de adjudicación y contratación de obras.

21

Unidad Jurídica: Envía contrato y ficha de


depósito de la fianza a la Dirección de
Administración.

22

Unidad Jurídica: Tramita documentación a


la Dirección de Administración y a la
Subdirección de Planeación, y archiva.
Documento
23

Subdirección de Planeación: Recibe


documentación y analiza. Ordena al
Departamento de licitación se envié en forma
electrónica la información del proceso. Documento

24

Departamento de Licitaciones: Envía en


forma electrónica la información del proceso
al sistema Compranet.

25

Departamento de Licitaciones: Recibe


acuse de recibo del sistema Compranet,
informa a la Dirección de Administración y a
la Subdirección de Planeación y archiva
documentación. Acuse de recibo

Fin

120
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE CONSTRUCCION

Procedimiento: Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de caminos.

Objetivo: Atender oportunamente las peticiones de la ciudadanía referente a


rehabilitación y/o construcción de caminos o puentes.

Normas de Operación:
• Solicitud por oficio.
• Analizar petición y agendar visita a la comunidad respectiva.
• Realizar levantamiento de obra.
• Informar sobre el costo de la obra.
• Integrar en el POA.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

121
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección General 1 Recibe solicitud por oficio y/o personales. Oficio

Dirección General 2 Analiza solicitudes, archiva y turna, a:. Oficio

Dirección de 3 Recibe solicitud. Oficio


Construcción
Dirección de 4 Realiza alta en el registro y control de Oficio
Construcción correspondencia, archiva y turna oficio, a:.
Subdirección de 5 Recibe y revisa solicitud. Oficio
Caminos
Subdirección de 6 Anota las instrucciones y remite al residente de
Caminos obra correspondiente.
Residente de obra 7 Visita comunidad y contacta a los solicitantes.

Residente de obra 8 Efectúa recorrido de obra solicitada, elabora Documentación


levantamiento del estado físico en que se
encuentra la obra.
Residente de obra 9 Elabora presupuesto, y envía, a: Carpeta de
presupuesto
Subdirección de 10 Recibe y revisa presupuesto. Carpeta de
Caminos presupuesto
Subdirección de 11 Determina si es estatal o municipal y elabora Tarjeta
Caminos tarjeta informativa a la Dirección General con firma informativa
del Director de Construcción anexando el
presupuesto, archiva.
Dirección General 12 Recibe tarjeta informativa. Tarjeta
informativa
Dirección General 13 Elabora oficio de contestación a solicitantes con Oficio
base a la tarjeta informativa, y anota en la ficha de
registro la atención brindada; y archiva.
Termina procedimiento.

122
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino

Inicio

Dirección General: Recibe solicitud por


oficio y/o personales.
Oficio
2

Dirección General: Analiza solicitudes,


archiva y turna, a:.
Oficio

Dirección de Construcción: Recibe


solicitudes.
Oficio
4

Dirección de Construcción: Realiza alta en


el registro y control de correspondencia,
archiva y turna oficio, a:. Oficio

Subdirección de Caminos: Recibe y revisa


solicitud.
Oficio

Subdirección de Caminos: Anota las


instrucciones y remite al residente de obra
correspondiente.

Residente de Obra: Visita comunidad y


contacta a los solicitantes.

Residente de Obra: Efectúa recorrido de


obra solicitada, elabora levantamiento del
estado físico en que se encuentra la obra. Documentación

A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción Unidad Responsable: Subdirección de caminos 123
Atención ciudadana para mantenimiento y construcción de camino
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Residente de Obra: Elabora presupuesto, y


envía, a:
Carpeta de
presupuesto
10

Subdirección de Caminos: Recibe y revisa


presupuesto.
Carpeta de
presupuesto
11

Subdirección de Caminos: Determina si es


estatal o municipal y elabora tarjeta
informativa a la Dirección General con firma
del Director de Construcción Anexando el
presupuesto y archiva
Tarjeta Informativa

12

Dirección General: Recibe tarjeta


informativa.
Tarjeta
Informativa
13

Dirección General: Elabora oficio de


contestación a solicitantes con base a la
tarjeta informativa, y anota en la ficha de
registro la atención brindada; y archiva.
Oficio

Fin

124
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE CONSTRUCCION

Procedimiento: Integración de expedientes para inicio de construcción de obras.

Objetivo: Contar con los expedientes técnicos de inicio de obras para efectos de
auditorias.

Normas de Operación:
• Elaborar solicitud de recursos.
• Depositar fianzas por la construcción de obras.
• Las fianzas de las obras subsistan al año, en caso de existir vicios ocultos, las
empresas constructoras repararan las anomalías.
• En caso de No inicio de la obra en la fecha establecida, se elaborará convenio de
diferimiento de inicio de obra.
• En caso de incumplimiento por parte de las empresas contratistas, se enviará oficio
al área jurídico para el caso de rescisión de contrato.
• La empresa constructora deberá realizar mensualmente las estimaciones de la obra
de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

125
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos.
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recepciona y revisa documentación de las obras Documentación


Caminos concursadas.
Subdirección de 2 Nombra residente de obra.
Caminos
Subdirección de 3 Residente de obra elabora presupuesto base. Carpeta de
Caminos presupuesto
Subdirección de 4 Elabora procedimiento constructivo y programa de
Caminos obra.
Subdirección de 5 Integra el presupuesto base, procedimiento Carpeta de
Caminos constructivo, programa de obra y archiva; envía presupuesto
documentación a:.
Dirección Técnica 6 Recibe programa de obra y verifica ofertas, según Carpeta de
normatividad. presupuesto
Dirección Técnica 7 Asigna obra a la empresa.

Dirección Técnica 8 Solicita documentación y archiva, Informa de la Oficio


empresa que realizará la obra, a:.
Subdirección de 9 Recibe información y elabora oficio para inicio de Oficio
Caminos obra e informa a la Dirección de Administración.
Subdirección de 10 Elabora estimaciones y valida con el contratista Estimaciones
Caminos
Subdirección de 11 Revisa estimaciones, son correctas?.
Caminos
Subdirección de 12 No, realiza modificaciones y archiva. Conecta con Estimaciones
Caminos actividad No.10
Subdirección de 13 Si, da visto bueno
Caminos
Subdirección de 14 Integra expediente técnico. Expedientes
Caminos técnicos
Subdirección de 15 Envía expedientes técnicos a las áreas Expedientes
Caminos correspondientes; y archiva. técnicos
Termina procedimiento.

126
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos.
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.

Inicio

Subdirección de Caminos: Recepciona y


revisa documentación de las obras
concursadas. Documentación
2

Subdirección de Caminos: Nombra


residente de obra.

Subdirección de Caminos: Residente de


obra elabora presupuesto base. Carpeta de
presupuesto
4

Subdirección de Caminos Elabora


procedimiento constructivo y programa de
obra.
5

Subdirección de Caminos: Integra el


presupuesto base, procedimiento constructivo,
programa de obra y archiva; envía
documentación a:. Carpeta de
presupuesto
6

Dirección Técnica: Recibe programa de


obra y verifica ofertas, según normatividad. Carpeta de
presupuesto
7

Dirección Técnica: Asigna obra a la


empresa.

Dirección Técnica: Solicita documentación y


archiva, Informa de la empresa que realizará la
obra, a:.
Oficio

A
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Construcción. Unidad responsable: Subdirección de caminos. 127
Nombre del procedimiento: Integración de Expedientes para inicio de construcción de obras.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Subdirección de Caminos: Recibe


información y elabora oficio para inicio de
obra e informa a la Dirección de
Administración. Oficio
10

Subdirección de Caminos: Elabora


estimaciones y valida con el contratista.

11

Subdirección de Caminos: Revisa


estimaciones.

12 Las
estimaciones
No, Subdirección de Caminos: son correctas?
realiza modificaciones y archiva.

Estimaciones
13

10 Si, Subdirección de Caminos: Da visto


bueno

14

Subdirección de Caminos: Integra


expediente técnico.
Expedientes
técnicos
15

Subdirección de Caminos: Envía


expedientes técnicos a las áreas
correspondientes; y archiva. Expedientes
técnicos

Fin

128
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Atención a demandas ciudadanas.

Objetivo: Satisfacer las necesidades de reparación y mantenimiento de caminos de


la población demandante.

Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Analizar petición y enviar a la Dirección correspondiente.
• Observar el Programa Operativo Anual (POA).
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

129
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección R egión Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección General 1 Recibe solicitud de demandas de reparación y/o Oficio


mantenimiento de camino.
Dirección General 2 Analiza petición, archiva y envía solicitud de Oficio
reparación y/o mantenimiento de camino, a:.
Dirección de 3 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento Oficio
Conservación de camino.
Dirección de 4 Analiza petición y turna, a:. Oficio
Conservación
Subdirección Región 5 Recibe petición de reparación y/o mantenimiento Oficio
Grijalva y/o de camino, y comisiona a residente de
Usumacinta conservación, y realiza inspección física del
camino.
Subdirección Región 6 Determina la Jurisdicción del Camino, el caminos
Grijalva y/o es Estatal?
Usumacinta
Subdirección Región 7 No, informa al demandante, que deberá solicitar Oficio
Grijalva y/o su petición al H. Ayuntamiento correspondiente,
Usumacinta archiva y termina procedimiento.
Subdirección Región 8 Si, otorga dictamen que la obra es de geografía Dictamen
Grijalva y/o estatal.
Usumacinta
Subdirección Región 9 Verifica la obra a realizar, este dentro del
Grijalva y/o programa a ejecutar?.
Usumacinta
Subdirección Región 10 No, elabora presupuesto para cuantificar la obra e Oficio
Grijalva y/o incluirla en programas próximas, informa al
Usumacinta demandante y archiva. Termina procedimiento.
Subdirección Región 11 Si, procede al mantenimiento.
Grijalva y/o
Usumacinta
Subdirección Región 12 Informa a la Dirección de Conservación de la obra Documentación
Grijalva y/o realizada; y archiva documentación.
Usumacinta

Termina procedimiento

130
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección Región Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas

Inicio

Dirección General: Recibe solicitud de


demandas de reparación y/o mantenimiento
de camino. Oficio
2

Dirección General: Analiza petición, archiva y


envía solicitud de reparación y/o mantenimiento
de camino, a:.
Oficio
3

Dirección de Conservación: Recibe


petición de reparación y/o mantenimiento de
camino. Oficio

Dirección de Conservación: Analiza


petición y turna, a:.
Oficio

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


Recibe petición de reparación y/o
mantenimiento de camino, y comisiona a
residente de conservación, y realiza inspección
física del camino. Oficio

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


Determina la Jurisdicción del Camino.

131
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección Región Grijalva y/o
Usumacinta
Nombre del procedimiento: Atención a demandas ciudadanas

No, Subdirección Grijalva y/o


Usumacinta: Informa al demandante,
El camino
que deberá solicitar su petición al H.
es Estatal?
Ayuntamiento correspondiente, archiva
y termina procedimiento.
Oficio
8

Fin Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


otorga dictamen que la obra es de geografía
estatal.
Dictamen

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


Verifica la obra a realizar, este dentro del
programa a ejecutar.

10

No, Subdirección Grijalva y/o


Usumacinta: elabora presupuesto La obra está
para cuantificar la obra e incluirla en dentro del
programas próximas, informa al programa a
demandante y archiva. Termina ejecutar?
procedimiento.
Oficio 11

Si, Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


Procede al mantenimiento.
Fin

12

Subdirección Grijalva y/o Usumacinta:


Informa a la Dirección de Conservación de la
obra realizada; y archiva documentación.
Oficio

Fin

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

132
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Grijalva.

Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.

Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Grijalva.
• Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes.
• Emplear material de calidad en las obras.
• Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo.
• Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos,
puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los
requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

133
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción Solicitud


Conservación para programar los trabajos de mantenimiento de
Región Grijalva la Red Caminera Estatal.

Subdirección de 2 Instruye y organiza recorridos con los residentes


Conservación de Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y
Región Grijalva Sánchez Magallanes.

Subdirección de 3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y


Conservación determinan las necesidades de mantenimiento de
Región Grijalva los caminos.

Subdirección de 4 Obtiene la información del Estado físico de la Red Informe


Conservación caminera.
Región Grijalva
Subdirección de 5 Coordina y supervisa la elaboración de Carpeta de
Conservación presupuestos para el mantenimiento, y archiva. presupuesto
Región Grijalva
Subdirección de 6 Solicita las características de los materiales, los Oficio
Conservación diseños de mezclas asfálticas, concretos
Región Grijalva hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud

Departamento de 9 Recibe petición y programa fecha para análisis Solicitud


Control de Calidad correspondientes.

Departamento de 10 Realiza estudio de laboratorio de características


Control de Calidad de materiales y diseños de mezclas.

Departamento de 11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.


Control de Calidad
Departamento de 12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de
Control de Calidad resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de


resultados

134
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando


visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de Carpeta de


Conservación Grijalva. resultados

Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los Reportes


diseños de mezclas asfálticas.

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para Programa


autorización a la Dirección de Conservación, y
archiva.

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo


general para mantenimiento de la red, a la
Dirección de Administración.

Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento


de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de Reporte


los trabajos de mantenimiento y utilización de
material de construcción y de Recursos Humanos
y materiales, archiva; y envía, a:.

Dirección de 22 Recibe concentrado de información de avances de Reporte


Conservación los trabajos.

Dirección de 23 Analiza reportes y envía a la Dirección General Reporte


Conservación para su conocimiento.

Dirección de 24 Hace recomendaciones de las obras de Documentación


Conservación mantenimiento; archiva y envía, a:.

135
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.

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Responsable Descripción de actividad
Num. do c u
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b re del p rocedimi ento: Ma no tebnriamsieynatonadleizlaa. Red Caminera de la Región Grijalva.
Región Grijalva

Subdirección de 26 Comunica a residente de Conservación de


Conservación Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y
Región Grijalva Sánchez Magallanes las recomendaciones.

Subdirección de 27 Supervisa obras de trabajo.


Conservación
Región Grijalva

Subdirección de 28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de Documentación


Conservación Entrega Recepción y Finiquito, y archiva
Región Grijalva documentación de obras.

Subdirección de 29 Elabora incidencias del personal y envía a la Documentación


Conservación Dirección Administrativa; y archiva documentación.
Región Grijalva

Termina procedimiento.

136
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Recibe indicación de la Red
Caminera Estatal de la Dirección de
Construcción para programar los trabajos de
mantenimiento. Solicitud

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Instruye y organiza recorridos con
los residentes de Centro, Huimanguillo,
Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes.

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Evalúa el estado físico de la Red
caminera y determinan las necesidades de
mantenimiento de los caminos.

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Obtiene la información del Estado
físico de la Red caminera.

Informe
5

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Coordina y supervisa la
elaboración de presupuestos para el
mantenimiento, y archiva. Carpeta de
presupuesto
6

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Solicita las características de los
materiales, los diseños de mezclas
asfálticas, concretos hidráulicos y
recomendaciones sobre su uso, a:.
Oficio

137
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.

Dirección Técnica: Recibe solicitud de


características de materiales.
Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía


solicitud, a:.
Solicitud

Departamento de Control de Calidad:


Recibe petición y programa fecha para
análisis correspondientes. Solicitud

10

Departamento de Control de Calidad:


Realiza estudio de laboratorio de
características de materiales y diseños de
mezclas.

11

Departamento de Control de Calidad:


Obtiene resultados de Estudio de
Laboratorio.

12

Departamento de Control de Calidad:


Elabora informe de resultados, archiva y envía,
a:. Carpeta de
resultados
13

Dirección Técnica: Recibe los resultados


de laboratorio.
Carpeta de
resultados
14

Dirección Técnica: Analiza y verifica los


resultados y los válida dando visto bueno.

B
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva 138
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

15

Dirección Técnica: Envía los resultados a la


Subdirección de Conservación Grijalva. Carpeta de
resultados
16

Dirección Técnica: Recibe los estudios de


características y los diseños de mezclas
asfálticas.
Reportes

17

Dirección Técnica: Elabora programa de


mantenimiento.

18

Dirección Técnica: Envía programa de


mantenimiento para autorización a la
Dirección de Conservación, y archiva.
Programa

19

Dirección Técnica: Solicita materiales de


construcción e insumo general para
mantenimiento de la red, a la Dirección
Administración.
Reporte
20

Dirección Técnica: Pone en marcha los


programas de mantenimiento de la red
caminera.

21

Dirección Técnica: Supervisa y concentra


información de avance de los trabajos de
mantenimiento y utilización de material de
construcción y de Recursos Humanos y
materiales; archiva y envía, a:.
Reporte

Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva. 139
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

22

Dirección de Conservación: Recibe


concentrado de información de avances de
los trabajos.

Reporte
23

Dirección de Conservación: Analiza


reportes y envía a la Dirección General para
su conocimiento.
Reporte

24

Dirección de Conservación: Hace


recomendaciones de las obras de
mantenimiento; y envía, a:. Documentación

25

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Recibe recomendaciones del
movimiento de las obras y analiza. Documentación

26

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Comunica a residente de
Conservación de Centro, Huimanguillo,
Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las
recomendaciones.

27

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Supervisa obras de trabajo.

28

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Recepciona obra concluida y
elabora Actas de Entrega Recepción y
Finiquito, y archiva documentación de obras. Documentación

140
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Grijalva
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Grijalva.

29

Subdirección de Conservación Región


Grijalva: Elabora incidencias del personal y
envía a la Dirección Administrativa; y archiva
documentación.
Documentación

Fin

141
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Mantenimiento de la red caminera de la Región Usumacinta.

Objetivo: Coordinar los trabajos de mantenimiento de los caminos estatales.

Normas de Operación:
• Atender con prioridad las demandas sobre el mejoramiento de la red de caminos
estatales de la Región Usumacinta.
• Los caminos que sean de jurisdicción federal o municipal canalizarlas a las áreas
correspondientes.
• Emplear material de calidad en las obras.
• Utilizar procedimientos constructivos innovadores y tecnología de punta que
permitan optimizar recursos materiales, humanos, maquinaria y equipo.
• Cuidar que se cumplan las normas y especificaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte en la construcción de terracerias, pavimentos,
puentes y obras de drenajes.
• Integrar la documentación de los expedientes de obra de forma que se cumplan los
requerimientos de los órganos de fiscalización y control estatal y federal.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Obras Públicas del Estado de Tabasco.
• Observar la Ley de Planeación.

142
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 1 Recibe indicación de la Dirección de Construcción Solicitud


Conservación para programar los trabajos de mantenimiento de
Región Usumacinta la Red Caminera Estatal.

Subdirección de 2 Instruye y organiza recorridos con los residentes


Conservación de Balancán, Macuspana, y Tacotalpa.
Región Usumacinta
Subdirección de 3 Evalúa el estado físico de la Red caminera y
Conservación determinan las necesidades de mantenimiento de
Región Usumacinta los caminos.

Subdirección de 4 Obtiene la información del Estado físico de la Red Informe


Conservación caminera.
Región Usumacinta
Subdirección de 5 Coordina y supervisa la elaboración de Carpeta de
Conservación presupuestos para el mantenimiento, y archiva. presupuesto
Región Usumacinta
Subdirección de 6 Solicita las características de los materiales, los Oficio
Conservación diseños de mezclas asfálticas, concretos
Región Usumacinta hidráulicos y recomendaciones sobre su uso, a:.

Dirección Técnica 7 Recibe solicitud de características de materiales. Oficio

Dirección Técnica 8 Analiza y envía solicitud, a:. Solicitud

Departamento de 9 Recibe petición y programa fecha para análisis Solicitud


Control de Calidad correspondientes.

Departamento de 10 Realiza estudio de laboratorio de características


Control de Calidad de materiales y diseños de mezclas.

Departamento de 11 Obtiene resultados de Estudio de Laboratorio.


Control de Calidad
Departamento de 12 Elabora informe de resultados, archiva y envía, a:. Carpeta de
Control de Calidad resultados

Dirección Técnica 13 Recibe los resultados de laboratorio. Carpeta de


resultados

143
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección Técnica 14 Analiza y verifica los resultados y los válida dando


visto bueno.

Dirección Técnica 15 Envía los resultados a la Subdirección de Carpeta de


Conservación Usumacinta. resultados

Dirección Técnica 16 Recibe los estudios de características y los Reportes


diseños de mezclas asfálticas.

Dirección Técnica 17 Elabora programa de mantenimiento.

Dirección Técnica 18 Envía programa de mantenimiento para Programa


autorización a la Dirección de Conservación, y
archiva.

Dirección Técnica 19 Solicita materiales de construcción e insumo


general para mantenimiento de la red, a la
Dirección de Administración.

Dirección Técnica 20 Pone en marcha los programas de mantenimiento


de la red caminera.

Dirección Técnica 21 Supervisa y concentra información de avance de Reporte


los trabajos de mantenimiento y utilización de
material de construcción y de Recursos Humanos
y materiales, archiva; y envía, a:.

Dirección de 22 Recibe concentrado de información de avances de Reporte


Conservación los trabajos.

Dirección de 23 Analiza reportes y envía a la Dirección General Reporte


Conservación para su conocimiento.

Dirección de 24 Hace recomendaciones de las obras de Documentación


Conservación mantenimiento; archiva y envía, a:.

144
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Subdirección de 25 Recibe recomendaciones del movimiento de las Documentación


Conservación obras y analiza.
Región Usumacinta
Subdirección de 26 Comunica a residente de Conservación de
Conservación Balancán, Macuspana, y Tacotalpa las
Región Usumacinta recomendaciones.

Subdirección de 27 Supervisa obras de trabajo.


Conservación
Región Usumacinta
Subdirección de 28 Recepciona obra concluida y elabora Actas de Documentación
Conservación Entrega Recepción y Finiquito, y archiva
Región Usumacinta documentación de obras.

Subdirección de 29 Elabora incidencias del personal y envía a la Documentación


Conservación Dirección Administrativa; y archiva documentación.
Región Usumacinta
Termina procedimiento.

145
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.

Inicio

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Recibe indicación de la Red
Caminera Estatal de la Dirección de
Construcción para programar los trabajos de
mantenimiento. Solicitud

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Instruye y organiza recorridos
con los residentes de Balancán, Macuspana,
y Tacotalpa.

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Evalúa el estado físico de la
Red caminera y determinan las necesidades
de mantenimiento de los caminos.

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Obtiene la información del
Estado físico de la Red caminera.

Informe
5

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Coordina y supervisa la
elaboración de presupuestos para el
mantenimiento, y archiva. Carpeta de
presupuesto
6

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Solicita las características de
los materiales, los diseños de mezclas
asfálticas, concretos hidráulicos y
recomendaciones sobre su uso, a:.
Oficio

146
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.

Dirección Técnica: Recibe solicitud de


características de materiales.
Oficio

Dirección Técnica: Analiza y envía


solicitud, a:.
Solicitud

Departamento de Control de Calidad:


Recibe petición y programa fecha para
análisis correspondientes. Solicitud

10

Departamento de Control de Calidad:


Realiza estudio de laboratorio de
características de materiales y diseños de
mezclas.

11

Departamento de Control de Calidad:


Obtiene resultados de Estudio de
Laboratorio.

12

Departamento de Control de Calidad:


Elabora informe de resultados, archiva y envía,
a:. Carpeta de
resultados
13

Dirección Técnica: Recibe los resultados


de laboratorio.
Carpeta de
resultados
14

Dirección Técnica: Analiza y verifica los


resultados y los válida dando visto bueno.

B Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta. 14
7
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

15

Dirección Técnica: Envía los resultados a la


Subdirección de Conservación Usumacinta. Carpeta de
resultados
16

Dirección Técnica: Recibe los estudios de


características y los diseños de mezclas
asfálticas.
Reportes

17

Dirección Técnica: Elabora programa de


mantenimiento.

18

Dirección Técnica: Envía programa de


mantenimiento para autorización a la
Dirección de Conservación, y archiva.
Programa

19

Dirección Técnica: Solicita materiales de


construcción e insumo general para
mantenimiento de la red, a la Dirección
Administración.
Reporte
20

Dirección Técnica: Pone en marcha los


programas de mantenimiento de la red
caminera.

21

Dirección Técnica: Supervisa y concentra


información de avance de los trabajos de
mantenimiento y utilización de material de
construcción y de Recursos Humanos y
materiales; archiva y envía, a:.
Reporte

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta. 148
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

22

Dirección de Conservación: Recibe


concentrado de información de avances de
los trabajos.

Reporte
23

Dirección de Conservación: Analiza


reportes y envía a la Dirección General para
su conocimiento.
Reporte

24

Dirección de Conservación: Hace


recomendaciones de las obras de
mantenimiento; y envía, a:. Documentación

25

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Recibe recomendaciones del
movimiento de las obras y analiza. Documentación

26

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Comunica a residente de
Conservación de Centro, Huimanguillo,
Jalpa de Méndez y Sánchez Magallanes las
recomendaciones.

27

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Supervisa obras de trabajo.

28

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Recepciona obra concluida y
elabora Actas de Entrega Recepción y
Finiquito, y archiva documentación de obras. Documentación

D
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Subdirección de la Región Usumacinta.
Nombre del procedimiento: Mantenimiento de la Red Caminera de la Región Usumacinta.
149
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

29

Subdirección de Conservación Región


Usumacinta: Elabora incidencias del
personal y envía a la Dirección
Administrativa; y archiva documentación.
Documentación

Fin

150
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

DIRECCION DE CONSERVACION

Procedimiento: Suministro de carga de emulsión.

Objetivo: Proporcionar el equipo para los envíos.

Normas de Operación:
• Solicitar su pedido a través de oficio.
• Elaborar vales de salida de emulsión.
• Supervisar carro-tanque de emulsión.
• Recibir pedido.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

151
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Departamento de 1 Elabora memorando de solicitud de carga de Memorandum


Residencia emulsión.
Departamento de 2 Envía solicitud de pedido, a: Memorandum
Residencia
Dirección de 3 Recibe y analiza solicitud de carga de emulsión. Memorandum
Conservación
Dirección de 4 Envía petición, a:. Oficio
Conservación
Subdirección de 5 Recibe petición, archiva y solicita a través de oficio Oficio
Conservación vales de carga de emulsión a la Dirección General.
Subdirección de 6 Envía copia del oficio de solicitud de vales, a:. Oficio copia
Conservación
Dirección de 7 Recibe copia del oficio de solicitud. Oficio copia
Conservación
Dirección de 8 Recibe vale autorizado por la Dirección General y
Conservación visto bueno de la Dirección de Administración.
Dirección de 9 Agenda envío de emulsión.
Conservación
Dirección de 10 Turna vale y programación de envío de la Agenda de
Conservación Emulsión, a:. programación
Departamento de 11 Recibe vale y programación de envío de la Agenda de
transporte Emulsión, y archiva. programación
Departamento de 12 Realiza envío del carro tanque, a:.
transporte
Dirección de la 13 Recibe y verifica el carro tanque.
Planta de
Emulsiones
Dirección de la 14 Carga y envía el carro tanque con la emulsión
Planta de solicitada, a:.
Emulsiones
Departamento de 15 Recibe la carga de emulsión, verifica y entrega el Documentación
Residencia cargamento; y archiva documentación.
Termina procedimiento.

152
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión

Inicio

Departamento de Residencia: Elabora


memorando de solicitud de carga de
emulsión.
Memorandum

Departamento de Residencia: Envía


solicitud de pedido, a:.
Memorandum

Dirección de Conservación: Recibe y


analiza solicitud de carga de emulsión.
Memorandum

Dirección de Conservación: Envía petición


al Área de Conservación
Oficio

Subdirección de Conservación: Recibe


petición, archiva y solicita a través de oficio
vales de carga de emulsión a la Dirección
General.
Oficio
6

Subdirección de Conservación: Envía


copia del oficio de solicitud de vales, a:
Oficio copia

Dirección de Conservación: Recibe copia


del oficio de solicitud.
Oficio copia

Dirección de Conservación: Recibe vale


autorizado por la Dirección General y visto
bueno de la Dirección de Administración.

153
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Conservación Unidad responsable: Departamento de residencias
Nombre del procedimiento: Suministro de carga de emulsión

Dirección de Conservación: Agenda envío


de emulsión.

10

Dirección de Conservación: Turna vale y


programación de envío de la Emulsión, a:. Agenda de
programación
11
Departamento de Transporte: Recibe vale y
programación de envío de la Emulsión, y
archiva. Agenda de
programación
12

Departamento de Transporte: Realiza


envío del carro tanque, a:.

13

Dirección de la Planta de Emulsiones:


Recibe y verifica el carro tanque.

14

Dirección de la Planta de Emulsiones:


Carga y envía el carro tanque con la
emulsión solicitada, a:.

15

Departamento de Residencia: Recibe la


carga de emulsión, verifica y entrega el
cargamento; y archiva documentación.
Documentación

Fin

154
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Objetivo: Mantener en existencia la emulsión asfáltica.

Normas de Operación:
• Firma de convenio.
• Solicitar pedido a través de oficio.
• Trasladar la emulsión.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

155
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Junta Estatal de 1 Analiza cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al


Caminos año.
Junta Estatal de 2 Solicita pedido de emulsión asfáltica a: Oficio
Caminos
Cimades 3 Recibe pedido de Emulsión Asfáltica. Oficio

Cimades 4 Analiza petición y solicita pedido de Emulsión Oficio


Asfáltica a la Gerencia del Corporativo de Pemex.
El Consejo de Administración, autoriza el pedido?
Cimades 5 No, solicita a la Junta Estatal de Caminos que Oficio
realice nuevo el pedido, y archiva. Conecta con
actividad No.2.
Cimades 6 Si, solicita que lo envíen de la refinería de Ciudad Oficio
Madero, Tamaulipas.
Cimades 7 Solicita orden de embarque de emulsión asfáltica, Oficio
archiva, y envía oficio de autorización a:.
Junta Estatal de 8 Recibe oficio de autorización. Oficio
Caminos
Junta Estatal de 9 Revisa orden de embarque.
Caminos
Junta Estatal de 10 Comisiona personal para presentarse en la Convenio
Caminos refinería, para firma de convenio de retiro de la
emulsión asfáltica.
Junta Estatal de 11 Recibe oficio de autorización de retiro de emulsión Oficio
Caminos asfáltica.
Junta Estatal de 12 Formulan vales de retiro de asfalto con datos de Documentación
Caminos orden de embarque, capacidad de la pipa, nombre
del operador y firma de la persona que autoriza el
retiro.
Junta Estatal de 13 Recibe pipas cargadas del producto; y archiva Documentación
Caminos documentación.
Termina procedimiento.

156
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Inicio
1

Junta Estatal de Caminos: Analiza


cantidad de emulsión asfáltica a utilizar al
año.

Junta Estatal de Caminos: Solicita pedido


de emulsión asfáltica a:
Oficio

Cimades: Recibe pedido de Emulsión


Asfáltica.
Oficio

Cimades: Analiza petición y solicita pedido


de Emulsión Asfáltica a la Gerencia del
Corporativo de Pemex.
Oficio

No, Cimades: solicita a la Junta El Consejo de


Estatal de Caminos que realice Administración,
nuevo el pedido, y archiva. autoriza el
pedido?
Oficio

2 6

Si, Cimades: Solicita que lo envíen de la


refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Oficio

157
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Adquisición de Emulsiones Asfáltica.

Cimades: Solicita orden de embarque de


emulsión asfáltica, archiva, y envía oficio de
autorización a:.
Oficio
8

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de


autorización.
Oficio

Junta Estatal de Caminos: Revisa orden de


embarque.

10

Junta Estatal de Caminos: Comisiona


personal para presentarse en la refinería,
para firma de convenio de retiro de la
emulsión asfáltica.
Convenio
11

Junta Estatal de Caminos: Recibe oficio de


autorización de retiro de emulsión asfáltica.
Oficio

12

Junta Estatal de Caminos: Formulan vales


de retiro de asfalto con datos de orden de
embarque, capacidad de la pipa, nombre del
operador y firma de la persona que autoriza
el retiro.
Documentació
13

Junta Estatal de Caminos: Recibe pipas


cargadas del producto; y archiva
documentación. Documentación

Fin

158
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Conservación.

Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la conservación de


caminos.

Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Presentar bitácora de proyectos de obras.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.

159
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Dirección de 1 Recibe requisición con anexo “Formato PEMEX- Formatos


Conservación Cimades” y compara con el programa, avance de
obra, autoriza y turna, a:.
Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio
Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de Oficio
emulsión, a:.
Dirección de 4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y Oficio
Administración elabora vales de salida.
Dirección de 5 Recaba firma de los vales de salida del Director Vales
Administración General.
Dirección de 6 Entrega vales de salida. Vales
Administración
Dirección de 7 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsiones Oficio
Administración Asfáltica de la operación para confirmar
existencias. Hay existencia de emulsiones
asfálticas?
Dirección de 8 No, Se le informa al residente que deberá esperar Oficio
Administración un plazo determinado, y archiva. Conecta con
actividad No. 11.
Dirección de 9 Si, Se le informa al residente que pase por el Oficio
Administración pedido, y archiva.
Residente de Obras 10 Recoge pedido contra existencia de los vales de
salida; e informa sobre el avance físico de la obra
a la Dirección de Conservación.
Residente de Obras 11 Informa al equipo de supervisión y laboratorio; y a Oficio
la Dirección General para la supervisión.
Dirección General 12 Instruye al equipo de supervisión de la relación de
obras para supervisar.
Dirección General 13 Recibe informe final de la supervisón a las obras, y Carpeta de
archiva. informes
Unidad de la Planta 14 Entrega reporte de salida de emulsiones, a:.
de Emulsiones
Asfáltica
Area de Control de 15 Recibe reporte de facturación de la Dirección de Carpeta de
Salidas de Administración y reporte de salida de la Dirección reportes
Emulsiones de la Planta.
Area de Control de 16 Compara y elabora reportes para las Direcciones Carpeta de
Salidas de General y Administración. reportes
Emulsiones
Dirección de 17 Recibe reporte y elabora conciliación de vales de Documentación
Administración salida; y archiva.
Termina procedimiento.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización 1 60
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio

Dirección de Conservación: Recibe


requisición con anexo “Formato PEMEX-
Cimades” y compara con el programa,
avance de obra, autoriza y turna, a:. Formatos

Dirección General: Recibe requisición,


analiza y autoriza.
Oficio

Dirección General: Envía autorización para


los trámites de entrega de emulsión, a:.
Oficio

Dirección de Administración: Recibe


autorización de entrega de emulsión; y
elabora vales de salida.
Oficio

Dirección de Administración: Recaba


firma de los vales de salida del Director
General.
Vales

Dirección de Administración: Entrega


vales de salida.
Vales

Dirección de Administración Informa a la


Unidad de la Planta de Emulsiones Asfáltica
de la operación para confirmar existencias.
Oficio

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento d1e61
Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

No, Dirección de Administración:


Se le informa al residente que deberá Hay existencia
esperar un plazo determinado, y de emulsiones
archiva. asfálticas?

Oficio
11
9

Si, Dirección de Administración: Se le


informa al residente que pase por el pedido, y
archiva. Oficio
10

Residente de Obra: Recoge pedido contra


existencia de los vales de salida; e informa
sobre el avance físico de la obra a la
Dirección de Conservación.

11

Residente de Obra: Informa al equipo de


supervisión y laboratorio; y a la Dirección
General para la supervisión.
Oficio

12

Dirección General: Instruye al equipo de


supervisión de la relación de obras para
supervisar.

13

Dirección General: Recibe informe final de


la supervisón a las obras, y archiva. Carpeta de
informes

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Asfáltica Unidad responsable: Departamento de
Comercialización 162
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Conservación.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

14

Unidad de la Planta de Emulsiones


Asfáltica: Entrega reporte de salida de
emulsiones, a:..

15

Area de control de salidas de emulsiones:


Recibe reporte de facturación de la Dirección
de Administración y reporte de salida de la
Dirección de la Planta.
Carpeta de
reporte

16

Area de control de salidas de emulsiones:


Compara y elabora reportes para las
Direcciones General y Administración. Carpeta de
reporte

17

Dirección de Administración: Recibe


reporte y elabora conciliación de vales de
salida; y archiva.
Carpeta de reporte

Inicio

163
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA


Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica a la Dirección de Construcción.

Objetivo: Proporcionar el servicio de entrega de asfalto para la construcción de


caminos.

Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Presentar bitácora de proyectos de obras.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.

164
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Responsable Act. Descripción de actividad Forma o
Num. documento
Dirección de 1 Envía requisición con anexo “Formato Pemex- Formatos
Construcción Cimades” para su autorización, a:.
Dirección General 2 Recibe requisición, analiza y autoriza. Oficio

Dirección General 3 Envía autorización para los trámites de entrega de Oficio


emulsión; a:.
Dirección de 4 Recibe autorización de entrega de emulsión; y Oficio
Administración elabora vales de salida.
Dirección de 5 Instruye al área de Caja la elaboración de facturas.
Administración
Dirección de 6 Recibe factura elaborada con firmas, analiza y da Factura
Administración visto bueno.
Dirección de 7 Turna al área de Caja factura para el seguimiento Factura
Administración y pago.
Dirección de 8 Archiva documentación, y envía vales de salida y Vales
Administración copia de la factura, a:.
Dirección de 9 Recibe vales de salida y copia de la factura; y Vales
Construcción entrega los documentos al contratista contra recibo
de conformidad.
Dirección de 10 Entrega los contra recibos de conformidad, a.. Recibos
Construcción
Dirección de 11 Recibe los contra recibos y entrega los que Recibos
Administración quedaron en calidad de fianza.
Dirección de 12 Informa a la Unidad de la Planta de Emulsión Oficio
Administración Asfáltica de la operación para confirmar
existencias. Hay existencia de Emulsión Asfáltica?
Dirección de 13 No, Informa al contratista que deberá esperar un Oficio
Administración plazo determinado, y archiva. Conecta con
actividad No.15.
Dirección de 14 Si, Informa al contratista que pase por el pedido, y Oficio
Administración archiva.
Contratista 15 Recoge pedido contra existencia de los vales de Vales
salida.
Contratista 16 Presenta solicitud de la estimación para el trámite Carpeta de
del pago, a:. estimaciones

165
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
Responsable Act. Descripción de actividad Forma o
Num. documento
Area de caja 17 Recibe solicitud y pago de la estimación del Solicitud
pedido.
Area de caja 18 Solicita cheque por el valor de la factura que Vales
respalden los vales de salida.
Area de caja 19 Recibe cheque contra entrega de la estimación.

Area de caja 20 Expide recibo de pago y envía copia a las Recibo


Direcciones de Administración y Planta de
Emulsión Asfáltica, y archiva.
Dirección de la 21 Recibe copia del recibo de pago; y entrega reporte Recibo copia
Planta de Emulsión de salida de emulsiones, a:.
Asfáltica
Area de Control de 22 Recibe reporte de salida de la Dirección de la
salida de emulsiones Planta de Emulsiones Asfálticas y de
Administración.
Area de Control de 23 Compara, elabora nuevos reportes y envía a la Reportes
salida de emulsiones Dirección de Administración y Dirección General, y
archiva.
Dirección de 24 Recibe reportes y elabora conciliación de vales de Reportes
Administración salida de emulsión y envía a la Dirección General.
Dirección General 25 Recibe informe de Conciliación. Informe

Dirección General 26 Instruye al equipo de supervisión de la relación de


obras para la supervisar.
Dirección General 27 Recibe informe final de la supervisión a las obras, Informe
y archiva.
Termina procedimiento.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 166
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio
1

Dirección de Conservación: Envía


requisición con anexo “Formato Pemex-
Cimades” para su autorización, a:.
Formatos

Dirección General: Recibe requisición,


analiza y autoriza.
Oficio

Dirección General: Envía autorización para


los trámites de entrega de emulsión; a:.
Oficio

Dirección de Administración: Recibe


autorización de entrega de emulsión; y
elabora vales de salida.
Oficio

Dirección de Administración: Instruye al


área de Caja la elaboración de facturas.

Dirección de Administración: Recibe


factura elaborada con firmas, analiza y da
visto bueno.
Facturas

Dirección de Administración Turna al área


de Caja factura para el seguimiento y pago.
Facturas

167
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.

Si, Dirección de Administración Archiva


documentación, y envía vales de salida y
copia de la factura, a:.
Vales
9

Dirección de Construcción: Recibe vales


de salida y copia de la factura; y entrega
estos documentos al contratista contra
recibo de conformidad.
Documentos
10

Dirección de Construcción: Entrega los


contra recibos de conformidad, a..
Recibos

11

Dirección Administración: Recibe los


contra recibos y entrega los que quedaron
en calidad de fianza.
Recibos

12

Dirección Administración: Informa a la


Unidad de la Planta de Emulsión Asfáltica de
la operación para confirmar existencias.
Oficio

13

No, Dirección Administración: Hay existencia


Informa al contratista que deberá de emulsiones
esperar un plazo determinado, y asfálticas?
archiva.

Oficio

15
B

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento d1e68
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

14

Si, Dirección Administración: , Informa al


contratista que pase por el pedido, y archiva.
Oficio

15

Contratista: Recoge pedido contra


existencia de los vales de salida..
Vales

16

Contratista: Presenta solicitud de la


estimación para el trámite del pago, a:. Carpeta de
estimaciones
17

Area de Caja: Recibe solicitud y pago de la


estimación del pedido.
Solicitud

18

Area de Caja: Solicita cheque por el valor de


la factura que respalden los vales de salida.
Vales de salida

19

Area de Caja: Recibe cheque contra entrega


de la estimación.

20

Area de Caja: Expide recibo de pago y


envía copia a las Direcciones de
Administración y Planta de Emulsión
Asfáltica, y archiva.
Recibo

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 169
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas a la Dirección de Construcción.
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

21

Dirección de la Planta de Emulsión


Asfáltica: Recibe copia del recibo de pago;
y entrega reporte de salida de emulsiones,
a:. Recibo copia

22

Area de Control de Salida de Emulsión:


Recibe reporte de salida de la Dirección de
la Planta de Emulsiones Asfálticas y de
Administración.

23

Area de Control de Salida de Emulsión:


Compara, elabora nuevos reportes y envía a
la Dirección de Administración y Dirección
General, y archiva. Reportes

24

Dirección de Administración: Recibe


reportes y elabora conciliación de vales de
salida de emulsión y envía a la Dirección
General.
Reportes
25

Dirección General: Recibe informe de


Conciliación
Informes

26

Dirección General Instruye al equipo de


supervisión de la relación de obras para la
supervisar.
27

Dirección General: Recibe informe final de


la supervisión a las obras, y archiva.
Informes

Fin

170
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Entrega de Emulsión Asfáltica por operación de contado y/o


crédito.

Objetivo: Atender a las dependencias que realizan adquisición de asfalto.

Normas de Operación:
• Recepcionar solicitud.
• Elaborar formato PEMEX-CIMADES.
• Mencionar el tipo de crédito.
• Presentar recibo de relación de contratistas.
• Presentar vales de emulsión.
• Observar el Programa Operativo Anual.
• Cumplir con el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
• Cumplir con la Ley de Planeación.

171
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
H. Ayuntamientos 1 Envía solicitud de pedidos de Emulsión Asfáltica Solicitud
y/o dependencias indicando tipo de operación.
Junta Estatal de 2 Recibe solicitud de pedido de Emulsión Asfáltica. Solicitud
Caminos
Junta Estatal de 3 Analiza y emite fallo de autorización de pedido.
Caminos Autoriza pedido de compra?.
Junta Estatal de 4 No, emite oficio de no aceptación, archiva y Oficio
Caminos termina procedimiento.
Junta Estatal de 5 Si, turna oficio para trámite de entrega de Oficio
Caminos emulsión, a:.
Dirección de 6 Recepciona oficio de autorización. Oficio
Administración
Dirección de 7 Elabora oficio de respuesta y condiciones de la Oficio
Administración operación, recaba firma del titular de la JEC.
Dirección de 8 Envía oficio de respuesta y confirma operación con Oficio
Administración los H. Ayuntamientos y/o dependencias.
Dirección de 9 Elabora vales; Instruye al área de caja, elabore Vales
Administración factura. Facturas
Dirección de 10 Recibe facturas del área de Caja. Facturas
Administración
Dirección de 11 Recaba firma para los vales y factura del titular de Vales
Administración la JEC. Facturas
Dirección de 12 Entrega vales al H. Ayuntamientos y/o Vales
Administración Dependencias.
Dirección de 13 Turna factura original para seguimiento de pago, al Facturas
Administración área de Caja.
Dirección de 14 Recibe reporte de seguimiento del área de Caja. Reportes
Administración
Dirección de 15 Envía información de vales y facturas al área de Documentación
Administración control de salida de emulsión.
Dirección de 16 Archiva documentación, e informa de la operación Documentación
Administración para confirmar existencias, a:
Unidad de la Planta 17 Recibe información de la operación; analiza Carpeta de
de Emulsión información y verifica existencias. ¿Hay emulsión información
Asfáltica en existencia?
Unidad de la Planta 18 No, informa a la Dirección de Administración, y Oficio
de Emulsión archiva. Conecta con la actividad No.15.
Asfáltica
Unidad de la Planta 19 Si, Informa a los H. Ayuntamientos y/o Oficio
de Emulsión dependencias pasar por el producto contra
Asfáltica entrega de los vales, y archiva.
Unidad de la Planta 20 Envía reporte de salida de emulsión, a:. Reporte
de Emulsión
Asfáltica
Área de Control de 21 Recibe reportes de la Dirección Administrativa y de Reporte
Salida de la Planta de Emulsiones Asfálticas.
Emulsiones

172
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: De partamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento
Área de Control de 22 Compara reportes, ¿están correctos los reportes? Reporte
Salida de
Emulsiones

Área de Control de 23 No, Solicita reportes validados, y archiva. Conecta Documentación


Salida de con la actividad No.20.
Emulsiones

Área de Control de 24 Si, elabora informe. Carpeta de


Salida de informe
Emulsiones

Área de Control de 25 Envía reporte e informe, a: Reporte


Salida de Carpeta de
Emulsiones informe

Dirección de 26 Recibe informe y concilia facturas, cobros, vales y Carpeta de


Administración salida de emulsión. informe

Dirección de 27 Envía informe de conciliación, a: Carpeta de


Administración informe

Junta Estatal de 28 Recibe informe de conciliación. Carpeta de


Caminos informe

Junta Estatal de 29 Instruye al equipo de supervisión de la relación de Oficio


Caminos obras de los H. Ayuntamientos y/o dependencias
para su revisión.
Junta Estatal de 30 Equipo de supervisión, hace levantamiento de Documentación
Caminos obra y elabora informe, y archiva documentación.
Termina procedimiento.

173
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito

Inicio
1

H. Ayuntamientos y/o dependencias:


Envía solicitud de pedidos de Emulsión
Asfáltica indicando tipo de operación.
Solicitud

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud


de pedido de Emulsión Asfáltica.
Solicitud

Junta Estatal de Caminos: Analiza y emite


fallo de autorización de pedido.

No, Junta Estatal de Caminos: ¿Autoriza


Emite oficio de no aceptación, y pedido de
archiva. compra?

Oficio
5
Fin
Si, Junta Estatal de Caminos: Turna oficio
para trámite de entrega de emulsión, a:.
Oficio

Dirección de Administración: Recepciona


oficio de autorización.
Oficio

Dirección de Administración: Elabora


oficio de respuesta y condiciones de la
operación, recaba firma del titular de la JEC.
Oficio

174
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]
Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito

Dirección de Administración: Envía oficio


de respuesta y confirma operación con los H.
Ayuntamientos y/o dependencias.
Oficio

Dirección de Administración: Elabora


vales; Instruye al área de caja, elabore
factura.
Vales

10
Facturas

Dirección de Administración: Recibe


facturas del área de Caja.
Facturas

11

Dirección de Administración: Recaba


firma para los vales y factura del titular de la
JEC.
Vales

12
Facturas

Dirección de Administración: Entrega


vales al H. ayuntamiento y/o Dependencias.
Vales

13

Dirección de Administración: Turna


factura original para seguimiento de pago, al
área de Caja.
Facturas

14

Dirección de Administración: Recibe


reportes de seguimiento del área de Caja.
Reportes

15

Dirección de Administración: Envía


información de vales y facturas al área de
control de salida de emulsión. Documentación

Fecha de autorización
B 22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 175
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

16

Dirección de Administración Archiva


documentación, e informa de la operación para
confirmar existencias, a: Carpeta de
información
17

Unidad de la Planta de Emulsión


Asfáltica: Recibe información de la
operación; analiza información y verifica
existencias.
Carpeta de
información
18

No, Unidad de la Planta de ¿Hay


Emulsión Asfáltica informa a emulsión en
la Dirección de Administración, existencia?
y archiva.

Oficio
18
19

Si, Unidad de la Planta de Emulsión


Asfáltica: Informa a los H. Ayuntamientos
y/o dependencias pasar por el producto
contra entrega de los vales, y archiva. Documentación

20

Unidad de la Planta de Emulsión


Asfáltica: Envía reporte de salida de
emulsión, a:
Reporte

21

Area de Control de salida de Emulsión:


Recibe reportes de la Dirección
Administrativa y de la Planta de Emulsiones
Asfálticas
Reporte

176
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito

22

Area de Control de salida de Emulsión:


Compara reportes,
Reportes

23
¿Están
No, Area de Control de salida de correctos los
Emulsión: Solicita reportes reportes?
validados, y archiva.

Documentación
24
20
Si, Area de Control de salida de
Emulsión: Elabora informe. Carpeta de
informes
25

Area de Control de salida de Emulsión:


Envía reporte e informe, a:. Carpeta de
informes
26

Dirección de Administración: Recibe


informe y concilia facturas, cobros, vales y
salida de emulsión. Carpeta de
informes
27

Dirección de Administración: Envía


informe de conciliación, a:. Carpeta de
informes
28

Junta Estatal de Caminos: Recibe informe


de conciliación. Carpeta de
informes

177
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsión Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Entrega de Emulsiones Asfálticas por operación de contado y/o crédito

29

Junta Estatal de Caminos: Instruye al


equipo de Supervisión de la relación de
obras de los H. Ayuntamientos y/o
dependencias para su revisión.
Oficio

30

Junta Estatal de Caminos: Equipo de


supervisión, hace levantamiento de obra y
elabora informe, y archiva documentación.
Documentación

Fin

178
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

III. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

UNIDAD DE LA PLANTA DE EMULSIONES ASFALTICA

Procedimiento: Comercialización de emulsiones asfáltica.

Objetivo: Distribuir y comercializar la emulsión asfáltica producida en la planta de Villa


Estación Chontalpa.

Normas de Operación:
• Firma de convenio.
• Solicitar pedido a través de oficio.
• Trasladar la emulsión.
• Observar el Manual de Normas Presupuestaria para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.

179
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica

Act. Forma o
Responsable Descripción de actividad
Num. documento

Municipio o Empresa 1 Solicita compra de Emulsión, a:. Oficio


Constructora
Junta Estatal de 2 Recibe solicitud de compra, y envía a:. Oficio
Caminos .
Dirección Técnica 3 Recibe solicitud, valida y otorga visto bueno. Oficio

Dirección Técnica 4 Informa de la compra para que emitan vales, a:. Oficio

Secretaria Particular 5 Emite vales de Emulsión asfáltica, y archiva.

Municipio o Empresa 6 Reciben los vales correspondientes, y entrega Vales


Constructora emulsión asfáltica.
Dirección 7 Realiza cobro de Emulsión, y deposita cheque a Cheque
Administración nombre de la JEC, y archiva documentación.
Termina procedimiento.

Fecha de autorización
22 Septiembre 2008
Dirección de área: Planta de Emulsiones Unidad responsable: Departamento de
Asfáltica Comercialización 180
Nombre del procedimiento: Comercialización de Emulsión Asfáltica
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

Inicio
1

Municipio o Empresa Constructora:


Solicita compra de Emulsión, a:.
Oficio

Junta Estatal de Caminos: Recibe solicitud


de compra, y envía a:.
Oficio

Dirección Técnica: Recibe solicitud, valida


y otorga visto bueno.
Oficio

Dirección Técnica: Informa de la compra


para que emitan vales, a:.
Oficio

Secretaría Particular: Emite vales de


Emulsión asfáltica, y archiva.

Municipio o Empresa Constructora:


Reciben los vales correspondientes, y
entrega emulsión asfáltica.
Vales

Dirección de Administración: Realiza


cobro de Emulsión, y deposita cheque a
nombre de la JEC, y archiva documentación.
Documentación

Fin

181
[JUNTA ESTATAL DE CAMINOS]

IV. Formatos e instructivos.

182

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