REPORTE DE INDICADORES

DEL PRESUPUESTO
MAYO 2018
Dirección General de Presupuesto Público - MEF
 Resumen Ejecutivo:
Ejecución mensual: Mayo 2018
1/
1. El Gasto no Financiero (GNF) fue superior en 10% respecto a similar mes del año
2017. Este resultado fue explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que
presentó el gasto de capital. Asimismo, el gasto corriente solo creció 1% respecto al
mes de mayo 2017.
2. El gasto de capital fue impulsado, principalmente, por el crecimiento del 38% que
registró la ejecución de proyectos de inversión (G. Locales - 72% - y G. Nacional –
22%).
Ejecución acumulada: Al mes de Mayo 2018
2/
3. El GNF presentó un crecimiento en su ejecución del 11%, con un avance respecto al
PIM del 31% (similar al del año 2017). Este resultado fue explicado por el
crecimiento tanto del gasto de capital como del gasto corriente (18% y 9%
respectivamente).
4. El gasto de capital fue impulsado por el crecimiento del 19% que presentó la
ejecución de proyectos de inversión, mientas que el gasto corriente fue impulsado
por los gasto en remuneraciones, transferencias del SIS, Qali Warma, Juntos y
Foncodes y bienes y servicios (principalmente mantenimiento).
1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES.
2/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento
y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua
(S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones).
2
MES DE MAYO 2018

3
 Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto en el mes de Mayo 2018

EJECUCIÓN EN EL MES DE
DIFERENCIAS VARIACIÓN %
NIVEL DE GOBIERNO MAYO

2018 2017 2018/2017 2018/2017

GASTO TOTAL 11,888 10,850 1,038 10

G. Nacional 6,820 6,673 147 2

G. Regionales 2,498 2,287 211 9
G. Locales 2,569 1,890 680 36

GASTO NO FINANCIERO 11,133 10,115 1,018 10

G. Nacional 6,124 5,974 151 3

G. Regionales 2,480 2,279 201 9
G. Locales 2,528 1,862 667 36
GASTO CORRIENTE 8,058 7,941 117 1
G. Nacional 5,073 5,198 -125 -2
G. Regionales 1,945 1,757 188 11
G. Locales 1,040 986 55 6

GASTO DE CAPITAL 3,075 2,174 902 41

G. Nacional 1,052 776 276 36

G. Regionales 536 522 14 3
G. Locales 1,488 876 612 70

PROYECTO 2,682 1,950 732 38

G. Nacional 728 595 133 22

G. Regionales 489 502 -12 -2
G. Locales 1,465 853 612 72

BIENES Y SERVICIOS 2,774 2,744 30 1

G. Nacional 1,678 1,672 6 0

G. Regionales 391 399 -8 -2
G. Locales 704 672 32 5

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,548 3,242 307 9

G. Nacional 1,936 1,878 57 3

G. Regionales 1,400 1,167 233 20
G. Locales 213 196 17 9

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 11,080 10,115 965 10

GASTO CORRIENTE 8,058 7,941 117 1
GASTO DE CAPITAL 3,022 2,174 848 39

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES. 4

 1/

En el mes de mayo 2018, el Gasto No Financiero (GNF) creció 10% respeto a similar mes 2017,
explicado, principalmente, por el crecimiento del 39% que registró el gasto de capital.

1/
Gasto No Financiero, por conceptos
Total Gasto Corriente (Millones de S/, y Var. %) Total Gasto de Capital
May. 2018: S/ 8,058 mm May. 2018: S/ 3,022 mm
May. 2017: S/ 7,941 mm May. 2017: S/ 2,174 mm
Gasto Corriente 1% (S/ 117 mm)

Gasto de Capital 39% (S/ 848 mm)

En el mes de mayo
2017, se realizaron
9% pagos de sentencias
Remuneraciones 4,000
judiciales
(personal del 3,548 1% principalmente (ONP)
magisterio, de la 3,500 3,242 38%
salud y policial 3,000 2,744 2,774 2,682
principalmente).
2,500

2,000
1,950
4% -25%
1,500

914 954 1,042 184%

1,000 781 -16%
500 239
121 101 103
0
Personal y Bienes y Pensiones y Otros gastos Proyectos de Equipamiento Otros gastos de
obligaciones Servicios otras corrientes Inversión capital
sociales prestaciones
sociales
may-17 may-18

gastos para mantenimiento y Pago de Pensiones, pago de la Suscripción de acciones

reparaciones y adquisiciones
de suministros médicos
principalmente
Ejecución de PIPs en el
bonificación extraordinaria por (MEF) y transferencias
G. Nacional y en los G.
viudez DL 19990 y reajuste de para la ejecución de
Locales
pensiones DL 20530. Proyectos productivos

1/ En el mes de mayo 2018, no se considera la transferencia – FONDES. 5

En el mes de mayo 2018, el GNF del GN creció El gasto de Bienes y Servicios presentó un
2%, respecto a similar mes 2017. similar nivel ejecución al del mes de mayo
2017.
Gasto No Financiero del G. Nacional por Gasto en Bienes y Servicios del G.
Sectores: Mayo 2018 Nacional por Sectores: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Salud 100 Agricultura 39

Ejecución Justicia 53 Comercio Exterior y Turismo 14

Transferencia Mantenimiento de
de PIPs
del SIS, Presidencia Consejo Ministros 14 cauces, drenajes
Producción 32
Remuneracione y estructuras de
Comercio Exterior y Turismo 21 s al personal de Relaciones Exteriores 13 seguridad física
salud y frente a peligros
Trabajo y Promoción del Empleo 19 ejecución de Desarrollo e Inclusión Social 8
proyectos
Energía y Minas 16 Interior 8
Principalmente
Transferencias de Justicia 6 Gastos de
Relaciones Exteriores 14
capital para la servicios para el
Presidencia Consejo Ministros 7 ejecución de Producción 4 Desarrollo y
proyectos de promoción de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables 3 inversión Mujer y Poblaciones Vulnerables 3 “Imagen Perú”
Trabajo y Promoción del Empleo 1
Interior 1

Ambiental -1
Transportes y Comunicaciones -1

Cultura -3
Ambiental -1

Energía y Minas -3
Cultura -3
Viv. Construcción y Saneamiento -4
Agricultura -8
Economía y Finanzas -7
Desarrollo e Inclusión Social -20
Educación -8 Mes de mayo 2017
Educación -33
se realizaron
Mes de mayo 2017, se Defensa -28 mayores niveles de
Economía y Finanzas -38
realizaron transferencias ejecución de
Transportes y Comunicaciones -28
Defensa -39 de capital para el Bono adquisiciones de
Familiar Habitacional y Salud -40
suministros médicos
Vivienda Construcción y Saneamiento -74 para saneamiento rural
Organos Autónomos 18
Organismos Autónomos 48
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50
6
El GNF de los GRs creció 9%, respecto a similar El gasto en bienes y servicios fue menor en
mes 2017 (pago de planillas y ejecución PIPs). 2%, respecto a similar mes 2017.
Gasto No Financiero de los G. Regionales: Gasto en Bienes y Servicios del G. Regional:
Mayo 2018 Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Remuneracion
es al personal Puno 52 Lima 8

del Magisterio Piura 48 Prov.Constitucional del Callao 7

y ejecución de
Cajamarca 35 Ancash 2
proyectos de Mayores
inversión Ancash 33 niveles de Loreto 2
ejecución de Pasco 2
Loreto 28
proyectos de
Cusco 26 inversión Ica 1

Junin 23 Tacna 1

Lima 22 Madre de Dios 0

Huánuco 21 Moquegua 0

Apurímac 18 Municipalidad Metrop. de Lima 0

Ayacucho 12 Ayacucho 0

Tumbes 0
Prov.Constitucional Del Callao 11
Huancavelica -1
Huancavelica 11
Apurímac -1
La Libertad 11
Ucayali -1
Ucayali 9
Puno -1
Lambayeque 8 Menores gastos
Junin -1 principalmente
Madre De Dios 7
Cusco -1 en CAS, Viajes
Pasco 4
y Alquileres de
La Libertad -1
Municipalidad Metrop. De Lima 4 muebles e
Ica 2
Huánuco -1 inmuebles
Lambayeque -3
principalmente
Tumbes 2
San Martin -3
San Martin -1 En mayo 2017,
Tacna -2
se realizaron Amazonas -3
mayores niveles Piura -4
Amazonas -2 de ejecución en
Arequipa -5
Moquegua -17 proyectos de
inversión Cajamarca -5
Arequipa -162
principalmente -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
7
El GNF de los GLs fue superior en 36%, El gasto en bienes y servicios fue superior en
respecto a similar mes 2017. 5%, respecto a similar mes 2017.
Gasto No Financiero de los G. Locales por Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
Departamentos: Mayo 2018 por Departamentos: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Manteni-
Lima 548 Cusco 10
miento de
Cusco 53 Lima 9 cauces,
Mayores niveles Ancash 5
drenajes y
Arequipa 25
de ejecución de estructuras
La Libertad 15
proyectos de
Tacna 4 de seguridad
inversión La Libertad 4 física frente
Piura 13
a peligros
Prov.Constitucional del Callao 11 Apurímac 4

Apurímac 11 San Martin 3

Lambayeque 10 Prov.Constitucional del Callao 3

Tacna 8 Huanuco 2

Ucayali 6 Amazonas 2

San Martin 4 Cajamarca 1

Ayacucho 2 Pasco 1

Junin 1
Moquegua 2
Ucayali 1
Madre de Dios 1
Puno 1
Cajamarca 1
Madre de Dios 0
Pasco 0
Ayacucho 0
Amazonas -1
Ica -1
Tumbes -1
Tumbes -1
Junin -2
Moquegua -1
Loreto -3
Lambayeque -2
Ica -3
Huancavelica -2
Huanuco -5
Piura -3
Ancash -7
Arequipa -4
Huancavelica -9
Loreto -5
Puno -13
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
8
La ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIPs) del GN creció 22% respecto a similar mes
2017; donde los sectores Transportes y Vivienda presentaron el mayor aumento.
Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Mayor ejecución principalmente
Justicia 46
del PIP “Instalación del servicio
Salud 34
de readaptación social en el
nuevo establecimiento
Agricultura 26 penitenciario de Ica,”

Transportes y Comunicaciones 26

Interior 20
Mayor ejecución principalmente
del PIP “Adquisición de terreno
Energía y Minas 19 para edificación pública en el
EESS Arzobispo Loayza – Lima”
Producción 11

Comercio Exterior y Turismo 7

Educación 3

Cultura 1

Trabajo y Promoción del Empleo 1

Presidencia Consejo Ministros 0

Mujer y Poblaciones Vulnerables 0

Desarrollo e Inclusión Social 0

Ambiental 0

Relaciones Exteriores 0

Economía y Finanzas -11

Vivienda Construcción y
-27
Saneamiento

Defensa -27

Organismos Autónomos 4

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

9
La ejecución de PIPs en los GRs fue menor en En los GLs, la ejecución de PIPs fue mayor en
2%, respecto a similar mes 2017. 72% respecto a similar mes 2017.
Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Mayo 2018 Departamentos: Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/)
Piura 35 Lima 524

Puno 35 Cusco 43
Ancash 24 Arequipa 27
Cajamarca 20 Piura 18 Principalmente mayores
Junin 18 niveles de ejecución en los
Lambayeque 11
proyectos de inversión:
Huánuco 16 La Libertad 8 “Mejoramiento de la
Cusco 15 Apurímac 7
Infraestructura vial y peatonal
del eje vial Av. de los Héroes
Apurímac 8
Callao 6 – Av. Pachacutec y creación
Loreto 6 de pasos a desnivel: Av. San
Ucayali 5
Ucayali 5 Juan, Av. Miguel Iglesias y
Ayacucho 3 Av. 26 de Noviembre” – SJM
Madre de Dios 5
San Martin 3 – Lima” y “Mejoramiento de la
Municipalidad Metrop. de Lima 3 antigua Panamericana Sur
Tacna 2
tramo Puente Arica – San
Lambayeque 2
Moquegua 2 Maria del Mar” – Lurín –
Lima 2 Lima”
Amazonas 2
Huancavelica 1
Loreto 1
Tumbes 1
Madre de Dios 1
Ica 1
Tumbes 0
Ayacucho 0
Cajamarca -1
Pasco 0
Prov.Constitucional del Callao -1 Pasco -2

La Libertad -3 Junin -2

Tacna -5 Ica -4
En el mes de mayo
Amazonas -8 2017 se dio un Huancavelica -7
mayor nivel de
San Martin -9 Huanuco -8
ejecución,
Moquegua -19 principalmente en Puno -13
Arequipa -164 el proyecto Majes Ancash -16
Siguas - II Etapa
-200 -150 -100 -50 0 50 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 10
EJECUCIÓN AL MES
DE MAYO 2018

11
 Resumen de los principales indicadores de ejecución del gasto al mes de Mayo 2018
EJECUCIÓN
DIFERENCIAS VARIACIÓN % PIM % AVANCE
NIVEL DE GOBIERNO ENERO - MAYO

1/
2018 2017 2018 - 2017 2018/2017 2018 2017 2018 2017

GASTO TOTAL 56,480 54,681 1,799 3 174,306 163,240 32 33

G. Nacional 36,382 37,264 -882 -2 112,413 106,655 32 35

G. Regionales 11,041 9,625 1,416 15 33,417 28,661 33 34
G. Locales 9,056 7,792 1,264 16 28,477 27,924 32 28

GASTO NO FINANCIERO 49,743 49,353 390 1 161,551 150,543 31 33

G. Nacional 29,871 32,115 -2,245 -7 100,302 94,558 30 34

G. Regionales 10,948 9,553 1,395 15 33,141 28,432 33 34
G. Locales 8,924 7,685 1,240 16 28,108 27,553 32 28
GASTO CORRIENTE 38,351 36,726 1,624 4 105,679 102,052 36 36
G. Nacional 24,521 24,522 -1 0 70,649 69,999 35 35
G. Regionales 9,204 7,940 1,264 16 23,161 20,219 40 39
G. Locales 4,626 4,264 362 8 11,869 11,834 39 36
GASTO DE CAPITAL 11,392 12,627 -1,235 -10 55,872 48,492 20 26

G. Nacional 5,349 7,593 -2,244 -30 29,653 24,559 18 31

G. Regionales 1,744 1,613 131 8 9,980 8,214 17 20
G. Locales 4,299 3,421 878 26 16,239 15,719 26 22

PROYECTO 9,179 7,711 1,469 19 42,065 39,370 22 20

G. Nacional 3,364 2,864 500 17 16,534 16,210 20 18

G. Regionales 1,676 1,559 117 7 9,726 7,941 17 20
G. Locales 4,139 3,287 852 26 15,804 15,219 26 22

BIENES Y SERVICIOS 11,563 10,770 793 7 37,959 36,464 30 30

G. Nacional 7,042 6,429 613 10 25,489 23,983 28 27

G. Regionales 1,465 1,456 9 1 4,867 4,947 30 29
G. Locales 3,055 2,884 171 6 7,603 7,534 40 38

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 17,696 15,670 2,026 13 44,517 40,937 40 38

G. Nacional 9,646 9,009 637 7 25,413 25,087 38 36

G. Regionales 6,965 5,677 1,288 23 16,315 13,198 43 43
G. Locales 1,085 985 100 10 2,789 2,651 39 37

Gasto sin Transferencias 1/

GASTO NO FINANCIERO 49,215 44,476 4,739 11 161,024 145,666 31 31
GASTO CORRIENTE 38,351 35,250 3,101 9 105,679 100,576 36 35
GASTO DE CAPITAL 10,865 9,226 1,639 18 55,345 45,091 20 20

1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento
y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua
(S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones). 12
 1/
El Gasto No Financiero (GNF), al mes de mayo 2018, creció 11% respecto a similar periodo
2017; registrando un avance respecto al PIM del 31% (similar al del año 2017).
1/
Gasto No Financiero: A Mayo 2018
(Millones de S/, y % del PIM)
11% (S/ 4,739 millones)
55,000 54
49,215 51
50,000 48
43,806 44,476 45
45,000 39,879
38,548 42
40,000 35,065 39
35,000 36
29,773 33
30,000 30
32 32 31 33 31
27
25,000 30 31 24
20,000 21
18
15,000 15
12
10,000 9
5,000 6
3
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Gasto No Financiero por nivel de Gasto No Financiero por nivel de

Gobierno: A Mayo 2018 Gobierno: A Mayo 2018
35,000 (Millones de S/) (% del PIM)

30,000
29,343
Variación %a 27,238
May. 2018/2017
25,000
39
37 37
GN: 8% 34 34 34 33
20,000 34
GR: 15% 31 34 30
32
GL: 16%
15,000 30 30 31
31
29
29 30
10,948 27 28
9,553 8,924
10,000 7,685

5,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales
G. Nacional G. Regionales G. Locales

1/ Al mes de mayo 2017, no se considera la transferencia a Petroperú (S/ 1,056 millones), transferencia al Fondo de Agua, Saneamiento
y Salud (S/ 2,295 millones) ni al FONDES (S/ 1,526 millones). Y al mes de mayo 2018, no se considera la transferencia al Fondo de Agua
(S/ 246 millones) ni al FONDES (S/ 282 millones). 13
Al mes de mayo 2018, el GNF del GN creció 8% respecto a similar periodo 2017; explicado por
el aumento de los sectores de Transportes, Salud y Desarrollo e Inclusión Social.

Gasto No Financiero del G. Nacional por Gasto No Financiero del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Mayo 2018 Transferencias de Sectores: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) capital para los (Avance % del PIM)
Juegos Relaciones Exteriores 40
Transportes y Comunicaciones 737 Panamericanos
(infraestructura Interior 38
Salud 463
deportiva) y
Economía y Finanzas 36
Desarrollo e Inclusión Social 250 ejecución de PIPs
Comercio Exterior y Turismo 35
Agricultura 240 Transferencias del SIS y
Defensa 35
remuneraciones al
Economía y Finanzas 209
personal de salud Salud 34
Interior 159
Principalmente Mujer y Poblaciones Vulnerables 33
Vivienda Construcción y por los gastos de
64
Saneamiento los Programas Ambiental 32
Producción 62 Qali Warma,
Juntos y Cultura 31
Comercio Exterior y Turismo 46 Foncodes
Desarrollo e Inclusión Social 30
Ambiental 42
Agricultura 30
Presidencia Consejo Ministros 36
Justicia 29
Cultura 19
Total GN 29
Mujer y Poblaciones Vulnerables 16
Educación 28

Relaciones Exteriores 9 Producción 27

Justicia -22 Transportes y Comunicaciones 26

Trabajo y Promoción del Empleo -22 Vivienda Construcción y

24
Saneamiento
Energía y Minas -68 Trabajo y Promoción del Empleo 21

Defensa -163 Energía y Minas 17

Educación -238 Presidencia Consejo Ministros 7

Organismos Autónomos 265 Organismos Autónomos 34

14
El GNF de los GRs, al mes de mayo 2018, creció 15% respecto a similar periodo 2017; donde la
mayoría de GRs presentaron un mayor incremento.

Gasto No Financiero de los G. Regionales: Gasto No Financiero de los G. Regionales:

Al mes de Mayo 2018 Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Ejecución de Loreto 41
Piura 201 proyectos de
Puno 39
Ancash 198
inversión y pago de
remuneraciones Tumbes 38
Puno 153
Lambayeque 38
Cajamarca 134 Ejecución de
proyectos y Ancash 37
Cusco 114
gastos en bienes Pasco 36
Loreto 87 y servicios Tacna 36
Huánuco 81
Ica 36
Lima 76 Proyectos de
Lima 34
Inversión y
La Libertad 62
remuneraciones Prov.Constitucional Del Callao 34
Ayacucho 61 principalmente al Huánuco 34
Tacna 58 personal del
Ucayali 33
magisterio
Apurímac 57
Cajamarca 33
Huancavelica 57 Junin 33
Pasco 38 San Martin 33
Amazonas 37 Total GR 33
Ucayali 29 Apurímac 32
Lambayeque 28 Huancavelica 32
Madre De Dios 24 Amazonas 31
Tumbes 21 Moquegua 31
San Martin 16 Ayacucho 31
Ica 10 Cusco 30
Junin 8 Arequipa 30
Prov.Constitucional Del Callao 0 Piura 30
Municipalidad Metrop. De Lima -8 Madre De Dios 30

Moquegua -44 La Libertad 28

Arequipa -107 Municipalidad Metrop. De Lima 6

15
El GNF de los GLs presentó un crecimiento de 16% respecto a similar período 2017; explicado,
principalmente, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.
Gasto No Financiero de los G. Locales por Gasto No Financiero de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Mayo 2018 Departamentos: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Lima 1,045 Lima 42

Cusco 113 Prov.Constitucional del Callao 41

Arequipa 63 Tacna 34

Piura 39 Lambayeque 34
Ejecución de Loreto 34
Prov.Constitucional del Callao 32
Proyectos de
Piura 34
La Libertad 32 Inversión
(principalmente Total GL 32
Ancash 26
infraestructura vial) Cajamarca 31
Lambayeque 22
Ica 30
Apurímac 17
Madre de Dios 29
San Martin 8
Cusco 29
Junin 6
Moquegua 28
Ucayali 5
Ucayali 28
Madre de Dios 4
Ancash 28
Ayacucho 3
La Libertad 26
Ica 2
Arequipa 26
Amazonas -1
Tumbes 26
Loreto -4 Amazonas 26
Tumbes -6 San Martin 26
Moquegua -9 Puno 26

Tacna -11 Ayacucho 26

Pasco -11 Apurímac 25

Huanuco -18 Pasco 24

Huancavelica -24 Junin 23

Cajamarca -46 Huancavelica 23

Puno -47 Huanuco 23

16
El gasto en Bienes y Servicios, al mes de mayo 2018, creció 7% respecto a similar
periodo 2017. El avance respecto al PIM fue de 30% (similar al del año 2017).

Gasto en Bienes y Servicios: A Mayo 2018

(Millones de S/, y % del PIM)
17,000
16,000
15,000 7% (S/70 793 millones)
14,000 60
13,000 11,563
12,000 11,489
10,770 50
11,000
10,000 8,894 9,238
9,000 7,882 40
8,000 6,763
7,000 30
6,000 33 34
5,000 30 31 29 30 30
20
4,000
3,000
2,000 10
1,000
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ejecución % PIM

Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gasto en Bienes y Servicios por nivel de
Gobierno: A Mayo 2018 Gobierno: A Mayo 2018
(Millones de S/) (% del PIM)
Variación % a8,000
7,042
May. 2018/20177,000 6,429
42
6,000 39 38 40 40
GN: 10% 38
35
5,000 33 35
GR: 1% 33 33 29
28 30
GL: 6% 4,000
2,884 3,055 26 27
29
27 27 27 28
3,000

2,000 1,456 1,465

1,000

0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2017 2018
G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales
17
El gasto en bienes y servicios del GN fue superior en 10% respecto a similar periodo
2017; explicado, principalmente, por el nivel de ejecución del sector Agricultura.
Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional Gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
por Sectores: Al mes de Mayo 2018 Gasto para los
por Sectores: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) servicios de (Avance % del PIM)
Agricultura 263 Mantenimiento Relaciones Exteriores 45
de cauces,
Transportes y Comunicaciones 112 drenajes y Agricultura 40

estructuras de
Economía y Finanzas 106 Economía y Finanzas 38
seguridad
física frente a Comercio Exterior y Turismo 37
Relaciones Exteriores 46
peligros
Cultura 34
Desarrollo e Inclusión Social 34
Mantenimiento,
acondicionamiento y Ambiental 34
Ambiental 25
reparaciones de
Mujer y Poblaciones Vulnerables 34
Justicia 23 carreteras, caminos
y puentes Desarrollo e Inclusión Social 34
Interior 23 principalmente
Producción 33
Mujer y Poblaciones Vulnerables 19 Servicios Financieros: para
la gestión integral de Justicia 31
Comercio Exterior y Turismo 19 riesgos de desastres
naturales a nivel Nacional, Energía y Minas 30
Viv. Construcción y Saneamiento 18
principalmente
Presidencia Consejo Ministros 30
Producción 17
Trabajo y Promoción del Empleo 29
Presidencia Consejo Ministros 14
Total GN 28
Cultura 13
Interior 26

Trabajo y Promoción del Empleo 8

Viv. Construcción y Saneamiento 25

Energía y Minas -1
Educación 24
En el 2017 se dieron,
Salud -44 principalmente, Transportes y Comunicaciones 23
mayores
Defensa -56 adquisiciones de Defensa 23
materiales y útiles de
Educación-120 enseñanza Salud 21

Organismos Autónomos 91 Organismos Autónomos 26

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300 0 10 20 30 40 50

18
El gasto en bienes y servicios del GR fue superior en 1% respecto a similar periodo
del año 2017; donde la mayoría de GRs presentaron una menor ejecución.
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales: Gasto en Bienes y Servicios de los G. Regionales:
Al mes de Mayo 2018 Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Lima 36 Lima 42

Ancash 13 Prov.Constitucional del Callao 41

Prov.Constitucional del Callao 9 Loreto 40

Tumbes 38
Loreto 6 Principalmente
Piura 5 gastos para el Ucayali 35
Mantenimiento de Piura 33
Pasco 4
cauces, drenajes y
Tacna 31
Tacna 2 estructuras de
Moquegua 2
seguridad física Lambayeque 30
frente a peligros Madre de Dios 30
Madre de Dios 1
Total GR 30
Tumbes 1
Ancash 29
Ucayali 1
Cajamarca 28
Municipalidad Metrop. de Lima 0
San Martin 28
Junin -1
Arequipa 28
Puno -1
Amazonas 28
Ayacucho -1
Ica 28
Huancavelica -3
Huancavelica 27
Apurímac -3
Pasco 27
Cusco -4
Cusco 26
San Martin -5
Moquegua 26
Huánuco -5
Huánuco 26
La Libertad -5 Apurímac 26
Ica -5 Puno 25

Amazonas -7 La Libertad 25

Arequipa -7 Junin 25

Lambayeque -7 Ayacucho 24

Cajamarca -17 Municipalidad Metrop. de Lima 11

-20 -10 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 19
Los gastos en bienes y servicios en los GLs creció 6% respecto a similar periodo del
año 2017; explicado, por el nivel de ejecución del departamento de Lima.
Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales Gasto en Bienes y Servicios de los G. Locales
por Departamentos: Al mes de Mayo 2018 por Departamentos: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Principalmente
Lima 54 servicios Loreto 50

La Libertad 29 profesionales y Tumbes 48

técnico y
Cusco 19 Prov.Constitucional del Callao 47
mantenimiento
Prov.Constitucional del Callao 17 de vías locales Ucayali 45
(carreteras, Amazonas 44
Piura 14
caminos y
San Martin 43
Huanuco 10 puentes)
Piura 42
Apurímac 10
Lima 42
Junin 9
La Libertad 41
San Martin 8
Cajamarca 40
Ancash 6
Total GL 40
Tacna 6
Lambayeque 39
Puno 4
Huanuco 39
Ica 2
Apurímac 38
Ayacucho 2
Ancash 38
Pasco 2
Ica 38
Ucayali 1
Puno 37
Amazonas 1
Junin 36
Loreto 0
Huancavelica 36
Madre de Dios 0
Ayacucho 36
Cajamarca -1
Pasco 35

Tumbes -2 Arequipa 34

Moquegua -3 Madre de Dios 34

Huancavelica -4 Cusco 34

Arequipa -5 Tacna 33

Lambayeque -7 Moquegua 31

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 0 10 20 30 40 50 60 20
El gasto en Proyectos de Inversión, creció 19% respecto a similar periodo del año
2017. El avance respecto al PIM fue de 22% (superior al del año 2017).
17,000 81
16,000 78
Proyecto de Inversión: A Mayo 2018 75
15,000 72
(Millones de S/, y % del PIM) 69
14,000 66
13,000 63
60
12,000 19% (S/ 1,469
57 millones)
11,000 54
51
10,000 9,110 9,179 48
9,000 8,535 8,035 8,220 45
7,711 42
8,000 39
6,803 36
7,000 33
6,000 30
27
5,000 30 24
4,000 27 26 26 21
24 22
18
3,000 20 15
12
2,000 9
1,000 6
3
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ejecución % PIM

Proyecto de Inversión por nivel de Proyecto de Inversión por nivel de

Gobierno: A Mayo 2018 Gobierno: A Mayo 2018
(Millones de S/) (% del PIM)
Variación 4,500
%a 4,139
May. 2018/2017
4,000 42

3,500 3,287 3,364 34 36

GN: 17% 2,864
3,000 35 36
GR: 7% 31
2,500 28
GL: 26% 28 22 26
27 27
2,000 1,676
1,559 24 20
22 21
1,500 19 20
18 18 17
1,000
500
0
2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

G. Nacional G. Regionales G. Locales G. Nacional G. Regionales G. Locales 21

En el GN, la ejecución de PIPs creció 17% respecto a similar periodo del 2017, donde el sector
transportes y comunicaciones presentó un mayor aumente en su ejecución.
Proyecto de Inversión del G. Nacional por Proyecto de Inversión del G. Nacional por
Sectores: Al mes de Mayo 2018 Sectores: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Transportes y Comunicaciones 311 PIPs “Mejoramiento y Ambiental 30
Ampliación del Servicio
Vivienda Construcción y
Saneamiento
145 Aeroportuario mediante el Comercio Exterior y Turismo 29
Nuevo Aeropuerto de
Justicia 46 Chinchero – Cusco” y Transportes y Comunicaciones 25

“Construcción,
Salud 41 Economía y Finanzas 20
Mejoramiento y
Agricultura 28
Rehabilitación de la Total GN 20
Carretera Cusco –
Comercio Exterior y Turismo 28 Chincheros – Urubamba” Defensa 18
y “Construcción de la
Línea 2 y Ramal Av. Educación 17
Energía y Minas 26
Faucett – Gambetta de la
Salud 17
Ambiental 21 RB del Metro de Lima y
Callao” Energía y Minas 16
Producción 17

Proyectos de Agua y Agricultura 15

Interior 6
Saneamiento rural y
urbano Vivienda Construcción y Saneamiento 15
Cultura 5
Cultura 15
Trabajo y Promoción del Empleo 2
Producción 15
Mujer y Poblaciones Vulnerables 0
Justicia 14
Presidencia Consejo Ministros 0
Interior 12
Desarrollo e Inclusión Social 0
Mujer y Poblaciones Vulnerables 11

Relaciones Exteriores -1
Trabajo y Promoción del Empleo 11

Economía y Finanzas -15

Relaciones Exteriores 7

Educación -17
Presidencia Consejo Ministros 1

Defensa-161 Desarrollo e Inclusión Social 0

Organismos Autónomos 19 Organismos Autónomos 17

-200 -100 0 100 200 300 400 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 22

La ejecución de PIPs en los GRs, fueron menores en 7%; donde los GRs de Moquegua y Junín
presentaron una menor ejecución. Loreto lideró el ranking de ejecución respecto al PIM (27%)
Proyecto de Inversión de los G. Regionales: Proyecto de Inversión de los G. Regionales:
Al mes de Mayo 2018 Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
PIP “Construcción de
Puno 38
Piura 111 pavimento de vías
auxiliares y Ampliación de Lambayeque 31
Ancash 109
la Av. Sanchez Cerro – Pasco 31
Puno 72
Piura – Piura” Tacna 31
Cusco 43
Ejecución de PIPs, Tumbes 31
Cajamarca 43
principalmente, en las Ancash 29
Tacna 39
Funciones: Agropecuaria, Loreto 23
Huánuco 31 Transportes y Educación
Moquegua 22
Pasco 17
Huánuco 21
Apurímac 14
San Martin 18
Madre de Dios 12
Madre de Dios 18
Tumbes 10
Apurímac 17
Huancavelica 6
Junin 17
Ayacucho 5
Total GR 17
Amazonas 3
Arequipa 16
Lambayeque -6
Ucayali 16
Loreto -7
Amazonas 16
Municipalidad Metrop. de Lima -8
Cusco 16
Lima -8 Al mes de mayo 2017 se Piura 15
Ucayali -11 presentó un mayor nivel de
Cajamarca 13
ejecución, principalmente, en
Ica -13
el proyecto “Implementación Ayacucho 12

La Libertad -21 del Instituto regional de Huancavelica 12

Prov.Constitucional del Callao -33

enfermedades Neoplásicas”
Ica 11

San Martin -37 Lima 9

Moquegua -59 La Libertad 6

Al mes de mayo 2017 se
Junin -59 presento un mayor nivel de Municipalidad Metrop. de Lima 4

Arequipa
-136 ejecución, principalmente, en el Prov.Constitucional del Callao 3
proyecto Majes Siguas - II
-150 -100 -50 0 50 100 150 0 10 20 30 40 50 60 23
La ejecución de PIPs en los GLs creció 26% respecto a similar periodo 2017; explicado,
principalmente, por el aumento de la ejecución que presentó el departamento de Lima.

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Proyecto de Inversión de los G. Locales por
Departamentos: Al mes de Mayo 2018 Departamentos: Al mes de Mayo 2018
(Comparativo 2018 – 2017, Millones de S/) (Avance % del PIM)
Lima 848 Lima 43
Cusco 85 Tacna 34
Arequipa 59 Callao 31

Lambayeque 25 Lambayeque 30
PIP “Mejoramiento de la Piura 29
Piura 17
Infraestructura vial y peatonal
Ancash 9 del eje vial Av. de los Héroes Cajamarca 27

Apurímac 8 – Av. Pachacutec y creación Moquegua 27

de pasos a desnivel: Av. San
Callao 7 Cusco 26
Juan, Av. Miguel Iglesias y
Ayacucho 6 Av. 26 de Noviembre” – SJM Madre de Dios 26
– Lima”, “Recuperación de Total GL 26
Amazonas 6
pistas y veredas de la Av.
Loreto 24
Madre de Dios 5 Nicolás Arriola, Tramo Javier
Prado y Av. Circunvalación – Ica 24
Ucayali 5
La Victoria – Lima” y Ayacucho 23
San Martin 1 “Creación de la interconexión
Apurímac 22
Moquegua -4 de las vías Circuito de playas
de la Costa Verde”, Amazonas 21
Loreto -5 principalmente. Ancash 21
Junin -6
Arequipa 21
Tumbes -6
Puno 20
Ica -7
San Martin 20
Pasco -14
Ucayali 19
Tacna -18
Huancavelica 19
La Libertad -19 La Libertad 19
Huancavelica -20 Huanuco 17
Huanuco -31 Pasco 17
Cajamarca -46 Junin 17
Puno -52 Tumbes 16
-200 0 200 400 600 800 1,000 0 10 20 30 40 50 60 70 24
Los proyectos de inversión que concentraron los mayores montos del presupuesto,
en el año 2018, son 15 y ejecutaron en promedio el 23% del PIM siendo el principal
pliego ejecutor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Ejecución al
Av ance %
Proyecto Pliego PIA PIM mes de
PIM
Mayo

2233850. CONSTRUCCION DE LA LINEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT-

M. DE TRANSPORTES Y
GAMBETTA DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO 2,757 1,399 320 23
COMUNICACIONES
PROVINCIAS DE LIMA Y CALLAO, DEPARTAMENTO DE LIMA

M. DE TRANSPORTES Y
2027620. CONCESIONES VIALES 1,032 1,022 492 48
COMUNICACIONES

2077997. PROYECTO CHAVIMOCHIC TERCERA ETAPA G.R. LA LIBERTAD 363 436 2 1

2161813. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA M. DE TRANSPORTES Y

305 342 38 11
VILLA DEPORTIVA NACIONAL -VIDENA, SAN LUIS, LIMA COMUNICACIONES

M. DE AGRICULTURA Y
2005898. CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 300 247 0 0
RIEGO

2186942. INSTALACION DEL SERVICIO DE READAPTACION SOCIAL EN

M. DE JUSTICIA Y
EL NUEVO ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ICA, DISTRITO DE 209 208 39 19
DERECHOS HUMANOS
SANTIAGO, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

2339382. CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA VILLA PANAMERICANA

M. DE TRANSPORTES Y
EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 211 200 50 25
COMUNICACIONES
DE LIMA

2403504. SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y M. DE VIVIENDA,

ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ CONSTRUCCIÓN Y 0 191 0 0
PROCERES - CHORRILLOS SANEAMIENTO

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS
M. DE TRANSPORTES Y
TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, 150 179 26 15
COMUNICACIONES
MOQUEGUA; TRAMO AR-118: DISTRITOS POLOBAYA, POCSI,
MOLLEBAYA, AREQUIPA

2088142. MAJES SIGUAS - II ETAPA G.R. DE AREQUIPA 115 177 4 2

2110320. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA M. DE TRANSPORTES Y

233 173 68 39
PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO COMUNICACIONES

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N

M. DE TRANSPORTES Y
LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO- 167 167 10 6
COMUNICACIONES
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

M. DE TRANSPORTES Y
2115072. CONCESIONES FERROVIARIAS 150 165 81 49
COMUNICACIONES

2338764. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS

DEPORTIVOS DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANDRES AVELINO CACERES M. DE TRANSPORTES Y
147 162 16 10
DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y COMUNICACIONES
DEPARTAMENTO DE LIMA

2257430. MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS SISTEMAS DE LA

M. DE TRANSPORTES Y
LINEA 1 DE LA RED BASICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO PROVINCIA 177 158 35 22
COMUNICACIONES
DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

Total Principales Proyectos 6,316 5,227 1,180 23

Resto de Proyectos 20,284 36,838 7,999 22

Total Proyectos 26,599 42,065 9,179 22

25
La información que se presenta
en el Reporte es la ejecución del
gasto devengado al 31 de Mayo
del 2018, registrada en el SIAF-
MEF, y se detallarán en el
"Reporte Seguimiento del
Presupuesto".

26