Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung

No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya

Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
A. Risiko Yang Terkait Dengan Perawatan Pasien (Patient Care Related Risk)
1 Ketepatan 5 4 20 E 1. Pasien salah menerima 1. Adanya SOP Telaah Succi
identifikasi pasien obat Resep Ariessa,
2. Pasien tidak menerima 2. Pada saat penerimaan S.Farm., Apt
obat sesuai penyakit Resep dan Penyerahan
yang dideritanya Obat dicocokkan
kembali Identitas
pasien
2 Penyimpanan 4 2 8 H 1. Dapat Menyebabkan 1. Adanya SOP Ratih
perbekalan farmasi terdistribusi dan Penyimpanan obat Meilisza,
tidak menggunakan terpakai obat/bhp yang 2. Sosialisasi SOP S.farm., Apt
sistem FIFO dan exp kepada pasien Penyimpanan
FEFO Perbekalan Farmasi
3. Tersedianya Lemari
Obat sesuai kebutuhan
dengan jumlah pasien
saat ini ( Kondisi saat ini
lemari kecil)
4. Koordinasikan ke
distributor untuk obat
mendekati exp untuk
dapat ditukar dengan
exp yang agak jauh.
5. Melakukan
Pengawasan
6. Monev Setiap bulan
3 Penyimpanan Obat 1 3 4 M 1. Obat Rusak 1. Adanya SOP Silvia Putri
tidak sesuai pada 2. Pasien tidak sembuh Penyimpanan Obat
suhu penyimpanan karena stabilitas obat 2. Sosialisasi Sop
yang tepat berkurang Penyimpanan obat
3. Melakukan pengawasan
4. Monev setiap hari
4 Kesalahan label 4 1 4 M 1. Efek Obat tidak tercapai 1. Adanya SOP Telaah Arlina Nur
rute/cara pemberian 2. Berbahaya contoh : 1. resep Cahya
obat H2O2 3 % diteteskan 2. Mengurangi Lalu lalang
pada telinga salah label Karyawan RS yang
teteskan pada mata. meminta layanan Farmasi
khusus dimana petugas
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
membutuhkan ketelitian
dan ketenangan dalam
bekerja sehingga tidak
salah dlm pelabelan
3. Pengawasan terhadap
pengecekan sebelum
obat diserahkan kepada
pasien
5. Pemberian Jumlah 1 4 4 M 1. Resistensi, contoh : 1. Sosialisasi Reny
Obat kurang antibiotika Pengecekan harus Wigiawati,
2. Proses Penyembuhan dijalankan S.Si., Apt
Pasien tidak maksimal 2. Bagian pengecekan
akhir cek jumlah obat
yang diberikan.
6. Pada saat 1 4 4 M 1. Pengobatan Pasien 1. Sosialisasi Pengecekan
Penyerahan obat tidak maksimal contoh : harus dijalankan
kepasien, ada obat demam pasien tidak 2. Bagian pengecekan akhir Succi
yang ketinggalan turun karena cek kembali obat yang Ariessa,
paracetamol tabletnya diberikan. S.Farm., Apt
tidak diberikan.
7. Order Resep Obat 1 4 4 M 1. Pelayanan Resep Lama 1. Sosialisasi kembali Neti
Diluar Formularium 2. Stok Obat Menumpuk tentang Formularium Indriyani,
RSUD Sekarwangi 3. Obat Exp-Date 2. Formularium tersedia di S.Farm., Apt
4. Anggaran Belanja semua tempat pelayanan
Meningkat Dokter
3. Informasikan obat yg slow
moving ke dokter
8. Order Resep tidak 1 4 4 M 1. Biaya tagihan Pasien 1. Sosialisasi Obat yang Nur laila
sesuai daftar besar masuk daftar Restriksi Pinnahar,
Restriksi obat 2. Obat tidak terklaim S.Farm., Apt
3. Kerugian finansial
9. Resep Obat yg di 1 4 4 M 1. Tagihan Pasien ke Bpjs 1. Sosialisasikan Obat yang Reny
Top- Up tidak tidak terlihat obatyang di Masuk Daftar TOP-UP Wigiawati,
terpisah dari resep Top-Up oleh BPJS S.Si., Apt
Obat – obatan
lainnya
10. Obat tidak tersedia 1 4 4 M 1. Pasien tidak 1. Perencanaan Obat harus Novita Sari,
di farmasi (Kosong) mendapatkan obat baik S.farm., Apt
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
2. Petugas mencari 2. Pengajuan dari semua
pinjaman obat ke unit harus masuk
fasilitas lain sebelum perencanaan
3. Pengadaan Obat awal tahun
meningkat, contoh : 3. Berkoordinasi dengan
Obat belum dikirim oleh UPBJ
distributor, keperluan 4. Berkoordinasi dengan
obat saat ini mengambil Distributor Obat atas
di tempat fasilitas yg keterlambatan datangnya
bekerjasama dgn Obat.
farmasi RS
11. Kurangnya Informasi 1 4 4 M 1. Pasien tidak mengikuti 1. Pelatihan Komunikasi Succi
Obat ke pasien anjuran sesuai label Efektif Ariessa,
obat, contoh : antasida 2. Adanya SOP tentang S.farm., apt
tablet diminum dengan PIO
cara di kunyah sebelum 3. Sosialisasikan
makan Prosedur pemberian
2. Pasien Resisten Informasi Obat
terhadap Obat, contoh : 4. Monev
Antibiotika diminum
setelah makan dan
dihabiskan
3. Adheren pasien kurang,
contoh : Obat
HIV/TB-Paru
B. Risiko Yang Terkait Dengan Tenaga Medis (Medical Staff Related Risk )
12. Ketidak patuhan 1 4 4 M 1. dapat menyebabkan 1. Adanya SOP Arlina
petugas dalam kesalahan obat penyimpanan obat. Nurcahya
mengembalikan obat 2. penyimpanan tidak 2. Sosialisasi SOP
sisa ke tempatnya tepat Penyimpanan
perbekalan farmasi.
3. Melakukan
pengawasan
4. Monev setiap bulan
13. Kesalahan status 2 5 10 H 1. Obat tidak tertagihkan. 1. Koordinasi dengan Ita Sintawati
Resep rawat Inap Contoh : status pasien Ruang Rawat Inap
Umum ditandai status 2. Koordinasi dengan
bpjs (Obat langsung pendaftaran
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
diserahkan ke ruangan, 3. Koordinasi dengan
kalau umum resep keuangan dalam hal
ditagihkan petugas retur
farmasi) 4. Evaluasi setiap hari
2. Petugas Farmasi salah 5. Monev perbulan
dalam penagihanobat
ke pasien contoh :
status yg dilingkari di
resep umum, ditagihkan
kepasien, pasien
komplain karena
statusnya bpjs
3. Komplain pasien karena
status jamkesda
dikomputer umum dari
pendaftaran, harus
membayar dan
efeknya beberapa hari
kemudian minta
pengembalian uang,
sedangkan uang sudah
disetorkan.
14. Pencarian Data 1 5 5 M 1. Pengentrian Resep 1.Koordinasi dengan Retno Shafitri
Pasien pada saat terhambat Ruangan
pengentrian hilang, 2. Obat tidak masuk dalam 2.Koordinasi dengan
karena sdh di klik tagihan pasien SIMRS
pulang oleh ruangan

15. Rendahnya 2 5 10 H 1. Obat Sisa Pasien masih 1. Adanya SOP Obat Silvia Putria
kepatuhan petugas bergabung dengan obat recall
ruangan dalam pasien yang baru 2. Sosialisasikan kembali
memisahkan obat 2. Salah obat ke semua ruang rawat
sisa pasien untuk di Inap
recall kefarmasi 3. Sosialisasikan kembali
ke tim distribusi
farmasi, jika ada obat
yang akan diserahkan
ke farmasi untuk
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
direcall untuk sekalian
dibawa.
C. Risiko Yang Terkait Dengan Karyawan (Employee Related Risk )
16. Kecelakaan kerja: 4 2 8 H Cidera ringan - berat 1. Sosialisasikan ke Riesdianto
1. Terkena tusukan ruangan untuk obat
jarum dari sisa recall sisa pasien tidak
obat recall, direcall ke farmasi
2. Sakit kaki saat tetapi langsung ke
penyiapan obat safety box.
posisi berdiri 2. Adanya pertukaran
lama, petugas penyiapan
3. Tertimpa tabung obat
gas, 3. Adanya SOP cara
4. Patah memindahkan barang
tangan/kaki saat
mengangkat
barang,
5. Keseleo,
6. Dll.
D. Risiko Yang Terkait Dengan Property (Property Related Risk )
17 Kebanjiran 4 3 12 H 1. Obat-obatan rusak dan 1. Koordinasi dengan Asep Andri
tidak dapat digunakan sanpras
kembali
2. Kerusakan arsip resep
3. Kerugian materi dan non
materi RS.
18 Suhu dan 2 2 4 M 1. Terganggunya stabilitas Koordinasi dengan bidang Novita Sari,
kelembaban obat sanpras untuk meninjau S.Farm., Apt
ruangan tidak sesuai 2. dehidrasi tempat penyimanan
dengan standar 3. kepanasan atau gerah perbekalan farmasi dan
4. Terganggunya kegiatan produksi sesuai dengan
produksi standar kemenkes serta
meninjau ventilasi dan
sirkulasi udara
19. Gudang perbekalan 1 4 4 M 1. Kerusakan obat dan 1. Review standar Firsa
farmasi, ruang BMHP akibat binatang gudang bahan Novellasari
produksi/peracikan perusak makanan
obat, penyiapan dan 2. Kerugian finansial akibat 2. Koordinasi dengan
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
pengemasan bebas kerusakan Obat dan bidang kesling untuk
dari binatang BMHP menanggulangi
perusak contoh ; 3. Terkontaminasinya binatang perusak
tikus dan kecoa Sediaan Farmasi dengan membuat
jadwal penangkapan
binatang
3. Koordinasi dengan
bidang sanpras untuk
meninjau saluran air
atau tempat masuknya
tikus
20. Kebakaran 5 1 5 M Kerugian materi dan 1. jauhkan benda yang Asep Andri
Nonmateri mudah terbakar dari
jangkauan api
2. gunakan alat – alat
kelistrikan secukupnya
3. memasang alarm asap
/ smoke alarm
4. Sosialisasi cara
penggunaan APAR
5. Membuat jadwal
petugas kebakaran
6. rencanakan jalur
evakuasi
21. Penyimpanan bahan 2 2 4 M Memicu kecelakaan kerja Memisahkan tempat Eneng
B3 yang tidak pada penyimpanan bahan wafiroh,
tempatnya B3. S.Farm., Apt
22. Sistem informasi 3 4 12 H 1. data obat yang di entri Koordinasi dengan SIMRS Iis Ragawati
(SIMRS) eror. tidak tersimpan
2. Petugas Farmasi lembur
menyelesaikan
pekerjaan yang tertunda
3. Kerugian finansial

E. Risiko Keuangan (Financial Risk )

23. Tidak terentri data 2 5 10 H Kerugian anggaran biaya 1. Adanya petugas Iis Ragawati
obat atau alkes yang obat pasien administrasi khusus
 Kategori Dampak Peluang Skor Level/Bands Rangking Tindakan : Penanggung
No. Identifikasi Risiko Deskripsi Dampak Biaya
Dampak 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (DXP) L M H E Risiko Pencegahan-Mitigasi Jawab
digunakan untuk entri obat yang
sesuai dengan yang
digunakan
2. Koordinasi dengan
SIMRS bila terjadi
gangguan
24. Harga obat yang 1 2 3 L Terjadi kesalahan Koordinasi dengan Firsa
tercantum tidak pemberian harga obat petugas gudang Novellasari,
update pasien farmasi. S.farm., Apt

F. Risiko Lain (Other Risk )

25. Kehilangan barang 4 1 4 M Kerugian Finansial Rumah 1. Pemasangan Teralis, Novita Sari,
akibat tindak sakit door lock dan cctv S.Farm., Apt
pencurian 2. Kunci dipegang 1
orang penanggung
jawab

Sukabumi, Nopember 2017

Mengetahui,
Kepala Instalasi Farmasi
Kepala Bidang Pelayanan

Novita Sari, S.Farm., Apt.

Ujang Zulkipli, SKM., M. I. Pol
19771127 201001 2 006
19710706 199503 1 002