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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BREÑA
PLAN OPERATIVO DE LA
SUB GERENCIA DE ESTADISTICA E
INFORMATICA
2011
INDICE
I. Misión de la Sub Gerencia de Estadística e Informática .................................. 3
SUB GERENCIA
Cantidad de
Gestión de Proyectos y Desarrollo de Sistemas
Personal
Sub Gerente 01
Programadores de Sistemas 01
Especialistas en desarrollo de Aplicaciones WEBs 01
Soporte Técnico, Redes y Comunicaciones 02
TOTAL 5 Personas
SERVIDORES Cantidad
HP Proliant ML370 G5 (Rentas) 01
Procesador Intel Xeon 2.33 Ghz.
06 GB. Memoria RAM
03 Discos Duros de 146 GB. c/u SAS
HP Proliant ML350 G6 (Aplicativos MEF) 01
Procesador Intel Xeon 2.27 Ghz.
06 GB. Memoria RAM
02 Discos Duros de 72 GB. c/u SAS
HP Proliant ML150 G6 (Telefonía VoIP - LINUX) 01
Procesador Intel Xeon 2.00 Ghz.
03 GB. Memoria RAM
02 Discos Duros de 250 GB. SATA
IBM NetFinity 5500 M20 (NOVELL / VSIGMA) 01
Procesador Xeon
01 GB. Memoria RAM
04 Discos Duros de 9.1 GB.
PC Compatible E7500 (PROXY – LINUX) 01
Procesador Intel Core™2 Duo 2.93 Ghz.
02 GB. Memoria RAM
01 Disco Duro de 300 GB. SATA
PC Compatible E7500 (WEB Server – LINUX) 01
Procesador Intel Core™2 Duo 2.93 Ghz.
02 GB. Memoria RAM
01 Disco Duro de 300 GB. SATA
PC Compatible E7500 (WEB Mail – LINUX) 01
Procesador Intel Core™2 Duo 2.93 Ghz.
02 GB. Memoria RAM
01 Disco Duro de 300 GB. SATA
PC Compatible E7500 (WEB Server – Windows) 01
Procesador Intel Core™2 Duo 2.70 Ghz.
01 GB. Memoria RAM
01 Disco Duro de 160 GB. SATA
PC Compatible Pentium 4 (DB Catastro – LINUX) 01
Procesador Intel 4.6 Ghz.
01 GB. Memoria RAM
01 Disco Duro de 40 GB. IDE
TOTAL 09
IMPRESORAS Cantidad
Impresoras Laser
Laser Xerox Phaser 4510 01
Laser LexMark W810 01
TOTAL 02
SOFTWARE Cantidad
SISTEMA OPERATIVO
Linux Suse 8.0 (Freeware) 01
Linux Centos 5.5 (Freeware) 04
Novell 4.1 01
Microsoft Windows Server 2008 (Downgrade 2003) 01
Microsoft Windows 7 (Downgrade XP) 15
22
OFIMATICA
Microsoft Office Basic 2007 15
Microsoft Office XP 05
20
CALS
Microsoft Windows Server CAL 125
125
FORTALEZAS PRINCIPALES
• Parque informático a nivel de hardware en un 80% modernizado.
• Cableado estructurado de data nuevo de categoría 6, con gabinetes de Swicth’s
distribuidos por pisos.
• Cableado estructurado de voz de categoría 5e.
• Telefonía IP con Asterix, incluidos equipos telefónicos IP y servidor HP.
• Base de datos tributaria migrada en un 70% hacia un administrador de base de
datos potente y gratuito.
• Responsabilidad en el manejo de la información.
• Actualmente se cuenta con 2 servidores HP de última generación, lo que
distribuye la carga de información de manera más eficiente.
• Se cuenta con un servidor Proxy – SQUID
• Se cuenta con un servidor WEB Server donde está alojado en Portal Electrónico
institucional (www.munibrena.gob.pe)
• Se cuenta con un servidor de Correos institucionales
• Se cuenta con acceso Internet en el Palacio Municipal
• Se cuenta con los siguientes sistemas:
o Sistema Tributario.
o Sistema Integral Administrativo (Trámite Documentario, Tesorería,
Logística, Contabilidad y Administración).
o Sistema de Catastro.
o Módulo de Archivo General
o Módulo de Comercialización
o Módulo de Certificado de Zonificación y Compatibilidad de Uso.
OPORTUNIDADES PRINCIPALES
• Implementar un Sistema Tributario, que incluya módulos como: licencias
temporales y definitivas, multas administrativas, multas tributarias y
fiscalización de predios, así como su integración con el sistema de catastro.
• Sistema de Información Gerencial.
• Reingeniería del almacenamiento de la data.
• Descentralización de los servicios de atención a los contribuyentes y vecinos.
DEBILIDADES PRINCIPALES
• Se cuenta con personal externo en el manejo del lenguaje Magic para
actualización de los sistemas implementados actualmente.
• Contamos con algunos equipos informáticos de tecnología antigua (PC’s –
impresoras – pantallas).
• Actualización de los equipos actuales, con memoria RAM y discos duros.
• Falta de apoyo logístico para la adquisición de materiales para el mantenimiento
preventivo de los equipos informáticos.
• Escasos convenios y programas de capacitación al personal de esta oficina
acorde a las nuevas tendencias tecnológicas.
• Falta de un ambiente adecuado para el mantenimiento preventivo de los
equipos que los requieran.
• Sistema tributario y de catastro no están preparados para una escalabilidad
hacia la integración de nuevas aplicaciones y nuevos requerimientos para la
toma de decisiones a nivel gerencial.
• Personal de Desarrollo.
AMENAZAS PRINCIPALES
• Poco presupuesto para la adquisición de licencias de software requeridos por las
diferentes áreas de la institución.
• No se cuenta con un grupo electrógeno para una contingencia eléctrica.
• No se cuenta con UPS profesionales para mantener los equipos servidores en
perfecto estado y seguros.
• Exigencia de los usuarios de una atención oportuna y rápida en la solicitud de
servicios, que no necesariamente son de responsabilidad de esta oficina.
• Objetivos Institucionales
• Objetivos Específicos
Procesamiento de Información
o Gestión de Rentas
o Emisión de Valores – Impuesto Predial
o Emisión de Valores – Arbitrios Municipales
Desarrollo de Sistemas
o Mantenimiento del Sistema Integrado Tributario
o Mantenimiento del Sistema Integrado Administrativo
o Mantenimiento del Sistema de Catastro
Servicio de Internet
o Mantenimiento de Internet
o Mantenimiento del Web Server
o Mantenimiento de Portal Web
• Integrar en la red de datos todas las unidades orgánicas para compartir la información
Institucional.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Diciembre 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Programar y brindar el apoyo de soporte técnico a las diferentes oficinas de la
municipalidad.
Objetivos
Ofrecer un servicio de forma eficiente y que contribuya a un mejor
funcionamiento de las oficinas del municipio.
• Meta Anual:
Atender la totalidad de equipos informáticos instalados en las oficinas del
municipio.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Programar el Mantenimiento preventivo de equipos informáticos, del municipio y
cumplir con la ejecución de dicho programa y eventualidades.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Equipar las áreas del municipio que adolezcan de equipos de cómputo, así como
cambiar equipo antiguo por uno más moderno.
Objetivos
Ofrecer un servicio de forma eficiente y que contribuya a un mejor
funcionamiento de las oficinas del municipio.
• Meta Anual
Contar con un parque informático a nivel de hardware óptimo al 100%.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Equipos de cómputo e impresoras nuevas adquiridas según necesidades de cada
área problema.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Julio 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Migrar las bases de datos de rentas y catastro hacia un manejador de base de
datos confiable, seguro y robusto como lo es SQL Server 2008.
Objetivos
Tener a buen recaudo la información histórica y actual de rentas y catastro.
• Meta Anual:
Tener migrado al 100% la información de rentas y catastro de los servicios antiguos.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Sub Gerencia de Catastro
• Productos Finales:
Base de datos completamente migradas y estables en entorno SQL Server 2008.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Desarrollar un nuevo sistema integrado de rentas, acorde a las exigencias de las
áreas involucradas en los procesos.
Objetivos
Mantener los estándares de calidad, seguridad y consistencia efectiva de la
información en cada uno de los procesos llevados a cabo por las áreas
involucradas en la gerencia de administración tributaria y rentas.
• Meta Anual:
Tener desarrollado al 100% el sistema integrado de rentas.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Sub Gerencia de Catastro
Sub Gerencia de Fiscalización
Sub Gerencia de Control y Recaudación
Sub Gerencia de Comercialización
• Productos Finales:
Sistema Integrado de Rentas.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Proveedor : Ryan Villar Urdanivia
Duración : Marzo – Mayo 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Desarrollar un sistema web que permita a las entidades bancarias realizar pagos
en línea sobre la deuda de los contribuyentes de la entidad municipal.
Objetivos
Desarrollar una aplicación la cual pueda ser utilizada por cualquier entidad
bancaria, acceso en línea a la deuda de los contribuyentes, generación de
voucher de pagos, generación de reportes de pago, proceso de descarga de
deuda.
• Meta Anual:
Contar con una mejor recaudación de los tributos, a través de los pagos en bancos.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Sub Gerencia de Tesorería
• Productos Finales:
Sistema Web de Pagos en Línea.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Proveedor : NEXTEL
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Implementar una solución VPN (Red Privada Virtual) para poder enlazar las
MicroComisarías a nuestra red informática del municipio.
Objetivos
Desarrollar una solución de red de datos inalámbrica que nos permita
descentralizar nuestros procesos municipales donde interactúa el
contribuyente, hacia puntos ubicados fuera del municipio.
• Meta Anual:
Contar con una mejor recaudación de los tributos, a través de los pagos en los
puntos descentralizados.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas
Sub Gerencia de Tesorería
03 Micro Comisarías
• Productos Finales:
VPN Municipalidad Distrital de Breña.
7. AMPLIAR LA ÚLTIMA MILLA DE ANCHO DE BANDA A 1MB. MAS, PARA PODER TENER
AL 100% OPTIMA NUESTRA TELEFONÍA IP
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Proveedor : Yachay Telecomunicaciones S.A.C.
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Upgrade Ultima Milla Internet Oro Corporativo a 2 Mbps.
Objetivos
Contar con un servicio que nos permita tener por separado Internet (Datos), y la
telefonía IP (Voz), pudiendo de esta manera administrar el ancho de banda de
manera eficiente.
• Meta Anual:
Contar con una mejor calidad del servicio de intercomunicación e implementar el
servicio al Contribuyente vía telefónica.
• Áreas Involucradas:
Todas.
• Productos Finales:
VoIP de la Municipalidad Distrital de Breña.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Diciembre 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Capacitar al personal informático a través de cursos de actualización en las áreas
de programación, manejo de Base de Datos, administración de Redes y
Seguridad en la Información.
Objetivos
Contar con personal eficiente que permita desarrollar proyectos informáticos en
atención a los requerimientos de las oficinas del municipio.
• Meta Anual:
Analizar y Desarrollar un nuevo sistema a implementarse en el Municipio.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Profesionales IT Developers.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Licenciar los sistemas operativos que no cuenten con licencia de uso.
Objetivos
Erradicar el uso de sistemas operativos Microsoft Windows XP, que no cuenten
con licencia de uso. (Windows 7 Downgrade Windows XP)
• Meta Anual:
Contar con equipos PC’s que tengan licencia de uso del sistema operativo.
• Áreas Involucradas:
Ámbito Institucional.
• Productos Finales:
Licencias de sistema operativo, software de uso legal.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Setiembre 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Adquirir un servidor de última generación para usarlo como administrador de
base de datos.
Objetivos
Tener un control centralizado y estandarizado de las bases de datos usadas por
los sistemas informáticos implementados y por desarrollarse.
• Meta Anual:
Migrar toda la información contenida en las bases de datos actuales.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Servidor de base de datos de la municipalidad de breña.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo 2011 – Marzo 2012
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Revalidar la licencia anual del uso del antivirus instalado en las PCS y servidores
del municipio.
Objetivos
Controlar los ataques internos y externos de virus comunes, troyanos, y demás
infecciones causadas por el uso de recursos informáticos en el municipio.
• Meta Anual:
Tener protegida, aislada y desinfectada la red informática del municipio.
• Áreas Involucradas:
Ámbito Institucional.
• Productos Finales:
Licencias por uso de Antivirus para PC’s y Servidores.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo– Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Adquirir sistemas UPS redundantes para evitar daños en los equipos
informáticos.
Objetivos
Evitar daños en la data contenida en los servidores informáticos del municipio,
que pueden ser ocasionados por bajas de tensión en el fluido eléctrico.
• Meta Anual:
Mantener operativos los servidores informáticos, evitando perdida de data ante
cualquier problema con el fluido eléctrico.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Sistema UPS en Línea Administrable redundante.
• Datos Generales:
Unidad Ejecutora : Sub Gerencia de Estadística e Informática
Duración : Marzo – Abril 2011
Costo Total : De acuerdo a disponibilidad presupuestal
• De la Actividad o Proyecto:
Descripción
Adquirir un Firewall Gigabit Ethernet.
Objetivos
Evitar posibles intrusiones externas a nuestra red de datos del municipio.
• Meta Anual:
Contar con sistemas de seguridad de redes que permitan realizar los procesos en
línea implementados con total garantía y confianza.
• Áreas Involucradas:
Sub Gerencia de Estadística e Informática.
• Productos Finales:
Sistema de Seguridad de Redes.
I. Adquisiciones de Hardware:
Presupuesto Aprox. Asignado S/. 152,060.00
PRESUPUESTO FUENTE DE
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
ASIGNADO FINANCIAMIENTO (*)
Computadoras (Estación de Trabajo) 15 21,000.00 2
Servidores
- HP Proliant 370 G6 2 58,000.00 2
Impresoras
- Laser mediano volumen (Xerox 4 18,500.00 2
Pasher 4510)
- Laser alto volumen (Lexmark 2 23,100.00 2
W830)
- Matriciales (EPSON FX-890) 6 8,000.00 2
Ticketera
- Dispensor Multimedia de Tickets 1 15,000.00 2
para Sistema de Atención en Cola
Monitor
- LCD de 52” para Sistema de Tickets 1 2,000.00 2
para Atención en Cola
Proyector
- EPSON PowerLite X10+ 1 2,560.00 2
Accesorios
- KVM de 8 Puertos 1 800.00 2
Discos Duros
2
- HP SAS Enterprise 146 GB. 2 2,100.00
PRESUPUESTO FUENTE DE
TIPO DE EQUIPO CANTIDAD
ASIGNADO FINANCIAMIENTO (*)
Sistemas de Seguridad Físicas
- FIREWALL GIGABIT ETHERNET 1 12,500.00 2
PRESUPUESTO FUENTE DE
TIPO DE SOFTWARE CANTIDAD
ASIGNADO FINANCIAMIENTO (*)
Manejador de base de Datos
- Microsoft SQL Server 2008 1 20,000.00 2
Enterprise
Licencias
Sistemas Operativos
- Licencias Microsoft Windows 2 12,000.00 2
Server 2008 R2
- Licencias Microsoft Windows 7 50 12,000.00 2
Ultimate
- Licencias CAL para Microsoft SQL 120 15,000.00 2
Server 2008 R2
Herramientas de Productividad
- Microsoft Visual Studio 2010
1 1,500.00 2
Ultimate
Herramientas de Seguridad
- Renovación de Licencias Antivirus 120 7,500.00 2
ESET (NOD32)
TIPO DE
FUNCIONABILIDAD FUENTE DE
DESARROLLO PRESUPUESTO
TIPO DE EQUIPO FINANCIAMIENTO
Mono Por ASIGNADO
Red Intranet Internet Propio (*)
Usuario Tercero
Migración de la
Plataforma de
Desarrollo MAGIC a
Microsoft Visual Studio X X X X 80,000.00 2
2010. (Visual Basic .NET
con CrystalReport)
Sistema de Pago en
X X X X 7,000.00 2
Línea
EJECUCIÓN FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN Fecha de Fecha de FINANCIAMIENTO
ASIGNADO
Inicio Término (*)
Mantenimiento de Equipos de
01/03/2011 31/12/2011 13,000.00 2
Cómputo
Migración de las Bases de Datos de
01/03/2011 30/04/2011 3,000.00 2
Rentas y Catastro
Implementación de VPN (Pago
01/03/2011 29/02/2012 20,160.00 2
Anual)
Ampliación de Ancho de Banda del
01/03/2011 31/03/2011 5,400.00 2
Servicio de Internet a 2 Mbps.
EJECUCIÓN FUENTE DE
PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN Fecha de Fecha de FINANCIAMIENTO
ASIGNADO
Inicio Término (*)
Capacitación a Usuarios