FORMATO

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA

INTERNA
Código: CG-FT-11 Versión: 1 Fecha:

Auditoría: Calidad Ambiente SGSST Otra, Cual?

Auditoría No. (Ciclo) Año
Objetivo de la Auditoría
Criterio de la Auditoría

Realizada Responsable
Sc Actividad Fecha
Si No (Firma)
Selección del equipo de auditores internos de
1
calidad

2 Elaboración del Programa De Auditoria

3 Elaboración del Plan de Auditoria

4 Elaboración de Lista de Verificación

5 Realización de la Reunión de Apertura

6 Ejecución de la Auditoria.

7 Realización de la Reunión de cierre

8 Elaboración del Informe Final de Auditoría

9 Diligenciamiento de las Evaluaciones del Auditor

10 Apertura de Acciones

Firma Representante o Coordinador ____________________________________________