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A-PR-GTH-023

PROCEDIMIENTO
Versión: 6

Identificación de Riesgos y Elaboración del Plan de SST

1. OBJETIVO
Describir las actividades, condiciones y/o requisitos que se deben tener en cuenta
para realizar la identificación de peligros y valoración de los riesgos de seguridad y
salud en el trabajo (SST) derivados de las actividades, infraestructura y áreas de
trabajo de la Superintendencia Financiera de Colombia con el fin de determinar los
controles necesarios y definir el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la recopilación de la información para la
identificación de los peligros hasta la realización de la rendición de cuentas del
plan.

3. DEFINICIONES
• Análisis del riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel del riesgo.

• ARL: Administradora de Riesgos Laborales.

• Comité Institucional de Desarrollo del Talento Humano: Conformado bajo la


Resolución 0607 de 2007.

• COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Control: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas


implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes de eliminación o
mitigación de los peligros que se han puesto en práctica en la fuente de origen, en
el medio de transmisión, en las personas o en el método.

• Elemento de protección personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre
un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

• Factor de riesgo: Clasificación o agrupación de los peligros (químicos, físicos,


biológicos, físicos-químicos, carga física, eléctricos, mecánicos, psicosocial, público,
transito, etc.) en grupos.

• Lugar de trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades


relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización.

• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de


enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de
éstos.

• Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo: Plan de trabajo anual diseñado y


desarrollado para alcanzar los objetivos propuestos de seguridad y salud en el
trabajo, en el cual se identifican las metas, responsabilidades, recursos y
cronograma de actividades.

• Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición


peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad que puede ser causado por el
evento o la exposición.

• Seguridad y Salud en el Trabajo SST: Disciplina que trata de la prevención de las


lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
protección y promoción de la salud de los trabajadores.

• Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo que surge de un peligro


teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el riesgo
es aceptable o no.

4. CONDICIONES GENERALES
1. La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos queda registrada
en el documento suministrado por la ARL, una vez recolectada la información a
través de la inspección de las áreas de trabajo, realizada por parte del profesional
que la ARL asigne. Adicionalmente, se realiza un inventario de los peligros a los
que están expuestos los trabajadores, contratistas y visitantes, con base en la
clasificación de los factores de riesgo sugerida por la ARL.

2. La identificación de peligros se realiza a partir del conocimiento de la actividad


económica de la empresa y la siguiente información, entre otras:

• Información demográfica
• Informes de ausentismo
• Causas de incapacidades
• Estadísticas de accidentalidad y enfermedad laboral
• Modificaciones en la infraestructura y áreas de trabajo
• Resultados de indicadores relacionados con SST
• Nueva normatividad
• Emergencias presentadas
• Quejas y sugerencias de los funcionarios, contratistas y visitantes.
• Programa de vigilancia epidemiológica.

3. El diagnóstico de las condiciones de trabajo incluye las características generales


de las instalaciones, equipos y demás útiles existentes en los lugares de trabajo, la
naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente
de trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de
presencia, los procedimientos para el manejo de los peligros, que influyan en la
generación de riesgos para los trabajadores; la organización y ordenamiento de las
labores, incluidos los factores ergonómicos y sicosociales y resultados de
inspecciones de seguridad.

4. La evaluación del riesgo se realiza mediante la calificación de la probabilidad vs.


la consecuencia, lo que permite ubicar los peligros dentro de una escala o nivel del
riesgo y quedará documentada en el documento de diagnóstico y la matriz
elaborada y entregada por la ARL (ver actividad 3 de la sección 5. Desarrollo).

5. La identificación de los peligros y la valoración de los riesgos debe ser revisada y


actualizada por lo menos 1 vez al año. También debe ser actualizada cada vez que
ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la entidad o
cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones o en los
equipos; apoyados en el análisis de vulnerabilidad del plan de emergencias.

6. Para el diseño del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe contar
con el acompañamiento de la ARL (a la cual esté afiliada la SFC), programa de
vigilancia epidemiológica.

7. Las actividades adelantadas por dependencias distintas a la Subdirección de


Talento Humano, entes externos, así como las adelantadas por el asesor de la ARL,
interrumpirán los términos.

8. Los roles y responsabilidades definidos para la gestión de la seguridad y salud en


el trabajo en la SFC, son los siguientes:

Alta Dirección:
• Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y revisar
los objetivos para asegurar que sigan siendo pertinentes y apropiados para la SFC.
• Asignar, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad
específicas en seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la SFC.
• Definir y asignar los recursos financieros, técnicos y personal necesario para que
el responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST puedan cumplir con sus funciones.
• Garantizar la designación del funcionario responsable de la Seguridad y Salud en
el Trabajo, el cual debe cumplir el perfil establecido en la normatividad vigente, e
informar a toda la SFC la identidad del mismo.
• Asegurar la adopción de medidas eficaces que garanticen la participación en la
ejecución de la política por parte de los funcionarios y sus representantes ante el
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST, suministrando el
tiempo y demás recursos necesarios.
• Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de seguridad y salud en el trabajo
e implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y
objetivos.

Responsable de seguridad y salud:


• Planear, organizar y dirigir la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y realizar su evaluación como mínimo
una (1) vez al año.
• Informar a la Alta Dirección sobre los resultados del desempeño en seguridad y
salud en el trabajo y realizar por lo menos una(1) vez al año, la rendición de
cuentas al interior de la SFC a través de medios escritos, electrónicos, verbales o
los que se considere necesarios.
• Implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, de conformidad con la
normatividad vigente.
• Evaluar las recomendaciones emanadas por los funcionarios, contratistas y/o
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y someter a
consideración de la Alta Dirección las propuestas de mejora que requieran de su
aprobación.
• Promover la participación de todos los funcionarios en la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
• Solicitar a los jefes de área y líderes de los procesos la información que resulte
necesaria para hacer seguimiento a la implementación del sistema de seguridad y
salud en el trabajo.
• Coordinar la respuesta de las consultas, derechos de petición y solicitudes de
información, internas y externas, que se presenten a la entidad con relación a la
seguridad y salud en el trabajo.
• Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Alta
Dirección y/o el comité respectivo, en lo relacionado con la seguridad y salud en el
trabajo.
• Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los funcionarios que
ingresen a la SFC, independientemente de su forma de contratación y vinculación
• Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas
detectadas en la identificación de peligros y valoración de riesgos, así como el
manejo de las situaciones de emergencia, dentro de la jornada laboral de los
funcionarios o en el desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas.
• Garantizar información oportuna sobre la gestión de seguridad y salud en el
trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información
manifestada por los trabajadores.

Profesional área de Talento humano que lidera seguridad y salud:


• Desarrollar junto con la ARL la identificación de peligros, evaluación y valoración
de riesgos y establecimiento de controles, que prevengan daños en la salud de los
funcionarios y/o contratistas y subcontratistas, en los equipos e instalaciones, para
hacer la priorización y focalizar la intervención.
• Realizar evaluaciones periódicas para garantizar el cumplimiento legal de la
normatividad nacional vigente aplicable a la SFC, en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
• Diseñar junto con la ARL el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo,
gestionar los recursos necesarios para su desarrollo y realizar el seguimiento al
cumplimiento del mismo.
• Mantener actualizada la matriz de requisitos legales de acuerdo con la
identificación de la normatividad nacional aplicable del Sistema General de Riesgos
Laborales.
• Participar en las inspecciones de seguridad.
• Identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con los riesgos prioritarios
para diseñar el programa de capacitación en seguridad y salud y solicitar los cursos
de formación o entrenamiento.
• Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.
• Coordinar la realización de la convocatoria, elección y conformación del COPASST
y participar de las reuniones del mismo.
• Coordinar la realización de actividades de divulgación de los temas de seguridad
y salud en el trabajo al interior de la SFC.
• Coordinar la implementación de controles para gestionar los riesgos asociados
con los contratistas y visitantes en el lugar de trabajo.
• Generar propuestas para el mejoramiento del desempeño de la seguridad y salud
en el trabajo de la SFC.
Funcionarios:
• Procurar el cuidado integral de su salud y suministrar información clara, completa
y veraz sobre su estado de salud.
• Conocer y cumplir la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás normas,
reglamentos e instrucciones sobre seguridad y salud propias de la Entidad.
• Informar oportunamente al jefe inmediato los peligros o condiciones de riesgo
potencial del sitio de trabajo y reportar inmediatamente todo incidente o accidente
de trabajo.
• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud a las cuales sea
convocado, y en las actividades de revisión y prueba de los procedimientos de
preparación y respuesta ante emergencias que se realicen en la Entidad.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST:


Las responsabilidades de este Comité se encuentran establecidas en la Resolución
2013 de 1986 de Mintrabajo y Min Salud, el Decreto 1443 de 2014 y el Decreto
1072 de 2015.

Comité de Convivencia Laboral:


Las responsabilidades de este Comité se encuentran establecidas en las
Resoluciones 652 y 1356 de 2012, expedidas por el Ministerio de Trabajo y en la
Resolución 305 de 2016 de la SFC.

Comité y Brigada de Emergencias:


Las responsabilidades de este Comité se encuentran establecidas en la Resolución
702 de 2006 de la SFC.

Contratistas:
• Procurar el cuidado integral de su salud.
• Suministrar al personal contratista y subcontratista los elementos de protección
personal necesarios para ejecutar la actividad contratada.
• Cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo de la SFC, normas,
reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST.
• Participar en las actividades de prevención, promoción, preparación y respuesta
ante emergencias organizadas por la SFC, el Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo o ARL, a las cuales sea convocado.
• Garantizar la aplicación de las instrucciones sobre seguridad y salud durante el
desarrollo del contrato.
• Informar oportunamente al supervisor del contrato la ocurrencia de incidentes o
accidentes de trabajo, así como situaciones potenciales de riesgo que pudieran
tener impacto en la seguridad y salud.

5. DESARROLLO
No. Actividad Responsable Norma/Política
Recopila información necesaria Funcionario
para la identificación de peligros, Grupo de
1 evaluación y valoración de los Desarrollo Condición General #
riesgos y envía al Asesor de Integral de las 2
ARL. Personas
Recibe información y realiza
recorrido por las instalaciones de
la Entidad junto con el
2 Funcionario Grupo de Desarrollo Asesor ARL
Integral de las Personas, para
identificar peligros a través de
inspección visual.
Evalúa los peligros y realiza
valoración de los riesgos de
acuerdo con los criterios de
probabilidad y consecuencia Matriz de
definidos. identificación de
3 Realiza la priorización de los Asesor ARL peligros, valoración
riesgos de acuerdo con el nivel de riesgos y
de riesgo resultante, recomienda recomendaciones
controles a implementar y (ARL)
remite.

Funcionario
Recibe y analiza documento de
Grupo de
identificación de peligros,
4 Desarrollo
valoración de los riesgos y
Integral de las
recomendaciones.
Personas
Traslada recomendaciones a las
Funcionario
áreas responsables de
Grupo de
implementación, bien sean
5 Desarrollo
necesidades de entrenamiento
Integral de las
y/o los tratamientos para
Personas
prevención y control de riesgos.
Funcionario
Proyecta Plan Anual de Grupo de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Desarrollo A-PI-GTH-54 Plan
6 y envía para revisión del Integral de las Anual de Seguridad y
Coordinador de Desarrollo Personas Salud en el Trabajo
Integral. y Asesor ARL

Recibe, revisa y remite.


Coordinador de
¿Solicita ajustes al Plan? Grupo de
7 Desarrollo
Si: continúa 6. Integral de las
No: Continúa 8. Personas

Recibe, revisa y remite.

¿Solicita ajustes al Plan?


Subdirector de
8
Talento Humano
Si: continúa 6.
No: Continúa 9.

Recibe, revisa y remite.

¿Solicita ajustes al Plan?


Secretario
9
General
Si: continúa 6.
No: Continúa 10.
Secretario del
Recibe y cita al Comité Comité
10 Institucional de Desarrollo de Institucional de
Talento Humano Desarrollo de
Talento Humano
Revisa y aprueba Plan anual de
seguridad y salud en el trabajo
Comité
¿Aprueba?
Institucional de
11
Desarrollo de Mediante acta.
No: Continúa 6.
Talento Humano
Si: continúa 12.

Funcionario
Grupo de
12 Desarrolla actividades del Plan. Desarrollo
Integral de las
Personas
Coordinador de
Efectúa seguimiento a la
Grupo de A-PI-GTH-54 Plan
ejecución de las actividades del
13 Desarrollo Anual de Seguridad y
Plan y recomendaciones de la
Integral de las Salud en el Trabajo
ARL.
Personas
Realiza rendición de cuentas
anual al interior de la SFC, Subdirector de
14 Presentación, correo
respecto al desempeño en Talento Humano
o acta de reunión.
seguridad y salud en el trabajo.
15 FIN.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Plan de Emergencias

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo

Metodología Identificación de Peligros, Riesgos y Controles SST

7. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha Cambios
1 15/Abr/2015 Creación del documento.
Se eliminan algunas definiciones del numeral 3.
Se simplifica la condición general #4 relacionada
con la valoración de riesgos.
En la actividad 3 se adiciona la referencia a la
2 30/Abr/2015
matriz de peligros elaborada por la ARL.
Se adiciona el numeral 8 de las condiciones
generales, para incluir los roles y
responsabilidades.
Se adiciona "Programa de vigilancia
epidemiológica" en la condición general #2

Se ajustan las condiciones 3 y 5.

Se eliminan los roles y responsabilidades de


"Delegados Adjuntos, Delegados, Directores,
3 30/Jun/2016
Subdirectores, Coordinadores y Jefes De Oficina"
ya que estos están inmersos en las de
funcionarios.

También se eliminan las del Grupo de Servicios


Administrativos dado que están dentro de las
funciones del encargado de SST.
En el punto 4.8 se elimina lo referente al rol de la
ARL ya que este es un ente externo y las
4 24/Jul/2017 actividades que realiza están contempladas dentro
del rol del Profesional área de recursos humanos
que lidera seguridad y salud.
Se adiciona en el campo de "Norma/Política" de la
5 20/Jun/2018 actividad 14 el producto "Presentación, correo o
acta de reunión."
Se ajustaron los roles y responsabilidades en
6 24/Oct/2018 concordancia con las funciones asignadas a los
mismos.

Elaboró Revisó Aprobó


Clarivel Ladino Patricia Caiza Monica Amelia
Nombre: Nombre: Nombre:
Baracaldo Rosero Andrade Valencia
TECNICO SUBDIRECTOR Secretario
Cargo:
Cargo: ADMINISTRATIVO Cargo: TECNICO General 0037-20
3124-18 0150-18 Fecha: 29/Oct/2018
Fecha: 24/Oct/2018 Fecha: 25/Oct/2018

Copia Controlada: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su


vigencia, puesto que la versión vigente reposa en el aplicativo del SGI.

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