ADP ETAPA INTEGRADA 3 2017 Reparado PDF

ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
ETAPA INTEGRADA DEL

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO DE SAN MIGUEL
TEPEZONTES LA PAZ:
CATEDRATICO:
ING. SAUL GRANADOS
Presentado por:
ESTUDIANTES CARNET
Josué Cristian Santos Quintanilla SQ13003

Melissa Marianella Manzanares M08002
Diego José Portillo Guerrero PG12011
CIUDAD UNIVERSITARIA, 28 DE NOVIEMBRE 2017
1
Contenido
OBJETIVOS ................................................................................................................. 8
JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 9
ALCANCES ................................................................................................................ 10
LIMITACIONES .......................................................................................................... 10
RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO ETAPA INTEGRADA. ................................. 11
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. ............................................................................... 13
................................................................................................................................... 13
................................................................................................................................... 16
TABLA DE CORRECCIONES. ................................................................................... 17
A. PLANIFICACION .................................................................................................... 18
1. ACTA DE CONSTITUCION DEFINICIÓN DEL PROYECTO............................ 18
2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) ..................................... 15
3. DICCIONARIO EDT ............................................................................................. 16
3.1 OBJETIVO GENERALES DE ENTREGABLES Y PAQUETES ..................... 17
4. ENTREGABLES .................................................................................................. 18
4.1 ENTREGABLE: COMPRAS .............................................................................. 19
4.1.1 PAQUETE: Materiales, Mobiliario y Equipo ........................................... 19
4.2 ENTREGABLE: INFRAESTRUCTURA ......................................................... 20
4.2.1 Paquete: Obra Civil ..................................................................................... 21
4.2.2 Paquete: Permisos...................................................................................... 22
4.3 ENTREGABLE DE RRHH ................................................................................. 23
4.3.1 Paquete Planificación.................................................................................. 24
4.3.2 Paquete Contratación. ................................................................................ 25
4.3.3 Paquete Capacitación ................................................................................. 27
4.4 ENTREGABLE: OPERACIÓN ........................................................................... 29
4.4.1 Paquete: prueba piloto ................................................................................ 29
4.4.2 Paquete: informes ....................................................................................... 30
B. PROGRAMACION DE PROYECTOS TECNICA CPM- PERT ................................ 30
1. REDES POR ENTREGABLE/PAQUETES ....................................................... 30
1..1 RED: ENTREGABLE TRABAJO ................................................................... 30
COMPRAS .......................................................................................................... 30
2. MATRIZ DE PRECEDENCIAS O SUBSECUENCIAS ...................................... 34
2
3. RED DEL PROYECTO..................................................................................... 36

1. TABLA DE HOLGURAS ...................................................................................... 38
C. PROGRAMACIONES ............................................................................................. 40
................................................................................................................................... 42
................................................................................................................................... 43
................................................................................................................................... 44
1. Programación financiera...................................................................................... 45
1.1FLUJO FINANCIERO MÁS TEMPRANO ........................................................ 45
1.1.1Flujo financiero según avance más temprano .............................................. 46
1.1.2 Flujo acumulado más temprano .................................................................. 47
1.1.3 Flujo Financiero más tardío......................................................................... 48
1.1.5Flujo financiero según avance más tardío .................................................... 49
1.1.6 Flujo de efectivo acumulado más tardío ...................................................... 50
1.2 PROGRAMA DE RECURSO HUMANO ......................................................... 51
1.2.1Flujo de recurso humanos más tempranos. ........................................................ 51
1.2.3 Flujo de recurso humano más tardío ........................................................... 52
PROGRAMACIÓN NIVELADA. .......................................................................................... 53
1.5 CONCLUSION GRAFICOS COMPARATIVOS. ............................................. 56
1.3 CALENDARIO DE TRABAJO ........................................................................ 57
D. COMPRESION DEL PROYECTO .......................................................................... 59
1. JUSTIFICACION DE COSTOS ........................................................................... 59
TIEMPOOS NORMALES Y ACELERADOS POR ACTIVIDADES ........................... 61
2. JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPRESIONES ................................................... 63
3.1 COSTOS DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS .......................................... 63
3.2 COMPRESION POR MEDIO DE SOFTWARE .............................................. 63
................................................................................................................................ 65
................................................................................................................................ 66
................................................................................................................................ 66
3.4 ITERACIONES .............................................................................................. 67
3.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPRESION DEL PROYECTO. .......... 68
E. GESTION DE RIESGOS ........................................................................................ 70
1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (EDR) ........................................ 70
1.1PLANIFICACIÓN DE RIESGOS ......................................................................... 71
1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS..................................................................... 72
1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ........................................................... 83
1.3.1 MATRIZ DE RIESGOS ............................................................................... 84
3
F. ORGANIZACIÓN. .................................................................................................. 85
Estructura de la Organización de Proyectos. .............................................................. 85
Organización .............................................................................................................. 85
1. Criterios para la selección de la organización dentro del proyecto. .................. 86
2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. ................................................................ 88
3. MANUALES ..................................................................................................... 89
MANUAL DE ORGANIZACIÓN ........................................................................... 89
MANUAL DE PUESTOS .................................................................................... 100
ETAPA 3 ................................................................................................................... 109
A. EVALUACION Y COSTOS ................................................................................ 110
1. Costos por riesgos: ........................................................................................ 110
B. Valor ganado ........................................................................................................ 111
1. Condiciones al realizar los cortes. .................................................................. 113
2. Criterio general en la realización de los cortes. .............................................. 114
3. CORTES. ....................................................................................................... 114
Corte 1 .................................................................................................................. 115
Criterio del corte ............................................................................................... 115
Situación actual y análisis .................................................................................. 115
Análisis grafico .................................................................................................. 115
Análisis Numérico .............................................................................................. 116
Proyección costo tiempo .................................................................................... 117
Corte 2 .................................................................................................................. 118
Corte 3 .................................................................................................................. 121
Corte 4 .................................................................................................................. 124
4

Corte 5 .................................................................................................................. 127
Fin del proyecto..................................................................................................... 130
Análisis .............................................................................................................. 130
Comparaciones de alternativas.......................................................................... 130
C. CONTROL ..................................................................................................... 131
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ................................................................... 131
2.1 ............................................................................................................................ 131
2. SISTEMA DE CONTROL E INDICADORES ...................................................... 131
2.1 SISTEMA DE CONTROL ............................................................................. 131
2.1.1Manejo de Control...................................................................................... 132
FICHAS DE CONTROL POR ENTREGABLES DEL PROYECTO ........................... 135
3. SISTEMA DE INDICADORES. ....................................................................... 136
3.1 Indicadores del proyecto. ........................................................................ 137
D. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL .................................................. 139
1. DESGLOSE DE CRITERIOS. ........................................................................ 139
................................................................................................................................. 140
2. MATRIZ DE COMUNICACION .......................................................................... 141
3. Diagrama de bloque funcional ........................................................................ 142
3.1 Funciones de acuerdo al diagrama de bloques. ...................................... 143
4. ENTRADAS/SALIDAS/FLUJOS/PROCEDIMIENTOS .................................... 144
4.1 Nivel I: Proyecto........................................................................................... 145
4.2 Nivel II: Entregables ..................................................................................... 146
4.3 NIVEL III. PAQUETES ................................................................................. 148
5. SISTEMA CONTABLE ................................................................................... 152
6. PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD. ....................................... 156
6.1 LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................................ 156
6.2 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS ........................................................... 158
6.3 ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD.................................................. 159
5
6.4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD ...................................... 163

6.5 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD .................................. 163
6.6 PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD .............................................. 163
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 165
RECOMEN DACIONES ............................................................................................ 167
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 168
6
INTRODUCCION
El proyecto consiste en la realización de un estudio que surge de la necesidad de
contribuir al desarrollo del municipio de San Miguel Tepezontes ubicado en el
departamento de La Paz favoreciendo especialmente al desarrollo de pequeños
negocios y a la potenciación de los ya existentes; a través del impulso del Turismo Rural
Comunitario en la zona con el fin de que estos formen parte de los elementos que
dinamizan la economía y que de esta manera permita mejorar la calidad de vida de los
participantes. El monto de la ejecución e implementación es de $59,063.00, un 82% de
la inversión total del proyecto.
En esta etapa se realiza el seguimiento y control del proyecto, de igual manera se

establece un sistema de gestión que se adapte el tipo de proyecto para asegurar la
calidad, tiempo, costo y el alcance del proyecto.
Para realizar la evaluación del proyecto se utilizó el método de Valor ganado para darle
seguimiento y control al proyecto, conocer su desempeño a través de 4 cortes
establecidos en días estratégicos y cuáles son las proyecciones de tiempo y costo para
la finalización del proyecto. A través de esta evaluación se pretende que en base a los
resultados obtenidos, se tomen medidas correctivas para encaminar el proyecto para
que termine en el tiempo y si es posible gastando menos de lo presupuestado.
Y para finalizar se estableció el sistema de información gerencial que hoy en día es una
necesidad, ya que en el proyecto se manejan grandes cantidades de datos los cuales
deben ser analizados, de tal manera que se pueda encontrar información relevante para
tomar diferentes cursos de acción. Los SIG forman parte de las estrategias corporativas,
ya que la comunicación e información son de gran valor en las organizaciones y a través
de ello se pueden tomar decisiones más acertadas.
En lo que se enfatiza en esta etapa integrada es en buscar que las actividades

planificadas se realicen, en más o menos a lo planificado en la etapa dos y de esta
manera lograr obtener una retribución económica en cuanto a ahorros.
7
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Asegurar que el proyecto se cumpla según los requerimientos de calidad, costo y

tiempo, a través del uso eficiente de técnicas y herramientas de la gestión de proyecto
para el logro exitoso del alcance del proyecto.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar el seguimiento y control del proyecto a través del valor ganado para ver
cómo va el desarrollo del proyecto y su proyección de costo y tiempo para su
finalización.
 Especificar un sistema de información gerencial para el proyecto con el propósito

de facilitar la toma de decisiones y lograr un control eficaz de la organización.
 Diseñar un sistema de contabilidad del proyecto para el control de la contabilidad

del proyecto.
8
JUSTIFICACIÓN
Es muy importante elaborar un plan antes de ejecutar el proyecto. Es necesario

establecer un tiempo para desarrollar un plan bien pensado es fundamental para lograr
el éxito de cualquier proyecto para lo cual el proyecto debe de tener un objetivo claro
que se realizará y estar definido en función del producto final o entregable, del programa
y del presupuesto; también debe ser acordado por el cliente y el equipo que ejecutará
el proyecto
El documento del alcance del proyecto es valioso para establecer una comprensión
común y un acuerdo entre los grupos de interés respecto al alcance del proyecto.
Contar con un plan de calidad al inicio del proyecto es muy beneficioso, ya que ayudará
a evitar que se incurra en costos adicionales y extensiones del programa debidas a la
revisión del trabajo y los entregables que no cumplen con los requerimientos de calidad
y las expectativas del cliente.
Por estas razones es necesario realizar un monitoreo del avancen del proyecto, costos
y de la calidad del trabajo en una etapa temprana del proyecto y de manera periódica
a lo largo del mismo, en vez de esperar a que se complete el trabajo para revisar o
inspeccionar la calidad y los costos.
Para la etapa integrada del proyecto estudio de factibilidad del plan turístico de San
Miguel Tepezontes, se ha realizado con el propósito de velar el cumplimiento de las
actividades planificadas según lo establecido y de esta manera cumplir con los requisitos
del proyecto.
Para poder lograrlo se aplican una serie de técnicas y herramientas de la administración

de proyectos, lo cual nos permite reafirmar los conocimientos adquiridos y al mismo
tiempo garantizar que las actividades del proyecto se desempeñen de manera eficaz, al
tener una planeación estratégica específica, estructura organizativa con funciones
definidas y sistema de información claro que facilite la toma de decisiones.
9
ALCANCES
 El seguimiento y control del proyecto se realizará en base a proyecciones con el

propósito de poner en práctica la técnica de valor ganado; mientras que el
sistema de información gerencial se describirá la forma de cómo y por medio de
quienes se dará la comunicación, pero no se proporcionará propiamente el
sistema.
 Con los resultados obtenidos en el seguimiento y control se tomarán decisiones

en acciones correctivas y preventivas para lograr el existo del proyecto.
LIMITACIONES
 Para el análisis del valor ganado se ha basado en supuestos de porcentaje de

avance del proyecto y costo real de los mismos, pudiendo ser lo óptimo que a
través de la realización del proyecto se pudieran obtener los mismos a base de
datos reales y sobre los cuales se pudieran tomar decisiones para mejorar el
desempeño del proyecto y obtener menores costos.
 El sistema de sistema de información gerencial estará limitado a una descripción

y esquema, dado que no se cuanta con la información necesaria y real para
establecerlo propiamente a través de un software.
10
RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO ETAPA INTEGRADA.
PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

TEPEZONTES, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Producto
Producto Turístico
Localización El municipio de San Miguel Tepezontes pertenece al Departamento de La Paz Ubicado

al Mor-oriente del Departamento de La Paz, limita al Norte con San Emigdio y el Lago
de Ilopango; al Oeste con San Francisco Chinameca, al Sur con San Juan Tepezontes
y San Antonio Masahuat, al Este con Paraíso de Osorio y Santa María Ostuma.
Costo total Paquete1 Paquete2 Paquete3 Paquete 4 Paquete 5

Unitario
$12.71 $18.21 $17.07 $11.71 $26.64

Precio de Venta $13.35 $19.12 $17.92 $12.30 $27.97
Punto de $ 11,691.51 $12,977.45 $ 22,764.14 $ 10,913.57 $ 18,549.23

equilibrio
Demanda AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

esperada
5247 5509 5785 6074 6378
Ingresos $92,177.54 $96,786.42 $101,625.74 $106,707.03 $112,042.38
esperados
Utilidad Neta de $ 11,496.77 $ $ 13,490.72 $ 14,563.08 $ 15,689.06
Periodo
12,469.43
Tasa de
rentabilidad
(TIR)
11.33%
Valor actual
neto (VAN) $8,591.43
Tasa mínima de
rendimiento
atractiva TMAR
7.09%
Monto Total de
la inversión. $71,423.00 Duración del proyecto 184 días
Monto 51,482.06
Administración
del proyecto.
11
PROGRAMACIÓNES
Se realizaron todas las programaciones necesarias tanto de recurso humano, como el

recurso financiero y luego se logró establecer una programación nivelada. Según la
estructura siguiente
La cual genero después de hacer los cortes una programación nivelada, quedo de la
siguiente manera en base a los criterios para la nivelación, donde se puede observar
una curva bastante aceptable, en comparación con la programación tardía y temprana.
PROGRAMACION MAS TARDIO

PROGRAMACION MAS TEMPRANA
PROGRAMACION NIVELADA
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
DINERO
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$-
0 50 100 150 200 250 300
DIAS DE AVANCE
Resultados de la compresión del proyecto.

cuadro resumen de los resultados obtenidos de la compresión de la red del
proyecto
RESULTADOS DEL PROYECTO
METODO
COSTO ($) DURACION (DIAS)
Valores Normales $52,686 132
Valores Acelerados. $54,097 110
CONCLUSION
Se observa que para valores normales se obtuvo una duración de 132 días con costos
de $52,686 y la comprimiendo hay una reducción a 110 días con un costo de $54,097
que hace una diferencia de $1,411 que habría que aumentar si se tomara la decisión de
reducir el proyecto en 22 días. Por lo que se considera siempre mantener la duración
normal del proyecto a 132 días, para evitar incrementar los costos del proyecto.
12
Estructura EDR para el desglose de los riesgos.
RIESGOS
EXTERNO ORGANIZACION ADMINISTRACION TECNICO EJECUCION DE OBRA
CLIMA CAPACIDAD
CLIENTE PLANIFICACION PRESUPUESTO
ORGANIZACIONAL INSTALADA
CONDICIONES ESTRUCTURA DISEÑO DE PUESTOS

TIEMPOS
CLIMATICAS FUNCIONAL CONTROL DE TRABAJO
PROCESO DE
SELECCION
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.
Director del
proyecto
Gerente
Gerente Tecnico
administrativo
Encargado Area Encargado de Encargado de Encargado de la Encargado de

Legal RRHHH Compras Obra Civil Operacion.
VALOR GANADO
En el seguimiento y control se realizan 4 cortes para conocer el VGA, VPA, A
continuación se presentan se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los
cortes.
CORTE 1
Costo presupuestado acumulado 20,290.00
Costo Real acumulado 22,354.60
Valor ganado 19,105.10
13
CORTE 2 CORTE 3
Costo presupuestado acumulado 40,705.81 Costo presupuestado acumulado 54,077.00

Costo Real acumulado 46,844.42 Costo Real acumulado 54,133.86
Valor ganado 44,762.42 Valor ganado 51,051.86
CORTE 4 CORTE 5
Costo presupuestado acumulado 62,930.44 Costo presupuestado acumulado 67,633.35

Costo Real acumulado 63,049.30 Costo Real acumulado 67,824.46
Valor ganado 60,067.30 Valor ganado 64,817.46
CORTE 6
Corte 6
La estructura organizativa que se presenta es la que se utilizó para desarrollar el sistema

de control.
14
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
CONTROL PARA PLAN
DESARROLLO TURISTICO
SEGUIMIENTO Y
PLANIFICACION EVALUACION
CONTROL
CONTROL DE
PROGRAMACION CONTROL DE AVANCE CONTROL DE CALIDAD FISICA
COMUNICACION
FISICO INFORMACION GRUPO DE TRABAJO FINANCIERA
FINANCIERO
Para realizar el sistema de información gerencial, es de suma importancia el

establecimiento de los criterios, esto para obtener un óptimo sistema, es por eso que a
continuación se muestra el diagrama, que contiene dichos criterios que fueron la base
del SIG
15
16
TABLA DE CORRECCIONES.
En las etapa anteriores se hicieron una serie de correcciones por parte de la catedra,
las cuales han sido solventadas, para esta entrega, a continuación se presenta una tabla
donde se muestra cada una de las correcciones que se hicieron con sus debidas
enmendaduras.
TABLA DE CORRECCIONES
programaciones Se corrigió el análisis de las

programaciones
Compresiones. Se corrigió y mejoro los criterios
de compresión.
Organización. Se agregó, el análisis de
selección de tipo de
organización.
Organización Se agregó los manuales de
organización y funciones.
Costos indirectos Se corrigió la forma de obtener
los costos indirectos, ya que se
nos dijo la cantidad era muy
pequeña, por lo que se hizo un
análisis, obteniendo una
cantidad aceptable de costos
indirectos de un 30% de
inversión total.
Matriz de Riesgos (costos) El costeo de la matriz de riesgos
se presenta en la etapa 3.
Referencia de planos. Se corrigió la referencia de los
planos en el cd
17
A. PLANIFICACION
1. ACTA DE CONSTITUCION DEFINICIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se define, básicamente por los siguientes aspectos.
 Perfeccionamiento del alcance del proyecto

 Entregables desglosados en sus paquetes
 Listado de tareas y actividades que llevarán al logro de las metas del proyecto
 Secuencia de actividades
 Desarrollo de un calendario con detalle de costos.
 Programaciones
 Desarrollo de plan de Riesgos
 Conseguir que la ejecución de todo lo anterior sea aprobado por los dueños del
proyecto.
Un proyecto debe de plasmarse en un documento jurídico, por lo cual a continuación se

muestra el acta de constitución del proyecto Plan turístico San Miguel Tepe zontes en
el cual se ven reflejados los posibles riesgos e incertidumbres que se perciban; se
especifican los criterios que hacen que el proyecto se considere exitoso para cada uno
de los interesados, y lo más importante los productos a entregar.
El acta de constitución del proyecto, para el proyecto:
 Implica el reconocimiento del porque el proyecto de turismo tiene que hacerse,

 Anuncia formalmente que el proyecto es importante para.
 Permitirá que directores y empleados tengan un mismo punto de encuentro, sin
dudas ni contradicciones.
 Indica a la municipalidad de San Miguel Tepezontes que éste es un proyecto a
cuidar
 Se nombra al director del proyecto.
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Fecha emisión Código del Proyecto
Martes 5 de septiembre de 2017 “AOM16001”
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

Solicitado Director del Josué Santos

Comité de Desarrollo Turístico. CDT
por: proyecto: Quintanilla
ENFOQUE DEL PROYECTO
La realización de este proyecto surge de la necesidad de contribuir al desarrollo del municipio San
Miguel Tepezontes, favoreciendo especialmente al desarrollo de pequeños negocios y a la potenciación
de los ya existentes; a través del impulso del Turismo Rural Comunitario en la zona con el fin de que
estos formen parte de los elementos que dinamizan la economía y que de esta manera permita mejorar
la calidad de vida de los participantes. Este plan de desarrollo se convierte en una “carta de navegación
de acción público privada local”, fundamentada en una visión común de desarrollo turístico y económico
para el municipio y en un conjunto de iniciativas turísticas con perspectivas de crecimiento, así como de
una serie de compromisos institucionales y medios de verificación para conocer los avances y tomar las
medidas requeridas para el logro de las metas establecidas en el transcurso del tiempo.
a. Primera etapa: Primero se calculará la capacidad instalada para conocer el número de turistas que
se podrán albergar en las instalaciones.
b. Segunda etapa: Publicidad en medios nacionales, La promoción de los productos turísticos en la
zona metropolitana se realizará después de observar la aceptación del producto en los habitantes
aledaños, la cual consiste en visitas a los medios de comunicación popular y programas matutinos.
c. Tercera etapa: Se recibirán a los primeros turistas, se harán la sugerencia de todos los paquetes
que se han establecido, y se hará una evaluación de los resultados de cada atracción que contiene cada
uno de los paquetes, para hacer cambios necesarios para mejora de estos.
d. Cuarta etapa: Se hará una depuración de todos los atractivos, para dejar cada paquete en su nivel
más óptimo.
PROBLEMA O NECESIDAD DEL NEGOCIO U ORGANIZACIÓN A RESOLVER:
Existe una serie de puntos por los cuales se hace necesario emprender una ruta turística en San Miguel
Tepezontes:
1- Desaprovechamiento de los recursos naturales y de realización del municipio
2- La cultura empresarial en el municipio es muy escasa
3- La organización por parte de los involucrados es mínima, lo cual frena el desarrollo turístico del
municipio.
4- El apoyo institucional se ha gestionado de la manera inadecuada causando esto un costo de
oportunidad para el municipio.
5- La inversión pública y privada en el municipio está estancada.
6- El mercado de Turismo cada vez va en aumento, las personas hoy en día buscan lugares con
paz y tranquilidad para vacacionar con familias y amigos.
Estas causas se reflejan claramente en el siguiente análisis FODA, donde las fortalezas y oportunidades
colaboraran a la solución del problema y a la mejora de las debilidades y amenazas:
Fortalezas:
 Variedad de atractivos turísticos naturales.
 Acceso a hermosas vistas panorámicas,
19
 fácil acceso a los atractivos del municipio
Oportunidades:
 Muchos de los municipios aledaños no poseen servicios turísticos,
Interés por parte del mercado consumidor a visitar el municipio
Debilidades:
 Difícil acceso al financiamiento,
 Poco emprendedurismo y conocimiento técnico limitado de la municipalidad.
 No hay buenos establecimientos para hospedaje
Amenazas:
 Rutas turísticas competidoras de gran impacto en el país.
 Cantidad de fracasos en las iniciativas de inversión.
 Surgimiento de grupos delincuenciales.
Objetivos estratégicos:
 Fomentar la creación de nuevos emprendimientos económicos innovadores, rentables y sostenibles
en el área turística.
 Aumentar la productividad y rentabilidad de las iniciativas turísticas existentes y su integración en
mercados más dinámicos.
 Atraer inversiones públicas y privadas en actividades económicas, infraestructura y equipamiento
necesario para el desarrollo turístico local.
Objetivo del proyecto:
Elaborar un plan de desarrollo turístico para el municipio de San Miguel Tepezontes, que englobe los
aspectos organizacionales, diseño del producto, marketing, gestión, capacitación, calidad y
sostenibilidad en la prestación del servicio turístico
ABORDAJE DEL PROYECTO (Entregables)
INFRAESTRUCTURA: Este entregable involucra la obtención de los permisos necesarios y la
Realización de la obra civil para el desarrollo del plan.
COMPRAS: Compras del mobiliario y equipo para áreas administrativas y de las instalaciones, y el
equipo necesario para echar andar los paquetes turísticos.
RECURSO HUMANO: Este la búsqueda, evaluación, selección y contratación de la cantidad de

personas necesarias para echar andar el proyecto.
OPERACIÓN: prueba piloto del funcionamiento del plan turístico y hacer todos los ajustes necesarios
entrega de informes con los cambios ya establecidos para la finalización del proyecto.
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Medidas:
LICITACION Y CONSTRUCCION:
 Medidas y datos del terreno en base a registro
 Cantidad de materiales a utilizar por tipo normados
 Cumplimiento de normas legales empresariales
 Cumplimiento de normas estructurales en función de SWL
 Materiales de la tirolesa normados por United States PRCA (Professional Ropes Course
Association)
MOBILIARIO Y EQUIPO:
 Equipo de protección en función de las normas ANSI/PRCA 1.0-.3-2014
 Señalización de seguridad normada en función de la ISO 3864
 Equipo de primeros auxilios basado en reglamentos de ley de higiene y seguridad ocupacional.
DESCRIPCION DE PUESTA EN MARCHA Y RECURSO HUMANO.
 Cantidad de personas a contratar
 Control de asistencia en las capacitaciones
 Controles de calidad descritas en la política de servicio
 Control legal regida por el art. 9 de ley de turismo
 Cumplimiento de las capacitaciones normadas en función de la calidad del servicio según la
OMT
OPERACION
 Control de calidad al final de la cadena de abastecimiento del servicio.
 Índice de satisfacción de atención al cliente
 Indicador de calidad en función del cliente
 Indicador de calidad en función de un cliente nuevo.
 Indicador de calidad de restaurantes.
 Indicador de sostenibilidad: dotación de medios de seguridad
 Indicador de sostenibilidad: Nivel de empleo turístico
 Indicador de productividad: Gasto medio diario
 Indicador de productividad: Tiempo de estancia media
 Indicador de productividad: Eficiencia en el servicio
Exclusiones:
 Imprevistos y fallos después de poner andar el plan turístico
 Desarrollo de mercadeo del producto.
 Mantenimiento adecuado y preventivo de todo el equipo de actividades extremas.
Supuestos:
1. La actividad Turística se comportará de forma normal y se recibirá la cantidad de turistas deseado.
2. Las personas y la alcaldía de San Miguel Tepezontes colaborará con el buen recibimiento a los
turistas para el óptimo funcionamiento del plan.
21
3. La obra civil no se verá atrasada o entorpecida por eventos externos al desarrollo del proyecto todo
se ejecutará según lo establecido.
4. Se hará la adquisición del mejor equipo para todas las actividades que incluyen los paquetes.
5. No habrá surgimiento de grupos delincuenciales que hagan que el plan fracase. (Habrá fuerte
presencia de la policía).
6. La demanda se comportará como lo proyectado, constante y creciente.
7. Todas las actividades de los paquetes cumplirán con todo lo necesario para protección para evitar
accidentes.
8. Se contará con personal capacitado para echar andar los paquetes a ofrecer (personal con el
conocimiento necesario para las actividades extremas.)
Restricciones o limitaciones:
1. Presupuesto de USD$ 71,423
2. Tiempo disponible 184 días
Asuntos, riesgos y problemas:

1. Delincuencia que dañe el plan turístico.
2. Si el equipo de seguridad de cada actividad no cumple con la seguridad necesaria.
3. Si hay desperfectos en el equipo utilizado.
4. Incrementos en la demanda que superan la oferta.
5. Cambio de un partido político en la alcaldía, produzca poco apoyo al plan de desarrollo
turístico.
OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

Creación de la Cooperativa de tilapias
Proyectos
precedentes
Infraestructura del pueblo, una mejor plaza pública, remodelación de la alcaldía,
Proyectos siguientes crear una zona gastronómica con restaurantes y además construir canchas
para adolescentes y niños.
AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO
Patrocinador Alcaldía del municipio. Fecha 5 de septiembre de 2017
Director de proyecto Josué Santos Quintanilla Fecha
22
2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
PLAN PARA EL
DESARROLLO
TURISTICO EN SAN
MIGUEL TEPEZONTES
LA PAZ.
COMPRAS INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO OPERACION
MATERIALES LICITACION Y
OBRA CIVIL PLANIFICACION CONTRATACION CAPACITACION PRUEBA PILOTO INFORMES
MOBILIARIO Y EQUIPO PERMISOS
15
3. DICCIONARIO EDT
Se precede al desglose de cada uno de los entregables con sus respectivos paquetes
para la implementación del proyecto del CDT del municipio de San Juan Tepezontes.
La planeación del proyecto comprende dos etapas, las cuales son:
Planeación:
 Objetivos
 Desglose Analítico
Programación:
 Actividades.
 Interrelación.
 Recursos.
 Red.
En esta parte se procede con el desglose analítico.
Objetivo General
Llevar a cabo las actividades necesarias para lograr la interrelación de los elementos
para poner en operación el plan para el desarrollo turístico de San Miguel Tepezontes
en el Depto. de la paz con un monto para la administración de proyectos de $59,063
Objetivos Específicos
 Determinar los paquetes de trabajo que se tendrán para separar adecuadamente

las actividades a realizar en la implementación del proyecto.
 Establecer las políticas y estrategias para la administración del proyecto con el fin
de dirigir el trabajo que se llevará a cabo durante la implementación del mismo
antes de su normal funcionamiento.
 Determinar las actividades necesarias para llevar a cabo la operación del plan
turístico con el fin de realizar los ajustes necesarios para el buen funcionamiento
del plan.
Desglose Analítico del EDT
Es una descomposición jerárquica del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto,
para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel
descendente de la EDT representando una definición con un detalle incrementado del
trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de
proyectos.
16
El desglose del trabajo para el proyecto Plan turístico de San Miguel Tepezontes se
realiza en base a las diferentes etapas que componen el proyecto. Los entregables de
dicho proyecto son:
Entregable Paquetes de trabajo

1. Compras  Mobiliario y Equipo
2. Infraestructura  Permisos
 Obra civil
3. Recurso Humano  Planificación

 Contratación
 Capacitación
4. Operación  Prueba piloto

 Informes
3.1 OBJETIVO GENERALES DE ENTREGABLES Y PAQUETES
1. COMPRAS: Realizar todas las compras de materiales, mobiliario y equipo que sean
necesarios para la implantación del proyecto.
1.1. Materiales, Mobiliario y Equipo: Realizar las compras necesarias, este rubro
abarca todos aquellos elementos relacionados con la adquisición del materiales,
mobiliario y equipo que es indispensables para brindar el servicio turístico de
las distintas actividades propuestas en la etapa de Diseño, que estarán
administradas por el comité de desarrollo turística (CD)
2. INFRAESTRUCTURA: Implementar las actividades de permisos, tanto para los de

construcción, como el resto de permisos legales ambientales que son críticos para
un proyecto turístico, así mismo la construcción de las instalaciones planeadas.
2.1 Obra Civil: Realizar las actividades de construcción de forma adecuada para
obtener los mejores resultados y finalizar las instalaciones en el tiempo
estimado.
2.2 Permisos: Obtener los permisos necesarios para la ejecución de la

construcción, permisos ambientales, que hoy en día son los más importantes.
3. R.R.H.H: Planificar las actividades de una forma ordenada definir los perfiles
adecuados para la selección del personal, y brindar las capacitaciones necesarias
al personal seleccionado.
17
3.1 Planificación. Establecer una planificación de los eventos del plan que sea
sólida para la buena ejecución del proyecto por parte del CDT de la
municipalidad.
3.2 Contratación. Contratar al personal idóneo para la realización de las

actividades que se ejecutaran.
3.3 Capacitación formular e impartir programas de capacitación para las

personas contratadas.
4. OPERACIÓN El objetivo del entregable Operación, es dejar funcionando el

servicio turístico en el municipio de San Miguel Tepezontes, para ello se Contará
con un plazo de prueba del servicio donde el administrador del proyecto será quien
encabece la organización del Comité de Desarrollo Turístico con el cual iniciará el
funcionamiento,
4.1 Prueba piloto es poner en marcha el plan, poniéndolo a funcionar en un

periodo de 15 días.
4.2 Informes. Tener un buen manejo de los informes que en cada fase del plan
se entregaran.
4. ENTREGABLES
A continuación se hará el diccionario de la edt, donde se describen los cuatro

entregables pertinentes para este proyecto, cada uno con su objetivo y descripción,
estrategias, políticas, y descripción de cada una de las actividades, con su dependencia,
duración, costo, y recuso humano necesario.
 COMPRAS
 INFRAESTRUCTURA
 RECURSO HUMANO
 OPERACIÓN
18
4.1 ENTREGABLE: COMPRAS
a. Objetivo. Realizar las mejores cotizaciones para poder comprar lo que se requiere
según las especiaciones.
b. Descripción: Se realizarán las actividades referentes a la compra tanto de los

materiales como el mobiliario y equipo para brindar los servicios turísticos del plan.
4.1.1 PAQUETE: Materiales, Mobiliario y Equipo
1.1 MATERIALES Y MOBILIARIO Y EQUIPO

Descripción
El paquete de Mobiliario y Equipo involucra toda la selección de las mejores ofertas en la
adquisición de insumos tanto administrativos como de los guías turísticos, equipo de seguridad
para brindar el servicio, el equipo necesario en las instalaciones para recibir a los turistas. Todo
ello de acuerdo a las diferentes especificaciones técnicas requeridas en el diseño de los productos.
Objetivo
 Asegurar la selección de todo lo necesario procurando calidad y buen costo, esto ayudando
al presupuesto que se ha establecido.
Políticas y estrategias
Estrategias:
 Seleccionar los proveedores que tenga mejor calidad de materiales y con costos bajos
 Realizar compras anticipadas para evitar cualquier tipo de retrasado por no contar con
materiales suficientes.
 Seleccionar los proveedores que se encuentren cerca de las instalaciones
 Calcular de manera eficiente la cantidad de materiales a utilizar para evitar incrementar
costos
Políticas:
 Realizar compras de materiales de la mejor calidad
 No sobrepasar el presupuesto establecido para la compra de materiales
 Colocar los materiales y mobiliario recibidos en el lugar en donde no puedan ser dañados
o extraviados
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Cód. Actividad Descripción
Definición del equipo Investigar en tiendas comerciales y medios electrónicos
especificaciones técnicas de mobiliario y equipo que cumplan
A
con los parámetros establecidos
Búsqueda de Hacer una búsqueda de todos los proveedores que puedan

B proveedores equipo y brindar lo que se busca, en términos de especificación, calidad
mobiliario y bajo costo.
Evaluación y selección Selección de proveedor, evaluando precio de insumos y
de proveedores de mobiliario como los medios de envió o garantías que se
C
equipo y mobiliario ofrecen.
Compra de equipo y Ejecutar la compra, con la seguridad que se está comprando lo

D
mobiliario que se necesita.
Determinación de los
Investigar en tiendas comerciales y medios electrónicos
E materiales especificaciones técnicas de los materiales necesarios.
19
Buscar proveedores Hacer una búsqueda de todos los proveedores que puedan
F
materiales brindar lo que se busca, en términos calidad y bajo costo.
Evaluación y selección Selección de proveedor, evaluando precio de insumos y como
G de proveedores de los medios de envió o garantías que se ofrecen.
materiales
Compra de materiales Ejecutar la compra, con la seguridad que se está comprando lo
H
que se necesita.
Informe de compras
I Se hace el informe detallado de todas las compras realizadas
totales
ACTIVIDADES
Cód Dependenci RR.
Actividad Duración Costo $
. a HH
A Definición del equipo 1 $19.00 2
Búsqueda de proveedores equipo y $1900 2
B 2 A20
mobiliario
Evaluación y selección de $22.00 2
C 2 A21
proveedores de equipo y mobiliario
D Compra de equipo y mobiliario 2 A19, A22 $35.50 3
E Determinación de los materiales 1 - $22.00 2
F Buscar proveedores materiales 2 A24 $22.00 2
Evaluación y selección de $22.00 2
G 2 A25
proveedores de materiales
H Compra de materiales 2 A19, A26 $27.80 3
I Informe de compras totales 1 A23, A27 $22.00 2
Total
4.2 ENTREGABLE: INFRAESTRUCTURA

a. Objetivo
Recopilar toda la documentación y registros para todo permiso necesario para

que todo se dé dentro del marco legal establecido en el país, así como lo
necesario para llevar a cabo la licitación. Este entregable además tiene como fin
llevar a cabo la obra civil.
Descripción
En el entregable Infraestructura, se consideran todas las actividades involucradas
para la construcción, remodelación y adecuación de los terrenos y el área
administrativa que se utilizará para brindar el servicio. Dichas actividades inician
desde la elaboración de bases de licitación, toda la parte de permisos.
Paquetes de trabajo.
1) Licitación y Permisos. Este paquete empieza con el establecimiento de las

bases para la contratación por medio de licitación a las empresas encargadas
de la construcción. Dicho paquete busca obtener un producto acorde a las
especificaciones del diseño En este paquete de trabajo se realizan los trámites
necesarios para los permisos de construcción y de registro sanitario.
20
2) Obra Civil: Se desarrollarán las actividades relacionadas con la construcción

física de las instalaciones tales como miradores, jardinería, el área de parqueo y
áreas designadas para practicar deportes de aventura como canopo.
4.2.1 Paquete: Obra Civil
3.1 Obra Civil

Descripción
Consiste en la construcción física de miradores, jardinería, área administrativa el área de
parqueo y áreas designadas para practicar deportes de aventura como canopy.
Objetivo
Realizar las actividades de construcción de forma adecuada para obtener los mejores resultados y
finalizar las instalaciones en el tiempo estimado.
Estrategias:
 Asignar personal especializado en la construcción de obras civiles.
 Adquirir materiales de construcción de calidad.
 Adquirir equipo de construcción adecuado que ayude a la construcción de la obra civil
Políticas:
 No utilizar materiales de baja calidad por perseguir un ahorro en precios.

 No se utilizarán materiales que hayan estado almacenados.
 El tiempo asignado para la construcción debe ser cumplido según lo establecido en el
cronograma
A13 Establecimiento de los Desglose de todo lo necesario para llevar a cabo la obra civil,
requerimientos tomando en cuenta materiales, y mano de obra
A14 Búsqueda y cotización de En esta actividad se lleva a cabo la búsqueda de los materiales
materiales que se necesitaran para la construcción. Pedir a todos los
lugares posibles las cotizaciones, para tener diferentes
panoramas de los que ofrecen.
A15 Evaluar y seleccionar Hacer una evaluación de todas las cotizaciones y luego de
materiales a utilizar. esto seleccionar cual es la mejor propuesta.
A16 Establecer contacto con Llegar a un acuerdo con los futuros proveedores de los
con el lugar de la mejor materiales de construcción.
propuesta.
A17 Obras de construcción En esta actividad se da la construcción de las áreas que se
establecieron.
A18 Entrega de las obras Se re recibe la obra civil ha termino,
civiles
21
A19 Verificación de obra ya Hacer la inspección pertinente, de la construcción.

finalizada
ACTIVIDADES
Cód
Actividad Duración Dependencia Costo $ RR.HH
.
A13 Establecimiento de los $35.00
1 - 2
requerimientos
A14 Búsqueda y cotización de $127.00
4 A13 3
materiales
A15 Evaluar y seleccionar materiales a $35.00
utilizar. 1 A5, A14 2
A16 Establecer contacto con el lugar de $19.00

1 A6, A15 2
la mejor propuesta.
A17 Obras de construcción $39,000.0
60 A16 10
0
A18 Entrega de las obras civiles 1 A17 $37.00 2
A19 Verificación de obra ya finalizada 2 A18 $77.00 3
TOTAL
4.2.2 Paquete: Permisos
2.2 Permisos
Descripción
Este paquete contiene los trámites necesarios para obtener los permisos de construcción y el
permiso ambientales
Objetivo
Obtener los permisos de construcción y ambientales
Estrategias:
Identificación de los posibles escenarios que pueden atrasar el comienzo de la construcción y
operación del plan turístico.
Políticas:
 Pagar los impuestos municipales a tiempo.
 Realizar todo trámite necesario para obtener los permisos de construcción y ambientales de
 No comenzar operaciones sin tener permisos ambientales, es fundamental.
A7 Presentación del proyecto El CDT, dará a conocer el proyecto a todos los
interesados en la alcaldía municipal.
A8 Aprobación del proyecto La Junta directiva de la alcaldía dará el ok, y el aval de
aprobación del proyecto.
22
A9 Preparar y presentar el Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con

Formulario ambiental y subsanar la presentación de la memoria resumen por parte del
observaciones. promotor, sigue con la realización de consultas previas
a personas e instituciones por parte del órgano
ambiental, continúa con la realización del EIA (Estudio
de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su
presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un
proceso de participación pública y se concluye con la
emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental)
por parte del Órgano Ambiental.
A10 Preparar y presentar el Estudio Luego de elaborarlo se hace la presentación del
de Impacto Ambiental (EIA) formulario a las entidades pertinentes.
A11 Consulta pública del EIA y Poner a disposición de la ciudadanía, por 10 días los
observaciones documentos del EIA para la Consulta Pública en alcaldía
Además emite observaciones al EIA
A12 Presentación de fianza de Se hace la presentación de fianza y es así como se

cumplimiento y recepción de Emite la Resolución de Permiso Ambiental
permiso ambiental
ACTIVIDADES
Cód. Actividad Duración Dependencia Costo $ RR. HH
A7 Presentación del proyecto 1 N $32.00 2
A8 Aprobación del proyecto 1 A7 $9.00 1
A9 Preparar y presentar el 2 A8 $300.00
Formulario ambiental y subsanar 2
observaciones.
A10 Preparar y presentar el Estudio 2 A9 $65.00
3
de Impacto Ambiental (EIA)
A11 Consulta pública del EIA y 2 A10 $110.00
2
observaciones
A12 Presentación de fianza de 1 A11 $95.00
cumplimiento y recepción de 1
permiso ambiental
Total
4.3 ENTREGABLE DE RRHH
Objetivo
Planificar con las entidades interesadas de la municipalidad de la mano con el CDT
contratar al personal y darle la respectiva capacitación.
Descripción.
En la implementación del proyecto, se requiere del personal adecuado que realice las
funciones correspondientes a su puesto de trabajo, por lo tanto, en esta parte del
proceso se elaboran perfiles adecuados a los diferentes puestos, para luego someterse
23
a un proceso de selección del personal en donde se busque a las personas que cumplan
con lo especificado en cada uno de los perfiles. Posteriormente a su contratación, se
darán las respectivas inducciones y capacitaciones al personal seleccionado. Pero algo
importante es el paquete planificación se necesita organizarse con la municipalidad.
4.3.1 Paquete Planificación.
Planificación
Descripción
Consiste en la forma en que el CDT se organizara con los interesados del proyecto de
la municipalidad de San Miguel Tepezontes.
Objetivo
 Planificar lo que se juntó con la municipalidad el proyecto.
Estrategias:
 Dejar que el CDT sea quien lleve la tarea.
 Recurrir a la opinión de un expertos o proyectos parecidos para la planificación
 Emplear maquetas, ejemplos, test, estudios de campo para tener un mejor panorama
para la planificación.
POLITICAS
 No dejar que personas que no estén interesadas en el proyecto se involucren
 Evitar que haya dualidad de mando
Cód Actividad Descripción

.
A29 Reunión inicial para En esta actividad se hará una reunión para ponerse de
programar lineamientos acuerdo y establecer los lineamientos a seguir para empezar
en el comité de desarrollo la implantación del proyecto
turístico.
A30 Reunión con los Se hará una reunión para hacer una notificación a todos los
empresarios para interesados de San miguel tepezonte los cuales pueden ser
notificar cada uno de la beneficiados con el proyecto.
fuente de los micro
proyectos de desarrollo
A31 Reunión con la Se hará saber a todo el pueblo de San miguel tepezontes para
comunidad en el parque dar a conocer el proyecto.
de San Miguel
Tepezontes.
24
ACTIVIDADES
Cód. Actividad Duración Dependencia Costo $ RRHH

A29 Reunión inicial para programar 1 A1 $47.00 2
lineamientos en el comité de desarrollo
turístico.
A30 Reunión con los empresarios para 1 A29 $47.00 2
notificar cada uno de la fuente de los
micro proyectos de desarrollo
A31 Reunión con la comunidad en el 1 A30 $47.00 2
parque de San Miguel Tepezontes.
TOTAL
4.3.2 Paquete Contratación.
Contratación
Descripción
 En la implementación del proyecto, se requiere del personal adecuado que realice las
funciones correspondientes a su puesto de trabajo, por lo tanto, en esta parte del proceso
se elaboran perfiles adecuados a los diferentes puestos, para luego someterse a un
proceso de selección del personal en donde se busque a las personas que cumplan con
lo especificado en cada uno de los perfiles.
Objetivo
 Seleccionar y contratar el recurso humano adecuado en la implementación y desarrollo
del proyecto,
Estrategias:
 Se evalúa a las personas para garantizar el mejor desempeño
 La mano de obra directa se buscará con personas que se encuentren cercanas a la zona,
esto con el fin de generar empleo en San Miguel Tepezontes además de tener cerca al
personal por cualquier eventualidad.
 Se llevará un registro de todos los aspirantes, así como de los contratos.
 El personal contratado recibirá un proceso de inducción por medio de capacitaciones.
Políticas:
 Analizar los requerimientos del personal a contratar.
 Los perfiles de trabajo deben ser elaborados, por un especialista en el área de
recursos humanos en conjunto con los responsables de las áreas que solicitan
personal.
 Todos los aspirantes seleccionados deberán pasar por completo en el proceso de
selección de personal para seleccionar al personal más capaz para realizar el trabajo.
25

.
A32 Definir lineamientos y En esta actividad los encargados deberán reunirse
normativas para el sistema de para definir todo lo que concierne a las contrataciones
contratación de personal.
A33 Publicación a través de los Convocatoria para las plazas de empleo que se
medios de comunicación: ofrecerán para la implantación del plan turístico.
Internet, hojas volantes, afiches,
radio local
A34 Recibir Curriculum de posibles Recepción de los curriculum de los aspirantes a las
candidatos plazas.
A35 Entrevistar a candidatos para los Se realizarán entrevistas a todos aquellos aspirantes
cargos que cumplan con los perfiles que fueron solicitados
A36 Seleccionar candidatos Luego de la evaluación exhaustiva de los curriculum

que se presentaron, se hará la selección de todos los
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos.
A37 Evaluar y Revisar documentos Se hará una revisión muy minuciosa de los
de los candidatos documentos de las personas seleccionadas, por razón
de seguridad.
A38 Realizar la contratación del Se pondrá en contacto con la persona seleccionada,
personal para realizar el procedimiento de contratación.
A39 Elaboración de contratos Al final se hace necesario cerrar con la firma del
contrato, para la plaza.
ACTIVIDADES

A32 Definir lineamientos y normativas para A31 $45.00 2
1
el sistema de contratación
A33 Publicación a través de los medios de A32,18 $157.00 2
comunicación: Internet, hojas volantes, 2
afiches, radio local
A34 Recibir Curriculum de posibles A33 $50.00 2
2
candidatos
A35 Entrevistar a candidatos para los A34 $24.00 2
2
cargos
A36 Seleccionar de candidatos 1 A35 $23.00 2
A37 Evaluar y Revisar documentos de los A36 $36.00 2
1
candidatos
A38 Realizar la contratación del personal 1 A37 $20.00 2
A39 Elaboración de, C contratos 2 A38 $27.00 2
26
4.3.3 Paquete Capacitación
4.1 Capacitación
Descripción
 Este paquete contiene todas las actividades del proceso de capacitación del personal
seleccionado para las plazas.
Objetivo
 Capacitar de una forma óptima a cada persona que obtendrá plaza que amerite
capacitación.
Estrategias:
 Realizar capacitación de campo
 Realizar curso teórico práctico de primeros auxilios.
 Capacitar a las personas en diferentes áreas.
Políticas:
 Personal debe de asistir a un 90% de la capacitación.
 Al final de la capacitación se realizarán pruebas.
 Por cada capacitación recibida se entregará al personal diploma para incentivar a la
persona.

.
A40 Reunión para la selección de Evaluación de perfiles de las empresas capacitadoras
firma capacitadora.
A41 Reunir los recursos para poder Determinación del lugar, tiempo, material didáctico y
impartir las capacitaciones audiovisual para las capacitaciones.
A42 Programación de las Reunión para asignar al calendario las capacitaciones
capacitaciones
A43 Preparar la adecuación de cada Preparar el lugar con todos los recursos necesarios
lugar para impartir las para llevar a cabo la capacitación.
capacitaciones
A44 Coordinar los días y horarios de Coordinar con el consejo municipal los días en que se
capacitación programaron las capacitaciones para evitar
contratiempos.
A45 Ejecutar capacitaciones y Llevar a cabo la capacitación en todas las áreas.
laboratorios, referente a turismo
y gestión de calidad turística
A46 Desarrollar capacitación de Importante desarrollar capacitaciones en el lugar de
campo. trabajo.
A47 Elaborar exámenes para medir En esta actividad se realizarán exámenes en base a lo
el grado de aprendizaje del que se enseñó en las capacitaciones
capacitado.
27
A48 Finalización de las Este día se finalizarán las capacitaciones

capacitaciones
A49 Realizar evaluaciones y pruebas Se llevarán a cabo evaluaciones por las capacitaciones
de calidad en festivales según el recibidas.
desempeño del empleado
A50 Clausura de capacitaciones Se entrega diplomas a los capacitados
A51 Periodo de prueba Entra a ejecutar su puesto, para mostrarlas

capacidades del trabajador.
A52 Actividades de ayuda para Actividades que ayuden al trabajador a ser parte de la
integrarse a la organización empresa
A53 Cierre de capacitaciones con la Reunión para el cierre de las capacitaciones y entrega
firma en cargada. Y entrega de de resultados a la alcaldía municipal.
resultados
A54 Pago a la firma capacitadora Entrega de cheque a la firma capacitadora
A55 Controles de desempeño Controles a los trabajadores que se llevaran a cabo

cada tres meses.
ACTIVIDADES

A40 Reunión para la selección de firma A39 $37.00 2
1
capacitadora.
A41 Reunir los recursos para poder A40 $510.00 2
1
impartir las capacitaciones
A42 Programación de las capacitaciones 1 A41 $21.00 2
A43 Preparar la adecuación de cada lugar A42 $221.00 2
1
para impartir las capacitaciones
A44 Coordinar los días y horarios de A43 $22.00 2
1
capacitación
A45 Ejecutar capacitaciones y A44 $165.00 2
laboratorios, referente a turismo y 5
gestión de calidad turística
A46 Desarrollar capacitación de campo. 2 A45 $45.00 2
A47 Elaborar exámenes para medir el A46 $45.00 2
1
grado de aprendizaje del capacitado.
A48 Finalización de las capacitaciones 1 A47 $39.00 2
A49 Realizar evaluaciones y pruebas de A48 $510.00 2
calidad en festivales según el 1
desempeño del empleado
A50 Clausura de capacitaciones 1 A49 $22.00 2
A51 Periodo de prueba 1 A50 $220.00 2
28
A52 Actividades de ayuda para integrarse A51 $22.00 2

1
a la organización
A53 Cierre de capacitaciones con la firma A52 $165.00 2
5
en cargada. Y entrega de resultados
A54 Pago a la firma capacitadora 2 A53 $75.00 2
A55 Controles de desempeño 1 A54 $37.00 2
4.4 ENTREGABLE: OPERACIÓN
b. Objetivo: verificar el comportamiento del servicio, identificar posibles fallas y

solucionarlas
c. Descripción: consiste en dejar en funcionamiento el servicio turístico que

prestará el Comité de Desarrollo Turístico en el municipio de San Miguel
Tepezontes
4.4.1 Paquete: prueba piloto
Prueba piloto
Descripción: verificar el funcionamiento de todas las actividades como se planifico, así como sus
posibles fallas o debilidades en la ejecución de las mismas y la comparación de los datos esperados
propuestos en el proyecto.
Objetivo: identificar problemas de operación de las actividades implementadas y sus posibles

correcciones para el seguimiento del proyecto.
Estrategias:
 Impulsar la prueba piloto con una campaña amplia de publicidad
 Retener al cliente e impulsar a su regreso controlando la buena atención por parte de los
trabajadores
 Controlar que todas las actividades se realicen según su planificación.
Políticas:
 Todas las actividades deberán operar en el horario y días establecidos

 Operaran todas las actividades con el número de trabajadores establecido
29
A56 Elaboración del plan para Diseño del plan para la prueba piloto llegando a un acuerdo
prueba piloto entre ambas partes para el tiempo necesario de la prueba
A57 Establecimiento de Diseño de índices y parámetros de control a tener en cuenta
parámetros de control. para la prueba piloto que ayudaran a medir y comparar datos
estadísticos y nuevas tomas de decisiones.
A58 Ejecución de prueba Inauguración e implementación de todas las actividades
piloto. propuestas en el municipio.
A59 Evaluación de resultados Recolección análisis e interpretación de toda la información
de prueba piloto obtenida en la prueba piloto.
A60 Generación de propuestas Diseñar propuestas para cualquier tipo de problemas
de acción. ocurridos durante la prueba piloto y estrategias basadas en el
comportamiento del cliente para su mayor aceptación.
A61 Realización de ajustes Ejecutar posibles correcciones ante respuestas no esperadas
requeridos y acciones de los consumidores y posibles imprevistos generados en la
correctivas. prueba piloto
A62 Puesta en marcha
definitiva.
ACTIVIDADES
Cód. Actividad Duraci Dependenci Costo $ RR. HH
ón a
A56 Elaboración del plan para prueba piloto 1 A28, A55 $52.00 2
A57 Establecimiento de parámetros de A56 $35.00 2
1
control.
A58 Ejecución de prueba piloto. 15 A57 $12.20 5
A59 Evaluación de resultados de prueba A58 $75.00 2
2
piloto
A60 Generación de propuestas de acción. 2 A50 $23.00 3
A61 Realización de ajustes requeridos y A60 $40.00 2
2
acciones correctivas.
A62 Puesta en marcha definitiva. 1 A61 $16.00 2
Total 24
4.4.2 Paquete: informes
INFORMES
Descripción: describir y entregar toda la información necesaria sobre la documentación del proyecto
y acuerdos a la organización, así como todas las evaluaciones realizadas.
Objetivo: respaldar toda la información recolectada y entregada para el cierre del proyecto y su
respectivo seguimiento.
30
Estrategias:
 El uso de gráficos para una mejor interpretación de la información
 Guardar copia en digital y físico de los documentos e información más importantes.
Políticas:
 Toda información debe ser clara y precisa para un mejor análisis de la información
 Toda información recolectada deberá entregarse a la directiva para su análisis respectivo.
A63 Consolidación de informes Concretizar toda información obtenida en el planeamiento y en
la prueba piloto
A64 Evaluación del proyecto Documentación que respalda la factibilidad del proyecto y los
posibles riesgos.
A65 Revisión de cumplimiento Verificar que la información este completa y lista para su
de entrega entrega
A66 Archivo de informes y toda Detallar el tipo de almacenamiento de cada documentación de
la documentación del proyecto
proyecto
A67 Entrega de documentación Presentación y entrega de todos los datos estadísticos,
y acuerdo de cierre del recomendaciones y documentos a los dirigentes de la
proyecto. organización llegando a un acuerdo siguiendo al cierre del
proyecto
ACTIVIDADES
Cód. Actividad Duraci Dependenci Costo $ RR. HH
ón a
A63 Consolidación de informes 3 A62 $30.00 4
A64 Evaluación del proyecto 3 A63 $30.00 4
A65 Revisión de cumplimiento de entrega 3 A64 $30.00 4
A66 Archivo de informes y toda la A65 $15.00 2
1
documentación del proyecto
A67 Entrega de documentación y acuerdo de A66 $16.00 2
1
cierre del proyecto.
Total 11
31
B. PROGRAMACION DE PROYECTOS TECNICA CPM- PERT

1. REDES POR ENTREGABLE/PAQUETES
1.1 RED: ENTREGABLE TRABAJO

COMPRAS
2 A25 4 A26 6
1 1 2 3 3 2 5 5
A24
A27
1
2
8 A28 9
1 7 7 1 8 8
0 0
A23
A20 2
1
3 A21 5 A22 7
1 1 2 3 3 2 5 5
RUTA CRITICA: 1- A24, A25, A26, A27, A28

2- A20, A21, A22, A23, A28
30
RED: ENTEGABLE TRABAJO

INFRAESTRUCTURA
4 A14 10 A15 13 A16 15 A17 16 A18 17

25 1 4 29 5 1 30 30 1 31 31 60 91 91 1 92 92
A13 A19
1 2
A6
5
1 A1 2 A2 3 A3 5 A4 8 A5 11 18
0 0 5 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 94 94
A7 A12
1 10
6 A8 7 A9 9 A10 12 A11 14
38 1 1 39 2 30 69 32 2 71 34 13 84 47
RUTA CRITICA: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A16, A17, A18, A19.
31
RED: ENTREGABLE TRABAJO

RRHH
32
RED: ENTREGABLE TRABAJO

OPERACIÓN
1 A56 2 A57 2 A58 3 A59 4 A60 5 A61 6 A62 7 A63 8 A64 9 A65 10 A66 11 A67 12
00 1 1 1 1 2 2 10 12 12 2 1414 1 15 15 2 1717 1 1818 2 2020 2 2222 2 2424 1 2525 1 2626
RUTA CRÍTICA: A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67
33
2. MATRIZ DE PRECEDENCIAS O SUBSECUENCIAS
ACT. DEPENDENCIA Tn Cn
A1 - 5 $110,00
A2 A1 5 $110,00
A3 A2 5 $260,00
A4 A3 5 $75,00
A5 A4 5 $120,00
A6 A5 5 $112,00
A7 - 1 $32,00
A8 A7 1 $9,00
A9 A8 30 $300,00
A10 A9 2 $65,00
A11 A10 13 $110,00
A12 A11 10 $95,00
A13 - 1 $35,00
A14 A13 4 $127,00
A15 A5, A14 1 $35,00
A16 A15 1 $19,00
A17 A16 60 $39.000,00
A18 A17 1 $37,00
A19 A18 2 $77,00
A20 1 $19,00
A21 A20 2 $19,00
A22 A21 2 $22,00
A23 A19, A22 2 $3.550,00
A24 1 $22,00
A25 A24 2 $22,00
A26 A25 2 $22,00
A27 A19, A26 2 $2.780,00
A28 A23, A27 1 $22,00
A29 A1 1 $47,00
A30 A29 1 $47,00
A31 A30 1 $47,00
A32 A31 1 $45,00
A33 A18, A32 2 $157,00
A34 A33 2 $50,00
A35 A34 2 $24,00
A36 A35 1 $23,00
A37 A36 1 $36,00
A38 A37 1 $20,00
34
A39 A38 2 $27,00

A40 A39 1 $37,00
A41 A40 1 $510,00
A42 A41 1 $21,00
A43 A42 1 $221,00
A44 A43 1 $22,00
A45 A44 5 $165,00
A46 A45 2 $45,00
A47 A46 1 $45,00
A48 A47 1 $39,00
A49 A48 1 $510,00
A50 1 $22,00
A51 A50 1 $220,00
A52 A51 1 $22,00
A53 A52 5 $165,00
A54 A53 2 $75,00
A55 A54 1 $53,00
A56 A28, A55 1 $52,00
A57 A56 1 $35,00
A58 A57 15 $1.223,00
A59 A58 2 $75,00
A60 A59 2 $23,00
A61 A60 2 $40,00
A62 A61 1 $16,00
A63 A62 3 $30,00
A64 A63 3 $30,00
A65 A64 3 $30,00
A66 A65 1 $15,00
A67 A66 1 $16,00
Tn: tiempo normal

Cn: costo normal
35
3. RED DEL PROYECTO
Las anteriores representan las redes individuales de cada uno de los paquetes de trabajo
correspondientes al proyecto, al integrarse todas juntas bajo las precedencias y secuencias
requeridas se obtiene la red global de todo el proyecto. A continuación, encontrará la red
del proyecto en la que podemos observar los siguientes datos:
Duración del proyecto: 184 días

Total, de actividades: 67
Actividades críticas: 24
Cantidad de rutas críticas: 2(encontradas con winq sb)
24 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 = = 𝟑𝟓%
67 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
El proyecto cuenta con 2 rutas críticas con 24 actividades en total (cada ruta crítica ha sido
marcada con un color distintivo sobre la red CPM), siendo este el 35% del total de
actividades del proyecto.
Según la estadística del Instituto Argentino de la Administración del proyecto (IAAP), el
índice de criticidad se clasifica de la siguiente forma:
Si IC < 10% el IC es bajo, eso significa que hay pocas tareas críticas. La periodicidad de
los puntos del control en el proyecto puede ser grande.
Si IC > 30% el IC es alto, eso significa que hay muchas tareas críticas con respecto al total
de tareas. El control del proyecto debe ser más estricto y más frecuente.
Como el IC de nuestro proyecto es mayor al 30% quiere decir que el nivel de criticidad
es alto, por lo que el proyecto se puede ver afectado, por la razón existe un riesgo
de tener costos elevados por lo que se debe de implementar un control estricto y
riguroso en la ejecución de las actividades críticas.
36
RED
GLOBAL
DEL
PROYECTO
VEASE PLANO EN
CD
EN CARPETA NOMBRE IMPRIMIR
ARCHIVO PDF
RED GLOBAL NORMAL
RED GLOBAL ACELERADA
37
1. TABLA DE HOLGURAS
Te
Actividad TiE TiL TjE TjL HT HL HI
(días)
A1 5 0 5 0 20 0 0 0
A2 5 5 10 5 25 0 0 0
A3 5 10 15 10 30 0 0 0
A4 5 15 20 15 76 0 0 0
A5 5 20 25 20 77 0 0 0
A6 5 25 30 25 107 0 0 0
A7 1 0 1 75 109 75 0 75
A8 1 1 2 76 122 75 0 75
A9 30 2 32 77 132 75 0 75
A10 2 32 34 107 25 75 0 75
A11 13 34 47 109 29 75 0 75
A12 10 47 57 122 30 75 0 75
A13 1 0 1 24 31 24 0 24
A14 4 2 5 25 91 24 0 24
A15 1 25 26 29 92 24 0 24
A16 1 30 31 30 94 4 0 4
A17 60 31 91 31 90 0 0 0
A18 1 91 92 91 92 0 0 0
A19 2 92 94 92 94 0 0 0
A20 1 0 1 89 96 0 0 0
A21 2 1 3 90 90 89 0 89
A22 2 3 5 92 94 89 0 89
A23 2 94 96 94 96 89 0 89
A24 1 0 1 89 90 0 0 89
A25 2 1 3 90 92 89 0 89
A26 2 3 5 92 94 89 0 89
A27 2 94 96 94 96 89 0 89
A28 1 96 97 96 97 0 0 0
A29 1 5 6 102 103 0 0 0
A30 1 6 7 103 104 97 0 97
A31 1 7 8 104 105 97 0 97
A32 1 8 9 105 106 97 0 97
A33 2 92 94 106 108 97 0 97
A34 2 94 96 108 110 14 0 14
A35 2 96 98 110 112 14 0 14
A36 1 98 99 112 113 14 0 14
A37 1 99 100 113 114 14 0 14
A38 1 100 101 114 115 14 0 14
A39 2 101 103 115 117 14 0 14
A40 1 103 104 117 118 14 0 14
38
A41 1 104 105 118 119 14 0 14

A42 1 105 106 119 120 14 0 14
A43 1 106 107 120 121 14 0 14
A44 1 107 108 121 122 14 0 14
A45 5 108 113 122 127 14 0 14
A46 2 113 115 127 129 14 0 14
A47 1 115 116 129 130 14 0 14
A48 1 116 117 130 131 14 0 14
A49 1 117 118 131 132 14 0 14
A50 1 0 1 86 87 14 0 14
A51 1 1 2 87 88 86 0 86
A52 1 2 3 88 89 86 0 86
A53 5 3 8 89 94 86 0 86
A54 2 8 10 94 96 86 0 86
A55 1 10 11 96 97 86 0 86
A56 1 97 98 97 98 86 0 86
A57 1 98 99 98 99 0 0 0
A58 15 99 114 99 114 0 0 0
A59 2 114 116 114 116 0 0 0
A60 2 116 118 116 118 0 0 0
A61 2 118 120 118 120 0 0 0
A62 1 120 121 120 121 0 0 0
A63 3 121 124 121 124 0 0 0
A64 3 124 127 124 127 0 0 0
A65 3 127 130 127 130 0 0 0
A66 1 130 131 130 131 0 0 0
A67 1 131 132 131 132 0 0 0
Datos:
Te: Tiempo esperado en el proyecto
TiE: Tiempo inicio más temprano
TiL: Tiempo de inicio más tardío
TjE: Tiempo de finalización más temprano
TjL: Tiempo de finalización más tardío
HT: Holgura total
HL: Holgura libre
HI: Holgura independiente.
39
C. PROGRAMACIONES
Estimación por 3 valores
El Cronograma se utilizará bajo la técnica de Equilibrio de Recursos, la cual es una técnica de optimización que se puede utilizar para ajustar el modelo de
programación en función de la demanda y de la provisión de recursos que incluye.
Para el Equilibrio se deben analizar las gráficas obtenidas de las siguientes programaciones
NOTA: VEASE EL LIBRO DE EXCEL, DONDE SE ENCUENTRA TODO EL PROCEDIMIENTO DE PORGRAMACIONES CARPETA CON NOMBRE IMPRIMIR, ARCHIVO
NOMBRE PROGRAMACIONES.
Programacion Programacion Programacion

Financiera RRHH Integrada
Programacion Programacion Programacion Programacion Programacion Programacion

Programacion Programacion
mas tardia mas temprana Mas tardia financiera RRHH Estandar VRS
Optimista nivelada
(Pesimista) (Optimista) (Pesimista) comparativa comparativa nivelada
40
PROGRAMACION
TIEMPO RECURSOS HUMANOS FINANCIERA

Cod. Actividad Precendecia
Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo Tiempo
Pesimista Optimista Estandar Esperado pesimista optimistas Estandar Pesimista Optimista Estandar
LICITACIONES
A1 Formular base de licitación - 6 4 5 5 2 4 3 $ 120,00 $ 120,00 $ 110,00
Formulación de requerimiento y especificación sobre diseño para construcción
A2 6 4 5 5 2 4 3
de obra civil. A1 $ 120,00 $ 120,00 $ 110,00
Publicar licitación Publicación de aspectos y términos de licitación en medios de
A3 6 4 5 5 1 2 3
comunicación (periódico). A2 $ 275,00 $ 269,00 $ 260,00
A4 Recepción de ofertas licitantes A3 6 4 5 5,0 1 2 3 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00
A5 Revisión de licitantes A4 6 4 5 5,0 2 4 3 $ 120,00 $ 120,00 $ 120,00
A6 Definir ganador de licitación A5 6 4 5 5,0 2 2 2 $ 125,00 $ 120,00 $ 112,00
LEGALIZACIONES
A7 Presentación del proyecto - 1 1 1 1,0 2 2 2 $ 35,00 $ 32,00 $ 32,00
A8 Aprobación del proyecto A7 1 1 1 1,0 1 1 1 $ 9,00 $ 9,00 $ 9,00
A9 Preparar y presentar el Formulario ambiental y subsanar observaciones. A8 32 25 30 29,5 1 3 2 $ 320,00 $ 350,00 $ 300,00
A10 Preparar y presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) A9 3 2 2 2,2 2 4 3 $ 60,00 $ 75,00 $ 65,00
A11 Consulta pública del EIA y observaciones A10 15 10 13 12,8 2 2 2 $ 125,00 $ 150,00 $ 110,00
A12 Presentación de fianza de cumplimiento y recepción de permiso ambiental A11 10 9 10 9,8 1 1 1 $ 90,00 $ 110,00 $ 95,00
OBRA CIVL
A13 Establecimiento de los requerimientos - 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 25,00 $ 35,00 $ 35,00
A14 Búsqueda y cotización de constructoras A13 5 2 4 3,8 2 4 3 $ 125,00 $ 150,00 $ 127,00
A15 Evaluar y seleccionar constructora A5,A14 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 46,00 $ 35,00 $ 35,00
A16 Contratar empresa seleccionada A15 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 19,00 $ 19,00 $ 19,00
A17 Obras de construcción A16 65 55 60 60,0 6 10 8 $ 41.500,00 $ 41.000,00 $ 39.000,00
A18 Entrega de las obras civiles A17 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 38,00 $ 35,00 $ 37,00
A19 Verificación de obra ya finalizada A18 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 80,00 $ 85,00 $ 77,00
41
COMPRAS
A20 Definición del equipo 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 20,00 $ 18,00 $ 19,00
A21 Búsqueda de proveedores equipo y mobiliario A20 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 20,00 $ 27,00 $ 19,00
A22 Evaluación y selección de proveedores de equipo y mobiliario A21 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 20,00 $ 27,00 $ 22,00
A23 Compra de equipo A19,A22 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 3.523,00 $ 3.575,00 $ 3.550,00
A24 Determinación de los materiales 2 1 1 1,2 1 3 2 $ 20,00 $ 25,00 $ 22,00
A25 Buscar proveedores materiales A24 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 20,00 $ 30,00 $ 22,00
A26 Evaluación y selección de proveedores de materiales A25 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 20,00 $ 30,00 $ 22,00
A27 Compra de mobiliario materiales A19,A26 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 2.750,00 $ 2.850,00 $ 2.780,00
A28 Informe de compras totales. A23,A27 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 20,00 $ 25,00 $ 22,00
ORGANIZACIÓN
A29 Reunión inicial para programar lineamientos en el comité de desarrollo turístico. A1 2 1 1 1,2 1 2 2
$ 45,00 $ 50,00 $ 47,00
Reunión con los empresarios para notificar cada uno de la fuente de los micro
A30 2 1 1 1,2 1 2 2
proyectos de desarrollo A29 $ 45,00 $ 50,00 $ 47,00
A31 Reunión con la comunidad en el parque de San Miguel Tepezontes. A30 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 45,00 $ 50,00 $ 47,00
CONTRATACION
A32 Definir lineamientos y normativas para el sistema de contratación A31 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 45,00 $ 50,00 $ 45,00
Publicación a través de los medios de comunicación: Internet, hojas volantes,
A33 3 1 2 2,0 1 3 2
afiches, radio local A18,A32 $ 153,00 $ 200,00 $ 157,00
A34 Recibir Curriculum de posibles candidatos A33 3 1 2 2,0 1 3 2 $ 45,00 $ 75,00 $ 50,00
A35 Entrevistar a candidatos para los cargos A34 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 20,00 $ 30,00 $ 24,00
A36 Seleccionar de candidatos A35 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 20,00 $ 25,00 $ 23,00
A37 Evaluar y Revisar documentos de los candidatos A36 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 38,00 $ 35,00 $ 36,00
A38 Realizar la contratación del personal A37 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00
A39 Elaboración de contratos A38 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 25,00 $ 30,00 $ 27,00
42
CAPACITACION
A40 Reunión para la selección de firma capacitadora. A39 3 1 1 1,3 1 2 2 $ 39,00 $ 35,00 $ 37,00
A41 Reunir los recursos para poder impartir las capacitaciones A40 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 535,00 $ 520,00 $ 510,00
A42 Programación de las capacitaciones A41 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 23,00 $ 22,00 $ 21,00
A43 Preparar la adecuación de cada lugar para impartir la capacitaciones A42 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 227,00 $ 225,00 $ 221,00
A44 Coordinar los días y horarios de capacitación A43 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 22,00 $ 26,00 $ 22,00
Ejecutar capacitaciones y laboratorios, referente a turismo y gestión de calidad
A45 6 4 5 5,0 2 4 3
turística A44 $ 170,00 $ 175,00 $ 165,00
Elaborar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño
A46 3 2 2 2,2 2 3 3
del empleado A45 $ 47,00 $ 49,00 $ 45,00
A47 Reunión para la selección de firma capacitadora. A46 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 50,00 $ 49,00 $ 45,00
A48 Reunión de empresarios para capacitación A47 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 39,00 $ 40,00 $ 39,00
A49 Reunir los recursos para poder impartir las capacitaciones A48 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 535,00 $ 520,00 $ 510,00
A50 Programación de las capacitaciones 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 23,00 $ 22,00 $ 22,00
A51 Preparar la adecuación de cada lugar para impartir la capacitaciones A50 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 227,00 $ 220,00 $ 220,00
A52 Coordinar los días y horarios de capacitación A51 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 22,00 $ 22,00 $ 22,00
Ejecutar capacitaciones y laboratorios, referente a turismo y gestión de calidad
A53 6 4 5 5,0 2 4 3
turística A52 $ 170,00 $ 175,00 $ 165,00
Elaborar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño
A54 2 2 2 2,0 2 2 2
del empresarios A53 $ 80,00 $ 75,00 $ 75,00
A55 Controles de desempeño A54 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 53,00 $ 50,00 $ 53,00
43
PRUEBA PILOTO
A56 Elaboración del plan para prueba piloto A28,A55 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 52,00 $ 50,00 $ 52,00
A57 Establecimiento de parámetros de control. A56 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 35,00 $ 33,00 $ 35,00
A58 Ejecución de prueba piloto. A57 16 10 15 14,3 3 5 4 $ 1.225,00 $ 1.350,00 $ 1.223,00
A59 Evaluación de resultados de prueba piloto A58 2 2 2 2,0 2 2 2 $ 75,00 $ 75,00 $ 75,00
A60 Generación de propuestas de acción. A59 2 1 2 1,8 1 3 2 $ 23,00 $ 29,00 $ 23,00
A61 Realización de ajustes requeridos y acciones correctivas. A60 2 2 2 2,0 2 2 2 $ 45,00 $ 38,00 $ 40,00
A62 Puesta en marcha definitiva. A61 2 1 1 1,2 1 2 2 $ 16,00 $ 15,00 $ 16,00
INFORMES
A63 Consolidación de informes A62 4 2 3 3,0 2 4 3 $ 30,00 $ 40,00 $ 30,00
A64 Evaluación del proyecto A63 4 2 3 3,0 2 4 3 $ 30,00 $ 40,00 $ 30,00
A65 Revisión de cumplimiento de entrega A64 4 2 3 3,0 2 4 3 $ 30,00 $ 40,00 $ 30,00
A66 Archivo de informes y toda la documentación del proyecto A65 1 1 1 1,0 2 2 2 $ 15,00 $ 15,00 $ 15,00
A67 Entrega de documentación y acuerdo de cierre del proyecto. A66 1 1 1 1,0 2 2 2 $ 16,00 $ 16,00 $ 16,00
44
1. Programación financiera
1.1FLUJO FINANCIERO MÁS TEMPRANO
El desarrollo de las actividades, en un componente de trabajo va implicado ciertos recursos y la programación sirve de referencia para la ejecución y
contrastar la teoría, con la aplicación; es definir una línea base de ejecución, que va desde la planificación de inicio del proyecto hasta la ejecución de la
misma, nos sirve para evaluar los parámetros de funcionamiento.
La programación financiera describe a

FLUJO FINANCIERO MAS TEMPRANO su vez las fluctuaciones de efectivo a lo
largo del proyecto y se pronostica
FLUJO FINANCIERO según, se ve la necesidad de los puntos
$4,000.00 de desembolso, pero queda a criterio
$3,500.00 de la entidad de financiamiento hacer
$3,000.00 los respectivos desembolsos de
$2,500.00 efectivo en los puntos de elevación.
EFECTIVO
$2,000.00
Explicación: El flujo de efectivo se
$1,500.00
maneja uniforme en a lo largo de los
$1,000.00
días 22- 77 debido a la construcción de
$500.00
la obra civil, y luego existe altos debido
$- a la compra de equipos y materiales
1
5
9
101
105
109
113
117
121
125
129
133
137
141
145
149
21
13
17
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
entre los días 83 y 86 del proyecto
DIAS luego el flujo financiero continua.
45
1.1.1Flujo financiero según avance más temprano

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri
% FINACIERO
120%
PROGRAMACION MAS TEMPRANA

100%
DIAS % DE AVANCE FISICO DINERO % FINACIERO
0 0% $ - 0%
38 25% $ 13.527,75 25%
80% 60 40% $ 30.054,95 56%
75 50% $ 41.229,95 76%
AVANCE DE PROYECTO
89 60% $ 49.446,55 92%

110 75% $ 51.060,95 95%
60%
149 100% $ 53.964,45 100%
Se observa que debido a los 7 cortes que se hicieron se obtuvieron

40%
7 porcentajes de avance, siendo el primero al día 38 con un avance
físico del 25%y un avance financiero muy parejo del 25%, luego va
en aumento con el 40% de avance físico y ya habiendo una variación
20% hasta 56% de avance financiero, habiendo un desnivel del 16% muy
significativo en el día 60. Ya si se mantiene con un desnivel como de
un 20% en cada corte, hasta llegar al día 110 con un avance físico de
75% con desembolso de dinero del 95%, lo que genera siempre un
0%
20% de desnivel datos que se toman en cuenta para la programación
0 20 40 60 80 100 120 140 160
nivelada.
DIAS DE AVANCE
46
1.1.2 Flujo acumulado más temprano

La programación más temprana
PROGRAMACION MAS TEMPRANA acumulada:
PROGRAMACION MAS TEMPRANA En las estimaciones cada uno de los datos,

que se presentan en el siguiente gráfico, el
$60,000.00
flujo de efectivo acumulado va dando un
incremento uniforme, debido a la
$50,000.00 construcción de la obra civil, pero llega un
momento durante los días 77- 90 que se ve
los escalones de incremento y se debe que
$40,000.00 para la realización de ese conjunto de
actividades es indispensable que el
Flujo de efectivo
desembolso programado, no sea

$30,000.00 justamente al iniciar ese conjunto de
actividades.
$20,000.00
$10,000.00
$-
26
96
11
16
21
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
1
6
101
106
111
116
121
126
131
136
141
146
Dias
47
1.1.3 Flujo Financiero más tardío

El flujo financiero más tardío no solamente se ve una
FINANCIERO PESIMISTA proyección similar a la programación de flujo financiero
más tardío, es explicar el desarrollo de las actividades
Flujo Financiero
dentro de un lapso de tiempo más grande, por eso es
$3,000.00 indispensable que se tome en consideración las
estimaciones de tiempos.
Estimaciones de la Duración de las Actividades

$2,500.00
Las estimaciones de la duración de las actividades son
valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de
períodos de trabajo que se necesitarían para completar
$2,000.00
una actividad. Las estimaciones de duración no incluyen
retrasos tal Las estimaciones de la duración de las
actividades pueden incluir alguna indicación del rango de
$1,500.00 resultados posibles. Por ejemplo:
• 2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará

al menos ocho días y no más de doce (se considera una
$1,000.00
semana laboral de cinco días).
• 15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para

indicar una alta probabilidad - 85% - de que la actividad
$500.00
dure tres semanas o menos.
Es por eso necesario definir al momento de realizar la

$- estimación de tiempos la probabilidad de excederse del
estándar o disminuir en todo caso.
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
145
1
9
105
113
121
129
137
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233
48
1.1.5Flujo financiero según avance más tardío

% FINACIERO
120%
100%
DIAS % DE AVANCE FISICO DINERO % FINACIERO
80% 0 0% $ - 0%
AVANCE DE PROYECTO
67 25% $ 1.298,93 2%
108 40% $ 23.755,93 44%
60% 135 50% $ 40.992,73 72%
161 60% $ 50.076,63 93%
202 75% $ 54.001,11 95%
40%
269 100% $ 56.839,06 100%
20% En el caso del flujo financiero según avance se puede definir

que se maneja relativamente constante hasta el día 68 en el
cual la pendiente en los días 68- 135 son relativamente altos
0% por lo que es necesario programas un flujo de efectivo mayor
0 50 100 150 200 250 300 en esta parte para la construcción de la obra civil en el cual, se
pueda tomar en cuenta, cada una de las estimaciones ya que
DIAS DE AVANCE
son $40.992,73 proyectado en el cual se debe incurrir para la
realización de la obra civil.
49
1.1.6 Flujo de efectivo acumulado más tardío

El flujo de efectivo más tardío a lo largo del
FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO proyecto ha tenido una acumulación y leve a
lo largo del inicio del proyecto por lo que es
Flujo de efectivo acumulado pesimista
indispensable que para el desarrollo de las
$60,000.00 actividades posteriores al día 74 de proyecto
exista un proyectado flujo mayor de efectivo
$50,000.00 en hasta llegar al día 137, lo cual asciende a
un monto de $40,000- $45,000 para los días
$40,000.00 posteriores a estas actividades es necesario
definir que el aumento de efectivo debe
$30,000.00 realizarse pero es menos abrupto debido al
alargue de los días.
$20,000.00
$10,000.00
$-
17
25
33
41
49
57
65
73
81
89
97
1
9
105
113
121
129
137
145
153
161
169
177
185
193
201
209
217
225
233
241
249
257
265
50
1.2 PROGRAMA DE RECURSO HUMANO

1.2.1Flujo de recurso humanos más tempranos.
FLUJO DE RECURSO HUMANOS MAS TEMPRANO
RECURSOS HUMANOS PROYECTADOS
16
14
12
10
0
1
4
7
100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133
136
139
142
145
148
10
13
16
19
22
25
28
31
34
37
40
43
46
49
52
55
58
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
El uso de recurso humano más temprano es necesario debido a que se debe aumentar para la realización de las actividades, porque los recursos materiales
pueden ser los mismos para desarrollar cada uno de los paquetes de trabajo, pero es necesario, revisar por ejemplo en la programación de los días 25-30
se necesita personal no solo para la realización de los estudios de cumplimiento ambiental, si no también se debe tomar en cuenta que las personas que
posiblemente se contrataran durante puede subsanar en el proyecto en etapas posteriores, no obstante el nivel uniforme de la obra civil es necesario que
la capacitación técnica y rendimiento físico exigido es mayor en su rama de labor.
51
1.2.3 Flujo de recurso humano más tardío

FLUJO DE RECURSO HUMANO MAS TARDIO
RECURSO HUMANO
0
6
131
201
256
1
101
106
111
116
121
126
136
141
146
151
156
161
166
171
176
181
186
191
196
206
211
216
221
226
231
236
241
246
251
261
266
61
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
66
71
76
81
86
91
96
El recurso humano más tardío, en este flujo de actividades no se excede del uso de persona, mayor a 6 personas por lo cual es necesario que se tome en
consideración que el desarrollo de actividades es en un plazo o duración más tarde por lo que puede que el contratar un personal permanente requiera de
otros gastos, como bonificaciones de las cuales el proyecto no toma en cuenta.
52
PROGRAMACIÓN NIVELADA.

DIAS % DE AVANCE FISICO DINERO % FINACIERO PROGRAMACION MAS TEMPRANA
0% $ - 0%
67 25% $ 1.298,93 2% DIAS % DE AVANCE FISICO DINERO % FINACIERO
108 40% $ 23.755,93 44% 0 0% $ - 0%
135 50% $ 40.992,73 72% 38 25% $ 13.527,75 25%
161 60% $ 50.076,63 93% 60 40% $ 30.054,95 56%
202 75% $ 54.001,11 95% 75 50% $ 41.229,95 76%
269 100% $ 56.839,06 100% 89 60% $ 49.446,55 92%
110 75% $ 51.060,95 95%
149 100% $ 53.964,45 100%
DÍAS % DE AVANCE FISICO DINERO % FINANCIERO
0 0% $ - 0%
40 25% $ 14.916,40 28%
63 40% $ 32.424,39 61%
79 50% $ 43.424,17 81%
95 60% $ 50.168,14 94%
119 75% $ 51.646,89 97%
158 100% $ 53.414,64 100%
53

PROGRAMACION MAS TARDIO PROGRAMACION MAS TEMPRANA PROGRAMACION NIVELADA
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
DINERO
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$-
0 50 100 150 200 250 300
DIAS DE AVANCE
54

RRHH COMPARATIVO
16
14
12
PERSONAL NECESARIO
10
6
RRHH OPTIMISTA
4
RRHH PESIMISTA
2 RRHH NIVELADO
0
1
8
15
22
29
36
43
50
57
64
71
78
85
92
99
106
113
120
127
134
141
148
155
162
169
176
183
190
197
204
211
218
225
232
239
246
253
260
267
DIAS DE PROYECTO
55

COMPARACION ENTRE ESTANDAR VRS NIVELADA
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
DINERO
$30,000.00
PROGRAMACION ESTANDAR
$20,000.00 PROGRAMACION NIVELADA
$10,000.00
$-
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
DIAS
1.5 CONCLUSION GRAFICOS COMPARATIVOS.

En los gráficos comparativos de Flujo de datos, cada uno los escenarios posibles, se puede diagnosticar que no siempre se puede acceder en todos los
estatus óptimos, se puede comprimir hasta un equilibrio entre cada estimación ya sea optimo, o pesimista debe convertir en el aumento o disminución de
las probabilidades de éxito en el trabajo.
En el caso de cada una de las comparaciones de programaciones financieras, tiene un lapso de tiempo durante cada etapa en el cual se ve una estabilidad
financiera pero solo es el consumo de los recursos en cada uno de los desembolsos, al final de cada etapa se tiene que financiar la etapa siguiente, y por
cada uno de las etapas también se debe tomar en cuenta los niveles de recursos humanos y como este se ve influenciado por la especialización o
permanencia de los recursos humanos en el proyecto. En este caso de 0 – 3 la mayoría de supuestos se mantienen constantes por lo cual se puede describir
que durante todas las etapas debe estar un personal permanente y también se debe ver el grado táctico, porque generalmente el personal permanente
debe ser de supervisión
56
1.3 CALENDARIO DE TRABAJO

Se presenta el calendario de trabajo según la propuesta nivelada.
Duración Día Inicio Día Fina

Actividad Dependencia Costo RRHH
(Días) (Días) (Días)
A1 - 4 0 4 $120,00 4
A2 A1 4 4 8 $120,00 4
A3 A2 4 8 12 $269,00 2
A4 A3 4 12 16 $75,00 2
A5 A4 4 16 20 $120,00 4
A6 A5 4 20 24 $120,00 2
A7 - 1 0 2 $32,00 2
A8 A7 1 2 3 $9,00 1
A9 A8 30 3 33 $300,00 2
A10 A9 2 34 36 $65,00 3
A11 A10 13 36 49 $110,00 2
A12 A11 10 49 59 $95,00 1
A13 - 1 15 16 $35,00 2
A14 A13 4 16 20 $127,00 3
A15 A5, A14 1 20 21 $35,00 2
A16 A15, A5 1 21 22 $19,00 2
A17 A16 55 22 77 $41.000,00 10
A18 A17 1 77 78 $35,00 2
A19 A18 1 78 79 $85,00 3
A20 - 1 79 80 $19,00 2
A21 A20 2 80 82 $19,00 2
A22 A21 2 82 84 $22,00 2
A23 A19, A22 1 84 85 $3.575,00 3
A24 - 1 85 86 $22,00 2
A25 A24 2 86 88 $22,00 2
A26 A25 2 88 90 $22,00 2
A27 A19, A26, 1 90 91 $2.850,00 3
A28 A23, A27 1 91 92 $25,00 2
A29 A1 1 93 94 $47,00 2
A30 A29 1 94 95 $47,00 2
A31 A30 1 95 96 $47,00 2
A32 A31 1 96 97 $45,00 2
A33 A32,18 2 97 99 $157,00 2
A34 A33 2 99 101 $50,00 2
A35 A34 2 101 103 $24,00 2
A36 A35 1 103 104 $23,00 2
A37 A36 1 104 105 $36,00 2
57
A38 A37 1 105 106 $20,00 2

A39 A38 2 106 108 $27,00 2
A40 A39 1 108 109 $37,00 2
A41 A40 1 109 110 $510,00 2
A42 A41 1 110 111 $21,00 2
A43 A42 1 111 112 $221,00 2
A44 A43 1 112 113 $22,00 2
A45 A44 5 113 118 $165,00 3
A46 A45 2 118 120 $45,00 3
A47 A46 1 120 121 $45,00 3
A48 A47 1 121 122 $39,00 2
A49 A48 1 122 123 $510,00 2
A50 A49 1 123 124 $22,00 2
A51 A50 1 124 125 $220,00 2
A52 A51 1 125 126 $22,00 2
A53 A52 5 126 131 $165,00 3
A54 A53 2 131 133 $75,00 2
A55 A54 1 133 134 $53,00 2
A56 A28, A55 1 134 135 $58,00 2
A57 A56 1 135 136 $40,00 2
A58 A57 10 136 146 $1.350,00 5
A59 A58 2 146 148 $75,00 2
A60 A59 1 148 149 $29,00 3
A61 A60 2 149 151 $45,00 2
A62 A61 1 151 152 $20,00 2
A63 A62 2 152 154 $40,00 4
A64 A63 2 154 156 $40,00 4
A65 A64 2 156 158 $40,00 4
A66 A65 1 158 159 $15,00 2
A67 A66 1 159 160 $16,00 2
Análisis:
El calendario de trabajo se realiza en base a la propuesta de nivelación que se realizó, y
se muestran cada una de las actividades que se necesitan en el proyecto, especificando el
día de inicio en una escala de tiempo que va desde el día 1 hasta el día 160, lo que
representa el tiempo de duración del proyecto. No se especifica fecha exacta, ya que aún
no se ha definido el día en que se iniciara el proyecto.
58
D. COMPRESION DEL PROYECTO

1. JUSTIFICACION DE COSTOS
Se definirán los recursos del proyecto desglosándolos a través de su estructura de
desglose de trabajo por medio de la especificación de los recursos en cada una de las
actividades del proyecto.
La clasificación de los recursos con los que se toman en cuenta en el desarrollo del
proyecto son dos tipos:
- Recursos Humanos
- Recursos Financieros
La actividad será ejecutada únicamente por el Director del proyecto u otro personal
administrativo, se le considerará como personal operativo en ese caso.
Para este estudio se ha realizado una clasificación básica de los Costos Directos
(relacionados directamente con la realización del proyecto) y los Costos Indirectos
(cuyo objetivo es complementar los gastos requerido, pero no aportan a la realización
directamente).
A continuación, la clasificación de los dos tipos de costos:
Desglose de Costos Directos e Indirectos
59
Establecimiento de los costos indirectos, se estableció en base a la cantidad de personas

y los días programados obteniendo así un valor total de costos indirectos de $20,520.57 y
una media del costo indirecto por día es de $111.52 todo lo anterior tomando en cuenta
los 159 días de trabajo.
Cantidad
CI Días
de CITM CI diario CIT
mensual programados
persona
Personal que se
utilizara para la 6 $260 $1560 $52 $90 $4680
obra civil
Papelería $75 $75 $2.50 $180 $450
Material para las
2 $45 $90 $3 $30 $90
capacitaciones
Salario operativo 21 $360 $7,560 $252 $60 $15,120
Servicios (agua,
$80 $80 $2.66 $63 $167.58
luz, teléfono)
Gastos
2 $65 $130 4.33 3 12.99
municipales
Total costos
20,520.57
indirectos
Costos
indirectos por 111.52
día.
60
TIEMPOOS NORMALES Y ACELERADOS POR ACTIVIDADES

ACT. DEPENDENCIA Tn Ta Cn Ca
A1 - 5 4 $110,00 $120,00
A2 A1 5 4 $110,00 $120,00
A3 A2 5 4 $260,00 $269,00
A4 A3 5 4 $75,00 $75,00
A5 A4 5 4 $120,00 $120,00
A6 A5 5 4 $112,00 $120,00
A7 - 1 1 $32,00 $32,00
A8 A7 1 1 $9,00 $9,00
A9 A8 30 25 $300,00 $350,00
A10 A9 2 2 $65,00 $75,00
A11 A10 13 10 $110,00 $150,00
A12 A11 10 9 $95,00 $110,00
A13 - 1 1 $35,00 $35,00
A14 A13 4 2 $127,00 $150,00
A15 A5, A14 1 1 $35,00 $35,00
A16 A15 1 1 $19,00 $19,00
A17 A16 60 55 $39.000,00 $41.000,00
A18 A17 1 1 $37,00 $35,00
A19 A18 2 1 $77,00 $85,00
A20 1 1 $19,00 $18,00
A21 A20 2 1 $19,00 $27,00
A22 A21 2 1 $22,00 $27,00
A23 A19, A22 2 1 $3.550,00 $3.575,00
A24 1 1 $22,00 $25,00
A25 A24 2 1 $22,00 $30,00
A26 A25 2 1 $22,00 $30,00
A27 A19, A26 2 1 $2.780,00 $2.850,00
A28 A23, A27 1 1 $22,00 $25,00
A29 A1 1 1 $47,00 $50,00
A30 A29 1 1 $47,00 $50,00
A31 A30 1 1 $47,00 $50,00
A32 A31 1 1 $45,00 $50,00
A33 A18, A32 2 1 $157,00 $200,00
A34 A33 2 1 $50,00 $75,00
A35 A34 2 1 $24,00 $30,00
A36 A35 1 1 $23,00 $25,00
A37 A36 1 1 $36,00 $35,00
A38 A37 1 1 $20,00 $20,00
A39 A38 2 1 $27,00 $30,00
A40 A39 1 1 $37,00 $35,00
61
A41 A40 1 1 $510,00 $520,00

A42 A41 1 1 $21,00 $22,00
A43 A42 1 1 $221,00 $225,00
A44 A43 1 1 $22,00 $26,00
A45 A44 5 4 $165,00 $175,00
A46 A45 2 2 $45,00 $49,00
A47 A46 1 1 $45,00 $49,00
A48 A47 1 1 $39,00 $40,00
A49 A48 1 1 $510,00 $520,00
A50 1 1 $22,00 $22,00
A51 A50 1 1 $220,00 $220,00
A52 A51 1 1 $22,00 $22,00
A53 A52 5 4 $165,00 $175,00
A54 A53 2 2 $75,00 $75,00
A55 A54 1 1 $53,00 $50,00
A56 A28, A55 1 1 $52,00 $50,00
A57 A56 1 1 $35,00 $33,00
A58 A57 15 10 $1.223,00 $1.350,00
A59 A58 2 2 $75,00 $75,00
A60 A59 2 1 $23,00 $29,00
A61 A60 2 2 $40,00 $38,00
A62 A61 1 1 $16,00 $15,00
A63 A62 3 2 $30,00 $40,00
A64 A63 3 2 $30,00 $40,00
A65 A64 3 2 $30,00 $40,00
A66 A65 1 1 $15,00 $15,00
A67 A66 1 1 $16,00 $16,00
Tan: tiempo normal

Ta: tiempo acelerado
Cn: costo normal
Ca: costo acelerado.
62
2. JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPRESIONES
Los criterios utilizados son tiempo y dinero, tiempo de avance del proyecto y el recurso
financiero para solventar el avance físico.
El método que se utilizara es el en el proyecto es el Crashing, debido a su facilidad en la

implantación pues no requiere combinar actividades, sino que disminuir su tiempo de
duración.
Para ello, consideramos que nuestros costos totales costos normales son la sumatoria de
los costos indirectos y los costos directos
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 Estos fueron calculados

anteriormente.
3.1 COSTOS DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS
Los costos de aceleración fueron calculados tomando como base lo que se nos recomendó
en la cátedra, se entrevistó al Ing. Juan Carlos Iraheta, se le presento el caso e hizo
recomendaciones de cuanto pudiéramos acelerar la mayor parte de las actividades,
sugiriéndonos, que algunas no fueran afectadas.
3.2 COMPRESION POR MEDIO DE SOFTWARE
El software utilizado para la compresión es el QM FOR WINDOWS Y WINQSB.

Se usaron dos software porque consideramos que los datos que arrojan se complementan.
WINQSB muestra el acortamiento de la duración del proyecto mucho más rápido, además
de mostrar los costos del proyecto normal, y los costos del proyecto acelerado de forma
más clara. Y QM FOR WINDOWS, muestra las iteraciones, que actividades han sido
comprimidas, y además porque valor, se comprimieron.
Ahora se muestra el procedimiento para ambos software.
WINQSB
Se introdujeron los datos del costo normal, costo acelerado, tiempo normal y tiempo
acelerado.
63
Luego presionamos Solve and Analyse y rápidamente muestra los valores de la

compresión.
64
QM FOR WINDOWS,
Método Crashing, nos pide le ingresemos la cantidad de actividades, y la cantidad de
nodos.
Para el caso, se ingresan 67 actividades, el nodo donde inicia, el nodo donde finaliza, el
tiempo normal y acelerado de ejecución de las actividades, el costo normal y acelerado por
la realización de cada actividad.
La pantalla del software sin estar llenos los campos que nos solicitaba se presenta a
continuación:
Una vez ingresados los campos, procedemos a presionar el botón “SOLVE” que se
encuentra en la parte superior, como se ha indicado en la imagen anterior, obteniendo la
siguiente pantalla con los 67 resultados: solo presentamos dos pantallas.
65
66
3.4 ITERACIONES
DATOS ITERACIONES
ACTIVIDAD TIEMPO COSTO ACTIVIDADES
ACORTADO ACORTADO ACORTADAS
1 1 $1000 4, 5
2 1 $1000
3 1 $900
4 1 $0 58
5 1 $0 58
6 0 $800 58
7 0 $0 58
8 0 $7 58
9 0 $1000 23, 27
10 0 $9 17
11 0 $1333,33 17
12 0 $1500 17
13 0 $0 17
14 0 $1150 17
15 0 $5 60
16 0 $15 19
17 5 $,4 3
18 0 $17 2
19 1 $800 1
20 0 $0 63
21 0 $800 64
22 0 $500 55
23 1 $,03
24 0 $0
25 0 $800
26 0 $800
27 1 $,07
28 0 $23
29 0 $1
30 0 $29
31 0 $30
32 0 $31
33 0 $4300
34 0 $2500
35 0 $600
36 0 $35
37 0 $36
38 0 $37
39 0 $300
40 0 $39
41 0 $40
42 0 $41
43 0 $42
44 0 $43
45 0 $1000
46 0 $45
67
47 0 $46
48 0 $47
49 0 $48
50 0 $0
51 0 $50
52 0 $51
53 0 $1000
54 0 $53
55 0 $54
56 0 $28
57 0 $56
58 5 $,03
59 0 $58
60 1 $600
61 0 $60
62 0 $61
63 1 $1000
64 1 $1000
65 1 $1000
66 0 $65
67 0 $66
3.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPRESION DEL PROYECTO.

En base a los resultados obtenidos de las iteraciones realizadas en el Software QM foro
Windows y Winqsb se obtienen los siguientes resultados:
cuadro resumen de los resultados obtenidos de la compresión de la red del

proyecto
RESULTADOS DEL PROYECTO
METODO
COSTO ($) DURACION (DIAS)
Valores Normales $52,686 132
Valores Acelerados. $54,097 110
CONCLUSION
Se observa que para valores normales se obtuvo una duración de 132 días con costos de
$52,686 y la comprimiendo hay una reducción a 110 días con un costo de $54,097 que
hace una diferencia de $1,411 que habría que aumentar si se tomara la decisión de reducir
el proyecto en 22 días. Por lo que se considera siempre mantener la duración normal del
proyecto a 132 días, para evitar incrementar los costos del proyecto.
68
RED COMPRIMIDA
VEASE PLANO EN
CD
69
E. GESTION DE RIESGOS
1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (EDR)
RIESGOS
EXTERNO ORGANIZACION ADMINISTRACION TECNICO EJECUCION DE OBRA
CLIMA CAPACIDAD
CLIENTE PLANIFICACION PRESUPUESTO
ORGANIZACIONAL INSTALADA
CONDICIONES ESTRUCTURA DISEÑO DE PUESTOS

TIEMPOS
CLIMATICAS FUNCIONAL CONTROL DE TRABAJO
PROCESO DE
SELECCION
70
1.1PLANIFICACIÓN DE RIESGOS
A continuación, se presenta una tabla donde se describe la metodología de gestión de

riesgos a ser usada.
NOMBRE DEL PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO

PROYECTO DE SAN MIGUEL
Manzanares, Melissa Marianella

PREPARADO POR Portillo, Diego José
Santos, Josué Santos
FECHA /2017
DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS A SER USADA
ALCANCES.
 La identificación y priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado
por:
Gerente de proyectos asignado Melissa Manzanares y los Sub- gerentes Diego
Portillo, Cristian santos.
 Las acciones a tomar serán aprobadas y revisadas por
 El proceso de gestión de riesgos debe ser definido e implantado por toda la
organización
HERRAMIENTAS.
 Opinión de la alta gerencia
 Opinión de los sub gerentes
 Tormenta de ideas
 Análisis de los supuestos identificados
FUENTES DE DATOS
 La identificación de todos los riesgos fue por parte de gerente y subgerente del
proyecto según experiencia y juicio de especialistas.
 Se revisó teoría sobre riesgos.
ROLES Y RESPONSABILIDADES
 Gerente de proyectos: Identificación, priorización y seguimiento de riesgos, proponer
acciones para afrontar los riesgos identificados.
 Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos, aprobar el presupuesto para
gestión de riesgos.
 Equipo de trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos e identificación de
riesgos.
ACCION DEL MANEJO DE RIESGOS
 En este espacio se dará lugar a acciones propuestas, con las cuales se pretende en
lo posible eliminar o mitigar los riesgos.
 En este proyecto se cuenta con una ruta crítica, que será sujeta de análisis.
71
 Se cuenta con un total de actividades de las cuales son críticas, obteniendo un

porcentaje de criticidad de
NOTA. revisar el desglose de las actividades en la matriz de riesgos y en el cuadro

de tormenta de ideas
LIDER DEL EQUIPO
 Gerente del proyecto: Melissa Manzanares
MIEMBROS DEL EQUIPO
 Gerentes y sub-gerentes:
SOPORTE
 Definir en el contrato cualquier acción a tomar que beneficie en la acción de manejos
de riesgos.
PRESUPUESTO
 El presupuesto de contingencias asignados para gestión de riesgos es del 5% del
costo total del proyecto.
SINCRONIZACION
 El gerente de proyectos está encargado de identificar y gestionar los riesgos del
proyecto, a lo largo de todo su ciclo de vida, esto explica que su supervisión es
continua para identificar nuevos riesgos.
 Los puntos a revisar durante el proyecto serán en el control quincenal donde se
informa el rendimiento del trabajo, y la situación de los riesgos actualizados, con su
respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.
1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS
Identificar los Riesgos
Se da a conocer el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden

afectar el proyecto y se documentan sus características por medio de una
tormenta de ideas.
Para el presente proyecto se tomarán en cuenta las actividades ubicadas

en las rutas críticas, las cuales presentan un alto grado de importancia en
relación al tiempo de ejecución del proyecto.
72
IDENTIFICACION DE RIESGOS -TORMENTA DE IDEAS

NOMBRE DEL PROYECTO
2017
PREPARADO POR DIEGO PORTILLO FECHA 3 10
REVISADO POR MELISSA MANZANARES FECHA 2 10 2017
APROBADO POR CRISTIAN SANTOS FECHA 1 10 2017
Facilitador de la sesión:
Cargo: Jefe de Logística del Proyecto
Grupo Participante: Gerente del proyecto, jefe de logística del proyecto, Sub gerente del Proyecto.
Ubicación:
ACTIVIDAD A1-Formular base de licitación
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
RIESGO IDENTIFICADO DE ACCIONES PROPUESTAS
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Si el diseño y planteamiento de la base de licitación no está Realizar un buen diseño de las bases
claro y detallado se tendrá un numero bajo de empresas para con ayuda de especialistas en el área,
la presentación de ofertas y la calidad de las empresas será estudiando anticipadamente a quienes
DIEGO
bajo por la pérdida de interés debido al mal diseño de las bases MEDIO ALTO ira dirigida para entregar la misma
PORTILLO
de licitación, aunque estas sean invitadas directamente. calidad y formalización que se espera
que las empresas entreguen en el
caso de las ofertas a presentarse
73
A2Formulación de requerimiento y especificación sobre diseño para

Actividad:
construcción de obra civil.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Presentación de ofertas con materiales de baja calidad Especificar de forma detallada con
ayuda de ingenieros civiles el tipo de
materiales de preferencia, pedir DIEGO
ALTA MEDIA
información y experiencia con todos PORTILLO
los materiales propuestos, así como su
historial de proyectos
 Presentación de ofertas con personal sin experiencia y sin Presentar requisitos de experiencia
recomendaciones. laboral, historial de proyectos y DIEGO
MEDIA BAJA
referencias de trabajo de la empresa y PORTILLO
sus trabajadores.
ACTIVIDAD A3-Publicar licitación,
Publicación de aspectos y términos de licitación en medios de
comunicación (periódico).
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Bajo número de empresas a participar ya que no hay Solicitar otros medios de publicación,
confirmación del número de empresas que estarán enteradas así como también invitaciones directas DIEGO
MEDIA MEDIA
de la licitación a empresas de buen prestigio y PORTILLO
reconocidas por su calidad.
ACTIVIDAD A4-Recepción de ofertas licitantes
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Empresas no entreguen a tiempo su oferta. Calcular y definir el tiempo de DIEGO
MEDIA ALTA
presentación de ofertas adecuado PORTILLO
74
para el buen trabajo de los ofertantes y

su posible entrega
ACTIVIDAD A5 Revisión de licitantes

PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Manipulación indebida de información presentada Seleccionar de forma adecuada al
personal encargado de la organización DIEGO
2 2
de la fase de licitación generando PORTILLO
transparencia en el desarrollo
ACTIVIDAD A6-Definir ganador de licitación
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Características de fraude y descontento en la selección del Dejar claro el método de evaluación
ganador. con sus respectivas ponderaciones
DIEGO
2 3 detallando las características clave
PORTILLO
para evitar cualquier tipo de
descontentos.
ACTIVIDAD A16-Contratar empresa seleccionada
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Existan preferencias de selección por parte de los directivos Los encargados de la selección de
DIEGO
por amistades o familiares el cual no será decisión en base a MEDIA MEDIA constructoras deben dar a conocer su
PORTILLO
calidad. decisión y respaldarla para que toda la
75
organización se dé por enterada de la

decisión y las ventajas esta.
ACTIVIDAD A17-Obras de construcción
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Utilización de materiales que no estén definidos en el contrato Hacer un buen sistema de supervisión
con un encargado externo a la
ALTA ALTA empresa constructora para verificar el DIEGO
cumplimiento de los acuerdos PORTILLO
establecidos.
 los costos resulten mayores a lo presupuestado Implementar políticas sobre los resultados
en comparación con el presupuesto DIEGO
MEDIA MEDIA
presentado y sus respectivas sanciones. PORTILLO
 Atrasos o renuncia de la empresa contratada por problemas Analizar estrategias de seguridad

de delincuencia, extorsiones, amenazas o cualquier tipo de dentro del municipio que permitan el
acciones que perjudiquen la integridad de los trabajadores desarrollo normal de las actividades
ALTA ALTA DIEGO
con ayuda de la PNC, seguridad
PORTILLO
privada y la POLITUR durante la etapa
de construcción.
 Atrasos y paro de labores por fenómenos naturales que Diseñar estrategias para minimizar el
afecten al país como tormentas tropicales, terremotos entre riesgo o las consecuencias de este tipo
otros. de fenómenos, diseño de áreas de DIEGO
MEDIA MEDIA
evacuación, definir fechas de PORTILLO
construcción con poca probabilidad de
lluvia.
ACTIVIDAD A18-Entrega de las obras civiles
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
76
Incumplimiento de la fecha de entrega establecida por parte de la Solicitar a los ofertantes un

empresa constructora. cronograma detallado de las
actividades a realizar, su historial de
DIEGO
MEDIA MEDIA proyectos anteriores y sus
PORTILLO
recomendaciones para tener un
panorama más claro y aceptable de
cada empresa.
A-19Verificación de obra ya finalizada
ACTIVIDAD
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Existan partes no terminadas como detalles o piezas faltantes Verificación y comparación de la obra
durante la construcción. y sus partes con lo que el contrato
menciona DIEGO
BAJA BAJA
PORTILLO
ACTIVIDADA A23-Compra de equipo

PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
 Recibir equipo no adecuado para su función o equipo de mala Seleccionar a los encargados
calidad, así como la cantidad de equipo no establecida especializados y bien informados del
equipo a adquirir con los
MEDIA MEDIA requerimientos necesarios, tamaño y
cantidad establecida detallada y
respaldada por documentos del equipo
seleccionado.
ACTIVIDAD A27-Compra de mobiliario materiales
77
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Seleccionar a los encargados
especializados y bien informados del
equipo a adquirir con los
 Recibir equipo no adecuado para su función o equipo de mala DIEGO
MEDIA MEDIA requerimientos necesarios, tamaño y
calidad, así como la cantidad de equipo no establecida PORTILLO
cantidad establecida detallada y
respaldada por documentos del equipo
seleccionado.
ACTIVIDAD A28-Informe de compras totales.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Solicitar toda la documentación
correspondiente para el respaldo de
 Los costos no presenten resultados correctos en la adquisición cada compra realizada como el DIEGO
ALTA BAJA
de las compras nombre de la persona encargada, PORTILLO
cantidad, fecha y la empresa con su
contacto correspondiente.
ACTIVIDAD A56-Elaboración del plan para prueba piloto
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
78
Analizar el tiempo en el cual se tendrá

información verídica que refleje los
resultados esperados del proyecto
 El tiempo que se definirá para la prueba piloto no sea suficiente DIEGO
MEDIA ALTA para satisfacción de ambas partes
para demostrar la factibilidad del proyecto PORTILLO
teniendo en cuenta la fecha o
temporada del año de la prueba
piloto.
Se debe iniciar con una campaña DIEGO
fuerte de publicidad para dar a PORTILLO
 Pocos consumidores durante la prueba piloto. MEDIA MEDIA conocer las nuevas actividades del
municipio convenciendo al
consumidor potenciar a conocerlo.
ACTIVIDAD A-57Establecimiento de parámetros de control.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Tomar en cuenta la estación de la
prueba piloto, el tiempo de publicidad
 Los parámetros a definir no sean alcanzados debido a en el que se dará el proyecto a conocer
DIEGO
temporadas de poco turismo o la estación no sea la adecuada BAJA BAJA con anticipación, y otros factores por
PORTILLO
para la ejecución de la prueba los que las ejecuciones de las
actividades no resulten como se
planificaron.
ACTIVIDAD A58-Ejecución de prueba piloto.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Coordinar con los elementos de
seguridad dentro del municipio para
 Incremento de delincuencia en la zona por el aumento del crear estrategias de seguridad durante DIEGO
ALTA ALTA
turista la prueba piloto para evitar el PORTILLO
incremento de la delincuencia en las
zonas más críticas.
79
Diseñar estrategias para satisfacer la

demanda de algunas actividades DIEGO
La cantidad de consumidores Sobrepasa mi capacidad instalada. BAJA ALTA
como personal extra para temporadas PORTILLO
altas.
ACTIVIDAD A59-Evaluación de resultados de prueba piloto
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Tomar en cuenta la estación de la
prueba piloto, el tiempo de publicidad
en el que se dará el proyecto a conocer
 los resultados de la prueba piloto no demuestren la información DIEGO
MEDIA MEDIA con anticipación, y otros factores por
esperada PORTILLO
los que las ejecuciones de las
actividades no resulten como se
planificaron.
ACTIVIDAD A61-Realización de ajustes requeridos y acciones correctivas.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Analizar los datos de la prueba piloto
 Los ajustes y acciones correctivas afecten otras áreas desde el estado de crecimiento,
directamente debido a que la prueba piloto no refleje los tomando en cuenta el pronóstico DIEGO
BAJA MEDIA
resultados que realmente se esperan en la puesta en marcha esperado, analizando los resultados y PORTILLO
definitiva. nuevas capacidades que afectarían
las posibles correcciones.
ACTIVIDAD A62-Puesta en marcha definitiva.
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Incentivar a los trabajadores con
 Existan renuncias en algunos puestos de trabajo después de DIEGO
MEDIA MEDIA metas y posibles bonificaciones para
la prueba piloto y personal que presento resultados negativos. PORTILLO
dar énfasis a mejorar el servicio y
80
privilegios que la ley establece para

evitar los problemas, renuncias o
despidos
ACTIVIDAD A63-Consolidación de informes

PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Establecer formatos para la
presentación de la información como
 Los resultados e información necesaria no se presente
resultados estadísticos y cualquier tipo DIEGO
ordenada ni clara y sea mucho más difícil una toma de BAJA BAJA
de informes para mejorar la PORTILLO
decisiones
interpretación y el tiempo de respuesta
para los resultados.
ACTIVIDAD A64-Evaluación del proyecto
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Buena gestión de los presupuestos
incluyendo los posibles riesgos y DIEGO
 Costos elevados en comparación al presupuesto 2 3
amenazas ante la ejecución del PORTILLO
proyecto
ACTIVIDAD A65-Revisión de cumplimiento de entrega
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Estudio detallado de la gestión en el
DIEGO
 Incumplimiento en los tiempos establecidos 2 2 análisis de cronograma, riesgos y
PORTILLO
presupuestos del proyecto.
ACTIVIDAD A66-Archivo de informes y toda la documentación del proyecto
81
PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Establecer responsabilidades
específicas sobre cada
DIEGO
Falta de documentación del proyecto 2 2 documentación y su debido
PORTILLO
almacenaje, así como el manejo de
estos
ACTIVIDAD A67-Entrega de documentación y acuerdo de cierre del proyecto.

PROBABILIDAD
GRADO IDENTIFICA
IMPACTO DO POR
OCURRENCIA
Diseñar estrategias para el control y
DIEGO
 Exista información manipulada o faltante 2 1 manejo de la información durante la
PORTILLO
ejecución del proyecto.
82
1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Con esto se realiza una matriz de probabilidad e impacto que, según el PMI, es una
cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto
sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se
priorizan de acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los
objetivos del proyecto. El enfoque típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar
una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. La organización es la
que fija normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto que
llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”.
Se pueden identificar riesgos de toda clase en la matriz presentada, se debe tomar en

cuenta todas las sugerencias brindadas y medidas de acción y hacer saber al equipo
que existe un plan de contingencia al que se pueden abocar si alguna de las actividades
mencionas no está de acuerdo a lo establecido y cae en riesgo debido a las diferentes
variables, de esta manera se estableces directrices claras para la reacción rápida.
83
1.3.1 MATRIZ DE RIESGOS
84
F. ORGANIZACIÓN.
Estructura de la Organización de Proyectos.
Organización
Organizar es crear una estructura de relación y después controlar que se cumpla y

funcione, para que se consiga el objetivo deseado.
A continuación, se muestran tres objetivos específicos que deberían cumplirse en la fase

de dirección y gestión de la ejecución de un proyecto:
 Lograr la mejor calidad técnica de las instalaciones, alcanzando su mayor

relación de valor.
 Mantener los costes de materialización del proyecto dentro de los márgenes
establecidos por el presupuesto disponible, dentro de la calidad ya definida.
 Cumplir con el cronograma de ejecución de actividades, haciendo posible la
partida de los programas de puesta en marcha en los plazos establecidos.
La siguiente tarea consiste en definir e implementar el esquema organizacional que nos

permita alcanzar en la forma más eficiente posible los objetivos de nuestro proyecto.
1. Definición de la organización del proyecto
La identificación y análisis de los factores relevantes para la organización del proyecto,

corresponderá a cinco agrupaciones o categorías interrelacionadas entre sí, ellas son:
 Participación de los directivos y su equipo en la organización del proyecto en

general
 Relación con la organización permanente de la empresa
 Características propias del proyecto en cuestión
 Análisis de fortalezas, debilidades y participación de terceros
 Costes incrementales o marginales
2. Soluciones organizacionales
Con las técnicas de desarrollo organizacional que existen en la actualidad, no hay una
estructura óptima para todo tipo de proyectos, solamente existen mejores y peores
soluciones, dependiendo de cada situación en particular.
La relación entre el proyecto y la organización en el cuál éste se ejecuta dependerá de

factores como:
 Tamaño del proyecto

 Impacto en el medio ambiente
 Tipo de cliente (interno o externo)
 Cultura
 Complejidad
 Recursos disponibles
 Modalidad contractual
85
 Circunstancias
 Otros factores relevantes
3. Tipos de organización
 Organización funcional
 Organización por proyecto (proyecto puro)
 Organización matricial
1. Criterios para la selección de la organización dentro del proyecto.
Criterio Aplicación al proyecto

Incertidumbre El proyecto presenta características claras y precisas con
respecto a los resultados que se esperan, por lo que la
incertidumbre es baja
Tecnología Se necesita un buen manejo de la tecnología para realizar un
buen control de datos estadísticos y la comunicación durante
la implementación del proyecto, lo que hace que el nivel de
tecnología sea compleja
Complejidad Por la naturaleza del proyecto como las operaciones dentro de
él y las diversas áreas de enfoque como compras y
construcción se describe altamente complejo
Duración La duración del proyecto se considera mediana porque
involucra construcción de obra civil y compras de gran
cantidad de equipo y mobiliario.
Cliente En el ámbito turístico existe una gran variedad de tipos de
consumidores
Interdependencia La relación se considera media, porque es necesario que
exista una buena relación entre los encargados de la ejecución
del proyecto y los involucrados.
Costo Los costos de implementación del proyecto se consideran
medios
A continuación, se presenta la matriz que resume, los criterios del proyecto para la
selección de la estructura organizativa:
Criterio Estructura Estructura matricial Estructura por
funcional proyecto
Incertidumbre Baja Alta Alta
Tecnología Común Compleja Nueva
Complejidad Baja Mediana Alta
Duración Breve Mediana Alta
Cliente Diverso Mediano Único
Interdependencia Baja Media Alta
Costo Bajo Medio Alto
86
Estructura de la
Funcional Matricial Por Proyectos
organización Criterio
Incertidumbre 2 6 8
Tecnología 7 5 2
Complejidad 3 6 8
Duración 3 7 5
Dimensión 3 8 6
Importancia 2 6 8
Cliente 8 6 1
Diferenciación 3 5 7
Interdependencia en 3 1 6
el grupo del proyecto
Interdependencia con 6 6 9
otros departamentos
TOTAL 40 60 55
Con la matriz anterior se observa que el tipo de organización del proyecto debe ser
matricial
No todas las organizaciones son aptas para desarrollar este tipo de estructura, por eso
es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones:
 Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de información.

 Se necesita contar con buen capital.
 Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de
la organización, además se requiere una estructura de autoridad doble para
mantener ese equilibrio.
87
2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

Con el análisis anterior se plasma el organigrama del proyecto.
Director del
proyecto
Gerente Gerente
administrativo Tecnico
Encargado Encargado de Encargado de Encargado de Encargado de

Area Legal RRHHH Compras la Obra Civil Operacion.
88
3. MANUALES
MANUAL DE
ORGANIZACIÓN
Proyecto
“Plan de desarrollo turístico San Miguel
tepezontes.
89
“Plan de Fecha:
18/11/17
desarrollo Versión: 1
turístico San
Miguel Hoja 1 de 17
tepezontes.
CONTENIDO DEL MANUAL
1. INTRODUCCIÓN Pág. 3
2. OBJETIVOS 4
3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO 4
5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS PUESTOS 6
6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 7
7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 8
90
“plan de Fecha:
18/11/17
turístico San
Miguel Hoja 2 de 17
tepezontes.
1. INTRODUCCIÓN
El siguiente manual de organización se ha creado con el fin de orientar a
los miembros del proyecto, como medio para informar como la empresa
está organizado. Este manual define claramente cada una de las líneas
de mando presentes y de los diferentes niveles jerárquicos en la
organización de la organización...
Este manual de organización es una herramienta fundamental para el

apoyo de la gestión del proyecto plan de desarrollo turístico de san miguel
tepezontes, ya que básicamente se busca facilitar la toma de decisiones
que se apegue a los lineamientos que se han establecido por parte de los
miembros de la organización; con este documento todos los miembros de
la organización están informados de las principales funciones del mismo
en la parte organizativa.
El manual como herramienta en la gestión administrativa, coordinará en

síntesis el actuar laboral dentro del proyecto; contribuyendo de esta forma
a que todo el personal sea conocedor de las definiciones estratégicas
formuladas por la alta dirección y que persigan como fin último la
consecución de los objetivos propuestos.
91
Plan de desarrollo Fecha: 18/11/17

Versión: 1
turístico San
Miguel
Hoja 3 de 17
tepezontes.
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Presentar una visión conjunta de la organización de la empresa

realizadora del proyecto que permitirá el cumplimiento de los requisitos
del proyecto con eficiencia y eficacia.
.
 Establecer la línea de acción entre los niveles jerárquicos y
funcionales para orientar los esfuerzos al logro del proyecto.
 Precisar las funciones generales encomendadas a cada puesto
para definir con claridad las responsabilidades y permitir que cada
persona se desempeñe de la mejor manera en cada puesto.
 Facilitar el reclutamiento y selección de personal idóneo para cada
puesto.
 Orientar al personal de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación
a las distintas unidades.
92
Plan de Fecha:
18/11/17
turístico San Hoja 4 de 17
Miguel
tepezontes.
2. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Todo el personal que labore en el proyecto debe conocer la existencia

del presente manual, tener acceso inmediato a este, así como estar
capacitado en la aplicación del mismo.
2. Este manual servirá simultáneamente como herramienta para la toma

de decisiones en todos los niveles de la estructura organizacional.
3. El manual debe ser actualizado, contando para ello con la valiosa

colaboración y participación de cualquier miembro de la organización
4. Ante cualquier modificación realizada al manual, éstas deberán

llevarse a cabo sustituyendo la página(s) sujeta(s) a cambio en todas las
copias de los manuales existentes, así como deberán registrarse las
fechas de modificación en que se realizaron.
93
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo
Versión: 1
Miguel tepezontes.
POLÍTICAS Y NORMAS
POLÍTICAS LABORALES:
- El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00pm.

Y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., los sábados se trabajara media jornada
de 8:00 a.m. a 12:00pm.
- La jornada laboral será de ocho horas.
- Se permitirá un adecuado clima laboral para el desempeño de las
labores.
- Todo empleado deberá presentarse al lugar de trabajo, listo para
trabajar, a la hora normal de inicio de la jornada.
- Se realizarán horas extras cuando se considere necesario, con la
remuneración respectiva por parte de la empresa
- Se respetarán los días feriados, de acuerdo al código de trabajo de
El Salvador.
Siendo éstos según el artículo 190 los siguientes:
Fechas Meses
1 enero
Semana santa Jueves viernes sábado
Semana santa
1 Mayo
10 Mayo
17 Junio
5,6 Agosto
15 Septiembre
2 Noviembre
24,25,31 Diciembre
25 Diciembre
FALTAS EN LA EMPRESA
- Son consideradas tres tipos de faltas en la organización, las cuales son

tipificadas de leves, graves y muy graves. La clasificación de estas estará bajo la
consideración del grado en que afecte el desarrollo laboral. Algunas faltas se
mencionan a continuación:
94
a) Dañar, destruir o robar intencionalmente bienes de sus compañeros de trabajo o

de la empresa.
b) Pelear, hacer bromas pesadas o tener conductas inapropiadas.
c) No aceptar o dejar de acatar las instrucciones de un superior.
d) Abandonar su estación de trabajo (excepto por necesidades personales
razonables) sin el permiso de un superior.
e) Pasar por alto las obligaciones laborales durante las horas de trabajo.
f) Presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, o ingresar bebidas
alcohólicas o drogas a la propiedad de la empresa.
g) Usar lenguaje amenazador u ofensivo al dirigirse a un compañero de trabajo.
h) Infringir intencional o habitualmente los reglamentos de seguridad e higiene.
i) No vestirse de conformidad con las normas de la organización
j) Llegar tarde o ausentarse del trabajo injustificadamente.
k) No cuidar adecuadamente, desatender o maltratar mobiliario y equipo
l) Utilizar los equipos de la empresa en forma no autorizada.
95
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo
Versión: 1
Miguel tepezontes.
POLÍTICAS DE SALARIOS:
- El salario será otorgado cada fin de mes.
- El empleado recibirá un informe en donde se especifique el salario
total, los descuentos del seguro social, AFP y otras prestaciones la cual
firmará, y esta le servirá para comparar su salario devengado con el monto
pagado por la empresa.
- El trabajador tendrá derecho a doce salarios anuales más
vacaciones remuneradas.
- Al final del año el empleado tendrá derecho a un aguinaldo
equivalente a lo estipulado en la ley.
NORMAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

- Se respetarán las funciones establecidas para cada puesto para
entregar el proyecto según requerimientos.
- Se utilizará adecuadamente equipos, mobiliario, materiales para
prolongar su vida útil y buen funcionamiento.
- Se llevará el registro de todas las compras realizadas y contabilizar
todo lo que se utilice en la elaboración del proyecto.
- La contratación del personal se realizará teniendo en cuenta el manual
de funciones y bajo los términos de ley.
- Se aplicarán las normas y condiciones sanitarias establecidas por las
leyes sanitarias vigentes para garantizar un buen ambiente de trabajo.
- Se utilizarán los productos y útiles de aseo, siguiendo los
procedimientos sugeridos por los fabricantes.
- Se respetarán las normas de señalización y se mantendrán
despejadas las vías de circulación.
NORMAS DE SEGURIDAD.
- Se acatarán y practicarán los procedimientos de seguridad
establecidos.
- En caso de enfermedad o lesión, por leve que sea, el empleado se
deberá presentar de inmediato ante un superior. En ningún caso debe un
empleado tratar una lesión, ya sea propia o ajena.
- Nunca se deberá distraer a otro empleado, ya que podría hacer que
éste se lesione. Si es necesario atraer la atención de otro empleado, espere
hasta poder hacerlo en forma segura.
- Donde sea necesario, debe usar equipos protectores como anteojos
de seguridad, guantes, redecillas para el cabello, etc.
- Se deberán acatar los reglamentos acerca de fumar.
- Informar a un superior de cualquier situación o acto inseguro.
96
FUNCIONES
I. INFORMACIÓN BÁSICA
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director del Proyecto
SUPERVISA A Gerente de Administración, Gerente
Técnico
--------------
JEFE INMEDIATO SUPERIOR
II. OBJETIVO
Gestionar los recursos, controlar los gastos y liderar al equipo del proyecto orientados hacia la
satisfacción de una meta planteada en el alcance de proyecto, que debe ser completada en un
plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y en función de los recursos disponibles.
III. FUNCIONES
1. Definir el proyecto en el alcance, cronograma y presupuesto.
2. Coordinar esfuerzos y recursos para el logro de objetivos.
5. Mantener los canales de comunicación abiertos entre cada uno de los participantes del proyecto
tanto personal propio del proyecto como entidades externas que contribuyen a su realización.
7. Aprobar el plan de proyecto.
8. Evaluar y monitorear la calidad y el presupuesto del proyecto.
10. Proporcionar soluciones a los conflictos que se puedan presentar.
11. Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución.
12. Motivar a los equipos al logro de los objetivos.
13. Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.
97
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo
Versión: 1
Miguel tepezontes.
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Gerente Técnico
SUPERVISA A Encargado de Obra civil, operativo
JEFE INMEDIATO SUPERIOR Director del Proyecto
II. OBJETIVO
Planificar las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto, los recursos, responsables y el
tiempo que se utilizará para cumplir con los requerimientos del mismo, buscando la manera más
eficiente los objetivos planteados.
III. FUNCIONES
1. Crear cronograma de las actividades del proyecto y los desembolsos que se llevarán a cabo en
ellas.
2. Elaborar el plan de gestión del riesgo para buscar las medidas que se aplicarán para minimizar
el impacto de los mismos.
3. Identificar a los interesados en el proyecto, sus funciones y responsabilidades.
4. Desarrollar, evaluar y seleccionar la estrategia adecuada para el proyecto, teniendo en cuenta

el rendimiento, coste, tiempo y limitaciones de alcance.
5. Gestionar la licitación de la obra civil y aspectos relacionados con la misma.
6. Desarrollar el sistema de información gerencial.
7. Controlar el avance del proyecto con respecto a lo planificado.
98
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo
Versión: 1
Miguel tepezontes.
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Gerente de Administración
SUPERVISA A Encargado de compras de Compras, Área
legal y Recursos Humanos

II. OBJETIVO
Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y financiera de la empresa para el manejo de
las relaciones con los proveedores y el personal involucrado en el desarrollo del proyecto.
III. FUNCIONES
1. Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias de la organización del
proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos.
2. Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la organización.
3. Aprobar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones y supervisar su uso a lo
largo del proyecto.
5. Controlar el cumplimiento de las funciones realizadas por el personal.
6. Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en

cada uno de ellos.
99
MANUAL DE PUESTOS
Plan de desarrollo turístico San Miguel

tepezontes
100
MANUAL DE
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo Versión: 1

Hoja 1 de 18
turístico San Miguel
tepezontes
1. INTRODUCCIÓN
3
2. OBJETIVOS
4
3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

CONTENIDO DEL MANUAL
5
5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS PUESTOS

O6
Pág.
6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
7
7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS
8
101
Fecha: 18/11/17
Plan de desarrollo
Versión: 1
turístico San Miguel Hoja 2 de 18
tepezontes
1. INTRODUCCIÓN
El presente manual de puestos pertenece al proyecto “Plan de desarrollo

turístico de san miguel tepezontes la paz”, donde se resumen las actividades
y funciones que tendrá que cada uno de los miembros de la organización
para poder lograr la ejecución del proyecto en el tiempo, costo y
requerimientos acordados.
El manual como herramienta en la gestión administrativa, coordinará en

síntesis el actuar laboral dentro de la empresa enfatizando los puestos
gerenciales, en búsqueda de realizar de la mejor forma las operaciones del
proyecto. El presente manual se transforma en una herramienta importante
para la búsqueda del personal requerido según las características y los
elementos que en cada puesto debe poseer la persona que se contrate y
asegurar de esta manera el éxito del proyecto y la eficiencia del mismo.
102
Fecha: 18/11/17
tepezontes
2. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
 Presentar un instrumento útil que contribuya al desarrollo de las

actividades del proyecto a través de la documentación de las funciones que
cada miembro de la organización debe realizar.
 Proporcionar una guía efectiva que indique a cada miembro del proyecto
cuáles son sus responsabilidades y los puestos que se encuentran bajo su
control.
 Establecer una guía para la selección de personal, determinando las
características que necesitan cada uno de los puestos para facilitar el logro
de objetivos.
 Constituir un instrumento que facilite la delegación y supervisión de las
actividades del proyecto
103
Fecha: 18/11/17
tepezontes
3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES
1. Todo el personal que labore en el proyecto debe conocer la existencia del

presente manual, tener acceso inmediato a este, así como estar capacitado
en la aplicación del mismo.
2. El manual debe ser actualizado es propio del proyecto que se llevará a

cabo.
3. Ante cualquier modificación realizada al manual, éstas deberán llevarse

a cabo sustituyendo la página(s) sujeta(s) a cambio en todas las copias de
los manuales existentes, así como deberán registrarse las fechas de
modificación en que se realizaron.
104
Fecha: 18/11/17
tepezontes
4. Requerimientos de personal
A continuación se presentan de acuerdo a la estructura administrativa
los requerimientos de personal gerencial para la implantación del plan
de desarrollo turístico.
PUESTO PERSONAL REQUERIDO
Director del proyecto 1
Gerente de Administración. 1
Gerente Técnico 1
105
Fecha: 18/11/17
tepezontes
5. Descripción de puestos
I. IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Gerente Técnico
SUPERVISA A Encargado de obra civil, operación.
I. IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director del Proyecto
SUPERVISA A Gerente de Administración, Gerente Técnico
Ninguno
JEFE INMEDIATO SUPERIOR

II. NATURALEZA DEL PUESTO
PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar los recursos, controlar los gastos y liderar al equipo del proyecto orientados hacia la
satisfacción de una meta planteada en el alcance de proyecto, que debe ser completada en un
plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y en función de los recursos
disponibles.
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir el proyecto creando documento donde se delimite el alcance del proyecto, cronograma
y presupuesto.
2. Establecer prioridades en la realización de las actividades del proyecto.
3. Coordinar esfuerzos y recursos para el logro de objetivos.
4. Actuar como interlocutor ante promotores, y también ante los equipos de trabajo y participantes
en el proyecto.
5. Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales entre cada uno de los
participantes del proyecto.
6. Aprueba los contratos y especificaciones en cada uno de ellos con proveedores de maquinaria,
materia prima y construcción de obra civil.
7. Gestionar mobiliario y herramientas, las compras y los proveedores.
8. Aprobar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto.
9. Evaluar y monitorear la calidad.
10. Gestionar el presupuesto del proyecto.
106
11. Proporcionar soluciones a los conflictos que se puedan presentar.

12. Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución.
13. Motivar a los equipos.
14. Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.
IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

Título Profesional: Administración de empresas o Ingeniería Industrial
Experiencia: Mas de cinco años elaborando proyectos
Habilidades
- Conocimiento sobre la Administración de Proyectos
- Organizado y eficiente en la planificación.
- Líder.
- Jefe de equipo.
- Buen negociador y comunicador.
- Competente, eficiente y efectivo.
- Con Ética Laboral
- Capaz de aportar soluciones ante cualquier problema.
- Dinámico y proactivo.
Otros requisitos
- Manejo de equipo informático y de oficina.
Gestionar de manera eficiente los recursos del proyecto y liderar la realización de las actividades
operacionales orientadas al funcionamiento de plan de desarrollo turístico san miguel tepezontes
, llevando un control en cada una de ellas.

1. Dirigir el plan desarrollado por la gerencia de planificación.
2. Ejecutar las acciones necesarias para la puesta a punto de la planta que permitan la puesta
en marcha de la misma.
3. Hacer un seguimiento del progreso del proyecto.
4. Monitorear tiempos, costes, calidad y riesgos.
5. Inspeccionar la obra civil y su avance.
6. Controlar el recibo de materia prima y maquinaria que sea según las especificaciones
realizadas.
7. Garantizar que la planta cumpla con toda la normativa de inocuidad y seguridad.
8. Proceder a la finalización y entrega de proyecto.
9. Recopilar lecciones aprendidas.
107
IDENTIFICACIÓN
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Gerente de Administración
SUPERVISA A Encargado de Compras, Área legal y de
JEFE INMEDIATO SUPERIOR Recursos Humanos
Director del Proyecto
Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y financiera de la empresa para el manejo de
las relaciones con los proveedores y el personal involucrado en el desarrollo del proyecto.
1. Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias de la organización del
proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos.
2. Responsable máximo de las áreas de finanzas, administración y contabilidad de la empresa.
3. Poner en práctica las estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la
organización
4. Analizar y administrar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones.
5. Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal.
6. Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en
cada uno de ellos.

Título Profesional: Ingeniería Industrial o Administración de Empresas
Experiencia: Mas de tres años en áreas/ puestos similares
Habilidades
- Conocimiento sobre la Administración de Proyectos
- Organizado y eficiente en la planificación.
- Buen negociador y comunicador.
- Buen Administrador de recursos financieros y humanos.
- Dinámico y proactivo.
108
ETAPA 3
109
A. EVALUACION Y COSTOS
 MATRIZ DE RIESGOS (Ver en tapa 2)
En la etapa anterior se presentó la matriz cualitativa de riesgos, donde se establecieron

e identificaron por medio del marcador de riesgo, todas aquellas actividades que
quedaron con marcador rojo, siendo estas 16 actividades, con las cuales se hizo una
evaluación de tiempo, costo de monitoreo, costo de mitigación, para obtener un costo
total con lo que incurrirá cada una de estas 16 actividades. La siguiente tabla lo muestra.
1. Costos por riesgos:
Riesgo Tiempo para Costo de Costo Costo

prevención monitorear por total
riesgo mitigar el
riesgo
Numero bajo de empresas para la 5 días $75 $125 $200
presentación de ofertas y baja calidad
de las empresas
Empresas no entreguen a tiempo su 7 días $25 $75 $100

oferta.
Manipulación indebida de información 3 días $100 $158 $258
presentada
Fraude y descontento en la selección 3 días $100 $160 $260
del ganador.
Preferencias de selección por parte 3 días $100 $200 $300
de los directivos por amistades o
familiares el cual no será decisión en
base a calidad.
Atrasos o renuncia de la empresa 10 días $100 $110 $210
contratada por problemas de
delincuencia, extorsiones, amenazas
o cualquier tipo de acciones que
perjudiquen la integridad de los
trabajadores
los costos resulten mayores a lo 3 días $125 $175 $300
presupuestado
Atrasos y paro de labores por 10 días $200 $250 $450
fenómenos naturales que afecten al
país como tormentas tropicales,
terremotos entre otros.
Incumplimiento de la fecha de entrega 15 días $40 $100 $140
establecida por parte de la empresa
constructora.
El tiempo que se definirá para la 2 días $50 $110 $160
prueba piloto no sea suficiente para
demostrar la factibilidad del proyecto
Pocos consumidores durante la 1 días $240 $100 $340
prueba piloto.
Incremento de delincuencia en la 10 días $150 $200 $350
zona por el aumento del turista
La cantidad de consumidores 2 días $60 $100 $160
Sobrepasa mi capacidad instalada
Incumplimiento en los tiempos 3 días $100 $140 $240
establecidos
110
Falta de documentación del proyecto 2 días $100 $151 $251
Total: $1740 $1979 $3719

Se obtuvo un total $3,719 los cuales serán sumados a imprevistos, para poder
prorratearlos, y sean incluidos en el análisis de valor ganado.
B. Valor ganado
Para la ejecución y control del proyecto se utilizó la técnica del Valor Ganado, la cual es
muy utilizada en el proceso de gestión de costos del proyecto, esta técnica nos ofrece
información relacionada con el avance del proyecto, los recursos utilizados, el trabajo
realizado, de tal manera, determinar un posible valor al termino del proyecto.
Deberemos obtener tres valores durante el seguimiento del proyecto:
ID NOMBRE OBJETIVO FORMULA Descripción
CPA Costo Determinar los costos CPA = Es la sumatoria de

Presupuestado totales ∑(CTP) los costos
Acumulado. presupuestados en la presupuestados en
administración de un punto dado.
todo el proyecto.
CRA Costo Real Determinar los fondos CRA = Es la sumatoria de

Acumulado. realmente gastados ∑(CR) costos reales en un
durante la ejecución punto dado.
del proyecto en un
punto específico.
VGA Valor Ganado Determinar el valor VGA = % de Consiste en un

Acumulado. del trabajo realmente avance*CTP análisis que
realizado hasta un compara: CP vs CRA
punto en específico. vs VGA en un
periodo de tiempo
específico.
Análisis grafico
Cuando se realiza el análisis gráfico, se observa la posición relativa del valor ganado
(VG), costo real (CR) y valor planeado (VP) al momento del corte
Nótese que dicho análisis gráfico típicamente se realiza para analizar el estatus del
proyecto como un todo, es decir se compara el VG acumulado (la sumatoria del de todas
las tareas a la fecha del corte), el CR acumulado (también la sumatoria del costo real de
todas las actividades a la fecha de corte) y el VP (tomado de la línea base de medición
del desempeño o curva S).
Para determinar la situación en términos de tiempo/cronograma se compara la posición
relativa del VG y el VP
• Si el VG > VP el proyecto va adelantado, es decir lleva mayor avance de lo que
había planeado
• Si el VG < VP el proyecto va atrasado, es decir lleva menos avance de lo que se
había planeado
111
• Si el VG = VP el proyecto va exactamente según el plan

Para determinar la situación en términos de costo se compara la posición relativa del
VG y el CR
• Si el VG > CR el proyecto va gastando menos de lo que debería para el nivel de
avance que lleva
• Si el VG < CR el proyecto va gastando más de lo que debería para el nivel de
avance que lleva
• Si el VG = CR el proyecto va gastando exactamente lo que debería para el nivel
de avance que lleva
Análisis numérico
Mediciones para analizar desempeño del costo proyecto:
• CTP costo total presupuestado
• CPA costo presupuestado acumulado
• CRA costo real acumulado
• VGA valor GANADO acumulado
Determinan si el proyecto está dentro del presupuesto y si el valor del trabajo realizado
está de acuerdo al costo real
Medición de la eficiencia del costo con que se está realizando el proyecto
• IDC = VGA / CRA
• Un IDC < 1, significa que debe llevarse a cabo una acción correctiva, pues se
está gastando más con relación al trabajo real realizado.
MEDICION DE VS Y IDS
DESEMPEÑO >0 Y >1 =0 Y =1 <0 Y <1
Adelante en Según cronograma Atrasado en
cronograma y bajo cronograma y bajo
>0 Y >1 presupuesto y bajo presupuesto presupuesto
VC Y IDC cronograma y y segun cronograma y
=0 Y =1 segun presupuesto presupuesto segun presupuesto
cronograma y y sobre cronograma y
<0 Y <1 sobre presupuesto presupuesto sobre presupuesto
Índice de costo tiempo
IDSC = IDS x IDC
Este índice refleja un poco el impacto que un eventual retraso tendrá en sobrecostos o
viceversa
En la práctica se pueden establecer rangos, por ejemplo:
El IDS puede permanecer entre 0.9 y 1.1
El IDC puede trabajarse con un rango de 0.95 a 1.05
El IDSC puede estar entre 0.85 y 1.15
Se considera normal, solamente se establecen acciones si se sale de este rango,
especialmente en el límite inferior
112
Los rangos deben ser ajustados acorde a los objetivos del proyecto
Indicadores
ID NOMBRE OBJETIVO FORMULA Descripción
IDC Índice de eficacia Medir la eficiencia del IDC =

de costos costo con que se está VGA/CRA
realizando el proyecto
VC Variación del costo Obtener la diferencia VC = VGA –

entre VGA y CRA CRA
CPAT Costo pronosticado Determinar el Costo total CPAT =

de la terminación proyectado de todo el CTP / IDC
del proyecto trabajo requerido para
terminar el proyecto.
1. Condiciones al realizar los cortes.

El proyecto consta de una duración 158 días, con un presupuesto de $53.414,64 +
costos indirectos se puede observar que es un proyecto mediano. Debido al monto de
la inversión, por ello se debe tener un análisis del avance de las obras que se realizan.
Para el análisis del valor ganado se hizo uso de la tabla que creamos en Excel, utilizando
cada uno de los indicadores utilizados en esta técnica, de esta manera se pudo
visualizar el comportamiento del proyecto en los 5 cortes que se hicieron en el mismo.
Condiciones que se suponen al momento de realizar los cortes:
 El proyecto se lleva hasta donde se hace el último corte, que es el día 158 del
proyecto, y los cortes en las fechas estipuladas.
 Se iba evaluando el monto acumulado de avance diario que tuvo el proyecto en
cada una de sus actividades diariamente.
 Los gastos reales se han procesado también, observando una diferencia con los
gastos presupuestados.
 días.
De estas condiciones, fue posible obtener los siguientes resultados
 Para una mejor comprensión y visualización más confortable, el valor ganado se
ha analizado según el corte en el flujo acumulado diario.
 Las actividades no se retrasaron en el tiempo excepto las de obra civil que la
empresa constructora, con la cual se penalizo para la administración para poder
tener un margen de ganancias.
 El costo programado del proyecto fue de $53.414.64 + costos indirectos =
$74,909.04
 El costo real incurrido fue de $75,040.04
113
2. Criterio general en la realización de los cortes.
DÍAS CORTE % DE AVANCE FISICO DINERO % FINANCIERO
0 0 0% $ - 0%
40 1 25% $ 20,290.00 28%
63 2 40% $ 40,705.81 61%
79 3 50% $ 54,077.00 81%
95 4 60% $ 62,930.44 94%
119 5 75% $ 67,633.35 97%
158 6 100% $ 74,909.04 100%
El proyecto para llevarlo a buen término, fue necesario hacerle 5 cortes para evaluar el
avance que tenía en cada una de las fechas seleccionadas.
En cada uno de los cortes se obtiene el valor presupuestado hasta la fecha, también el
costo real, y el valor ganado, siempre a la fecha del corte, en base a ellos se obtienen
los indicadores que marcan el camino que lleva nuestro proyecto, a continuación se
presentan los indicadores con sus características de manera resumida en la siguiente
tabla, los indicadores aparecen según orden con que se consideraron en el libro de
Excel.
A continuación se hace un análisis y descripción de los cortes hechos.
Los cortes que se han realizado se han logrado en función del porcentaje físico, debido
a que así hubiera transparencia de cómo se estaba realizando el proyecto, los cortes en
25%, 50%, y 75% para para poder apreciar un estándar en 4 partes pero se aplicó un
40% y un 60% como corte debido a que en la evaluación de la programación había
mucho incremento entre el 1 y el 2 corte en la programación nivelada por eso que con
el fin de mayor transparencia se habilitaron los cortes intermedios, debido a que no solo
se presentan actividades que generan alto valor al proyecto, si no que existen riesgos
de ponderación media alta que puedan alterar tanto la duración como el costo del
proyecto.
Algunos de los que se tomó en cuenta son
- Riesgos en retrasos en la presentación de ofertas en el proceso de licitación
- Riesgos en retrasos en la construcción de la obra civil
- Riesgos en Retrasos en la adquisición de la MP y equipo
- Volumen de efectivo presupuestado para los entregables: infraestructura,
compras, RRHH, operación debido a que influyen en gran parte en el desarrollo
del proyecto.
- Volumen financiero acumulado en función del avance físico.
3. CORTES.
Se procede a realizar los cortes, tomando como base los criterios establecidos
anteriormente.
NOTA, VEASE PLANOS DE VALOR GANADO, EN CARPETA NOMBRE IMPRIMIR,

ARCHIVO NOMBRE VALOR GANADO GRUPO 6 (1,2)
114
Corte 1 CORTE 1
Criterio del corte $25,000.00
Este corte está acorde al hecho en el diagrama de Gantt de la
programación nivelada, en el que se muestra un grado de avance $20,000.00
financiero del 28% con un monto de $20,290.00 dólares americanos al
$15,000.00
llevar un 25% de avance físico un total de 40 días es decir 8 semanas
con la política de trabajas de lunes a viernes y el de desarrollo de la
$10,000.00
parte física del proyecto tanto el paquete como las actividades se evalúa
el valor ganado de este primer corte evaluando la parte de $5,000.00
infraestructura, que consiste a la licitación, legalización de la empresa
así mismo el que posee mayor inversión. $-
1 2 3 4 5 6 7 8
CRA VGA CPA
Situación actual y análisis

En el momento de corte se muchas variaciones tanto en el costo real como en el valor ganado y esto fue debido a que se extendió en gran parte
en gran parte el proceso de licitación lo que hizo que se alargara y aumentara el costo real así mismo el valor ganado disminuyo, debido a que
la entrega y presentación de la ofertas de licitación se hizo en periodo extemporáneo, lo que se tuvo que realizar una adenda y no se pudo
trabajar en plenitud la actividad, se recomendó en el instante ejercer presión sobre los ofertantes, ya que ponía en riesgo el alcance del proyecto
en función del tiempo, así mismo, existe un avance que logro compensar lo anterior que fue realizar con más recursos pero a su vez adelantar
los procesos de legalización, pero así mismo se debe empezar a corregir de lo contrario no se saldrá a tiempo, más aun se debe corregir el gasto
monetario debido a que va elevado y corre más riesgo.
Análisis grafico
Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs Proyecto presenta que va retrasado y que es necesario evaluar una acción
VGA<CPA
CPA) correctiva para estabilizarlo
El proyecto va gastando mucho y por lo cual las acciones correctivas deben ser
Indicador de costos (VGA Vrs CRA) VGA<CRA
necesarias para poder continuar con el proyecto.
115
Observaciones: de manera gráfica se ve un desarrollo del proyecto con déficit en el valor ganado pero es necesario tomar en cuenta que en la
etapa de licitación de empresas hubo un problema de desarrollo que no afecto mucho, puesto que solo fue la creación de una adenda que
permitiera que los ofertantes pudieran presentar sus ofertas, es por eso que se retrasó en complementar esa series de actividades lo cual, nos
da la pauta que el inicio de la obra civil posiblemente empezara más tarde de lo previsto.
Análisis Numérico
ID NOMBRE FORMULA EVALUACION CONCLUSION
VC Variación del costo VC = VGA – VC=19,105.10 - El proyecto va gastando demasiado por lo que el déficit de valor ganado
CRA 22,354.60 se eleva a un monto de $3,249.25 respecto al costo real.
VC= -3249.25
IDS Índice de desempeño IDC = VGA IDS = 19,105.10/ IDC < 1
de cronograma / CPA. 20,290.00 Es urgente hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades
programadas ya que existen muchos retrasos
IDS=0.9416
IDC Índice de desempeño IDS = VGA / IDC = 19,105.10/ IDS < 1
del costo CRA 22,354.60 Es extremadamente urgente corregir para ir acorde al monto
presupuestado, ya que se va gastando mucho.
IDC=0.8546
IDCS Índice Costo Tiempo IDSC = IDS IDSC= El índice de impacto en este caso es bajo en relación a 1 pero tiene
x IDC 0.9416*0.8546 mayor relación para generar sobrecostos
IDSC= 0.8046
Dentro de las posibles acciones que se propusieron debido al déficit, no se podría arreglar en la obra civil ya que si se reduce el tiempo para
poder construir, posiblemente la empresa ganadora de la licitación no iba a poder desarrollar la construcción de la obra con las especificaciones
y con el plan establecido, dentro de la obra civil, es por eso que es indispensable tratar de compensar a futuro después de la obra, el indicie de
costo tiempo, quiere decir que vamos muy mal, debido a que no solo el tiempo, también los costos aumentaran y el proyecto terminara gastado.
116
Proyección costo tiempo

ID NOMBRE FORMULA EVALUACION
COSTO Costo pronosticado de la terminación del Proyección de costo = CTP / IDC CPAT = 74,909.04/
PRONOSTICADO proyecto 0.8546
CPAT = 87,653.91
DURACION Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= duración del CPAT = 158 días /
PRONOSTICADA proyecto/IDS 0.9416
Duración del
proyecto
167.79
La proyección del costo se excede por un monto de $12,000 superior a lo planificado es necesario tomar en cuenta hacer una acción correctiva.
La duración del proyecto se excede por un total de 10 días, si se continúa de esa forma.
Acciones correctivas:
Drásticamente se ha hablado con la cúpula de gestión del proyecto y se ha llegado un acuerdo, ver de corregir en el futuro, no solo aumentando
personal en algunas áreas esporádicamente, sino también el de adelantar actividades que debe de haber finalizado la actividad por lo menos en
un 80% caso contrario no se podrá seguir con el proyecto.
117
Corte 2
Criterio del corte
CORTE 2
Este corte está acorde al hecho en función de la programación $60,000.00
nivelada, en el que se muestra un grado de avance financiero de $50,000.00

únicamente 40,705.81 de los $74,909.04 que cuesta el proyecto,
$40,000.00
con 63 días transcurridos en la semana 14 de trabajo en el corte
número 2 realizado a un 40% de avance físico se evalúa también el $30,000.00
desarrollo de la obra civil se debe a que estas actividades alteran de
$20,000.00
mayor manera el flujo acumulado financiero planeado es muy
importante definir que el entregable que se suma es infraestructura $10,000.00
aquí es donde se debe evaluar porque forma parte de la mayor parte $-
de inversión y por fines de control se analiza este corte, muy poco se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
podrá corregir sobre la marcha pero posiblemente se puede proponer
CRA VGA CPA
algunas alternativas de corrección.
Como se pudo pronosticar en el corte anterior, se vio que la parte de la obra civil, empezó muy retrasada en función del periodo proyecto y por
eso el valor ganado va por debajo del planificado, así mismo llega un momento que el costo real se incrementa, pero esto lo hace la constructora
debido a que la construcción de la obra civil no solo comenzó tarde sino que también lleva porcentaje de retraso, luego se habló con la contra
parte del proyecto para el porcentaje que debería de llevar la obra civil se debería de dar un aumento financiero, para la finalización de la obra,
es por eso que se le desembolso en la semana 12 a la constructora DISEÑOS TURISTICOS SA DE CV el ultimo desembolso, para que se pueda
cumplir la cláusula de penalización por retraso de entrega de obra, es por eso que el adelanto del valor ganado sobre el presupuestado.
Análisis grafico
Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs
VGA>CPA Proyecto va bien porque si sigue así, podrá terminar antes de lo previsto.
CPA)
Indicador de costos (VGA Vrs CRA) VGA<CRA El proyecto va gastando demasiado a lo largo de lo del corte.
118
Observaciones:
La ventaja que presenta el indicador de tiempo cronograma hasta este momento es favorable por lo que se recomienda seguir el ritmo para
poder llegar a la meta por lo que es necesario, poder continuar con medidas pertinentes para que el valor ganado, sea mayor que el pronosticado,
como observación prudencial el costo real debe disminuir si no se nos ira de las manos el presupuesto.
Análisis Numérico
VC Variación del costo VC = VGA – VC=44,762.42 – El proyecto sigue gastando demasiado pero se ha corregido
CRA 46,705.81 referente al control anterior.
VC= -1943.39
IDS Índice de desempeño de IDS = VGA / IDS = 44,762.42/ IDS > 1
cronograma CPA. 40,705.81 Es necesario continuar así, porque posiblemente se terminara
antes del tiempo.
IDS=1.099
IDC Índice de desempeño del IDC = VGA / IDC = 44,762.42/ IDS < 1
costo CRA 46,705.81 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado,
se va gastando mucho
IDC=0.95
IDCS Índice Costo Tiempo IDSC = IDS x IDSC= 1.099*0.95 El proyecto posee un alto índice de impacto pero podría tener
IDC una disminución en costos.
IDSC= 1.0532
Al llegar a este punto del desarrollo de valor ganado, en el corte 2 se puede decir que el índice de variación del costo VC, disminuyo en esa
diferencia se acorto así como también el índice de cronograma de desempeño aumento debido a que se desembolsó y el desarrollo de una
actividad se aceleró, el valor ganado aumento, así mismo el índice de costo del desempeño IDC aumento por lo que la diferencia entre el valor
ganado y el costo real se acercó considerablemente, esto genera que el IDCS tenga un incremento y pueda dar un impacto positivo en función
del costo y desempeño.
119

COSTO PRONOSTICADO Costo pronosticado de la Proyección de costo = CTP / IDC CPAT = 74,909.04/ 0.95
terminación del proyecto
CPAT = 78,851.62
DURACION PRONOSTICADA Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días / 1.099
duración del proyecto/IDS
Duración del proyecto=
143.76
Se puede ver que la diferencia de montos entre el pronosticado y el planificado, se redujo a un monto de $4,000 por lo que las correcciones
están surgiendo efecto.
La duración del proyecto se redujo por lo que si se sigue así posiblemente se terminara antes del tiempo.
Correcciones:
Se planea acorta el tiempo entre el desarrollo final de la obra civil y el entregable de compras para poder aumentar considerablemente el valor
ganado de proyecto.
120
Corte 3
Criterio del corte
CORTE 3
este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en el que se $60,000.00
muestra un grado de avance financiero de únicamente $54,077.00 de los $50,000.00

$74,909.04 que se planifico en el proyecto, con 79 días de trabajo, el corte
$40,000.00
que se realizó a nivel de 50% del proyecto se hace justamente un día antes
de finalizar la obra civil para considerar una evaluación para la constructora y $30,000.00
así mismo ver el desempeño- costo que se ha tenido y ver como se perfila la
$20,000.00
administración del proyecto ante la adquisición de equipo.
Costo presupuestado acumulado 54,077.00 $10,000.00
Costo Real acumulado 54,133.86 $-
Valor ganado 51,051.86 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
CRA VGA CPA
El aumento del valor ganado continúa en un cierto periodo de tiempo, aunque
es necesario que se tome en cuenta que es simplemente que la compra de maquinaria y equipo se adelantó en un cierto porcentaje así como
las reuniones para ir conformando la organización de los interesados, se adelantó en la semana 14 pero perdió valor ganado debido que el costo
real aumento, y se pasó en días la construcción de la obra civil, como la penalización no se contabiliza en el costo real, porque son imprevistos
no se altera el flujo de efectivos de la gráfica, es por eso que se debe tomar en cuenta que hasta este momento debido a ese retraso, afectara
el desempeño del proyecto, pero se puede ver que al finalizar el corte, el costo real iba un poco acorde del costo planificado aunque siempre
arriba del valor ganado.
Análisis grafico
Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs Proyecto va retrasado, y es necesario corregir para poder llegar a la fecha
VGA<CPA
CPA) estipulada.
El proyecto va gastando demasiado y es necesario definir una corrección para
llegar a lo presupuestado.
Observaciones: Al llegar a este punto de corte, va muy acorde del valor presupuestado, pero aún le hace falta por lo que podemos concluir que
terminaremos gastando más, aun así, el VP siempre va por debajo del VG, terminaremos mucho más tarde de lo planificado
121
Análisis Numérico
VC Variación del costo VC = VGA – VC=51,051.86– La variación del costo aumento en este rango de corte, por lo que si sigue
CRA 54,133.86 en aumento a diferencias del primer corte se generara un sobre costo.
VC= -3,082
IDS Índice de IDS = VGA / IDS = 51,051.86/ IDC < 1
desempeño de CPA. 54,077.00 Es urgente hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades
cronograma programadas ya que existen muchos retrasos
IDS=0.944
IDC Índice de IDC = VGA / IDC = 51,051.86/ IDS < 1
desempeño del CRA 54,133.86 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya que se
costo va gastando mucho.
IDC=0.95
IDCS Índice Costo Tiempo IDSC = IDS x IDSC= 0.944*0.95 El impacto continua la tendencia del corte anterior por lo que las
IDC probabilidades que a esta altura del proyecto se genere un sobrecosto
IDSC= 0.89 que repercute al final del proyecto.
El proyecto no continuo con la tendencia de mejora, debido a que se dieron atrasos en el desarrollo de la obra civil, por lo que en el impacto en
el VC se notó ya que la diferencia entre cada uno de los puntos de CR y VG hizo que aumentara y el índice aunque no se ha perdido del todo la
recuperación del hilo del proyecto se perdió debido a los atrasos de la empresa constructora.
122

CPAT = 78,851.62
DURACION PRONOSTICADA Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días / 0.944
167.37 DÍAS
En la relación del costo tiempo se puede ver que se aumentó debido a este retraso, pero se mantuvo, según lo previsto en el corte anterior, no
así el periodo de duración del proyecto ya que se proyectó a 1676.37 días, es necesario hacer una acción correctiva en ambas regiones del
proyecto tanto económica del proyecto.
Acción correctiva:
Analizar cuál de las actividades que siguen se pueden adelantar si necesidad de alterar el costo de la misma, y que posiblemente puedan
desarrollarse en la etapa que se encuentran.
Mayor regulación de los costos en que se incurrirán
123
Corte 4
Criterio del corte
CORTE 4
Este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en el $70,000.00
que se muestra un grado de avance financiero con $62,930.44 de $60,000.00
$74,909.04 presupuestado en el proyecto, con 95 días en la semana $50,000.00
20 de trabajo a este corte se evalúa el entregable de compras, es por
$40,000.00
eso que se debe analizar los equipos, el flujo presupuestado y real del
$30,000.00
entregable esta adquisición de equipo genera incrementos de golpe
así mismo se debe analizar las primera parte del entregable de $20,000.00
recurso humano. $10,000.00
Costo presupuestado acumulado 62,930.44 $-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Valor ganado 60,067.30 CRA VGA CPA

En la parte de este corte se puede definir que el aumento de valor ganado es debido a que el proceso de capacitación de personal se mantuvo,
pero el procesos de reclutamiento de colaboradores se logró hacer más rápido, de lo previsto y por ende las capacitaciones se pudo lograr hacer
antes del tiempo, este pequeño incremento se vio opacado por que el costo real aumento a razón del incremento del valor ganado, se necesitó
más recursos para lograr reclutar en menor tiempo.
Análisis grafico
Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs El proyecto va retrasado y si continua así, posiblemente no se entregara en la
VGA<CPA
CPA) fecha estipulada
El proyecto va gastando más de lo establecido por lo que posiblemente no se
llegara a cumplir con el presupuesto.
Observaciones:
Al finalizar el corte se puede decir que se logró mantener una corta diferencia entre el costo real y el presupuestado pero como los indicadores
y el valor que mayor se toma en cuenta y que en realidad vale, va muy por debajo el valor ganado, así mismo se debe tomar en cuenta que es
necesario mejorar.
124
Análisis Numérico
VC Variación del costo VC = VGA – VC=60,067.30– La variación del costo disminuyo, pero continua siendo alto por
CRA 63,049.30 lo que se sugiere continuar con medidas correctivas
VC= -2,982
IDS Índice de desempeño IDS = VGA / IDS = IDC < 1
de cronograma CPA. 60,067.30/62,930.44 Es necesario hacer una acción correctiva para ir acorde de las
actividades programadas ya que existen retrasos
IDS=0.9545
IDC Índice de desempeño IDC = VGA / IDC = 60,067.30/ IDS < 1
del costo CRA 63,049.30 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya
que se va gastando mucho.
IDC=0.9527
IDCS Índice Costo Tiempo IDSC = IDS x IDSC= 0.9545*0.9527 El impacto de costo tiempo sigue al alza aumenta las
IDC posibilidades de que al final del proyecto aumente los costos.
IDSC= 0.9093
El desarrollo de este corte se mejoró considerablemente en función del corte anterior, puesto que fue necesario aumentar algunas actividades
como lo es de la parte organizativa, pero que no influyo mucho en el valor ganado, siendo una brecha menor en VC que no se redujo mucho
pero si se ve una mejora en IDS que se aumentó debido a la mejora del desarrollo de las actividades, de manera acelerada, así también el
impacto que tendrían este sobre el proyecto afectara a futuro.
125

CPAT = 78628.15
DURACION PRONOSTICADA Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días /0.9545
165.53 DIAS
El valor ganado ha hecho que los indicadores del costo pronostiquen cuanto costara el proyecto y así mismo la duración del proyecto se ha
reducido en 2 días de los pronosticados en el corte anterior, las acciones correctivas han hecho su labor pero aun no las suficientes.
126
Corte 5
Criterio del corte
CORTE 5
Este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en $80,000.00
el que se muestra un grado de avance financiero de únicamente $70,000.00
$67,633.35 de los $74,909.04 que cuesta el proyecto, con 119 días $60,000.00
en la semana 24 de trabajo. A estas alturas del proyecto que ha $50,000.00
transcurrido el entregable recurso humano, es necesario que se $40,000.00
tome en cuenta que el desarrollo del proyecto está en su último $30,000.00
entregable y que transcurrido un 75% de avance físico del proyecto $20,000.00
hay un costo presupuestado elevado por lo que en este tramo se $10,000.00
debe evaluar la curva de incremento $-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Costo Real acumulado 67,824.46 CRA VGA CPA

La parte critica continua, el proyecto no se ha podido mejorar, y es que en la última etapa del desarrollo del proyecto son actividades críticas,
que no solo pueden afectar la operatividad del mismo, aquí define los ajustes que se debe tomar en cuenta, se ha avanzado y hasta el momento,
así mismo se ha llevado una exhaustiva revisión para el desarrollo de la prueba piloto, caso contrario no se ha podido avanzar.
Análisis grafico
Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs Proyecto continua retrasado, pues posiblemente terminara después de lo
VGA<CPA
CPA) previsto
El proyecto está gastando más, es evidente que se gastara más de lo
presupuestado.
Observaciones:
En el análisis grafico se puede ver que paralelamente ambos indicadores apuntan a que se terminara, gastando más de lo presupuestado, así
como, después del tiempo, es por eso que se deben tomar acciones correctivas, lo bueno de ello es que el margen de alejamiento entre un punto
y otro no es exageradamente alto.
127
Análisis Numérico
VC Variación del costo VC = VGA – VC=64,817.46– Ante un eminente aumento de costos se ha salido de control al
CRA 67,824.46 final del corte 5 pero puede hacerse una actividad correctiva.
VC= -3007
IDS Índice de desempeño IDS = VGA / IDS = IDC < 1
de cronograma CPA. 64,817.46/67,633.35 Es necesario hacer una acción correctiva para ir acorde de las
actividades programadas ya que existen retrasos
IDS=0.9583
IDC Índice de desempeño IDC = VGA / IDC = 64,817.46/ IDS < 1
del costo CRA 67,824.46 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya
que se va gastando mucho.
IDC=0.9556
IDCS Índice Costo Tiempo IDSC = IDS x IDSC= 0.9583*0.9556 El impacto sobre el costo tiempo que se realiza, va en aumento
IDC por lo que se debe corregir antes que finalice el proyecto.
IDSC= 0.9158
El análisis continua y aunque existe mejora no es sustancial como para poder, mejorar considerablemente en todos los sentidos y aunque la
brecha entre CR y el VG aumento, los índices han aumentado considerablemente, por lo que es necesario, tomar en cuenta que si no se ejecutan
acciones correctivas a esta instancias del proyecto lamentablemente el impacto sobre lo que se haga a futuro no será mucho.
128

COSTO PRONOSTICADO Costo pronosticado de la terminación del Proyección de costo = CTP / IDC CPAT = 74,909.04/
proyecto 0.9556
CPAT = 78,389.53
DURACION Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= duración del CPAT = 158 días
PRONOSTICADA proyecto/IDS /0.9583
Duración del
proyecto=
164.87 DIAS
La variación del costo así como la duración, no es significativo por lo que se es necesario tomar medidas correctivas, ya que lo que se realizara
a futuro en función del impacto que tendrán nuestras acciones no será muy grandes.
Acción correctiva:
Ver como se trata la manera de ver de mejorar la aplicación de movimiento de fechas y que no se incurran en gastos, que puedan ayudar al
desarrollo del proyecto y que la gestión pueda encontrar una manera de administrar el tiempo faltante.
Ver que fechas son críticas y que puedan moverse sin alterar su fecha de evaluación.
129
Fin del proyecto

Análisis
Corte 6
Comparaciones de alternativas
Hasta este monto del ciclo del proyecto se están recopilando informes en el cual hay déficit de valor ganado en función del valor ganado y el
presupuestado por lo que se puede llegar a la conclusión que existen actividades sin terminar y la gestión del proyecto al llegar este punto está
evaluando como se hará debido que se ha pasado de lo presupuestado por $131 dólares lo cual quiere decir que nosotros como gestores de
proyecto no podemos exigir más a la contraparte, la situación con la que nos presentamos es la siguiente nos encontramos en el día número
153 de la obra y nos queda 3 días para la entrega del proyecto actualmente el proyecto esta gastado e inconcluso, se llevó a censo las posibles
alternativas, optando por la siguiente: debido a que la empresa constructora Diseños turísticos SA de CV se tardó más de lo planificado en un
total de 3 días laborales la conclusión de la obra civil, tendrá un penalización de $900 por cada día que no se finalice la obra lo que equivale a
un monto de $2,700.00 por penalización, la constructora nos ofrece hacer los retoques que faltan del proyecto por ese monto, pero según la
gestión de expertos se puede lograr en menos tiempo con un menor costo con la calidad exigida es por eso que se decide que la empresa nos
pague en efectivo para poder concluir en el tiempo estipulado y con el monto presupuestado.
Esta decisión hace que el proyecto tenga un costo de $75,040.90 lo que se puede llegar a concluir que una gestión adecuada por parte del
equipo nos ha permitido poder llegar y con un poco de suerte que la empresa constructora no ha podido concluir a tiempo, logrando terminar a
tiempo y con una ganancia de $49.36 dólares en función del costo real.
130
C. CONTROL
La tarea de control de este proyecto es una actividad cuya responsabilidad recae
principalmente en el Director del proyecto, pero es compartida por las demás gerencias
del proyecto que en este caso son el gerente Administrativo y gerente financiero, ellos
estarán encargados de verificar en sus respectivas áreas que todo lo estipulado se esté
cumpliendo. A continuación, se presenta la estructura organizativa donde se desglosa
como se desarrollará el control teniendo como base la planificación, seguimiento y
control al final la evaluación.
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
2.1
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE
CONTROL PARA PLAN
DESARROLLO TURISTICO
SEGUIMIENTO Y
PLANIFICACION EVALUACION
CONTROL
CONTROL DE
PROGRAMACION CONTROL DE AVANCE CONTROL DE CALIDAD FISICA
COMUNICACION
FISICO INFORMACION GRUPO DE TRABAJO FINANCIERA
FINANCIERO
2. SISTEMA DE CONTROL E INDICADORES
2.1 SISTEMA DE CONTROL
Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar,

ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las
probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos
La tarea de control de proyecto es una actividad cuya responsabilidad recae
principalmente en el gerente general, pero es compartida por las demás gerencias del
proyecto que en este caso son el gerente técnico, gerente financiero. Todos ellos
131
estarán encargados de verificar en sus respectivas áreas que todo lo estipulado se esté
cumpliendo.
Las características a tener en cuenta para lograr un control eficiente del proyecto son
las siguientes:
 Debe ser objetivo, es decir debe basarse en hechos y datos reales, no en
suposiciones o rumores.
 Debe ser económico: No debe resultar más costoso el control que el mismo
proceso o actividad, de ser así no habría beneficio.
 Debe efectuarse a tiempo: El control debe ser oportuno, que permita hacer
correcciones a tiempo y evitar errores.
 Debe ser impersonal: No se puede ser juez y parte, realizar las actividades y a
su vez hacer el control, debe existir un mínimo de segregación de funciones.
 Debe ser claro y preciso: No debe prestarse a dobles interpretaciones.
Cabe destacar que el control solamente disminuye los riesgos, no los elimina. Y además,
este no asegura el éxito de la Organización. Las personas que apoyan el control deben
tener un amplio y claro conocimiento de la organización y de sus objetivos. Este debe
evaluarse periódicamente, producir información útil y generar cambios.
Una de las responsabilidades más importantes del Director del Proyecto es el
seguimiento y control de los resultados, así como la adopción de medidas correctoras
que sean procedentes para enderezar la situación cuando se requiera.
Para lograr un buen control, el director del Proyecto necesita de un sistema de
información, sintetizado pero rápido que le indique en todo momento la situación de su
proyecto en relación con la planificación aprobada.
2.1.1Manejo de Control.
Para el manejo del control es necesario que cada uno de los encargados de la
implementación del proyecto maneje una serie de documentos entre formularios y
reportes, garantizando de esta manera que el sistema de información funcione
correctamente. Para la estructura organizativa del Control, es necesario considerar la
estructura organizacional del proyecto
CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN (programaciones).

La base principal del control es la de identificar las actividades a realizar, los recursos a
emplear, los plazos de cada actividad y la situación en el tiempo de dichas actividades.
Generalmente será posible tomar medidas que permitan acortar los plazos o recuperar
el tiempo perdido, aportando mayores recursos, incrementando la productividad,
subcontratando ciertas tareas, realizando horas extras, entre otros métodos.
El mantenimiento de un nivel de información suficiente sobre los plazos del proyecto

requiere que el sistema suministre para cada actividad diversas fechas que pueden ser
coincidentes o no:
 Fecha temprana: Lo más pronto que la actividad puede ser realizada.

 Fecha tardía: Lo más tarde que la actividad puede ser realizada sin alargar
el camino crítico.
 Fecha inicialmente prevista para la realización de la tarea.
 Fecha que actualmente está prevista para realizar la tarea.
 Fechas en que realmente se ha ejecutado la tarea.
132
Control de avance físico y financiero
Para llevar un control del avance físico y financiero semanal en el cual se llenaran la
cantidad de días que la actividad lleva en ejecución y lo que estaba previsto que llevara
hasta ese momento según el calendario de trabajo. Se determinará el porcentaje de
avance físico y financiero haciendo la relación entre las variables en cuestión.
FICHA DE CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.

FECHA: PAQUETE DE TRABAJO:
ENCARGADO:
ACTIVIDAD AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO

TIEMPO DE TIEMPO % DE COSTO DE COSTO % DE
EJECUCION PLANEADO AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO AVANCE
F. Encargado_______________________
CONTROL DE COMUNICACIÓN.
La falta de comunicación, para muchos proyectos es la mayor amenaza, hacer
seguimiento y control de las comunicaciones para garantizar que las necesidades de
información de los interesados se cumplen. Esto incluye informes de estado, medición
del avance y proyecciones
Para facilitar el proceso de comunicación se tendrá en cuenta:
 Los comunicados se harán por medio de carteleras visuales, correos

electrónicos y formularios escritos a mano.
 El director del proyecto, el gerente, técnico y administrativo serán los
responsables de toda la correspondencia recibida y de hacer llegar toda la
información hasta su último destino.
 Todas las personas destinatarias tienen derecho de consultar cualquier duda que
puedan tener.
 El director del proyecto archivara ordenadamente y por fechas la
correspondencia recibida y la correspondencia enviada.
FICHA DE CONTROL DE COMUNICACIÓN

FECHA: REMITENTE:
DESTINATARIO:
Mensaje Razón/motivo Métodos de Hora de Hora recepción
comunicación envió. de respuesta
F.___________________ F.____________________
Remitente Destinatario.
133
CONTROL DE CALIDAD.
El control de la calidad será básicamente comparar el trabajo que se está ejecutando

con las especificaciones previas y comprobar si se están respetando o si existen
diferencias significativas.
La responsabilidad del control de la calidad incumbe al gerente técnico del proyecto y al
director del proyecto.
FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES ,MOBILIARIO Y EQUIPO

Código de proveedor
Nombre de persona que
entrega
Materiales □ Mobiliario □ Equipo □
Nombre Cantidad Precio Unitario Precio Total
Recibió:__________________________________________________
Firma:___________
Fecha: DD/MM/AAAA
Hora:
FICHA DE DESPACHO DE MATERIALES , MOBILIARIO Y EQUIPO

Código de Trabajador
Nombre del solicitado
Materiales □ Mobiliario □ Equipo □
Nombre Cantidad Nombre de Actividad Código de Actividad
Entregó:__________________________________________________
Firma:___________
Fecha: DD/MM/AAAA
Hora:
134
FICHAS DE CONTROL POR ENTREGABLES DEL PROYECTO

A continuación se presentan los cuatro entregables del proyecto plan de desarrollo
turístico de San Miguel Tepezontes.
 Compras
 Infraestructura
 Recurso Humano
 Operación.
CONTROL DE ENTREGABLE DE compras

Procedimiento ¿Qué se controla? Se controlan todos los procesos de
de control selección, presupuestos, orden de
compra y la recepción del mobiliario
equipo y materiales.
¿Cómo se controla? Por medio de registros y
especificaciones del equipo autorizado
que se necesita adquirir.
¿Dónde se controla? En cada punto estratégico desde la
salida de la orden de compra hasta la
recepción de cada equipo e insumo que
entra.
Frecuencia ¿Cuándo se hace? Semanal
Responsable ¿Quién lo hace? gerente administrativo
¿Quién lo revisa? Director del proyecto
Sistema de ¿Cómo se registra? Se llena un formulario elaborada a partir
registro de la orden de compra para verificar en
detalle cada producto con sus
respectivas especificaciones y fechas
de requerimiento.
.
Control de entregable de infraestructura
Procedimiento ¿Qué se controla? Se realiza el control del grado de
de control cumplimiento de avance en tiempo,
presupuesto y calidad especificada.
¿Cómo se controla? Se controla mediante la verificación del
cumplimiento de las especificaciones
establecidas en el contrato, su
cronograma y los porcentajes de
financiamiento establecidos así como
también la comparación del diseño
propuesto con el ejecutado.
¿Dónde se controla? Se realiza el control directamente en la
verificación en la obra civil.
Frecuencia ¿Cuándo se hace? Se realiza frecuentemente durante la
ejecución de la obra para minimizar los
riesgos.
Responsable ¿Quién lo hace? Encargado de obra civil
¿Quién lo revisa? Gerente técnico
Sistema de ¿Cómo se registra? Se realiza mediante el llenado del
registro formulario correspondiente tanto de
forma manual como en digital
135
Control de entregable Recurso Humano
Procedimiento ¿Qué se controla? El personal contratado, faltas

de control cometidas, los despidos y renuncias,
¿Cómo se controla? Se revisa el índice de rotación del
personal, se compara los perfiles de
puestos con los trabajadores
contratados, las quejas y faltas que se
presentaron en la semana
¿Dónde se controla? En el sistema de información del área de
recursos humanos
Frecuencia ¿Cuándo se hace? Semanal
Responsable ¿Quién lo hace? encargado de RRHH
¿Quién lo revisa? Gerente administrativo
Sistema de ¿Cómo se registra? Se lleva un informe escrito detallado de
registro cada movimiento del personal de
horarios, faltas, implicaciones médicas,
faltas cometidas
Control de entregable de Operación
Procedimiento ¿Qué se controla? El cumplimiento de todas las

de control especificaciones en la puesta en
marcha del proyecto
¿Cómo se controla? Se hace una comparación de cada una
de las etapas o actividades que
conforman el entregable verificando que
cada objetivo se cumpla como lo
planeado.
¿Dónde se controla? Se controla directamente durante las
actividades comparando los resultados
diarios
Frecuencia ¿Cuándo se hace? Diariamente
Responsable ¿Quién lo hace? Gerente técnico
¿Quién lo revisa? Director del proyecto
Sistema de ¿Cómo se registra? Registra mediante el llenado del
registro formulario diario correspondiente en
donde se detallan el grado de avance.
3. SISTEMA DE INDICADORES.
Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar
una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor,
una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza.
Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede
controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. No se pueden tomar decisiones
por simple intuición. Los indicadores mostrarán los puntos problemáticos del proceso y
nos ayudarán a caracterizarlos, comprenderlos y confirmarlos.
136
En los proyectos son muy importantes ya que con ellos se pueden medir desempeños
de todas las actividades, e implementar medidas correctivas en caso de que el proyecto
no se esté desarrollando de la manera que se había planeado, para evitar así los costos
elevados o los retrasos en las entregas de proyectos.
3.1 Indicadores del proyecto.
INDICADORES PARA PRUEBA PILOTO:

A continuación, se presentan algunos indicadores importantes que se deben tomar en
cuenta para controlar y monitorear la puesta en marcha con los objetivos y metas
planteados, velando por el cumplimiento y la efectividad del proyecto, así como también
para identificar problemas que pueden surgir con el pasar del tiempo ya sea por errores
en la ejecución del proyecto, mal uso de instalaciones o cualquier tipo de problema.
INDICADORES AMBIENTALES:
Quemas o fogatas ilegales: controlar los accidentes o problemas relacionados con
quemas o deforestación por parte del turista para mantener el ambiente agradable
evitando cualquier tipo de daños.
Cantidad de grafitis: este es un indicador bastante importante enfocado al control de
las estructuras delincuenciales que más afectan al país en los últimos años el cual
ayudará a monitorear cualquier tipo de acercamiento de estas estructuras mostrando
las direcciones en las cuales habrá que tener más cuidado también alertando a las
autoridades lo cual el mismo indicador nos dará un panorama de peligros en las
diferentes zonas del municipio.
Deslizamientos de tierra a lo largo de una carretera: indicador importante para la
prevención de riesgos de los deslizamientos el cual es una zona de alto riesgo por la
naturaleza de la carretera, este ayudara a prevenir accidentes
INDICADORES DE EXPERIENCIA DEL VISITANTE:

Opinión del visitante sobre los guías: indicador de aceptación hacia los encargados
de dirigir a los turistas por las diferentes actividades de municipio el cual alertara de
cualquier tipo de problema con el recurso humano contratado para tener contacto directo
con los clientes por lo tanto es un indicador clave para la buena aceptación.
Tiempo de estadía en el sitio: nos presenta en cierta manera la aceptación en cuanto
al ambiente e infraestructura por parte del turista como podemos mencionar la
comodidad del municipio así también como para conocer los requerimientos del cliente
en cuanto a hospedaje.
Número de violaciones de seguridad por mes: indicador enfocado a la seguridad el
cual alerta sobre cualquier tipo de amenazas que puedan inducir a la pérdida de turistas
debido a experiencias negativas y rumores.
Número de quejas de visitantes: nos presenta la inconformidad de las actividades
implementadas, así como también los errores que se están cometiendo durante el
recorrido de turistas dentro del municipio o requerimientos por parte del consumidor que
no están siendo atendidas
Porcentaje de visitantes complacidos con su visita: identificar los factores claves del
municipio para fortalecer estas áreas de suma importancia que son los motivos de la
gran aceptación de consumidores.
137
Indicadores que tienen que ver con la ejecución del proyecto
NOMBRE DEL INDICADOR: CÓDIGO: IDS

Índice de desempeño de cronograma.
DESCRIPCIÓN/PROPOSITO/UTILIDAD: ELABORO:
Representa cuantas unidades de dinero de trabajo se
ganaron en promedio de cada unidad de dinero de REVISO:
trabajo planificado hasta la fecha de análisis.
FUENTE DE INFORMACIÓN. FRECUENCIA:
Planificación del proyecto Al finalizar el paquete o grupo de
Valor ganado del proyecto. actividades.
FORMA DE PRESENTACIÓN:
Grafico
FORMULA:
𝑽𝑮𝑨 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂
𝑰𝑫𝑺 =
𝑪𝑷𝑨 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂
Donde:
VGA: Valor Ganado Acumulado.
CPA: Costo Presupuestado acumulado.
Nivel de logro a obtener >=1
CATALOGO DE INDICADORES. 8/11

NOMBRE DEL INDICADOR: CÓDIGO: IDD
Índice de desembolso de dinero
DESCRIPCIÓN/PROPOSITO/UTILIDAD: ELABORO:
Representa el porcentaje de dinero gastado actualmente
en la actividad o paquete, respecto al gasto planificado. REVISO:
FUENTE DE INFORMACIÓN. FRECUENCIA:
Planificación del proyecto Al finalizar el paquete o grupo de
actividades.
FORMA DE PRESENTACIÓN:
Grafico
FORMULA:
𝑫𝑫 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂
𝑰𝑫𝑫 =
𝑪𝑷 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂
Donde:
DD: Desembolsos reales realizados en las actividades del proyecto.
CP: Costo Presupuestado de las actividades del proyecto.
Nivel de logro a obtener >=1
138
D. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL
Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información

que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de
las operaciones como de la administración
Es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas racionalmente

integrados que transforman los datos en información en una variedad de formas para
mejorar la productividad de acuerdo con los estilos y características de los
administradores.
ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS SIG

1. Reciben datos como entrada, procesan los datos por medio de cálculos,
combinan elementos de los datos, etc.
2. Proporcionan información en manuales, electromecánicos y computarizados
3. Sistema de Información de Procesamiento de Transacciones, Sistema de
Información para Administradores, Sistema de Información de Informes
Financieros Externos.
PLANEACIÒN Y CONTROL.
Todas las funciones gerenciales; Planeación, Organización, Dirección y Control son
necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, en
especial la Planeación y el Control son necesarios los Sistemas de Información
Gerencial
Por tanto el valor de la información proporcionada por el sistema, debe cumplir con los
siguientes cuatro supuestos básicos:
1. Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean
un fiel reflejo de la realidad planteada.
2. Oportunidad: Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de
ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran
desviación respecto de los objetivos planificados con anterioridad.
3. Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas
y oportunas si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse
desbordados por información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una
inacción o decisiones desacertadas.
4. Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe estar
relacionada con sus tareas y responsabilidades.
1. DESGLOSE DE CRITERIOS.
Después de una breve introducción de lo que es un sistema de información

gerencial, se procederá a desarrollarlo, según la rúbrica que fue solicitada por
la catedra, pero antes, se hizo un análisis de lo que se considera es importante
para plasmar un buen sistema de información gerencial, por lo que a
continuación se muestra el desglose de criterios, en los cuales se basara el SIG
del proyecto turístico de San Miguel Tepezontes
139
Calidad de la informacion que llegara a

los interesados para la toma de
decisiones.
Calidad de la
informacion Calidad en la comunicacion asertiva
entre las personas que afectan el trabajo
y el desempeño de los miembros de la
organizacion.
Establecimiento de indicadores
que señalaran la necesidad de
mejora en el sistema de
informacion.
Investigacion
minuciosa de las Como deben ser examinados
Desglose de criterios , necesidades de
para el plan de informacion.
Quienes deben recibir
desarrollo turistico de la informacion
San Miguel tepezontes
que permite
implementar el SIG. Estas partes deben
Comunicacion entenderse,(hablar el
efectiva entre mismo idioma)
la gerencia y el
personal Establecer un sistema que
responda a la necesidad del
proyecto
Los usuarios deben conocer
los alcances del sistema
Establecimiento de planes
Expectativa de contingencia
sobre la
tecnologia de Capacitacion de los usuarios del
la informacion Sistema
140
2. MATRIZ DE COMUNICACION
141
3. Diagrama de bloque funcional

Para la representación gráfica de los diferentes procesos del proyecto se usa los
diagramas de flujo para señalar la interaccionan entre los diferentes entes.
Se muestra a continuación del diagrama de bloques del proyecto en el cual se muestran

los diferentes flujos de información entre las personas claves de este, en la que se
tomaron en cuenta los gerentes, encargado de compras, y encargado de operación.
ENTREGA DE AVANCE
DIRECTOR DEL CRONOGRAMA Y COSTO
PROYECTO
INDICADORES FINANCIEROS ANALISIS DE PUESTA EN

EJECUCION DE GASTOS MARCHA
ANALISIS DE INDICADORES
DE DESEMPEÑO
GERENTE
TECNICO
TRAMITACIONES
INFORMES DE
LEGALES
CAPACITACIONES
CONTRATACION
GERENTE
ADMINISTRATIVO ENTREGA DE
AVANCE
FISICO
COTIZACIONES
ENCARGADO
INFORME DE COMPRAS
DE OPERACION
ENCARGADO
DE COMPRAS
142
3.1 Funciones de acuerdo al diagrama de bloques.
De acuerdo al diagrama de bloques las diferentes funciones que desarrollan los

miembros de la organización son las siguientes:
RESPONSABLE ACTIVIDADES
 Aprueba formulación del proyecto
 Aprueba proveedores
 Aprueba prueba piloto y
Director del proyecto  puesta en marcha
 Evalúa resultados
 Crear plan y requerimientos de implementación

 Informa sobre cotizaciones
Encargado de compras  Informa sobre Compras.
 Diseño de perfiles
 Recepción y revisión de curriculum
 Realización de entrevistas
Gerente administrativo  Elabora contratos
 Establece requerimientos de registros y permisos
 Contratación de ofertantes
 Gestiona las compras
 Entrega informes de avances físicos
Encargado de Operación  Entrega informes de capacitaciones
 Verificar lista de proveedores

 Selección de mejores proveedores
 Contactar instituciones capacitadoras
 Coordina visitas de inspección
Gerente técnico
 Elabora los requerimientos de la capacitación
 Crear cronograma y
 presupuesto para la implementación
143
4. ENTRADAS/SALIDAS/FLUJOS/PROCEDIMIENTOS
Para la elaboración de los procedimientos del proyecto San Miguel Tepezontes se hará
uso de la metodología IDEF0.
IDEF0 es una técnica de modelación concebida para representar de manera

estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema ( En este caso un
sistema de información gerencial.) o empresa, y los objetos o datos que soportan la
interacción de esas actividades.
Un modelo IDEF0 se compone de una serie jerárquica de diagramas que permiten

mediante niveles de detalle, describir las funciones especificadas en el nivel superior.
En las vistas superiores del modelo la interacción entre las actividades representadas
permite visualizar los procesos fundamentales que sustentan la organización. Los
elementos gráficos utilizados para la construcción de los diagramas IDEF0 son cuadros
y flechas.
La semántica de utilización de estos elementos gráficos es la siguiente:
Actividad: se representa con un cuadro, indica una función, proceso o transformación.
Entrada: se representa con una flecha entrando por el lado izquierdo de la actividad,
indica los materiales o informaciones que se transformarán en la actividad para obtener
la salida.
Salida: se representa con una flecha saliendo del lado derecho de la actividad, indica
los objetos o informaciones producidos por la ocurrencia de la actividad.
Control: se representa con una flecha entrando por la parte superior, indica las
regulaciones que determinan si una actividad se realiza o no. Ej.: normas, guías, reglas,
políticas, etc.
Sujeto: se representa con una flecha entrando por la parte inferior, indica los recursos
que ejecutan una actividad. Ej.: personas, maquinarias, etc.
144
4.1 Nivel I: Proyecto
Jerarquización mediante niveles de detalle en el cual se representa el proyecto turístico

San Miguel Tepezontes. Utilizando la semántica anteriormente descrita de identifica lo
siguiente.
 Entradas: Se muestran los elementos necesarios, que serán procesados y para

desarrollar el proyecto y obtener el estado de régimen, como entradas se tiene,
un estudio que vendría ser la formulación y evaluación del proyecto, y la
inversión que se hará para dicho proyecto.
 Control: Son las regulaciones que regirán el proyecto, que controla y rige el
proyecto, representa las normas establecidas por la junta directiva tomando en
cuenta las líneas base definidas.
 Salidas: El elemento producido es el plan turístico para el municipio de San
miguel tepezontes la paz.
 Sujetos: Los medios que se utilizaran para ejecutar la actividad, el Recurso
humano comprende niveles estratégicos, operativos y la empresa elegida para
llevar a cabo la obra los cuales son elegidos bajo un proceso de licitación.
Linea base de
calidad
Alcance del
proyecto
Linea base del

tiempo
Linea base del
costo
Formulación del
proyecto
PLAN PARA
Evaluacion del
proyecto
DESARROLLO
TURISTICO PARA SAN
MIGUEL TEPEZONTES Funcionamiento del servicio
Inversión del
LA PAZ turístico del municipio de San
proyecto
Miguel Tepezontes
Empresa contratada por

medio de Licitación, ejecuta
Recurso Humano que gestión y obra civil.
ejecuta la actividad de
toda la gestion del
proyecto.
NIVEL 1 DEL PROYECTO (Sistema Jerarquizado.) Elaboración propia.
145
4.2 Nivel II: Entregables
Es el segundo nivel se plasma y esquematiza los entregables necesarios para el

proceso de transformación del producto por la ocurrencia de la actividad.
 Entradas: Elementos tangibles e intangibles que representan un nivel

estratégico para que se ejecute el control en cada uno de los entregables.
 Control: Mantienen en común las líneas base en los entregables infraestructura

y operación, a diferencia de lo establecido en los entregables de recurso
humano y compras en el cual se controla por medio de las reglas de CDT, y el
segundo por políticas de calidad y precio.
 Salidas: Al ser una estructura que describe un flujo, las salidas son insumos para
la realización de otras tareas, se inicia por la compra de materiales equipo y
mobiliario, para luego seguir con un personal contratado y capacitado,
obteniendo en el siguiente paquete unas instalaciones terminadas con sus
respectivos permisos. Y finalizar obteniendo un servicio turístico.
 Sujetos: Incluye recursos humanos, jurídicos necesarios para completar la tarea

y herramientas para toma de decisiones y realizar cambios que conlleven a un
proyecto exitoso.
146
Políticas de calidad
y precio
Materiales, herramientas. Mobiliario y

Equipo.
Requerimiento
de materiales COMPRAS
Línea base de
calidad
Reglas de Comité de
desarrollo Turístico
Línea base de Linea base de
calidad tiempos
Linea base de
Comité de tiempos Linea base
desarrollo Turistico Requerimiento Personal de costos
de personal capacitado
RECURSO HUMANO
Proveedores Personal Linea base de
Contratado costos
Encargado de
compras
Licitante Contratado
Gerente TDR
administrativo Estructura y
Permisos ambientales
diseño INFRAESTRUCTURA
Comité de Desarrollo Materiales Instalaciones
Turistico Herramientas terminandas
Instituciones publicas y
Encargado área Legal.
Gerente de la
obra Publicidad Servicio Turístico en
Personal de OPERACION San Miguel Tepezontes
la obra Paquetes
Uso de la Turisticos
técnica de
valor ganado Personal Gerente Tecnico
147
4.3 NIVEL III. PAQUETES
PAQUETE: MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO.

En el tercer nivel en la jerarquía y se refiere a los materiales, mobiliario y equipo de
elementos que serán necesarios para la construcción de áreas administrativas y las
áreas de esparcimientos donde se realizaran deportes extremos por lo que se
consideran elementos necesarios para la realización de los siguientes entregables.
 Entradas: Los materiales, mobiliario y equipo son obligatoriamente necesarios

para la ejecución de la obra civil y la operación del proyecto en este caso se
tiene como entrada los requerimientos de materiales.
 Control: políticas impuestas para no adquirir precios altos y mala calidad de

los materiales, mobiliario y equipos.
 Salidas: Materiales, Mobiliario y equipo, para la realización de la obra civil y la

puesta en marcha del proyecto.
 Sujetos: Gerente administrativo, CDT y encargado de compras.
Políticas de Calidad y
precio impuestas por el
CDT.
MATERIALES, MOBILIARIO Y
Requerimiento de EQUIPO
Materiales, mobiliario Materiales y herramientas
y equipo. para la obra civil, mobiliario
y equipo para el area
administrativa.
Gerente Encargado de
CDT
administrativo Compras.
NIVEL III DEL PROYECTO (ELABORACION PROPIA).
148
NIVEL III
PAQUETES: LICITACION, PERMISOS Y OBRA CIVIL
En el tercer nivel en la jerarquía y se refiere a la adquisición de un oferente para realizar

gestión y construcción de obra, así como los permisos necesarios para llevar a cabo la
obra civil. En este nivel se plasman los paquetes licitación, permisos y obra civil.
 Entradas: Se establecen como entradas las solicitudes de licitación así como

permisos necesarios para llevar a cabo el proceso de licitación y la gestión de
permisos.
 Control: Se plasman las reglas y Normas que rige todo proceso legal de
licitación y permisos ambientales y registros sanitarios, así como de seguridad a
la hora de ejecutar la obra civil.
 Salidas: Resoluciones positivas de todos los permisos solicitados, y la

terminación de las instalaciones para áreas administrativas y de esparcimiento
del proyecto.
 Sujetos: Incluye a los entes administrativos involucrados, (CDT), Gerentes

encargados y personal general para la obra, así como las instituciones públicas.
Normas de
seguridad
Procedimientos explicitos y
regularizados
Leyes
Ambientales
Solicitud de Licitante
Licitacion contratado
LICITACION Y Resolución positiva de permisos

Solicitudes de ambientales
PERMISOS
permisos
Resolucion positiva de registro sanitario
Materiales
Estructura y Diseño OBRA CIVIL
CDT
Herramientas Instalaciones Terminadas, para
área de esparcimiento y área
Instituciones
administrativa del proyecto
publicas
turístico San Miguel
Tepezontes
Encargado de
Area Legal
Gerente de la
obra
Personal de
la obra
Uso de la
técnica de
valor ganado
NIVEL III DEL PROYECTO
149
NIVEL III
PAQUETES: PLANIFICACION, CONTRATACION Y CAPACITACION.
En el tercer nivel de la jerarquía y se puede apreciar la relación que existe entre los
paquetes, que va desde una planificación de las actividades pasando por la selección y
contratación del personal, hasta llegar a la capacitación de los aspirantes seleccionados,
para obtener un personal con los requerimientos óptimos y necesarios para formar parte
del proyecto.
 Entradas: Se plantea los objetivos de lo que se desea alcanzar, para que la

organización estructure todas las actividades a realizar. Y se comunique con
todos los interesados, perfil de los aspirantes a ser contratados, además de los
requisitos y equipo para la capacitación.
 Control: Se plasma todas las reglas y criterios establecidos por comité de

desarrollo turístico., normas de trabajo para la contratación, los contratos a firmar
y la afiliación a las entidades que la ley exige.
 Salidas: Se obtendrá una estructura definida de todas las actividades a realizar,

así como involucrar a todos los interesados, personal contratado con el
cumplimiento de lo exigido por el perfil, hasta obtener una persona capacitada.
 Sujetos: Comité de desarrollo turístico, Gerente administrativo, encargado de

recursos humanos, encargado de operación.
Reglas impuestas
por el CDT Criterios
establecidos de
ejecucion.
Afiliacion al
ISSS, AFP.
Estructura definida Normas de

de las actividades a trabajo.
Objetivos de realizar
PLANIFICACION
lo que se Contratos de
quiere empleados.
alcanzar.
Seguimiento de
Alcaldía municipal
la capacitación
de San Miguel
tepezontes. Personal
Comité de
desarrollo contratado.
Turistico.
Perfil CONTRATACION Cumplimiento Programa y diseño
De los aspirantes del perfil. de inducción
Gerente
Administrativo.
Requisitos de Personal
capacitación capacitado
Encargado Equipo y toda CAPACITACION
de RRHH la papelería
Aspirantes.
Encargado de
operación.
Personal
capacitador.
Gerente
Administrativo
150
NIVEL III
PAQUETES: PRUEBA PILOTO E INFORMES.
En el tercer nivel en la jerarquía se plasma el paquete de prueba piloto, en relación con
el paquete de informes, donde hay una comunicación sumamente importante. Ya que
se obtiene datos del óptimo o fallido funcionamiento del servicio turístico, mandándose
al paquete de informes donde se recopilara la información, se estudiara y procesara,
para obtener información que respalde la factibilidad del proyecto turístico de San Miguel
Tepezontes.
 Entradas: Instalaciones terminadas para brindar el servicio turístico para ser

procesado en la prueba piloto, obteniendo y verificando datos para ser enviados
a informes y sean estos analizados.
 Control: La debida planificación de la prueba piloto, y la debida distribución del

personal para llevarla a cabo, así como el análisis y verificación del cumplimiento
de la línea base costos tiempo y calidad.
 Salidas: La verificación del funcionamiento del proyecto, y la información que

respalda la factibilidad del mismo al hacer el análisis a través de los informes
presentados de todas las áreas involucradas para realizar las mejoras
necesarias al mismo.
 Sujetos: En esta última relación se ve involucrada la estructura de la

organización completa.
Línea base de
Planificación Distribución calidad
de la prueba optima del Línea base de
piloto. personal tiempo
Línea base de
costsos
Datos esperados propuestos en
el proyecto.
PRUEBA
PILOTO Verificación del funcionamiento
Instalaciones
terminadas con el
servicio turistico
Personal contratado para la

puesta en marcha del
proyecto. Resultados obtenidos
del servicio turistico. INFORMES
Gerente técnico, Gerente y
encargado de operación, Información que
respalda la
factibilidad o fallo
del proyecto, para
realizar mejoras.
CDT
Director del
proyecto
Director del proyecto, Gerente

administrativo,y Gerente Tecnico.
NIVEL III DEL PROYECTO.
151
5. SISTEMA CONTABLE
El sistema contable que se utilizara debe ejecutarse con tres pasos básicos
1. Registro de la actividad financiera:
En un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad
comercial diaria en términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo
tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se
deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una
acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos
los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos
monetarios.
2. Clasificación de la información:
Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente
un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil
para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de
debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones
a través de las cuales se recibe o paga dinero.
3. Resumen de la información:
Para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, esta
debe ser resumida.
Todo lo anterior registrado en un balance general, balance de situación o estado de

situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación
económica y financiera de una empresa en un momento determinado.
El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales,
el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de
cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.
152
Así mismo debe de contar con una estructura de Costos.
Catálogo de cuentas a utilizar.
ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
1101 Caja y Bancos
110101 Caja General
110102 Caja Chica
110103 Bancos
1102 Cuentas y Documentos por Cobrar
10201 Clientes
10202 Documentos por Cobrar
10203 Deudores Varios
1103 Crédito Fiscal
110301 IVA
12 ACTIVO FIJO
1201 Mobiliario y Equipo
120101 Mobiliario y Equipo de Oficina administrativa del CDT
120102 Mobiliario y Equipo para la Prestación del Servicio Turístico
1202 Bienes Inmuebles
120201 Terrenos
120202 Edificios
Acumuladas
153
120301 Mobiliario y Equipo de Oficina administrativa del CDT.

120403 Edificios
1204 Amortizaciones Acumuladas
120401 Mobiliario y Equipo de Oficina de la alcaldía Municipal de
Turismo.
120403 Edificios
13 OTROS ACTIVOS
1301 Gastos de permisos , Organización e Instalación
1302 Papelería y Útiles
1303 Otros Gastos Anticipados
1304 Asuntos Pendientes
2 PASIVO
22 CIRCULANTE
2201 Cuentas y Documentos por Pagar
220101 Proveedores
220102 Documentos por Pagar
220103 Acreedores Varios
220104 Impuestos por Pagar
220105 Retenciones Diversas
2202 Debito Fiscal
220201 IVA
23 FIJO
230101 Proveedores a Largo Plazo
230102 Préstamos Bancarios a Largo Plazo
230103 Acreedores Diversos a Largo Plazo
24 OTROS PASIVOS
3 CAPITAL
CAPITAL CONTABLE
3101 Capital
3102 Reserva Legal Laboral
3103 Utilidades Acumuladas
4 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
41 COSTOS Y GASTOS
4101 Costos del Servicio
410101 Transporte
410102 Guías
410103 Seguridad
410104 Señalización
410105 Otras Construcciones
4102 Gastos de Administración
4103 Gastos de Comercialización
5 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
51 VENTAS
154
5101 Ventas
510101 Contado
6 CUENTAS LIQUIDADORAS
61 COSTO DE VENTAS
62 PÉRDIDAS Y GANANCIA
Se muestra un esquema de como deberá ser el balance general del

proyecto.
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO TURISTCIO SAN MIGUEL TEPEZONTES.

Balance General al día x del mes x del año 2018
ACTIVOS CIRCULANTES Pasivos Circulantes

Caja General Proveedores
Caja Chica Cuentas y Documentos por Pagar
Cuentas y documentos por cobrar Documentos por Pagar
Clientes
Crédito Fiscal
Acreedores Varios
IVA Impuestos por Pagar
Retenciones Diversas
Total de Activos Circulante Debito Fiscal
IVA
ACTIVOS FIJOS
Mobiliario y equipo de oficina Total Pasivo Circulante
administrativa
Mobiliario para la prestación de servicio Pasivos Fijos
turístico Proveedores a Largo Plazo
Bienes inmuebles Acreedores Diversos a Largo Plazo
Total Activos Fijos
Total Pasivo Fijos
Cargos Diferidos
Gastos de Constitución,
Papelería y Útiles Capital
Otros Gastos Anticipado Capital
Capital Social
Total de Activos Utilidades retenidas
Total Capital
Total Pasivo + Capital
155
6. PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD.
NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN DE DESARROLLO
TURISTICO SAN MIGUEL
TEPEZONTES LA PAZ.
POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO

Este proyecto debe cumplir con los compromisos colectivos adquiridos con la
población beneficiaria, De San Miguel Tepezontes además de cumplir con las
especificaciones de las NTS, Normas técnicas Salvadoreñas, aplicadas al PLAN
DESARROLLO TURISTICO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ y por ende
el producto turístico debe cumplir con las condiciones de calidad establecidas
para todo lugar turístico, en los tiempos y el Presupuesto establecido en el
desarrollo del proyecto.
6.1 LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO
FRECUENCIA FRECUENCIA
FACTOR DE OBJETIVO
MÉTRICA A Y Y
CALIDAD DE
UTILIZAR MOMENTO DE MOMENTO DE
RELEVANTE CALIDAD
MEDICIÓN REPORTE
Visto bueno de Una vez al Una vez al
Aprobación de Aprobación
la alta inicio del inicio del
la gerencia del proyecto
dirección proyecto proyecto
Porcentaje de
Acuerdo de los Definición del Una Vez al Una Vez al
aprobación del
interesados en objetivo del inicio del inicio del
alcance
el plan inicial proyecto proyecto proyecto
preliminar
Una vez a la Una vez a la
Tiempo
Tiempos semana, en semana, en
proyectado del
estimados una reunión una reunión
proyecto
día lunes día lunes
Costo
Costos semana, en semana, en
Planificar y proyectado del
estimados una reunión una reunión
administrar el proyecto
proyecto de
manera
Recursos de Recursos de semana, en semana, en
exitosa
actividades las actividades una reunión una reunión
Tiempos de las Duración de semana, en semana, en
actividades las actividades una reunión una reunión
Completar el Una vez a la Una vez a la
Progreso de trabajo Numero de semana, en semana, en
entregables definido en el entregables una reunión una reunión
plan día lunes día lunes
Una vez al Una vez al
Cumplir con
Eficacia del Rendimiento mes , en una mes , en una
los requisitos
proyecto del proyecto reunión día reunión día
del proyecto
lunes lunes
156

Porcentaje de
Disponibilidad Ejecutar el mes , en una mes , en una
disponibilidad
de recursos plan reunión día reunión día
de recursos
lunes lunes
En el En el
Evitar Numero de momento sea momento sea
Cambios
desviaciones cambios necesario necesario
realizados
en el alcance realizados hacer el hacer el
cambio. cambio.
Cumplimiento Índice de
Cumplimientos mes , en una mes , en una
del tiempo desempeño del
de plazos reunión día reunión día
asignado cronograma
lunes lunes
Cumplimiento Índice de
Cumplimientos semana, en semana, en
del servicio desempeño del
con los costos una reunión una reunión
pactado costo
Cumplimiento Una vez a la Una vez a la
Satisfacción de la calidad Porcentaje de semana, en semana, en
del cliente del servicio satisfacción una reunión una reunión
turístico. día lunes día lunes
Porcentaje de
Verificar la avance Una vez al Una vez al
Cierre formal
culminación Plazo máximo final del final del
del proyecto
de procesos del cierre del proyecto proyecto
proyecto
Fecha de
entrega de
Completar y Una vez al Una vez al
Control del cada
aprobar lo final del final del
cronograma entregable
pactado. proyecto proyecto
Contratos
cerrados
157
6.2 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS

IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA
DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA
FORMULAR EL OBJETIVO
SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA
LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO
MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD

ENTREGABLE ESTÁNDAR O NORMA ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES
DE CALIDAD APLICABLE PREVENCION DE CONTROL
Para que un material o
equipo sea aprobado, para
uso por parte del área
Operativa y de
Revisión del
administrativa para la
estándar
ejecución del plan turístico
solicitado, sino Encargado de
Materiales, el proveedor debe cumplir
cumple este debe compras y
Mobiliario y con la normativa interna de
ser rechazado. Gerente
Equipo la organización ,
administrativo.
refiriéndose con esto a
especificaciones técnicas
y estándares, que
garanticen el apropiado
funcionamiento,
Revisión de que se
cumplan los TDR,
y revisión de la
Licitación y LACAP, Normas técnicas Encargado
documentación de
Permisos de calidad ambiental. Legal
permisos cumpla
con lo que
establece la ley.
-Normas técnicas de
calidad ambiental. Conocer toda la
Encargado de
-Norma Técnica Para ley del medio
obra civil y
Obra Civil Control de Calidad de los ambiente con el fin
director del
Materiales Estructurales. de evitar
proyecto
-Ley de Urbanismo y quebrantar la ley.
Construcción
Revisar el método
Método de planificación
establecido por el
del Comité de desarrollo Director del
Planificación CDT para la
Turístico proyecto
planificación del
proyecto
Método de contratación y Revisar el método
perfiles impuestos por del establecido por el
Gerente
Contratación Comité de desarrollo CDT para la
administrativo
Turístico contratación del
proyecto
158
Revisar el método Gerente

Método de capacitación
establecido por el administrativo y
impuestos por del Comité
Capacitación CDT para la encargado de
de desarrollo Turístico
capacitación del recursos
proyecto humanos
Hacer una
inspección. Que
las instalaciones
Proceso exigido por el Gerente
Prueba piloto estén en óptimas
CDT operativo
condiciones para
realizar la prueba
piloto.
Establecer un
Proceso exigido por el Gerente
Informes. formato. El cual
CDT administrativo.
será exigido.
6.3 ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD

Objetivos del rol:
Es el responsable total de la gestión de la calidad, y debe asegurarse de
que se establezcan, implementen los procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad.
Funciones del Rol.
Asegurar, Coordinar, promover , Revisar, aprobar, y tomar acciones
correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad.
Nivel máximo de autoridad.
Reporta a.
Al Comité de desarrollo turístico.
Supervisa a.
A toda la estructura organizativa.
Requisitos de conocimientos
Que sepa:
Director  Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores
del de calidad en los planes institucionales.
Proyecto  Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de
mejoramiento de calidad de los servicios que provee la
institución.
 Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento
de calidad en los servicios que ofrece la institución
 Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de
implementación de estrategias, metodologías E instrumentos de
calidad y mejora continua de los procedimientos internos.
 Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos
propios del sistema de calidad
Requisitos de Habilidades
 Actitud dirigida a cumplir de manera eficaz y eficiente los
objetivos y metas bajo criterios de legalidad y oportunidad.
 Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución
de Conflictos
 Escuchar los diferentes puntos de vista e ideas y transmitir de
forma clara, transparente, veraz y oportuna de manera verbal o
159
escrita las ideas, prioridades y planes verificando su

recepción.
 Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma
oportuna de los usuarios internos y/o externos.
 cohesionar un equipo y lograr que este se comprometa con los
objetivos y colabore de manera coordinada para su
cumplimiento.
Requisitos de experiencia
 Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos
siguientes o sus equivalentes, tanto en sector público como
privado.
 Experiencia no menor de dos (02) años en el desempeño de
cargos directivos o Jefaturas relacionados a las funciones y en el
sector público. Deseable si sustenta gestión exitosa de Gestión
de la Calidad en experiencias laborales previas.
ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD

Objetivos del rol:
Asegurar la buena calidad de los materiales, mobiliario a adquirir
para llevar a cabo la obra civil, y así mismo el mobiliario para las
instalaciones, así también todo el equipo para los deportes
extremos.
Funciones del Rol.
Realizar Cotizaciones de los mejores productos
Realizar las compras verificando la calidad del producto a adquirir.
Verificar la calidad del producto al ser recibido.
Tiene autoridad sobre las personas que realizan las obras civil
Reporta a.
Gerente Administrativo
ENCARGADO Supervisa a.
DE A los encargado de transportar mobiliario, materiales, etc., cuando
COMPRAS se realizan las compras.
Requisitos de conocimientos.
 Conocimiento de normas técnicas de materiales para
construcción.
 Conocimientos de normas técnicas de mobiliario.
 Conocimientos de normas técnicas del equipo para realizar
deportes extremos.
Organización
Buen relacionamiento
Conocimiento de las estrategias de la empresa
Actualización constante
Ética
160
Mínima de cinco años (5) en:
- Experiencia en la Gestión de compras.

Objetivos del rol:
Asegurar una obra civil de calidad que cumpla con las leyes estipuladas
en este rubro, y verificar que la calidad sea la pedida por el cliente del
proyecto, en este caso, CDT
Funciones del Rol.
Valorar, planificar y coordinar el mantenimiento de los equipos y
estructuras físicas para garantizar que los mismos se encuentren en
buen estado y funcionen adecuadamente en una operación.
Tiene autoridad sobre las personas que realizan las obras civil
Reporta a.
Director del proyecto.
Supervisa a.
Encargado de obra civil y encargado de operación.
GERENTE
TECNICO Conocimientos en el área de
Planeación y organización
Pensamiento Analítico
Pensamiento Conceptual
Capacidad de Trabajo en Equipo
Experiencia mínima de 4 años en puesto similar.
Ingeniero , industrial o asimilable con experiencia en diferentes
procesos
Dominio y experiencia demostrable en el conocimiento e implantación
de protocolos y normas de calidad.
Edad entre 30 y 45 años.

Objetivos del rol:
Gestionar y verificar la calidad y estandarización en tres ares
GERENTE del proyecto, área legal, recursos humanos y compra.
ADMINISTRATIVO Funciones del Rol.
 Participar conjuntamente con su Jefe Inmediato en la
planeación estratégica del proyecto turístico a fin de
161
lograr la emisión y/o actualización de la Política de

Calidad y Objetivos de Calidad
 Diseñar el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión

de Calidad, estableciendo los alcances que hayan sido
definidos mediante la planeación estratégica.
 Gestionar con los proveedores de calidad, la adquisición
oportuna de las normas salvadoreñas que serán sujetas de
cumplimiento y apoyo técnico para el desarrollo del sistema de
gestión de calidad
Posee autoridad sobre tres áreas
Reporta a.
Director del proyecto
Supervisa a.
Encargado de compras
Sistemas de Gestión de Calidad
Conocimiento e interpretación de los programas de
Protección ambiental.
Conocimiento de las Herramientas Estadísticas para la Calidad
 Manejo Windows y Ofimática.

•Desarrollo de Diagramas de Flujo y Mapeo de Procesos.
•Desarrollo e impartición de cursos de capacitación, Auditoría
interna bajo la Normas técnicas
•Elaboración y reporte de auditorías e informes
Ingeniero Industrial, Licenciado en Administración, Ingeniero
industrial.
Experiencia Laboral requerida:2 años
162
6.4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD
Director del
proyecto
Gerente Gerente
administrativo Tecnico
Encargado de Encargado de Encargado de

Compras la obra civil operacion
6.5 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS 1. Para Mejora de la ejecución de la
puesta en marcha
2. Para mejora de la presentación y
entrega de informes
3. Para Reuniones de Aseguramiento de
Calidad
4. Para Resolución de Problemas
PLANTILLAS Métricas
Indicadores de gestión
FORMATOS Línea base de la calidad
Indicadores de gestión de la calidad
Plan de gestión de la calidad
CHECKLIST De métricas
Acciones Correctivas
De auditorías e informes
OTROS DOCUMENTOS Documentos que se presenten en el
desarrollo del proyecto.
6.6 PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD
Se establecerán un conjunto de iniciativas

que tienen como objetivo último asegurar
un cierto nivel de calidad, común y
ENFOQUE ASEGURAMIENTO DE LA homogéneo, para
CALIDAD El servicio turístico de san miguel
tepezontes, en vías a mejorar la
competitividad de los servicios turísticos.
Este enfoque se evitara que el servicio

turístico sea defectuoso se procederá
establecimiento
163
A priori de especificaciones de calidad del

servicio turístico que deben medirse de
forma sistemática para verificar su
cumplimiento.
 El aseguramiento de calidad se
hará verificando continuamente el
desarrollo del trabajo revisando el
avance de este, y los resultados
del control de calidad, y sobre
todo las métricas establecidas
anteriormente, De esta manera
se descubrirá tempranamente la
mejora de procesos.
 El control de calidad se ejecutara

revisando los 4 entregables que
se ejecutan en el proyecto.
ENFOQUE DEL CONTROL DE LA  Estos resultados obtenidos de

CALIDAD las mediciones que son descritas
en las métricas se consolidarán en
cada etapa y por cada área, y se
elaborara el pertinente informe
para ser enviado al director del
proyecto.
IDENTIFICAR EL ÁREA DE
MEJORA
DETECTAR LAS PRINCIPALES
ENFOQUE DE MEJORA DE CAUSAS DEL PROBLEMA
PROCESOS FORMULAR EL OBJETIVO
SELECCIONAR LAS ACCIONES
DE MEJORA
LLEVAR A CABO UN
SEGUIMIENTO
164
CONCLUSIONES
se enfatizó en la planificación del proyecto donde se estableció la estructura de
desglose de trabajo y sus paquetes de trabajo son: permisos obligatorios, adquisición
de materiales y mobiliario, equipo contratación capacitación de RRHH, y construcción,
y puesta en marcha; a partir de los cuales se realiza la red del proyecto, programación,
compresión y gestión de riesgos
A continuación, se describirán los puntos más relevantes del trabajo.
 Se determinó que la duración del proyecto es de 184 días y el total de actividades

es de 67. Dichas actividades se han descrito en entregables y paquetes con el
objetivo de hacerlas cumplir organizadamente y bajo los requisitos del cliente.
 El proyecto cuenta con 2 rutas críticas con 24 actividades en total (cada ruta
crítica ha sido marcada con un color distintivo sobre la red CPM), siendo este el
34% del total de actividades críticas del proyecto.
 El nivel de criticidad es alto Por tanto las probabilidades de tener elevados costos
debido a la aceleración de las actividades son altos por lo que hay que tener un
control riguroso.
 Se determinaron los costos directos e indirectos del proyecto, se mencionan a

continuación:
Costo directo: $ 51,482.06
 Costo indirecto: $ 20,520.57
 Se identificó que el costo indirecto por día es de $111.52
 Se Realizaron las Programaciones haciendo un análisis pesimista y optimista.
 Se realizó la compresión del proyecto Por medio de dos Software. Winqsb, y Qm

for Windows. Obteniendo resultados bastante aceptables a pesar de haber
sobrepasado la criticidad idónea.
TERCERA ETAPA
 El análisis de valor ganado, es necesario para detectar la situación actual del

proyecto y además permite proyectar a partir de esta situación como se
comportara el proyecto hasta el final lo que permite, plantear estrategias para
mejorar el rendimiento. En el proyecto se realizaron 5 cortes en base a los
criterios que el Comité de desarrollo turístico establece para su control y
desembolsos, y un sexto corte para comparación de alternativas.
165
 Como conclusión el monto del ciclo del proyecto se están recopilando informes
en el cual hay déficit de valor ganado en función del valor ganado y el
presupuestado por lo que se puede llegar a la conclusión que existen actividades
sin terminar y la gestión del proyecto al llegar este punto está evaluando como
se hará debido que se ha pasado de lo presupuestado por $131 dólares lo cual
quiere decir que nosotros como gestores de proyecto no podemos exigir más a
la contraparte, la situación con la que nos presentamos es la siguiente nos
encontramos en el día número 153 de la obra y nos queda 3 días para la entrega
del proyecto actualmente el proyecto esta gastado e inconcluso, se llevó a censo
las posibles alternativas, optando por la siguiente: debido a que la empresa
constructora Diseños turísticos SA de CV se tardó más de lo planificado en un
total de 3 días laborales la conclusión de la obra civil, tendrá un penalización de
$900 por cada día que no se finalice la obra lo que equivale a un monto de
$2,700.00 por penalización, la constructora nos ofrece hacer los retoques que
faltan del proyecto por ese monto, pero según la gestión de expertos se puede
lograr en menos tiempo con un menor costo con la calidad exigida es por eso
que se decide que la empresa nos pague en efectivo para poder concluir en el
tiempo estipulado y con el monto presupuestado.
 Esta decisión hace que el proyecto tenga un costo de $75,040.90 lo que se

puede llegar a concluir que una gestión adecuada por parte del equipo nos ha
permitido poder llegar y con un poco de suerte que la empresa constructora no
ha podido concluir a tiempo, logrando terminar a tiempo y con una ganancia de
$49.36 dólares en función del costo real.
 Se plasmó la estructura organizativa de cómo se desarrollara el control, tomando

coma base el organigrama del proyecto esta consta del Director del proyecto, ,
gerente técnico, gerente de administración que son los puestos más importantes
que se toman en cuenta
 Para el diseño del SIG se consideró de suma importancia establecer los criterios
base para desarrollarlo.
 El diseño e implementación de un sistema de información gerencial es una

buena oportunidad de mantener bajo control el proyecto; dado que recopila el
desempeño actual y su análisis genera una base de formulación de estrategias
y soluciones para la corrección del desempeño del mismo.
 Se presenta el sistema contable considerado apto para este proyecto, con un

catálogo de cuentas pertinentes para llevar a cabo un balance general donde se
plasman las transacciones del proyecto.
 Y al final se da a conocer el sistema de gestión de calidad basados en el pmbok

donde se da a conocer, las métricas, factores relevantes, y todo lo relacionado
al proceso de control de la calidad.
166
RECOMEN DACIONES
 Todos los documentos que se utilizaran en el Sistema de Gestión, deben ser

actualizados periódicamente, para no caer en el desuso.
 Revisar periódicamente, los equipos, dispositivos e información, incluyendo la

señalización, para garantizar la oportuna y adecuada respuesta ante
emergencias, Sin pasar por alto la formación del personal respectivo.
 Aplicar acciones correctivas en cada corte que se realice para la evaluación del
proyecto, para evitar que el proyecto se atrase o incurra en costos muy altos y
se generen perdidas en vez de ganancias.
 Hay que recordar que el proyecto es un sistema abierto, es decir que según el
avance del proyecto el trabajo puede modificarse según surjan las necesidades
que permitan optimizar la utilización de recursos.
 Para la creación de un sistema de información gerencial es importante

considerar como fluye la información entre los diferentes entes en cuanto a
costos, recursos humanos, insumos, avances del proyecto y demás factores.
 Respetar las políticas y protocolos establecidos, en base al análisis

organizacional del proyecto, para la realización de las tareas; dado que así se
genera un orden natural del proceso y se contribuye a la mejora de los procesos
vía documentación.
167
BIBLIOGRAFIA
 TESIS. PLAN PARA EL DESARROLLO TURISTICO, SAN MIGUEL

TEPEZONTES LA PAZ.
.
LIBROS
 Proyect Mangement Institute.
GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (guía
del PMBOK®) Sexta Edición. Edición.
 Cliford F. Gray, Erik Larson.

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
Editorial McGraw Hill, México 2005, 1a edición
 Ministerio de Administraciones Públicas

METODOLOGÍA MÉTRICA
Versión 3
 Blog, Wordpress
ANÁLISIS DE GRÁFICAS GANTT EN PROYECTOS
Br. Sergio Paúl Aguirre, 2015.
 ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS. UN ENFOQUE

INTEGRAL.
Editorial McGraw Hill Universidad de Chile. Chile, 1995. 2ª edición
 ADMINISTRACIÓN EXITOSA DE PROYECTOS

Cengage Learning Editores, México 2012, Jack Gido james p clements Quinta
edición
PÁGINAS WEB
 http://www.ongei.gob.pe/publica/metodologias/Lib5004/ORGANI.htm
 http://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/liderazgo/ideas-y-liderazgo/estilos-de-
liderazgo/principal
 https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_asignaci%C3%B3n_de_responsabilidad
es
 https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_l%C3%B3gico
 http://www.monografias.com/trabajos24/informacion-gerencial/informacion-
gerencial.shtml
 https://sites.google.com/site/gdpumh/planificacion-de-proyectos/01-
planificacion-y-programacion-de-proyectos
168
169
170

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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

ETAPA INTEGRADA DEL

ING. SAUL GRANADOS

Josué Cristian Santos Quintanilla SQ13003

CIUDAD UNIVERSITARIA, 28 DE NOVIEMBRE 2017

3. RED DEL PROYECTO..................................................................................... 36

Análisis grafico .................................................................................................. 124

6.4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD ...................................... 163

En esta etapa se realiza el seguimiento y control del proyecto, de igual manera se

En lo que se enfatiza en esta etapa integrada es en buscar que las actividades

Asegurar que el proyecto se cumpla según los requerimientos de calidad, costo y

 Especificar un sistema de información gerencial para el proyecto con el propósito

 Diseñar un sistema de contabilidad del proyecto para el control de la contabilidad

Es muy importante elaborar un plan antes de ejecutar el proyecto. Es necesario

Para poder lograrlo se aplican una serie de técnicas y herramientas de la administración

 El seguimiento y control del proyecto se realizará en base a proyecciones con el

 Con los resultados obtenidos en el seguimiento y control se tomarán decisiones

 Para el análisis del valor ganado se ha basado en supuestos de porcentaje de

 El sistema de sistema de información gerencial estará limitado a una descripción

RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO ETAPA INTEGRADA.

PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

Localización El municipio de San Miguel Tepezontes pertenece al Departamento de La Paz Ubicado

Costo total Paquete1 Paquete2 Paquete3 Paquete 4 Paquete 5

$12.71 $18.21 $17.07 $11.71 $26.64

Punto de $ 11,691.51 $12,977.45 $ 22,764.14 $ 10,913.57 $ 18,549.23

Demanda AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Se realizaron todas las programaciones necesarias tanto de recurso humano, como el

PROGRAMACION MAS TARDIO

Resultados de la compresión del proyecto.

Estructura EDR para el desglose de los riesgos.

EXTERNO ORGANIZACION ADMINISTRACION TECNICO EJECUCION DE OBRA

CONDICIONES ESTRUCTURA DISEÑO DE PUESTOS

Encargado Area Encargado de Encargado de Encargado de la Encargado de

Costo presupuestado acumulado 40,705.81 Costo presupuestado acumulado 54,077.00

Costo presupuestado acumulado 62,930.44 Costo presupuestado acumulado 67,633.35

La estructura organizativa que se presenta es la que se utilizó para desarrollar el sistema

FISICO INFORMACION GRUPO DE TRABAJO FINANCIERA

Para realizar el sistema de información gerencial, es de suma importancia el

programaciones Se corrigió el análisis de las

1. ACTA DE CONSTITUCION DEFINICIÓN DEL PROYECTO

 Perfeccionamiento del alcance del proyecto

Un proyecto debe de plasmarse en un documento jurídico, por lo cual a continuación se

El acta de constitución del proyecto, para el proyecto:

 Implica el reconocimiento del porque el proyecto de turismo tiene que hacerse,

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL

Solicitado Director del Josué Santos

 fácil acceso a los atractivos del municipio

RECURSO HUMANO: Este la búsqueda, evaluación, selección y contratación de la cantidad de

6. La demanda se comportará como lo proyectado, constante y creciente.

Asuntos, riesgos y problemas:

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS

2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

COMPRAS INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO OPERACION

En esta parte se procede con el desglose analítico.

 Determinar los paquetes de trabajo que se tendrán para separar adecuadamente

Desglose Analítico del EDT

Entregable Paquetes de trabajo

3. Recurso Humano  Planificación

4. Operación  Prueba piloto

3.1 OBJETIVO GENERALES DE ENTREGABLES Y PAQUETES

2. INFRAESTRUCTURA: Implementar las actividades de permisos, tanto para los de

2.2 Permisos: Obtener los permisos necesarios para la ejecución de la